| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009, OBJETIVO A AQUISI€AO DE COMBUSTI- VEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES, COM RECURSOS PREVISTO NO OR€AMENTO VIRGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 181.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 540.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 18 DIARIAS PARA OS MUSICOS E PESSOAL DE APOIO, DA "BANDA DESEJO DO CORA€AO" QUE SE APRESENTOU NA INAUGURA€AO DO ASFALTO DA RUA SANTA ISABEL E DELFINO COSME BAIRRO DONORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 685.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS POSTAIS, SERVI€OS DE SEDEX, TELEGRAMAS, VENDAS DE ENVELOPES SEDEX, CONFORME AFATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 340.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CADEIRAS FIXAS PLAX E 01 VENTILADOR C/COLUNA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 250.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LONGARINA C/TRES LUGARES, DESTINADA A UTI-LIZA€AO NO SETOR DE PROTOCOLOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 250.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BIRO C/QUATRO GAVETAS C/PES DE A€O, DESTI-NADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE IPTU, DA SECRE-TARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 650.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVEN-TO DE POSSE DA SENHORA PREFEITA E DOS VEREADORES ELEITOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADONA CAMARA MUNICIPAL, DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 309.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DAS SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE LICITACOES,DESTA EDLILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052008 | 0000213 | 02/01/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 111.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 385.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 3650.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS POPULARES COM FORRO EM TECI-DO, TAMANHO PADRAO, TRANSLADO URBANOS E INTERMUNICIPAIS ATE A SEDE GUARABIRA P/O CEMITERIOPUBLICO, DOS FALECIDOS: JAMILLY DE LIMA FIRMINO E OUTROS, DE FAMILIAS CARENTES P/O SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 150.00 | 00001253901490 | MARIA AUXILIADORA FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES PARA EFETUAR PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 100.00 | 00067600328453 | SEVERINA DO RAMOS DE SOUZA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE VISITAR PARENTE DOENTE, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 150.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULOS COMPLETO, CONFORME RECEITA MEDICA, DESTINADO A DOA€AO AO SR. ARNALDO DE FARIAS, RESIDENTE A RUA DESEMBARCADOR PEDRO BANDEIRA, N§117 B.SAO JOSE, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052008 | 0000183 | 02/01/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 533.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DOM HELDERCAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052008 | 0000205 | 02/01/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 200.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO E ANTONIO GALDINO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 465.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 1118.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHAS UTILIZADAS PELO FAX DO GABINETE, CENTRAL I E CENTRAL II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052008 | 0000221 | 02/01/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 254.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL NO BAIRRO DO JUA, NO PERIODO DE 19/12/2008 A 29/12/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 132.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 381.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2009 | 562.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2009 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEZ/JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2009 | 8.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODE GALERIAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2009 | 598.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2009 | 237.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA COM CAL E TIN-TA LAVAVEL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO F.DOS SANTOS EM CONTENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2009 | 1404.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TELHAS DE ALUMINIO ONDULADA, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO E DA ESCOLA M.AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2009 | 560.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FICHAS DE INSCRI€AODE ALUNOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2009 | 31.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2009 | 400.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA FORMA€AO DE FAIXAS PRETAS 2§DAN P/3§ DAN, DA FEDERA€AO DE TAEKWONDO DO ESTADODA PARAIBA, DIA 15/01/2009, LOCAL SESC GUARA-BIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2009 | 181.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2009 | 848.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES DE FEIRA, CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBOS EM MADEIRA, PA-RA UTILIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2009 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELA-TIVO AO MES DEZ/JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2009 | 6548.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA096/096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2009 | 12348.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA021/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2009 | 27.79 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00016018885468 | FX COMUNICACAO - ALECIO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM 500 MAPAS URBANOS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2009 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEZ/ JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/01/2009 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO-PREGAO PRE-SENCIAL N§015/2008, DIARIO OFICIAL 18/12/2008PUBLICA€AO - DECRETO N§041/2008 NO DIARIO OFICIAL DIA 24/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2009 | 450.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CURSO PRATIO DO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, DOS SEGUINTES MEMBROS: JADIR FERNAN-DES DA ROCHA, JOSEANE FABRICIO TARGINO FERNANDES E DOMINGOS SAVIO SOARES, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, NAS DEPENDENCIAS DA FACULDADE DE TECNOLOGICA IBRATEC DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/01/2009 | 6014.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DEZEMBRO/2008,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/01/2009 | 2377.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/11/2008 A 13/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2009 | 6.38 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2009 | 150.00 | 00006249697462 | ALEX DE ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA CONCEDIDA PARA AUXILIAR AS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€AOPARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/01/2009 | 769.30 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07(SETE) CA€AROLAS TACHOS N§50, DESTINADAS AOSETOR DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/01/2009 | 498.60 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) CUSCUZEIRA N§30 E 04(QUATRO) FRIGIDEIRAS N§35, DESTINADAS A UTILIZA€AO DAS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/01/2009 | 1180.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AL€A, CONECTOR TIPO 3, RELE, CHAVE DE ILUMINA€AO, CONECTOR PACTIM, FUSIVEL, LUMINARIA DE FIBRA C/BRA€O P/POSTE TAMANHO GRANDE E PARAFUSOS DE 1/2X10, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/01/2009 | 430.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MOTOR BOMBA, DO PO€O DO SITIO TANANDUBA DECIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/01/2009 | 2449.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/01/2009 | 2400.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK (06 DIARIAS) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPA-DAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/01/2009 | 175.76 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/01/2009 | 1125.94 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEREPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO DE DIVER- SAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2009 | 400.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CORTADOR PISO/CERAMICA E 01 SERRA MAKITA, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/01/2009 | 298.68 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS, NA RUA MANOEL CHICO NO BAIRRO BELA VISTA E NO DISTRITO DE CA- CHOEIRA DOS GUEDES, COORDENADO PELA SECRETA- RIA ADJUNTA DE SANEAMENTO E PAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/01/2009 | 460.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DEMEIO FIO NAS RUAS DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/01/2009 | 113.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ(O CORDEIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/01/2009 | 565.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/01/2009 | 450.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SALA DE INFORMATICA DO CAIC, CENTRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/01/2009 | 2000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA "BANDA CARICIA DE MENINA", NAS FESTIVIDADES DE REIS DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, DIA 10/01/2009, APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/01/2009 | 50.00 | 00001619825490 | JONAS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA, QUE ENCONTRA-SEEM ATRASO E A MESMA SEM CONDI€OES P/ EFETUAR O PAGAMENTO MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/01/2009 | 30.00 | 00061025399749 | JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA CONCEDIDA AO Sr. ACIMA CITADO PA-RA UM EXAME DE VISTA DE SEU FILHO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/01/2009 | 50.00 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTA DO ALUGUEL DE UM QUARTO, QUE ENCON- TRA-SE EM ATRASO E A MESMA SEM CONDI€OES PARAEFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DASECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/01/2009 | 100.00 | 00091077214472 | ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ AFIM DE VISITAR PARENTE QUE ESTAR DOENTE, ME-DIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/01/2009 | 85.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/01/2009 | 600.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 GABINETE P/PIA INOX DE 1,6m, DESTINADA A UTILIZA€AO DA CANTINA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/01/2009 | 80.00 | 00003400340413 | JOSEANE FABRICIO TARGINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE,P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO PREGAO PRE-SENCIAL E ELETRONICO, NOS DIAS 15 E 16 DE JA-NEIRO/2009, NAS DEPENDENCIAS DA FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/01/2009 | 80.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO/2009, NAS DEPENDENCIAS DA FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/01/2009 | 80.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE,PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO PREGAO PRESENCIAL E ELE- TRONICO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO/2009, NAS DEPENDENCIAS DA FACULDADEDE TECNOLOGIA IBRATEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/01/2009 | 422.00 | 00038822261704 | LUIZ MANOEL XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA TRIBUNA MEDINDO1,10X 0,35X 0,55, DESTINADA A SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/01/2009 | 380.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 38 FAIXAS DESTINA- DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, NA OCASIAO DO REVEIL-LON, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/01/2009 | 60.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 BUQUES DE ROSAS DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DOS SECRETARIA-DO MUNICIPAL, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/01/2009 | 70.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO DE DUAS MA-QUINAS DE DACTILOGRAFIA DAS MARCAS OLIVETE E FACIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/01/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/01/2009 | 930.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10(DEZ) COROAS DE FLORES NATURAIS E 04(QUATRO) PACOTES DE MONSENHORES E FLORES, DESTINADAS AO FUNERAL DA Sr.JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/01/2009 | 480.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DOS MUSICOS E PES- SOAL DE APOIO DA "BANDA CARICIAS DE MENINA" NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS EM SAO JOSE DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/01/2009 | 370.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA APRESENTA€AO DAS BANDAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS SITIO SAO JOSE DO MIRANDA DIA 10/01/2009, PATROCINADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000922 | 08/01/2009 | 463300.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TES A APRESENTA€AO DAS SEGUINTES ATRA€OES:PAULO MARCIO,ROBERTO MULLER,JOTA QUEST,FORRO DO MELA PINTO,FORRO MAMULENGO,AVIOES,FORRO DA GALEGA,GATINHA S/VERGONHA,FORRO DO MIUDO, MAS- TRUZ,CALANGO ACESSO,RAIO DO SOL E OUTRAS PARAABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ, NOS DIAS 25 A 01/02/2009, CONF/INEXI.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/01/2009 | 1300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/01/2009 | 147.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BISCOITOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA-IGD, NA OCASIAO DOS ATENDIMENTOS DIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/01/2009 | 40.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BORRACHAS LAMINADAS E COLA VULK, PARA UTILIZA€AO NA COLA DE PNEUS DAS BURRICAS DA COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/01/2009 | 2700.00 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESPEC.TEC.EST.COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€AO SOBRE PRESERVA€AO DOMEIO AMBIENTE, EDUCA€AO AMBIENTAL E GESTAO EMASSOCIATIVISMO PARA CATADORES DE RESIDUOS SO-LIDOS EM USINAS DE RECICLAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/01/2009 | 110.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 PANFLETOS (CRONOGRAMA DA COLETA DE LIXO) PARA DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/01/2009 | 85.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CAPACETE VOYAGEM PARA USUARIO DA MOTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/01/2009 | 800.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK (02 DIARIAS) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPA-DAS NOS SEGUINTES DIAS 05 E 06/01/2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/01/2009 | 7686.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 6,1 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADASA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/01/2009 | 213.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIBROS E TABUAS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA -CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/01/2009 | 207.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TABUAS DE 23 E 30cm DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/01/2009 | 54.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PORTA DE EMBUIA 0,70X2,10, DESTINADA A INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DA CHEFIA DE GABINE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/01/2009 | 292.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOLHAS DE BLOCO DE 10 E 15mm, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLA- RES DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL-CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/01/2009 | 1233.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS E PORTAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDSON MONTENEGRO, JOAO CLAUDINO DE PONTES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/01/2009 | 10859.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/01/2009 | 125.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRIAN€AS MA- TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/01/2009 | 5366.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/01/2009 | 60616.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/01/2009 | 3.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM C/12.822-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/01/2009 | 19486.78 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 12/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/01/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2009 | 2105.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO EM SERVI€OSDE REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2009 | 58.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/01/2009 | 215.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CALCULADORA PROCALC LP-45, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/01/2009 | 500.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2009 | 1173.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ARMARIO DE COZINHA EM A€O, 01 REFRIGERADORER 31L ESMALTEC E 01 FOGAO 4/BOCAS HAWAI SU- PER 4323FX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CANTI-NA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2009 | 2000.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR A COMPRA DE CINCO LATAS DE LEITE QUECONTEM A FORMULA DIETICA ESPECIAL DA NEOCATE CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXADO E OFICIO N§ 01/2009 DO MINISTERIO PUBLICOQUE NAO VISLUM-BRA ILEGALIDADE NA AJUDA E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/01/2009 | 207.40 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVA€AODO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2009 | 3000.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO CENTRAL NA PRA€A LIMA E MOURA NO DIA 24/01/2009, TODO MATRERIAL DE DECORA€AO POR CONTA DO CONTRATANTE, DANDO INICIO AS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ, COORDENADA PELA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/01/2009 | 230.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DEMEIO FIO NAS RUAS DO PERIMETRO ONDE SE REALI-ZA A FESTA DA LUZ-2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/01/2009 | 120.30 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIM-ZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/01/2009 | 900.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/01/2009 | 684.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 METROS DE BRITA 19, DESTINADOS AO SERVI€OSDE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/01/2009 | 158.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2009 | 3000.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 1000kgs DE SACOS PLASTICOS COM CAPA-CIDADE DE 100L, DESTINADOS AO USO DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2009 | 14110.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ADITIVO DO CONTRATO N§102/2008, DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATA-MENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FI-NAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE NASUNIDADES DO PSFPOLICLINICA, LABORATORIO, CEO E CENTRO REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2009 | 894.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/01/2009 | 790.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2009 | 135.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTA-DIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/01/2009 | 1549.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/01/2009 | 1002.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, SINE E CENTRO DE CAPACITA€AO IN-CENTIVO GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/01/2009 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOSCONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/01/2009 | 80.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRETADOS NO TRANSPORTE DE UMA PI-PA D'AGUA, DESTINADA A FONTE LUMINOSA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/01/2009 | 517.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/01/2009 | 3766.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/01/2009 | 284.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/01/2009 | 9943.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/01/2009 | 300.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 CAVALETES DE IDENTIFICA€AO EM METALON CHAPA DE A€O MEDINDO 1,20X1,00m, DESTINADOS AOS SERVI-€OS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/01/2009 | 347.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/01/2009 | 300.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PRESEPIO NATALINO DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/01/2009 | 300.00 | 00003829206437 | VANDEMBERG FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01(UM) SHOW MUSI- CAL DA "BANDA ESSENCIA DO SAMBA" NO EVENTO DAII MOTO LUZ, COM APOIO CULTURAL DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00008658819442 | SONIZE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01(UM) SHOW MUSI- CAL DA "BANDA METAL LEVE" NO EVENTO DA II MO-TO LUZ, COM APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/01/2009 | 250.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES DURANTE AS APRESENTA€OES DA BANDA DE MU-SICA DO MUNICIPIO EM EVENTOS COORDENADOS PELACULTURA E TURISMO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/01/2009 | 2307.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO PROVISORIO DA FESTA DA LUZ -PALCO E GAMBIARRA-JBFB, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/01/2009 | 4054.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PARCELA DE OBRA EM INSTALA€OES DE TRANSFORMADORES PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SR¦DA LUZ-2009, EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/01/2009 | 106.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LIGA€AO PROVISORIA DO PAVILHAO CENTRAL,DIA24/01/2009, PARA REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ/ 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/01/2009 | 2620.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/01/2009 | 180.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 30(TRINTA) MESAS PREESCOLAR CAIC, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/01/2009 | 540.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 54m DE FAIXAS, DES-TINADAS A INFORMAR SOBRE O INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/01/2009 | 1333.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/01/2009 | 16635.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/01/2009 | 200.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS EM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, CONFORME APRESENTA€AO DO REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/01/2009 | 100.00 | 00003091029441 | MARIA DA PAZ DA SILVA IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE DUAS PRETA€OES DO OCULOS DO SEU FILHO, QUE ESTAR EM ATRASO E A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES DE EFETUAR O MESMO, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/01/2009 | 256.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETAIRA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/01/2009 | 2854.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/01/2009 | 250.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN-€A DO EVENTO DE POSSE DOS REPRESENTANTES ELEITOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNI-CIPIO DE GUARABIRA, REALIZADO NO DIA 1§ DE JANEIRO DE 2009 NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2009 | 1240.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2009 | 157.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CEX C/14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2009 | 0.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/01/2009 | 31909.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE A PRECATIRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/01/2009 | 7350.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (CAPAS DEPROCESSO, TALOES DE COBRAN€A DE FEIRA E DE TAXAS DIVERSOS, NOTA FISCAL AVULSA 4 VIAS, FI- CHAS DE PROTOCOLO E CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEC.DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/01/2009 | 82.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/01/2009 | 888.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO POLIANDA, TAM.NORMAL, PAPEL OFICIO E PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO NOSETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/01/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/01/2009 | 281.90 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/01/2009 | 169.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/01/2009 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/01/2009 | 45.12 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE E 01 C/LACTOSE, PARA DOA€AO A Sr¦ FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA, PARA SUA FILHA QUE TEM PRO- BLEMAS ALERGICOS, DE ACORDO COM ENCAMINHAMEN-TO DO MINISTERIO PUBLICO EM FACE DA COMPROVA-DA NECESSARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/01/2009 | 320.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO EM A€O P/ESCRITORIO, DESTINADOA UTILIZA€AO DA CRECHE HERMELINDA DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/01/2009 | 170.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) VENTILADOR C/COLUNA 60cm, DESTINADO A UTILIZA€AO NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/01/2009 | 320.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO EM A€O 2/PORTAS 4/PRATELEIRAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITASMOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/01/2009 | 547.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/01/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/12/2008 A 20/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/01/2009 | 371.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MANGOTE 1.1/4, DESTINADA A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA UTILIZA€AO NO CARRO€AO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/01/2009 | 450.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 TAMPAS DE GALE- RIAS, MEDINDO 1,00X1,30m E 1,00X0,90m PARA OSSERVI€OS DE REPOSI€AO NO SANEAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/01/2009 | 167.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/01/2009 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA FONTE LUMINOSA DOTREVO DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/01/2009 | 1725.50 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSSERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/01/2009 | 3609.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS VAPOR DE SODIO,REATORES E SUPORTE DE LOU€A P/LAMPADAS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/01/2009 | 1405.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E REATORES) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/01/2009 | 1704.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDE ILUMINA€AO PUBLICA (GAMBIARRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/01/2009 | 102.42 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, (ABRA€ADEIRA, CHAVE FIXA,TRENA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/01/2009 | 530.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 SACOS DE ADUBOS QUIMICOS, DESTINADOS A SECDE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZA€AO NO GRAMA-DO DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/01/2009 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/01/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/01/2009 | 2100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/01/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/01/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRATO N§001/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/01/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO N§002/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/01/2009 | 130.00 | 00028847040434 | FRANCISCA DA PAZ CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA A Sr¦FRANCISCA DA PAZ CLEMENTINO ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, PARA MESMA CUSTEAR UMA VIAGEM AO JUA-ZEIRO, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/01/2009 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRAN- CISCO ALVES ANDRADE,315 B.DO JUA, CONCEDIDO ASr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO N§0111/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/01/2009 | 100.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ DE SANTANA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTO- NIO DE FREITAS,50 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/01/2009 | 60.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFISABEL DOS ANJOS,07 B.ROSARIO, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO, E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/01/2009 | 100.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDES,107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/01/2009 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRI- QUE PACIFICO,150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SRACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/01/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/01/2009 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AODE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/01/2009 | 60.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA ISABEL,114 B.NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR ACI-MA CITADO, PELO O FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/01/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/01/2009 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE159 B.CORDEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA,PELO FATO DE SUA CASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/01/2009 | 50.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADO PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR COM SUA FAMILIA, MORANDO DE FAVOR, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/01/2009 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, SAO LUIZN§29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITA-DO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CA-SA NAO TER CONDI€OES DE MORADIA, ESTANDO INS-CRITO NO PROGRMA DE HABITA€AOPOPULAR, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/01/2009 | 60.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DAB.VISTA,S/N B.CORDEIRAO, CONCEDIDO A Sr¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGEN- CIA PELO FATO DE OCORRENCIA A UM INCENDIO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/01/2009 | 50.00 | 00004984793406 | FERNANDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA C,S/N, PIRPIRI, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADO PELO O FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA TER DESMORONADO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/01/2009 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAOTER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFIC.DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/01/2009 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ.N¦SR¦ APARECIDA B.JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AODE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/01/2009 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, VALDEMARFARIAS,63 B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE, C/DOIS FILHOS MENO-RES, ENQUANTO NAO RECEBE SUA CASA DO PROJETO HABITACIONAL, CONF/PARECER DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/01/2009 | 119519.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JCJ/GBA/PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/01/2009 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/01/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO N§032/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/01/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/01/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/CONTRATO N§009/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/01/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, NO CONSELHO TUTELAR,CONF/CONTRATO N§031/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/01/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/CONTRATO N§029/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/01/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME CONTRATO N§007/2009, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/01/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/01/2009 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/CONTRATO N§036/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/01/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/CONTRATO N§023/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/01/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§033/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/01/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/CON- TRATO N§008/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/01/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/CONTRATO N§010/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/01/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§013/2009, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/01/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO-CAO, INCLUINDO CONDUTOR, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATON§026/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/01/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/CONTRATO N§012/2009, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/01/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/01/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO 021/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/01/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§028/2009, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/01/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§006/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/01/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/01/2009 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOF-9020/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§014/2009, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/01/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRA-TO N§018/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/01/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOH-1450/PB, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRTO N§022/2009, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/01/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/CONTRTO N§011/2009, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/01/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/CONTRATO N§035/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/01/2009 | 162.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MA-NUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/01/2009 | 271.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/01/2009 | 1813.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA E NA CONFEC€AO DE GAMBIARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/01/2009 | 430.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 43 PARES DE MEIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS PARTICIPANTES DO PROJETO SOCIAL COORDE-NADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/01/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/01/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/01/2009 | 369.50 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/01/2009 | 127.05 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€AO DAS LEMBRAN-€AS DO PAVILHAO CENTRAL, NAS COMEMORA€OES DA FESTA DA LUZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/01/2009 | 131.72 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA PARA UTILIZA€AO NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/01/2009 | 290.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/01/2009 | 475.50 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/01/2009 | 35.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/01/2009 | 1600.00 | 24283772000146 | MARIA DA PENHA PEDROSA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE RAPADURA TRADICIONAL E CREMOSA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/01/2009 | 120.00 | 00001117232727 | JOSEFA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA A Sr¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUE MESMAPOSSA FAZER UMA PEQUENA REFORMA EM SEU BANHEIRO, MEDIANTE REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/01/2009 | 200.00 | 00079277764791 | SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A RECIFE/PE, AFIM DE PROVIDENCIAR A DOCUMENTA€AO DE SEU FILHO, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/01/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/01/2009 | 280.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MESA P/COMPUTADOR C/SUPORTE RETRATIL, 01 CADEIRA GIRATORIA DIRETOR PLAX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€OES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2009 | 5895.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/01/2009 | 38553.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/01/2009 | 68.30 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/01/2009 | 40.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA AQUISI€AODE PE€AS DE TRATOR NAS LOJAS: TRATOR SHOPPINGE RECOMAK | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/01/2009 | 25194.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDRES DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/01/2009 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DOMES DE JANEIRO/2009, NO VEICULO MOTO HONDA CGPLACA MNL-8612/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/01/2009 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/01/2009 | 2181.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/01/2009 | 17932.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/01/2009 | 415.00 | 00002172476447 | SEVERINA INACIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA A Sr¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR O TRATAMENTO DO SEU FILHO MENOR DE (16) ANOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATA-MENTO NA FAZENDA DO SOL EM CAMPINA GRANDE, OBS: A QUANTIA A QUE SE REFERE SERA DEPOSITA-DA NA CONTA DA ENTIDADE, QUE CONSTA DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/01/2009 | 280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOA€AO A Sr¦MARIA BANDEIRA DE SOUZA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/01/2009 | 350.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS A DOA€AO AO MENOR IVANILSON FERREIRA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/01/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/01/2009 | 272.75 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DO KIT DE COA€AO PARA AS GESTANTES INCRITAS NO PROJETO CEGONHA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/01/2009 | 39533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - INFANTIL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/01/2009 | 313151.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/01/2009 | 71115.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/01/2009 | 36379.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/01/2009 | 47.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/01/2009 | 1682.10 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO, NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/01/2009 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHIP PARA TINER LEX E 120, DA IMPRESSORA AO SETOR DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/01/2009 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DO SETOR TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2009 | 30938.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/01/2009 | 7700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO VICE-PREFEITO E DA CHEFE DE GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/01/2009 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMISSAO DO PRO-GRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:30 AS 12:OO HORAS, REF/ AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/01/2009 | 10307.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/01/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/01/2009 | 6805.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/01/2009 | 10682.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZERE DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/01/2009 | 110758.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, M.AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/01/2009 | 34410.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/01/2009 | 4176.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/01/2009 | 602.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DEILUMINA€AO DO PAVILHAO DA FESTA DE NOSSA SR¦ DA LUZ, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/01/2009 | 373.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/01/2009 | 257.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CARROS DE MAO PNEU CAMARA, CHIBANCAS, ENXADASLAMPADAS E PA DE BICO, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO CEMITERIO BOM JESUS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/01/2009 | 684.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12mý DE BRITA, DESTINADAS A SECRETARIA ADJUN-TA DE SANEAMENTO E PAVIMENTA€AO, PARA EXECU- €AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/01/2009 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMEN-TO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/01/2009 | 287.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DEMEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/01/2009 | 330.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BALDES P/CONSTRU€AO E LUVAS CANO LONGO, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM OS GARIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/01/2009 | 190.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/01/2009 | 1680.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MANUTEN-€AO NA CAIXA DE MARCHA, MONTAGEM E REVISAO DOSISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/01/2009 | 1150.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 CARROS DE MAO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSSERVI€OS DE LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/01/2009 | 39.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE DOCUMENTA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/01/2009 | 567.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E AOPERIODO DE 01 A 11 DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA LUZ VICENTE PEREIRA, ENCONTRA-SE LICEN€A GESTANTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/01/2009 | 415.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CLEIDE ARANHA GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/01/2009 | 3383.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -M D E, COMP.01/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/01/2009 | 5612.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -CRECHE COMP.01/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/01/2009 | 45130.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -MAGISTERIO COMP.01/2009,PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/01/2009 | 10051.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -FUNDEB 40% COMP.01/2009,PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/01/2009 | 200.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO ATRAVES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA QUE O MESMO EFETUE O PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE LUZAGUA E ALUGUEL, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/01/2009 | 200.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CURSO DE APERFEI€OA-MENTO DE VIGILANTE, MEDIANTE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/01/2009 | 200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 UNIDADAS EM CARTOES P/PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, COORDENA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/01/2009 | 100.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000 UNIDADAS EM CARTOES PARA O PROJETO CEGONHA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/01/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/01/2009 | 150.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOLHAS DE DESPACHO E DE REGISTRO DE TALOES, DESTINADOS A SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/01/2009 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO VEI-CULO PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/01/2009 | 22313.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.01/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/01/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/01/2009 | 880.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/01/2009 | 180.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES COM 3 VIAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/01/2009 | 69.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/01/2009 | 1155.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A INSTALA€AO DE 01 DISCADOR VIA CELULAR, 01 CAIXA MONITUS 04,03 SENSORES DE MOVIMENTO, 02 CAMARAS SHARP DAY NIGHT, 01 PLACA DVE, NA CENTRAL DE RECEBIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/01/2009 | 472.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTA- MENTO DE COMPRAS PARA DISTRIBUI€AO NOS DIVER-SOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/01/2009 | 317.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL€OES, CAMISAS DE GOLEIRO E CAMISAS POLIES-TER, DESTINADAS A DOA€AO ATRAVES DA SECRETA- RIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/01/2009 | 1500.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE TOCATAS DA BANDA DE MUSICA NO PERIODO DE 24/01 A 01/02/2009, ACOMPANHADO OSDEVOTOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO NOVENARIODE NOSSA SENHORA DA LUZ E (UMA ALVORADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/01/2009 | 415.00 | 00080477046487 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/01/2009 | 415.00 | 00018868711400 | MANOEL FRANCISCO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO COMO VIGIA DO PRESEPIO NATALINO, INSTA-LADO NA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ EM FRENTE A CATEDRAL, RELATIVO AO PERIODO DE 05/12 A 05/01/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/01/2009 | 244.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVA€AODO CENTRO DE DOCUMENTA€AO CEL.JOAO PIMENTEL, COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/01/2009 | 127.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/01/2009 | 340.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2009 | 2863.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/01/2009 | 3456.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO CAPACIDADE 100L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/01/2009 | 650.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMS-2413/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UM CARREGAMENTO DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/01/2009 | 3000.00 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS DE PRA€A DES-TE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/01/2009 | 440.00 | 00003789600407 | ELEM DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/01/2009 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMI-NISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/01/2009 | 1500.00 | 00052887499491 | JOSIVAL ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ARMA€AO DO PORTAL DALUZ, NA PRA€A DA ALIMENTA€AO DA AV.SABINIANO MAIA, E A LOCA€AO DE 38 ANDAIMES PELO PERIODODE 15 DIAS, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2009, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/01/2009 | 250.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL (SHOW) NO PALCO DO CUITEGI, NO DIA 26/01/2009, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ/2009, CO-ORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/01/2009 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL FORROZAO LOVE MUSIC, NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 26/01/2009, NA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/01/2009 | 250.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW REALIZADO NO DIA 26/01/2009, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/09CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/01/2009 | 300.00 | 00000128593466 | ERIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO SHOW MUSICAL DO GRUPO PRIMEIRO ATO, NO PALCO DO CUITEGI DIA 26/01/2009, OCASIONADO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/01/2009 | 300.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO SHOW MUSICAL CANTORNO PALCO DO CUITEGI, NO DIA 25/01/2009, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/01/2009 | 300.00 | 00080475973453 | LUIZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NO PALCO DO PILOEZINHOS, NO DIA 25/01/2009 NA OCASIAO DAS FESTIVIDADESA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/01/2009 | 300.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALMESSIAS DO ACORDEOM SHOW, NO PALCO DO CUITEGINO DIA 25/01/2009 NA OCASIAO DAS FESTIVIDADESDA FESTA DA LUZ/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/01/2009 | 250.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO DO PILOEZINHOS DIA 25/01/2009 NAOCASIAO DAS FESTIVIDADES A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/01/2009 | 250.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALSHOW, NO PALCO DO CUITEGI, DIA 25/01/2009 NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/01/2009 | 122.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/01/2009 | 183.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 42 COPIAS DE CHAVESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADAS PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/01/2009 | 175.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 600 UNIDADES DE SALGADOS E 02 TORTAS, DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE OS EVENTOS: REUNIAO COM GESTORES (DIRETORES E VICE-DIRETORES) EN-CONTRO DE SUPERVISORES ESCOLARES, RESPECTIVA-MENTE COORDENADO PELA SEC.DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/01/2009 | 150.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONFORME CONTRATO 032/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/01/2009 | 400.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05(CINCO) COROAS DEFLORES NATURAIS, DESTINADAS AO FUNERAL DO SR.JOSE MIGUEL DINIZ E OUTROS FALECIDOS, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/01/2009 | 1100.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO- INOX LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 2000(DUAS MIL) PLAQUETAS PARA UTILIZA€AO NO TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/01/2009 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRE-TIVA, MAO-DE-OBRA EM COMPUTADORES E REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/01/2009 | 5750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI‡OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/01/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/01/2009 | 883.66 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIDADE DOS SETORES, CONTABILIDADE E TE- SOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/01/2009 | 49.34 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/01/2009 | 55.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA INSCRI€AO: DESTINADA A JULIANA DE ALMEIDA SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS "MODALIDADE PREGAO" REALIZADO NA ASSOCIA€AO COMERCIAL DE GUARABIRA/SEBRAE, NO PERIODO DE 16 A 18 DEFEVEREIRO DE 2009, INCLUINDO MATERIAL DIDATI-CO E CERTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/01/2009 | 631.44 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA DISTRIBUI€AO NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/01/2009 | 50.00 | 00005458052447 | GISLEIDE DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE ALUGUEL DE CASAQUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, JA QUE A MESMA ES-TAR DESEMPREGADA, MEDIANTE DA SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/01/2009 | 150.00 | 00005115560470 | GEVERTON FAGNER MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE TAXAS NA RENOVA€AO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO, MEDIANTEA REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/01/2009 | 150.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE ALUGUEL DE CASA, LUZE AGUA, EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEDESEMPREGADA E SEM CONDI€OES,MEDIANTE A DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/01/2009 | 100.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE ALUGUEL DE CASAATRASADO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/01/2009 | 100.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, EM BUSCA DE TRABALHO, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/01/2009 | 350.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) OCULOS DE GRAU COMPLETO E UM PAR DE LENTE, CONFORME RECEITA MEDICA, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, P/ DOA€AO AS SENHORAS ZELIA LOPES DA SILVA E MARIA DE FATIMA PEQUE-NO, MEDIANTE REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/01/2009 | 150.00 | 00005141685446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DO CURSO DE INFORMATICAJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/01/2009 | 150.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS EM ATRASO, DE SEU OCULOS, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/01/2009 | 50.00 | 00064508420400 | JOSEFA DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/01/2009 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,SEGOBRIGATORIO/2009 E IPVA, DO VEICULO PLACA MNC4992, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/01/2009 | 540.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 27 HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DO INICIO DAS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/01/2009 | 128.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM APARELHO TV EUM DVD, PERTENCENTE A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/01/2009 | 190.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM APARELHOS DE TELEVISAO A CORES E UM MICRO SYSTER, PERTENCENTE AS ESCOLAS: JOVENTINA MARIA DE PONTES, ESCOLA M.RAIMUNDO ASFORA, CRECHE JEANE CRISTINA E CRECHE VOVO EMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/01/2009 | 190.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM APARELHOS DE TELEVISAO A CORES E UM MICRO SYSTER, PERTENCENTE AS ESCOLAS: JOVENTINA MARIA DE PONTES, ESCOLA M.RAIMUNDO ASFORA, CRECHE JEANE CRISTINA E CRECHE VOVO EMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/01/2009 | 916.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/01/2009 | 1200.00 | 10364659000180 | JPB BALOES -ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE 04 BALOES INFORMATIVOS PARA UTILIZA€AO NA FESTA DA LUZ-2009, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/01/2009 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DO ANUNCIO DO SECRETARIADOMUNICIPAL E DA PROGRAMA€AO DA FESTA DA LUZ/ 2009, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/01/2009 | 351.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/01/2009 | 276.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO -CODECOM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/01/2009 | 120.00 | 08531764000204 | D.A.COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/01/2009 | 190.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MMX-5412, DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/01/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS (TOPOGRAFICOS) PLANIAL-TIMETRICOS DE 03(TRES) RUAS NO BAIRRO DAS NA-€OES -COLOMBIA, URUGUAI E PARAGUAI E 02(DUAS)NO CENTRO DA CIDADE, AV.RUI BARBOSA E D.PEDROII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/01/2009 | 360.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE 02 MOTORES BOMBA SUBMERSA, INSTALADAS EM LOGRADOUROS PU-BLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/01/2009 | 109.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA INSTA-LA€AO ELETRICA E DO LIMPADOR DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/01/2009 | 100.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA INSTA-LA€AO ELETRICA DO VEICULO TRATOR (LIXAO) DA SECRETARIA DE URBANIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/01/2009 | 2700.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 PNEUS 1000/20 DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/01/2009 | 1152.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO CAPACIDADE 100L,(40 PACPTES C/5kg) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ONDE REALIZA-SE A FES-TA DA LUZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/01/2009 | 2000.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/01/2009 | 250.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO (C/TROCA DE PE€AS) DOVENTILADOR DO RADIADOR DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/01/2009 | 6400.00 | 09634808000103 | OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SALGADOS, TABUAS DE FRIOS, SANDUICHEQUENTES, SANDUICHES NATURAIS, BISCOITOS, RE- FRIGERANTES, SUCOS E AGUA DE COCO, DESTINADOSAOS LANCHES OFERECIDOS NOS CAMARINS DOS MUSI-COS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO DA FESTA DA LUZ-2009, NO PERIODO DE 27/01 A 1/02/2009, NOTOTAL DE 18 CAMARINS POR 3 NOITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012009 | 0003786 | 27/01/2009 | 78000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE TODA ESTRUTURA DA FESTA DA LUZ, NO PE-RIODO DE 27 DE JANEIRO A 1§ DE FEVEREIRO/2009COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0012009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRE-SENCIAL N§0001/2009, P/ AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIRGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/01/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/01/2009 | 55.00 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE AUTENTICA€AO DE CO- PIAS XEROX DE VARIOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/01/2009 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/01/2009 | 454.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS INSTALA€OES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/01/2009 | 101.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO GABINETE DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/01/2009 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/01/2009 | 1063.11 | 00005035294439 | LUCIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECI-MENTO DE LANCHES MANHA, TARDE E ALMO€O, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMA€AO E CAPACITA€AO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/01/2009 | 134.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DE 2 BOCAS E FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO C/ TROCA DE PE€AS, DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/01/2009 | 74.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/01/2009 | 33.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERTADA C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/01/2009 | 82.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO C/6 BOCAS DO PRE-ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/01/2009 | 642.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBRO/2008 E AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/01/2009 | 300.00 | 00060105380415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO FOR-RO DA GALEGA, NO PALCO DO CUITEGI DIA 27/01/ 2009, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/01/2009 | 300.00 | 00097103292787 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO TRIOMACAMBIRA, NO PALCO DO CUITEGI, DIA 27/01/09,NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/01/2009 | 300.00 | 00006816880412 | JOAO GERALDO BERNARDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO SHOW DOGRUPO MUSICAL, NO PALCO DO CUITEGI DIA 27/01/NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/01/2009 | 250.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 27/01/09,NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/01/2009 | 250.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CAN- TOR NO PLACO DO PILOEZINHOS, DIA 27/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/01/2009 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPOOS 3 DO FORRO, NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 27/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/01/2009 | 250.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANDEI-RAS DE IDENTIFICA€AO, DESTINADAS A UTILIZA€AODURANTE A REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/01/2009 | 2130.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 210 MESASC/210 TOALHAS, 1040 CADEIRAS E 800 CAPUZES, DESTINADAS AO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DA LUZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/01/2009 | 60.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 06:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DAS ATRA€OES DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DA LUZ/2009, SOLICITADO PELASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/01/2009 | 250.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRU-PO LASER SHOW, NO PALCO DO CUITEGI, DIA 28/01NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONF/CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/01/2009 | 300.00 | 00060080833420 | HUMBERTO LUIZ FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO TRIO FORRO PESADO, NO PALCO PILOEZINHODIA 28/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS-SA SR¦ DA LUZ/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/01/2009 | 250.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO DO CANTOR, NO PALCO DO PILOE-ZINHOS, DIA 28/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/01/2009 | 300.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CAN-TOR NO PALCO DO CUITEGI, DIA 28/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/01/2009 | 250.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO SHOWNO PALCO DO CUITEGI, NO DIA 28/01, NAS FESTI-VIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/01/2009 | 250.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO SHOW, NO PALCO DO CUITEGI, DIA 28/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/01/2009 | 250.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 2801/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/01/2009 | 300.00 | 00007738326450 | BRUNO JOSE DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO SHOW MUSICAL CANTORCOM SEU GRUPO, NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 28/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/01/2009 | 403.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS INSTALA€OES DAS TENDAS DE APOIO (SAUDE, POLICIA E IMPRENSA) DURANTE O PERIODO DA FESTA DA LUZ/ 2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/01/2009 | 199.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL COMSERVI€O DE SOLDA, PINTURA DO MATADOURO PUBLI-CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/01/2009 | 250.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCADA PREFEITURA EM 25 TAMBORES PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE URBANISMO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/01/2009 | 880.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DOS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DA LUZ-2009, II MOTO LUZ E IDENTIFICA€AO DA TENDA DO CONSELHO TUTELAR NO PERIMETRODA FESTA, CONFOREM CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/01/2009 | 530.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 SACOS DE ADUBOS QUIMICOS, DESTINADOS A SECDE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZA€AO NO GRAMA-DO DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/01/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/01/2009 | 645.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/01/2009 | 198.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 VARAS DE CANOS 150mm, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,SETOR ADJUNTO, PARA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AODE GALERIAS DA RUA ARTHUR PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/01/2009 | 6475.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/01/2009 | 300.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAO DO MERCADO NOVO, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/01/2009 | 414.70 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE INSTALA€OES DA ILUMINA€AO NO PAVILHAO CENTRAL E NOS CAMAROTES DA FESTA DA LUZ-2009, EXECUTADOS PELA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/01/2009 | 2380.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS MISTA 160W E LUMINARIAS DE FIBRA GRANDE, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AOPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/01/2009 | 56.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/01/2009 | 3200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO SOM PARA APRESENTA€AO DOS ARTISTAS NO PALCO DO PILOEZINHOS DIA 25/01/2009,NAOCASIAO DAS FESTIVIDADES A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/01/2009 | 2400.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO (DJ) NO PALCO DO PI-LOEZINHOS, DIA 25/01, NAS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/01/2009 | 250.00 | 00004083038403 | MARIA DAS GRA€AS DIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO, PARA APRESENTA€AO DOS ARTISTAS NO PALCO DO PILOEZINHOS DIA 25/01 A 01/02/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/01/2009 | 1428.00 | 00004808261456 | JOSINALDO DIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SEGURAN€A UNIFORMIZADOS NOS PAL-COS DO PILOEZINHOS, NO CUITEGI E AMBITOS DAS FESTIVIDADES DOS DOIS LOCAIS NO PERIODO DE 25DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADESDA FESTA DA LUZ/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/01/2009 | 1428.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A UNIFORMIZADOS NO PAVILHAO CENTRAL, DIA 24/01/2009 E NO PALCO LUZ (PALCO PRINCIPAL) DE 26 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO, DUTANTE AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/01/2009 | 250.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO, NO PALCO DOCUITEGI, DIA 25/01, NAS FESTIVIDADES DA FESTADA LUZ-2009, COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA ETURISMO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/01/2009 | 3200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO SOM PARA APRESENTA€AODOS ARTISTAS NO PALCO DO CUITEGI, DIA 25/01/ A 01/02/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FES-TA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/01/2009 | 2606.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN-€A, DISPONIBILIZANDO HOMENS EQUIPADOS E UNI- FORMIZADOS, NO PERIODO DE 25/01 A 01/02/2009,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/01/2009 | 186.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/01/2009 | 250.00 | 00079800874453 | JOAO DE MOURA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRU-PO BALAN€O MUSICAL, NO PALCO DO CUITEGI, DIA 29/01, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009,CONFOREM CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/01/2009 | 300.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL SHOW DA NOITE, NO PALCO DO CUITEGI, DIA 29/01NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/01/2009 | 250.00 | 00097808342491 | LUCIANO MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CAN- TOR NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 29/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/01/2009 | 250.00 | 00096586192404 | EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA CANTORA NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 29/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/01/2009 | 250.00 | 00006002603484 | MARIA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISITICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA CAN-TORA NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 29/01, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/01/2009 | 250.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PILOEZINHOS, DIA 29/01NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA DA LUZ,2009 EM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/01/2009 | 500.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 8:HORAS DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DE DIVERSAS ATIVIDADES NOMUNICIPIO: COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADEINICIOS DAS MATRICULAS DO PETI NO MUTIRAO, REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ NO PAVILHAO CENTRAL,E INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE DO MUNICIPIO EM 2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/01/2009 | 830.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/01/2009 | 888.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/01/2009 | 114.10 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DA ESCOLA MUNICIPAL AN-TONIO GALDINO GUEDES (ALTO DA B.VISTA), DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/01/2009 | 1384.90 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAULO BRANDAO, M¦ DE LOURDES AMORIM E JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO (CAIC), CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDOTOSCANO E CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/01/2009 | 594.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/01/2009 | 150.00 | 00029841631415 | GARIBALDI CAVALCANTE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOP/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, O MESMOENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIAN-TE DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/01/2009 | 350.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO EM SERVI€OSDE REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/01/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/01/2009 | 211.10 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/01/2009 | 244.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS NOS SETORES DE COMPRAS E LICITA€OES, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/01/2009 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/01/2009 | 1345.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL, 1.8GHZ 512/800, HD SATA II WEST DIGITAL 7200RPM, 160GB MEMORIA 1GB DDR II, PLACA MAE ON-BOARD,GRAVADOR DE DVD/CD, GABINETE 04 BAIAS, CAIXASDE SOM, MOUSE, TECLADO PS2, CABOS US, 01 MONITOR LCD 15", ESTABILIZADOR, IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL LASER, DESTINADOS A OUVIDORIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/01/2009 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO - DECRETO N§42/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 31/12/2008, IDEM, PREGAO N§152008, DIARIO OFICIAL EDI€AO 06/01/2009, IDEM,IDEM, NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/01/2009 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07, TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/01/2009 | 5460.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 1.950 KIT LANCHES A (R$ 2,80), DESTINADOS AOSLANCHES SERVIDOS A POLICIAIS, SEGURAN€AS E O PESSOAL DE APOIO QUE SE FIZERAM PRESENTES NASFESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2009, NO PERIODODE 24/01/2009 A 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/01/2009 | 600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/01/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0015/08OBJETIVA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, EM FAVOR DO POSTO DE COMBUSTI-VEIS SANTIAGO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/01/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE JANEIRODE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/01/2009 | 200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HORAS EXTRAS A FUNCIONARIA ACIMA CITADA,MATRICULA 2.883, LOTADA NO QUADRO DE ARRECADA€AO, TRIBUTA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXECU€AO DE FISCALIZA€AO E ARRECADA€AO NA FESTA DALUZ-2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/01/2009 | 200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE HORASEXTRAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, MATRICULA21.574, LOTADO NO QUADRO DE ARRECADA€AO, TRI-BUTA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A ARRECADA€AO NA FESTA DA LUZ/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/01/2009 | 200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE HORASEXTRAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, MATRICULA22.042, LOTADO NO QUADRO DE ARRECADA€AO, TRI-BUTA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A EXECU€AO DE FISCALIZA€AO E ARRECADA€AO NA FESTA DA LUZ-2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/01/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/01/2009 | 127.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL C/10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/01/2009 | 3852.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/01/2009 | 17.12 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/01/2009 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A MANUTENCAO DE CADASTROCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/01/2009 | 55.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (CILINDRO DE IGNI€AO, EXENTRICO E IGNI-€AO CONTATO), DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MNC-4992, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/01/2009 | 5330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMI-LIA, -CRAS CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/01/2009 | 370.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE 01(UMA) PASSAGEM NO DESTINO DE GUARABIRA XSAO PAULO/SP, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/01/2009 | 200.00 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIO NAS DESPESAS DO CURSO DE COMPUTA€AO NO PERIODO DE 04 MESES, JA QUE O MESMO ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRAS, MEDIENATE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/01/2009 | 100.00 | 00005157328427 | MARIA DAS GRA€AS NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E DOLESCENTE, PARA AUXILIAR AS DESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASAJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/01/2009 | 50.00 | 00048237302400 | JOSEFA FLOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA AUXILIARNAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/01/2009 | 100.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/01/2009 | 2488.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/01/2009 | 7900.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS C/ 6.245-6-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/01/2009 | 901.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESA DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DA SR¦ PREFEITRA MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. EMBARQUE 08/02/2009 RETORNO 11/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/01/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008/2009, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/01/2009 | 479.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE AINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/01/2009 | 803.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/01/2009 | 715.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS PARA EXECU€AO DE 78 HORAS DE SERVI€OS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/01/2009 | 5040.00 | 00087383055420 | MANOEL DE MORAIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UMA MOTO-MANIVELADORA PARA EXECU€AO DE 42 HORAS DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/01/2009 | 40.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MNE-9211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/01/2009 | 51.27 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 DJUNTOR TRIPOLAR 32 A 5SX1 332 SIEMENS, DESTINADO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/02/2009 | 300.00 | 00016066677420 | JALMIR MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL, NOS 3 PALCOS DO PILOEZINHOS, DIA 30/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/02/2009 | 250.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA CANTORA NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 30/01/2009, NAS FESTIVIDADES A PADROEIRA NOS-SA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/02/2009 | 250.00 | 00085358908404 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO DO CUITEGI, DIA 29/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/02/2009 | 998.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08 FOLHAS DE COMPENSADO (10 E 15mm), 12 FOLHADE FORMICA BRANCA, DESTINADAS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE CARTEIRAS DO PRE-ESCOLAR, E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO GALDINO GUEDES, JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, EM NOVA CONTENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/02/2009 | 350.00 | 00043780830434 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINAN-CEIRA, MEDIANTE DOCUMETA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/02/2009 | 350.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA E ENCA-MINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/CUSTEARDESPESAS DE VIAGEM AO RIA DE JANEIRO/RJ, PARAVISITAR PARENTE QUE ENCONTRA-SE DOENTE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES MEDIAN-TE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/02/2009 | 300.00 | 00003365886400 | PAULA CRISTINA DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€AO P/CURSO DE VI-GILANTE NO ESTADO VISINHO, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/02/2009 | 300.00 | 00000602861721 | IVANEIDE GOMES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA MEDIANTEDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/02/2009 | 50.00 | 00007195024466 | RODRIGO PEREIRA DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CUROS DE COMPUTA€AO, JAQUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/02/2009 | 300.00 | 00000263692736 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPE-SAS DE CONTAS EM ATRASO AGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/02/2009 | 300.00 | 00003365094482 | MARIA DAS DORES DOMINGOS LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€AOFINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/02/2009 | 210.00 | 00071335625453 | ANTONIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIAN-TE DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/02/2009 | 300.00 | 00093024193472 | REJANE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS COMO AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CA-SA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/02/2009 | 100.00 | 00009296327458 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM QUEESTAR EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTOSANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/02/2009 | 300.00 | 00048236810453 | ALUIZIO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA TIRAR A CARTEIRA DE MOTO-RISTA (CNH), JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FIANCEIRA, MEDIANTEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/02/2009 | 150.00 | 00013276549468 | JOSE SALVIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/ PAGAMEN-TO DE PARCELA EM ATRASO, DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/02/2009 | 100.00 | 00004066552439 | VERONICA NOGUEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- €OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/02/2009 | 150.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, EN-CAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS POPULAR, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA,MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/02/2009 | 7800.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DAS GUIAS DEIPTU DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/02/2009 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0005312 | 04/02/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§004/2009, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/02/2009 | 2002.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/12/2008 A 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/02/2009 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/02/2009 | 1184.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CALDEROES N§60, 02 CA€AROLAS N§45, 02 CUS-CUZEIRAS N§36, 02 ESCORREDORES DE ARROZ N§50 E 02 CALDEROES N§50, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0005339 | 04/02/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/02/2009 | 1309.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 770kgs DE OSSOS BUCO BOVINO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 50 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DAS ATRA€OES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/02/2009 | 300.00 | 00033750831734 | GERALDO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RETELHAMENTO NO CEN-TRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/02/2009 | 352.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES MEDINDO 1,00X2,20m, DESTINADOS A INSTALA€AO NA ESCOLAMUNCIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/02/2009 | 254.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 FOLHAS DE COMPENSADO (10mm, 02 FOLHAS DE FORMICAS PARA LOUSA E 18m DE RIPAS SERRADAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO E INSTALA€AO NAS DE- PENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BE- ZERRA BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/02/2009 | 1200.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 240kg DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0005347 | 04/02/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/02/2009 | 300.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS, NA APRESENTA€AO DO GRUPO "XAVECO"NO PALCO DO CUITEGI, DIA 30/01/2009, NA FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/02/2009 | 300.00 | 00067501850453 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW DO "TRIO GUARA", NO PALCO DO CUITEGI, DIA 30/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/02/2009 | 300.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO TRIO SABIA NO PALCO DO PILOEZINHOS, EM 30/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/02/2009 | 300.00 | 00003973012431 | TIAGO PEQUENO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW DO "GRUPO VITRINE", NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 30/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/02/2009 | 300.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL "MISTURA DE RITMO" NO PALCO DO CUITEGI, DIA 3101/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/02/2009 | 250.00 | 00040871045400 | LUIZ RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW DO MUSICO LUIZ RAMOS, NO PALCO DO CUITEGI, NODIA 31/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/02/2009 | 250.00 | 00003694340483 | EDNALDO BARBOSA DAS GRACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCODO CUITEGI, DIA 31/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/02/2009 | 300.00 | 00082649235420 | JOAO EVANGELISTA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO "FORROZAOARTE SHOW" NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 31/012009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/02/2009 | 300.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL "AMIGOS DO FORRO" NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 31/01/2009, NAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/02/2009 | 300.00 | 00046637117749 | IRACEMA MARIA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA COM SEU GRUPO MUSICAL NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 3101/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/02/2009 | 250.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCODO PILOEZINHOS, DIA 01/02/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/02/2009 | 250.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO MUSI-CO NO PALCO DO CUITEGI, DIA 01/02/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-09CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/02/2009 | 250.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 0102/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/02/2009 | 300.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO NO PAVILHAO CENTRAL, NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-09CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/02/2009 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DOS PORTAIS DO CUITEGI, E DO PILOEZINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/02/2009 | 610.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIBROS E LINHAS SERRADOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORGANIZA€AO DA FESTA DA LUZ-2009, BANDEIRAS DE IDENTIFICA€AO E PORTAIS, COORDE-NADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0005321 | 04/02/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF/ PROC.LICITATORIO CONVITE N§004/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/02/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/02/2009 | 3040.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€OES DE GALERIAS, EM CACHOEIRA DOS GUEDES E MATA BURRO NO SITIO 28, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/02/2009 | 1152.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA COLETA DE LIXO DA VARRI€AO DOS BAIRROSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/02/2009 | 477.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (AREIA GROSSA E CIMENTO) DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS SER-VI€OS DE RECUPERA€AO DO CAL€ADAO DA PRA€A NO-VO MILENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/02/2009 | 165.42 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (AREIA FINA E CIMENTO) DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS SERVI-€OS DA QUADRA DE VOLEY DA PRA€A DO ENCONTRO EREPOSI€AO DE MEIO-FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/02/2009 | 849.55 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (BRITA, CIMENTO E TEJOLOS) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE COLU-NAS E CONTRA PISO DO PALCO LUZ, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/02/2009 | 437.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA GROSSA) DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/02/2009 | 69.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/02/2009 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PLACA PCI, DESTINADA A MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/02/2009 | 10.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA ILUMINA€AO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/02/2009 | 146.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (BRA€O, LUMINARIA E RELE C/BASE) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA NOSITIO PEDRA MOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/02/2009 | 638.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/02/2009 | 439.24 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/02/2009 | 217.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/02/2009 | 1015.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA CENTRAL I, CENTRAL II, GABINETE DA PREFEI-TA E FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/02/2009 | 68.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MEMORIA RAM DDR2 1GB, DESTINADA A MANUTEN-€AO DO COMPUTADOR DA COORDENADORIA DE COMUNI-CA€AO CODECOM DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/02/2009 | 414.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRTARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/02/2009 | 219.62 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,31 B.PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS MORADORES DOS BAIR-ROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/02/2009 | 800.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE GERADOR 180KVA, PARA UTILIZA€AO NA REALIZA€AO DE ATIVIDADES COM INCENTIVO AO TURISMO NA REGIAO DO BREJO PARAIBANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/02/2009 | 170.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ROTEADOR, DESTINADO A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/02/2009 | 312.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/02/2009 | 131.75 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAEULALIA CANTALICE E DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/02/2009 | 766.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/02/2009 | 822.30 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS: AMALIA FREIRE DE PONTES, M¦ EULALIA CANTALICE, ANTONIO GALDINO GUEDES, RAYMUNDO ASFORA, EDSON M.DA CUNHA E JOAO FERNANDES DA CUN-HA E DOS CENTROS EDUCACIONAIS DOM HELDER CAMARA, ASCENDINO TOSCANO E OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/02/2009 | 3786.08 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/02/2009 | 301.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/02/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/02/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SOLAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/02/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/02/2009 | 3020.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A DOA€AO PARA OS FUNERAIS DO SR.LUIZ ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/02/2009 | 150.00 | 00092818269415 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DE PREPARO DE LANCHES, PARA VENDER E CONSEGUIR O ALIMENTO DOS FILHOSJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/02/2009 | 200.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESCOLAR DE SEUFILHO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICUL-DADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/02/2009 | 150.00 | 00020660979420 | ERONILDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO DA COMPRA DE OCULOSJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/02/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, ENCA-MINHADO PELA A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMOENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/02/2009 | 100.00 | 00023717882449 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, ENCA-MINHADO PELA A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/02/2009 | 70.00 | 00003157770446 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/PAGAMENTODE CONTA DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/02/2009 | 70.00 | 00067598196400 | SEVERINA ANTONIA LIMA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/ AUXILIARNAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRAMEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/02/2009 | 70.00 | 00012618586387 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/PAGAMENTODE CONTA DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/02/2009 | 100.00 | 00001969029404 | ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA PA-RA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGENS A RECIFE PARA VISITAR PARENTE QUE ESTA DOENTE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/02/2009 | 100.00 | 00075263114400 | IRENE MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/02/2009 | 150.00 | 00006590617406 | JANINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTACAO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICUL-DADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/02/2009 | 150.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUELDE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEDESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, ME- DIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/02/2009 | 150.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE TRES PRESTACOES EM ATRASO DO OCULOS DE SEU FILHO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCU- MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/02/2009 | 526.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS ALUNOS DOPETI -UNIDADE II, NA OCASIAO DO PASSEIO CUL- TURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/02/2009 | 100.00 | 00045152578468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/02/2009 | 555.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS ALUNOS DOPETI -UNIDADE I, NA OCASIAO DO PASSEIO CUL- TURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/02/2009 | 50.00 | 00007663546440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULADE FINAN- CEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/02/2009 | 150.00 | 00035883200400 | VERONICA SANTANA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM QUE ESTA PRESTE A SER ENCERRADO, E A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/02/2009 | 100.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DO CONSERTO DA MAQUINA DE COSTU-RA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADEFINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/02/2009 | 50.00 | 00096462841400 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/02/2009 | 150.00 | 00033460469404 | DAMIANA HENRIQUE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/02/2009 | 300.00 | 00045070660420 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ,AGUA EM ATRASO E COMPRA DE BUJAO DE GAS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E PASSANDO DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/02/2009 | 100.00 | 00008763641488 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/02/2009 | 60.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEMCONDICOES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/02/2009 | 40.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE VISTA, JA QUE AMESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI- COES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/02/2009 | 50.00 | 00036524344472 | SOLANGE GALDINO BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS EM ATRASOJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/02/2009 | 200.00 | 00071338390406 | MARCIA APARECIDA DE MELO PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SUA FILHA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/02/2009 | 50.00 | 00033483469400 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/02/2009 | 100.00 | 00005063392466 | MARIA DA LUZ EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASAEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/02/2009 | 20.00 | 00098223976404 | FABIANA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A SENHORA ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRASE SEM CONDICOES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/02/2009 | 100.00 | 00008968738467 | MAYARA MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A SENHORA ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, MEDIAN-TE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/02/2009 | 552.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS ALUNOS DOPETI -MAC, NA OCASIAO DO PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/02/2009 | 100.00 | 00067449662434 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A SENHORA ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, MEDIAN-TE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/02/2009 | 88.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO SETOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/02/2009 | 150.00 | 00000757585477 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A SENHORA ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/02/2009 | 200.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A SENHORA ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AUXILIAR NO PAGA- MENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CA-SA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/02/2009 | 50.00 | 00092753850410 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A SENHORA ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTACAO DO SEU NETO QUEENCONTRA-SE EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, MEDIANTE DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/02/2009 | 400.00 | 00002634100485 | DIJACI COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA AOSENHOR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AUXILIAR NA AQUISI- CAO DA CARTEIRA CNH, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/02/2009 | 150.00 | 00093024339434 | MARIA LUCIA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A SENHORA ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEAR VIAGEM PA-RA VISITAR UM FAMILIAR ENFERMO E DE EXTREMA URGENCIA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CON-DICOES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/02/2009 | 278.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA P/ TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/02/2009 | 156.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 TOMADAS DE EMBUTIR RJ-45 COR BRANCA DESTI-NADAS A INSTALA€OES ELETRICAS DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/02/2009 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO VEI-CULO PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE JANEI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/02/2009 | 72.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA A MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/02/2009 | 155.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REFORMA NAS INSTALA€OES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/02/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/02/2009 | 1170.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DIRETOR COR BRANCA, 01 BIRO 1,60cmCOM 4 GAVETAS, 01 ARMARIO 1,60cm, 02 CADEIRASFIXAS E 01 MESA PARA CPU, C/SUPORTE RETRATIL,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA OUVIDORIA MUNICI- PAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/02/2009 | 326.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOSMOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MU-NICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€OS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/02/2009 | 59.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRE-TIVA, MAO-DE-OBRA E SUBSTITUI€AO DA CORREIA DA IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS (SETOR CODECOM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/02/2009 | 800.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PATROCI-NIO A TURMA CONCLUINTE DA UFPB CAMPOS III GUARABIRA, PARA PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI-€O, NA APRESENTA€AO DA BANDA MUSICAL, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/02/2009 | 160.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00016061713487 | NADJA PESSOA AMARANTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE MINISTRANTE DE PALES- TRA DURANTE "WORKSHOP" MOTIVACIONAL MINISTRA-DO A 150 PARTICIPANTES DA GESTAO MUNICIPAL NODIA 17/02/2009, NO ESPA€O GLAMOUR RECEP€OES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/02/2009 | 9587.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 05/1996,E 06/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/02/2009 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/02/2009 | 150.00 | 00004147531431 | MARIA CRISTINA R.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCILA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/02/2009 | 100.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/AUXILIAR NAS DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE/PE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/02/2009 | 40.00 | 00042136741420 | ZIVALDO MARQUES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRAMEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/02/2009 | 100.00 | 00007775198443 | KISSIA MARRY CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/02/2009 | 30.00 | 00003365728406 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM FICULDADES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/02/2009 | 50.00 | 00002181467447 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSA- GEM PARA FORTALEZA/CE, VISITAR PARENTE DOENTEJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, CONF/MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/02/2009 | 200.00 | 00044127014415 | ALBERTO JOSE ALVERGA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE PASSAGEM A BRASILIA/DF, P/CUIDAR DE PARENTE DOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/02/2009 | 500.00 | 00003201165492 | GUTEMBERG FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS DA AQUISI€AO DA CNH, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/02/2009 | 465.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS UNIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/02/2009 | 150.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULO DE GRAU COMPLETO CONFORME RECEI-TA MEDICA, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA,P/ DOA€AO A Sr¦ JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTEIRO, RESIDENTE A RUA FRANCISCA T.ALVES, B.SAO JOSE, NESTA CIDADE, MEDIANTE REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/02/2009 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS NO DIA 17/02/2009QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO IPSEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/02/2009 | 335.00 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA PROJOVEM, COM ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRASCOORDENADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/02/2009 | 80.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE PLACA DO PROJETO HABITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/02/2009 | 1852.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS (FLANELA, FLANELADO E TEXTOLEN) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTU-RAS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/02/2009 | 1430.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNF-1398/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOREF/ AOS 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/02/2009 | 2538.00 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/02/2009 | 2011.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/02/2009 | 300.00 | 00009439846453 | PEDRO BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/02/2009 | 327.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 QUADROS VERDES MEDINDO 2,50X1,20m DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/02/2009 | 250.00 | 00000983651426 | CARLOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL (CANTOR) NOPALCO DO PILOEZINHOS, DIA 01/02/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/02/2009 | 300.00 | 00000966455479 | DIOGENES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO BALAN€O MUSICAL "SEM QUERER," NO PALCO DO CUITEGI, DIA 31/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00008658819442 | SONIZE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DA BANDA METAL LEVENO PAVILHAO CENTRAL, DIA 24/01/2009, NAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/02/2009 | 250.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO CUITEGI, DIA 31/01/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/02/2009 | 1350.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE CADAS- TROS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, PARA PRO- GRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, CONFORME RELATORIOEM ANEXO, JUNTO AO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/02/2009 | 1120.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 16 TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIADE URBANISMO, PARA UTILIZA€AO NAS CONSTRU€OESDE GALERIAS DO SITIO CONTENTO E SITIO 28, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/02/2009 | 282.40 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIM-ZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/02/2009 | 1200.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK (03 DIARIAS) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPA-DAS EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/02/2009 | 591.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA EXECUTADOSPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/02/2009 | 220.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOBINAS P/CHAVES CIP 90 220W 2X6A DESTINA-DAS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLI-CA EXECUTADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/02/2009 | 277.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/02/2009 | 11401.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/02/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/02/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/02/2009 | 2165.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/02/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADOA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/02/2009 | 342.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/02/2009 | 834.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/02/2009 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS, CONVENIO N§006/2009, COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/02/2009 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS, CONVENIO N§006/2009, COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/02/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE A JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/02/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE A FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/02/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/02/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/02/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO DE N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/02/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO DE N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/02/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/02/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/02/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS EM SITUA€OES DE RISCO, ASSOCABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§004/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/02/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS EM SITUA€OES DE RISCO, ASSOCABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§004/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/02/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, EM RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/02/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, EM RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/02/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/02/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/02/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/02/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/02/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLES-CENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AUMA DIFEREN€A DO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/02/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLES-CENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AUMA DIFEREN€A DO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/02/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AUMA DIFEREN€A DO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/02/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AUMA DIFEREN€A DO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, DO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/02/2009 | 1390.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/02/2009 | 1943.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/02/2009 | 924.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/02/2009 | 10401.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/02/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMOUTADORES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/02/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/02/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/02/2009 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/02/2009 | 2884.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/02/2009 | 213.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/02/2009 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/02/2009 | 300.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXI- LIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO EN-CONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/02/2009 | 485.00 | 00005616423467 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS P/MONTAR UM PEQUENO NEGOCIO, EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA TEM 03 FILHOSMENORES, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/02/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/02/2009 | 33917.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE A PRECATIRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/02/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF/ CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/02/2009 | 64.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/02/2009 | 1223.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/02/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR INTEL CELERON PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€OES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/02/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR, PARA UTILIZA- €AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/02/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADOA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/02/2009 | 750.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ALIMENTA€AO PARA FUNCIONARIOS DE DI-VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/02/2009 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/02/2009 | 687.70 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS MALHA LISA KP (VERDE E AZUL BEBE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COS-TURAS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/02/2009 | 119.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COLCHAO D-33 1,88X88X15 PHISICAL ORTOLITE DESTINADO A DOA€AO PARA Srt¦ JONECLEIDE ALVESCORREIA, PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA EM MEMBROS INFERIORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§014/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/02/2009 | 18.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 QUADRO 25X15 TIPO SANDUICHE PRATA DESTINA-DO A UTILIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/02/2009 | 260.70 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NA OCASIAO DE VIAGEM CULTURAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/02/2009 | 123.20 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/02/2009 | 473.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 FOLHAS DE FORMICA BRANCA PARA LOUSA, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/02/2009 | 119.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PORTAS EM EMBUIA, PARA INSTALA€OES NO COLEGIO ANTONIO GALDINO GUEDES, NO ALTO DA B.VIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/02/2009 | 56.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA DEDETIZA-€AO DAS DEPENDENCIAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/02/2009 | 75.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 QUADROS 20X30 EM ALUMINIO JUSTO DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/02/2009 | 45.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES, NA OCASIAO DE ENCONTRO DOS SUPERVISORES, GES-TORES E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/02/2009 | 1800.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 400kg DE PAES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ME-RENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/02/2009 | 517.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 115kg DE PAES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ME-RENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/02/2009 | 350.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30kg DE BOLOS DE OVOS E 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM PESSOAL DO "I PLANEJAMENTO DIDATICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/02/2009 | 134.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 QUADROS 20X25 EM ALUMINIO E 04 20X30 TIPO SANDUICHE PRATA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITRA EMOLDURAR SELOS COMEMORATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/02/2009 | 662.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 32 QUADROS 20X30 EM ALUMINIO SANDUICHE PRATA E 01 QUADRO 20X30 EM ALUMINIO ESPELHADO, DES-TINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/02/2009 | 1377.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 306kgs DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DENTRO DO PROJETO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/02/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/CON- TRATO N§008/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/CONTRATO N§010/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§013/2009, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/02/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A CO-LETA DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO N§026/2009, RELATIVOAO MES DE FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/CONTRATO N§012/2009, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO 021/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/02/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§028/2009, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/02/2009 | 195.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30mý DE PEDRA RACHINHA DESTINADAS AOS SERVI€ODE CONSTRU€AO DE GALERIAS EM DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EXECUTADOS PELA SECRE-TARIA ADJUNTA DE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/02/2009 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/02/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/02/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§006/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/02/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/02/2009 | 373.33 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOF-9020/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§014/2009, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/02/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRA-TO N§018/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/02/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOH-1450/PB, DESTINADO A PRRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§022/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/02/2009 | 1000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, P/ PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§031/2009, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/02/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/CONTRTO N§011/2009, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/02/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/CONTRATO N§035/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/02/2009 | 183.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/02/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/02/2009 | 840.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM PREFEITOS E PREFEITAS, NOS DIAS 10 E 11/02/2009, NOCENTRO DE CONVEN€OES ULYSSES GUIMARAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/02/2009 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA AO AEROPORTO INTERNACIAL DA MESMACIDADE, NO DIA 08/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/02/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/02/2009 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/CONTRATO N§036/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/02/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/CONTRATO N§023/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/02/2009 | 350.00 | 05741562000100 | JORNAL INTERIORANO -JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVONA DIVULGA€AO DA FESTA DA LUZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/02/2009 | 640.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESESJANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/02/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§033/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/02/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/02/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/02/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRATO N§001/2009, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/02/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO N§002/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/02/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME CONTRATO N§007/2009, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/02/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNF-1398/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/02/2009 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/02/2009 | 1040.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO EM 13CRECHES DO MUNICIPIO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/02/2009 | 800.00 | 00009879309405 | JOSE ROBERTO SOARES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE 08 LOUSAS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS ANTONIO GALDINO GUEDES, ALTO DA B.VISTA, 04 NA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS -PIRPIRI, 02 NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, 02 EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/02/2009 | 2823.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2009, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/02/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/CONTRATO N§009/2009, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/02/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/CONTRATO N§029/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/02/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/02/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SOLAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS NOS DIAS 04,05 E 06/01/2009 A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO VEICULO DE PLACA GKW-1076, TRANS- PORTANDO ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DASUNIDADES I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/02/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/02/2009 | 219.62 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/02/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/02/2009 | 150.00 | 00005315663400 | JOEL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/02/2009 | 598.04 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €AO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREA, DESTINADAS ASECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO AO SR.DAVILUCAS DE LIMA, ONDE O MESMO IRAR ESTUDAR NO PERIODO DE TRES ANOS, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/02/2009 | 95.90 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS, REALIZADO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/02/2009 | 140.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LAN-CHES (SANDUICHES) DESTINADOS AS CRIAN€AS MA- TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/02/2009 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/02/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO N§032/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/02/2009 | 28.76 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS INSTALA€OESNA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/02/2009 | 6731.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DEZEMBRO/2009,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMEN-TO PARA 20/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/02/2009 | 3.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM C/12.822-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/02/2009 | 7473.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/02/2009 | 88983.39 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/02/2009 | 23235.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2009, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/02/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/02/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO EM SETORES DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/02/2009 | 130.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NO CEN- TRAL DE RECEBIMENTOS E NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/02/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE A FESTA DA LUZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/02/2009 | 20.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO EM VARIAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 12/02/2009 | 20.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A TRABALHO DE FISCALIZA€AO EM VARIAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/02/2009 | 114361.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/02/2009 | 308.58 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES E CONSERTO DE OUTRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 12/02/2009 | 300.00 | 00075316706404 | NAAMA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA REFOR-MAR O BANHEIRO DE SUA CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/02/2009 | 300.00 | 00058784284404 | NAUM FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA NEGOCIAR NA BAHIA DA TRAI€AO, NA OCASIAO DO CARNAVAL, COMPLEMENTARSUA RENDA FAMILIAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/02/2009 | 500.00 | 00072693851491 | PAULO DE PAIVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DA CARTEIRA DE HABILITA€AO, JAQUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/02/2009 | 300.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/02/2009 | 100.00 | 00022537724453 | GERALDO CIRINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AQUISI€AO DE UM NEBOLIZADOR PARA SEU FILHO, MEDIAN-TE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/02/2009 | 300.00 | 00010965203468 | JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM- PREGADO E EM DIFICULDADES FINANCEIRA, MEDIAN-TE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/02/2009 | 300.00 | 00047551909400 | JOSE VITORINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS P/ MONTAR UM PEQUENO NEGOCIOEM SUA RESIDENCIA E COMPLEMENTAR A RENDA FAMILIAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/02/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CLEIDE ARANHA GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/02/2009 | 600.00 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM, LIMPEZA DAS CERCAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM TODO O TERRENO DO CAIC, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 EXEMPLARES DE CORDEL, RELATIVO AO PROJETO "MANDE A DENGUE EMBORA -VOLUME II", PARA DISTRIBUI€AO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/02/2009 | 1300.00 | 00030082102449 | GILBERTO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO DOS INDIOS TUPIGUARANI DOS BAIRROS BELA VISTAE PRIMAVERA, REPRESENTADO PELO SR. ACIMA CITADO, PARA SUA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOSCARNAVALESCOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/02/2009 | 1300.00 | 00005101414476 | JOSEFA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DOBLOCO DAS VIRGENS DE SANTA TEREZINHA, REPRESENTADO PELA SR¦ ACIMA CITADA, PARA SUA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, COORDENADO PELA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/02/2009 | 1300.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO PELE VERMELHA, REPRESENTADO PELO SR. ACIMA CITADO, PARA SUA APRESENTA€AO DURANTE OS FES-TEJOS CARNAVALESCOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/02/2009 | 400.00 | 00003926799498 | CLAUDIO CORDEIRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DOBLOCO PIRANHA DA BELA VISTA, REPRESENTA PELO SR.ACIMA CITADO, PARA SUA APRESENTA€AO DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, COORDENADO PELASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 12/02/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS, CONVENIO N§006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/02/2009 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMEN-TO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/02/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONFORME CONTRATO N§039/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/02/2009 | 2700.00 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESPEC.TEC.EST.COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€AO SOBRE PRESERVA€AO DOMEIO AMBIENTE, EDUCA€AO AMBIENTAL E GESTAO EMASSOCIATIVISMO PARA CATADORES DE RESIDUOS SO-LIDOS EM USINAS DE RECICLAGENS DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO 0083/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 13/02/2009 | 2036.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS 1000X20 02 CAMARAS DE AR ARO 20 E 02PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/02/2009 | 2600.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO GALERA DO ARROCHA, NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO/09,NA PRA€A JOAO PESSOA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/02/2009 | 2790.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DO PALCO LUZ, DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SENHORA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/02/2009 | 200.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO, NOS DIAS 2223 E 24 DE FEVEREIRO/2009 NA PRA€A JOAO PES- SOA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/02/2009 | 2700.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DA ORQUESTRA DE FREVO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, NAPRA€A JOAO PESSOA, DAS O9:OO AS 22:OO HORAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/02/2009 | 106.00 | 00044123361404 | LIEUDA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PANFLETAGEM PARA DI-VULGA€AO DA FESTA DA LUZ-2009, CONF/ CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0008401 | 13/02/2009 | 2460.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 06 FILMAGENS EM DVD, SITEMA DIGITAL PROFISSIONAL, COM DURA€AO 60mts CADA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/02/2009 | 300.00 | 00009682837480 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ DE LOURDES AMORIM, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/02/2009 | 740.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 40 CAMISAS E PINTU-RA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 150 BOLSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO PELOS PARTICIPANTES DO I PLANEJAMENTO DIDATICO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/02/2009 | 300.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/02/2009 | 350.00 | 00002309263478 | LUCRECIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, EMCAMINHADA A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADES, CONF/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/02/2009 | 350.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS PARA TIRAR SUA CARTEIRA DE HABILITA€AO, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE EM DIFICULDADES FINANCEIRAMEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/02/2009 | 465.00 | 00002172476447 | SEVERINA INACIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA A Sr¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE DESINTOXICA-€AO QUIMICA, DE SEU FILHO, O QUAL ESTA SENDO SUBMETIDO NA FAZENDA DO SOL EM CAMPINA GRANDEPB, REF/ MES DE FEVEREIRO/2009, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/02/2009 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, VALDEMARFARIAS,63 B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE, C/DOIS FILHOS MENO-RES, ENQUANTO NAO RECEBE SUA CASA DO PROJETO HABITACIONAL, CONF/PARECER DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/02/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/02/2009 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAOTER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFIC.DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A FEVEREIRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/02/2009 | 60.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DAB.VISTA,S/N B.CORDEIRAO, CONCEDIDO A Sr¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGEN- CIA PELO FATO DE OCORRENCIA A UM INCENDIO, PROVOCANDO O DESABAMENTO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFI- CIO DO M.PUBLICO, REF/MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/02/2009 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, SAO LUIZN§29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITA-DO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CA-SA NAO TER CONDI€OES DE MORADIA, ESTANDO INS-CRITO NO PROGRMA DE HABITA€AOPOPULAR, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/02/2009 | 50.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADO PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR COM SUA FAMILIA, MORANDO DE FAVOR, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 13/02/2009 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE159 B.CORDEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA,PELO FATO DE SUA CASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 13/02/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/02/2009 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES ANDRADE,315, B.JUA, CONCEDIDO A Sr¦ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO N§0111/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/02/2009 | 60.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA ISABEL,114 B.NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR ACI-MA CITADO, PELO O FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/02/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, CARMELIAGUEDES,105 B. NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PELO O FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/02/2009 | 60.00 | 00006511377482 | RAIMUNDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, SEVERINODE PAIVA RESENDE,459 B. NORDESTE I, CONCEDIDOA SR¦ ACIMA CITADA, PELO O FATO DE SUA CASA HAVER DESABADO NA CHUVAS DE 2005 ATE QUE SE CONSTRUA SUA NOVA CASA, CONF/OFICIO DO MINIS-TERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/02/2009 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AODE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/02/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/02/2009 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRI- QUE PACIFICO,150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SRACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/02/2009 | 100.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ DE SANTANA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTO- NIO DE FREITAS,50 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/02/2009 | 100.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDES,107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/02/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR A COMPRA DE CINCO LATAS DE LEITE QUECONTEM A FORMULA DIETICA ESPECIAL DA NEOCATE CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXADO E OFICIO N§ 01/2009 DO MINISTERIO PUBLICOQUE NAO VISLUM-BRA ILEGALIDADE NA AJUDA E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 13/02/2009 | 300.00 | 00073926469404 | RONALDO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA MONTARUM PEQUENO NEGOCIO PARA SEU FILHO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/02/2009 | 2000.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA EXECU€AO DE RECUPERA€AO E PINTURA DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DAS NA€OES, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/02/2009 | 300.00 | 00044880901768 | ANTONIO MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/02/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ES-TADO DE POBREZA, ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPULARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0008397 | 13/02/2009 | 1902.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 317 FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICOS,TAMANHO 20X30cm DE EVENTOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/02/2009 | 80.00 | 00001253901490 | MARIA AUXILIADORA FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM DIFICULDADE FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/02/2009 | 70.00 | 00090973380420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUEA MESMA NAO TEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIAN-TE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/02/2009 | 100.00 | 00071338845420 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRAMEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/02/2009 | 142.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS, REALIZADO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/02/2009 | 5750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/02/2009 | 85.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 13/02/2009 | 1512.39 | 04620002000134 | JF OLIVEIRA COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NAS INSTALA€OES DE PERSIANAS VERTI-CAIS COM BANDOS DE COR MIAMI CRU, NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/02/2009 | 250.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO- INOX LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 BRAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM A€O INOXIDAVELMEDINDO 30cm x 39cm, DESTINADO A AFIXA€AO NATRIBUNA, UTILIZADA NA REALIZA€AO DE CERIMONI-AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/02/2009 | 2075.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VI-GILANCIA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/02/2009 | 2075.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VI-GILANCIA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PERIODO DE 01/02/2009 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/02/2009 | 826.00 | 00002981005413 | JOSE ANDRE DE ANDRADE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME O CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/02/2009 | 41219.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/02/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/02/2009 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, VEICULASNO JORNAL DO BREJO,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/02/2009 | 369.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MONITOR 15" LCD V7 LM522, DESTINADO A CHE-FIA DE GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/02/2009 | 415.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/02/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/02/2009 | 415.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/02/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 16/02/2009 | 4353.00 | 00041940024404 | ARLINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS C/ VIDROSE AUCATEC (MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO) NO SETOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/02/2009 | 31769.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/02/2009 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A MANUTENCAO DE CADASTROCONF. EXTRATO 132-3, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/02/2009 | 3000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFEREN€A DA PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS E AGENTES ARRECADADORES, NO PERIODO DE 01/01 A 15/01/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/02/2009 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/02/2009 | 19688.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/02/2009 | 146.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/02/2009 | 400.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE CADEIRAS POR UM PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, DURANTE O "I PLANEJAMENTO PEDAGOGICO" COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/02/2009 | 80026.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/02/2009 | 55595.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/02/2009 | 42297.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/02/2009 | 357553.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/02/2009 | 799.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 COLE€OES DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS PROFESSORES DA EDUCA€AO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/02/2009 | 238.45 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES, OFERECIDOS NA OCASIAO DO I PLANEJAMENTO DIDA-TICO PEDAGOGICO COORDENADO PELA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 16/02/2009 | 700.00 | 00008442628460 | DHARLAN TELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPOMUSICAL PRAKTCHAN" NO PALCO LUZ DIA 01/02/09,NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 16/02/2009 | 10837.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/02/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE A FESTA DA LUZ2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/02/2009 | 42302.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA E GABINETE DO VICE PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/02/2009 | 117840.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, M.AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/02/2009 | 1345.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E DA SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/02/2009 | 2772.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 16/02/2009 | 39603.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/02/2009 | 1734.70 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS E REATORES DE VAPOR MERCURIO 400W, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE ILU-MINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/02/2009 | 5243.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/02/2009 | 6855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/02/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/02/2009 | 80.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO "ACADEMIA DA CIDADE" REALIZADA DIA 15/02/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/02/2009 | 12949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZERE DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/02/2009 | 84.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NA OCASIAO DO EVENTO "ACADEMIA DA CIDADE" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/02/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA URBANISMOCONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/02/2009 | 1908.33 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME CONTRATO N§001/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO TRAJETO DO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/CONTRATO N§002/2009, PARA PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO TRAJETO DISTRITO DO MACIELA GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) NO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/CONTRA-TO N§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE SERVI€OS JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/CONTRATO N§004/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICEVERSA (TRUNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/02/2009 | 1250.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/CONTRATO N§006/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOMANHA) RELATIVOAO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/02/2009 | 1908.33 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-2101/PB, CONF/CONTRATO N§005/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/02/2009 | 2416.66 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/CONTRATO N§007/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIOCONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE- DES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO PLACA MMS-2252/PB, CONFORME CONTRATO N§012/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO LAGO DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA(TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00075230232404 | JOAO VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010/PB, CONF/CONTRATO N§009/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIOCONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABI-RA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PE-RIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/02/2009 | 1833.33 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/CONTRATO N§013/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/A.DA B.VISTA, VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CONFCONTRATO N§008/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA E VECE-VERSA (TUR-NO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/02/2009 | 1166.66 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/CONTRATO N§011/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVOAO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/02/2009 | 1908.33 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONFCONTRATO N§010/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONFCONTRATO N§014/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/CONTRATO N§015/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIOPASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/02/2009 | 2083.33 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/CONTRATO N§016/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO SAPO-CAI, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 17/02/2009 | 1416.66 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CONF/CONTRATO N§017/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA VIA CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA, (TURNO NOITE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 17/02/2009 | 1908.33 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFG-2727/RN, CONF/CONTRATO N§018/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 17/02/2009 | 2000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONF/CONTRATO N§020/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIOPASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICEVERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 17/02/2009 | 1908.33 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONF/CONTRATO N§019/2009, DESTINADO A PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITODE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE- VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 17/02/2009 | 1908.33 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-3162, CONF/CONTRATO N§021/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/ TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 17/02/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 18/02/2009 | 16.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO, RELATIVO AO DIA 30/01/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/02/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 18/02/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA C.MIRANDA,S/N CENTRO, PARA FUNCIONA-MENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATI-VO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 18/02/2009 | 2868.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPAROP DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 18/02/2009 | 956.25 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BATATAS DOCE E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/02/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/01/2009 A 20/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 18/02/2009 | 3000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO MINI TRIO, PARA O DESFILE DOS"BLOCOS CARNAVALESCOS/2009" NOS DIAS 22,23, E24 DE FEVEREIRO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 18/02/2009 | 145.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 18/02/2009 | 620.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 SACOS DE ADUBOS QUIMICOS, 02 FACAS MC 50/ 6080 TRAPP, DESTINADO A UTILIZA€AO NO GRAMADONO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 19/02/2009 | 3000.00 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS BANCOS DEPRA€AS DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 19/02/2009 | 290.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS, TOMBADA NO PATRIMONIO MUNICIPAL SOB.N§15669, E DESTINADA A UTILIZA€AOPOR ALUNOS PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISDA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CONFOFICIO 0145/2009 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 19/02/2009 | 700.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO POR UM PERIODO DE 02DIAS DO EVENTO "PLANEJAMENTO DIDATICO" REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO N§088/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 19/02/2009 | 200.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NASDEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GAL-DINO GUEDES, ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 19/02/2009 | 66.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES, OFERECIDOS AS CRIAN€AS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NA COMEMORA€AO DO CARNAVAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/02/2009 | 180.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER DE IMPRESSO-RA 12A DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/02/2009 | 140.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 CILIDROS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 19/02/2009 | 110.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS, NA COMEMORA€AO CARNAVALESCA2009 DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 19/02/2009 | 60.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL C/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DO II EN-CONTRO PHP-PB, A SE REALIZAR NO DIA 07 DE MAR€O, NA UNIPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 19/02/2009 | 1000.00 | 43217850000159 | IOB INF.OBJETIVAS PUBLICA€OES JURIDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ASSINATURA DO MAC -MANUAL DE AUDITORIA E CONTROLADORIA PUBLICA IOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 19/02/2009 | 130.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE 04 ARMARIOS E 02 BUREAUX, DA SEDE DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§091/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 19/02/2009 | 350.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO ENCONTRO DE GESTORES DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 19/02/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 19/02/2009 | 432.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COM REPOSI€AO DE PE€ADO MICRO DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 19/02/2009 | 1677.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/01/2009 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 19/02/2009 | 35.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHIP DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/02/2009 | 60.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA 01 TONER P/ IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/02/2009 | 49.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/02/2009 | 368.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELO SETOR DE LICITA€OES, FAX DO SETOR DE COMPRAS E SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/02/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/02/2009 | 80.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/02/2009 | 253.30 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE FE-VEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/02/2009 | 182.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/02/2009 | 390.25 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/02/2009 | 453.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/02/2009 | 771.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/02/2009 | 112.50 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE RETRANSMISSAO DE TV E DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO TFF-CODIGO-1329, QUAN-TIDADE DE ESTA€OES REFERENTE AO ANO 2009: A TODOS OS TIPOS DE ESTA€AO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/02/2009 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/02/2009 | 6475.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/02/2009 | 185.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO QUE REFERE-SE A FATURA DOS NUMEROS TELEFONICOS, COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/02/2009 | 630.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UMA COLETORA DE LIXO ESTACIONARIA UTILIZADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/02/2009 | 130.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE 04 TRILHOS E RECUPERA- €AO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 25/02/2009 | 1000.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) TUBOS EM CONCRETO 0,80, DESTINADOS A SERVI€OS DE GALERIAS DO BAIRRO ESPLANADA E NOSSA SR¦ APARECIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/02/2009 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) GUINCHOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DE UTILIZA€AO DO MATADOURA PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/02/2009 | 600.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE SOLDA NO BAU DO CAMINHAO QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/02/2009 | 50.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA EM BANCOS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 25/02/2009 | 91.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/02/2009 | 55.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) QUADRO BRANCO P/PINCEL ATOMICO, MEDIN-DO 1,20X0,90, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/02/2009 | 700.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA O SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DO MESMO QUEIRA REPRESENTAR A NOSSA CIDADE, NO CAMPEONATOOPEN CIDADE MARAVILHOSA (SELETIVA P/SELE€AO BRASILEIRA DE JUNIOR DE TKD/2009 DE CONFORMI-DADE C/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 25/02/2009 | 4200.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA O SR.ACIMA CI-TADO, REPRESENTANTE DA ASSOCIA€AO GUARABIREN-SE DE CIDADE, NO CAMPEONATO OPEN CIDADE MARA-VILHOSA (SELETIVA) OS ATLETASCAMILA GUEDES, DARLYSON DANTAS,JANDERSON G.BRITO,LUCAS EVAN-GELISTA E THEARLES MULLE, CONF/DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/02/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/02/2009 | 66.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES, OFERECIDOS AS CRIAN€AS, EM COMEMORA€AO DO CARNAVAL/2009, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMALIA PEREIRA DO NASCIMENTO E JOSE DIAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 25/02/2009 | 150.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER Q26 E 12A, DAS IMPRESSORAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/02/2009 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER 12A DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/02/2009 | 118.51 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/02/2009 | 335.85 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES NA OCASIAO DA REALIZA€AO DO EVENTO: I ENCON- TRO DE GESTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/02/2009 | 1350.00 | 09634808000103 | OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€OS) AOS PARTICIPANTES NO "WORSHOP" MOTIVACIONAL AOS INTEGRANTESDA GESTAO MUNICIPAL NO DIA 17/02/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 26/02/2009 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0001/09OBJETIVA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMFAVOR DE:3T COM.DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ANDREA M.DE LIMA CAVALCANTE, BOUTIQUE DAS CARNES, DANTAS &LACERDA, LUER- CIO SILVA PORTELA, MEGA MEASTER COML.DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/02/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAL COM A PROGRAMA€AO DA FESTA DA LUZ/2009, VINCULADO NA "REVISTA TUDO A VER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/02/2009 | 348.60 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE VIDROS PARA INSTALA€OES NAS JANE- LAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/02/2009 | 25365.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.02/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/02/2009 | 1455.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE 01 PORTA EM VIDRO BLINDEX, COM MO-LA DORMA DE UM CILINDRO PARA INSTALA€AO NA SALA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/02/2009 | 87.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/02/2009 | 3600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE SOPA PARA PESSOAS CARENTES NOS BAIRROS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/01 A 28/02/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/02/2009 | 2.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/02/2009 | 3866.78 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -M D E COMP.02/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 26/02/2009 | 48430.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -MAGISTERIO, COMP.02/2009PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/02/2009 | 11251.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -FUNDEB 40% COMP.02/2009PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 26/02/2009 | 6214.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -CRECHE COMP.02/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/02/2009 | 736.00 | 00008343459431 | ALEX ROSEMIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TELHADO DO GINASIODO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, CONFCONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/02/2009 | 651.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 180 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS JOAO DE FARIAS PIMENTEL CAICEDSON MONTE NEGRO E PAULO BRANDAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/02/2009 | 100.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/02/2009 | 250.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA REUNIAO PEDAGOGI-CA COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/02/2009 | 2800.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTIN-HAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PARTI-CIPANTES DA "I REUNIAO DE CAPACITA€AO PEDAGO-GICA" CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/02/2009 | 300.00 | 00009439846453 | PEDRO BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIO-NAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/02/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/02/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/02/2009 | 280.00 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE O9:HORAS DE SOM VOLANTE P/DIVULGA€AO DE EVENTOS: MATRICULAS DO PROGRAMA PROJOVEM, CARNAVAL CAPS FOLIA, ABER-TURA DO PROJETO ACADEMIA DA CIDADE, SOLICITA-DO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO GABI-NETE DA PREFEITA -ODECOM, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/02/2009 | 180.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE O9:HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DOS SERVI€OS E EVENTOS DE:ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2009, 5§CAPS FOLIACARNAVAL FOLIA DE RUA/2009, SOLICITADOS PELA COORDENADORIA DE COMUNICIA€OADO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/02/2009 | 100.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DO CARNAVAL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/02/2009 | 50.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM O5:HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, CARNAVAL/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/02/2009 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDADOM MARCELO P.CARVALHEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/02/2009 | 1270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RELA€AO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA FESTA DA LUZ/2009, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/02/2009 | 250.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA, NO TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICOS, UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DA FESTA DA LUZ/2009,NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHJ-4184/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Para lelepipedo,Meio-fio e Asfast | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592008 | 0009903 | 26/02/2009 | 17196.05 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3¦ E ULTIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS GRANITO DAS RUAS NOSSA SR¦ DA LUZ E PROJETADAS, NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, B.DO ROSARIO, RUA ANTONIO FLO-RENTINO DA COSTA B.DO JUA, CONF/PROC.LIC.ADI-TIVO N§059/2008, CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO | 01502008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 26/02/2009 | 280.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA DE ROLO, COM TROCA DE MOLAS E FITA, INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010201 | 27/02/2009 | 2684.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCAMINHAO PLACA MMX-5773, D10 PLACA MMO-8241, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONFOR-ME DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010251 | 27/02/2009 | 1271.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO MOV-1720, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/02/2009 | 960.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 27/02/2009 | 160.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 RELES FOTO ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 27/02/2009 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/02/2009 | 41664.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DA TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 27/02/2009 | 43146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DA TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010278 | 27/02/2009 | 5291.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020,FIAT UNO MNM-9002E MNZ-5973, MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/02/2009 | 900.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010189 | 27/02/2009 | 2350.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIN- HAO COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010197 | 27/02/2009 | 15568.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIN- HAO COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010260 | 27/02/2009 | 1036.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO HONDA MOF-8243, FIAT FIORINO MUJ-1143, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/02/2009 | 5115.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DOS MEIOS FIOS, NO BAIRRO NOVO, E PARQUE DE EXPOSI€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/02/2009 | 792.40 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010286 | 27/02/2009 | 859.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DEESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA- €AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 27/02/2009 | 186.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, NO PERIO-DO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010235 | 27/02/2009 | 4114.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICU- LOS CORSA SEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957 E ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 27/02/2009 | 2083.33 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONF/CONTRATO N§022/2009, DESTINADO A PRETA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINONO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 27/02/2009 | 100.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA01 PONTO INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/02/2009 | 34.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS E TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA N. 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS POSTADO CONTA N. 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010219 | 27/02/2009 | 3037.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331, TOPIC MNF-1378, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONFDISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010294 | 27/02/2009 | 1995.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO MNP-3787, KOMBI MMY-1904, MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€ÇO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/02/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA, JUNTO AO PETI, CONF/INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/02/2009 | 4305.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR, JUNTO AO CRAS, CONF/CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/02/2009 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/02/2009 | 375.12 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24 UNIDADES DE LEITE TIPOS NAN 1 PRO E NINHO,DESTINADAS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DAS CRIAN€AS DAYANNE E DARLINE DANTAS SOARES, CONFORMEOFICIO N§846/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 27/02/2009 | 1190.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 700kgs DE OSSOS BUCO BOVINO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010227 | 27/02/2009 | 979.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: KOMBI PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, NO PERIODO DE 01 A31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010308 | 27/02/2009 | 4536.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) AOS VEICULOS: KOMBI MNC-4992 E FLEX MOI-4196, FIAT UNO MXX-2960 EMNM-6269, CORSA MNI-2857, GOL MNN-2010, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/02/2009 | 300.00 | 00077998030453 | GISONEIDE OLIVEIRA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE MENSLIDADE DA FACULDADE EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/02/2009 | 150.00 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, P/AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS COM SEU CARTAO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DI-FICULDADES FINANCEIRA MEDICANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 27/02/2009 | 100.00 | 00097801992415 | JOSEFA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CANTAS DE AGUA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/02/2009 | 60.00 | 00085808318734 | ADILSON SERAFIN DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,P/DESPESAS COM CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRACONF/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 27/02/2009 | 200.00 | 00007212653756 | FERNANDO BATISTA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,P/AUXILIAR NA QUITA€AO DE MATERIAIS ESCOLAR PA-RA SEU FILHO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE, MEDIANTE SOLICITA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 27/02/2009 | 300.00 | 00097747009453 | SEVERINO PEDRO DA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/02/2009 | 100.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM-PREGADO EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/02/2009 | 100.00 | 00001974271463 | INALDO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE A DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 27/02/2009 | 102.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 27/02/2009 | 846.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 27/02/2009 | 2307.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/02/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS -EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 27/02/2009 | 7.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO CONTA 132-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 27/02/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/02/2009 | 600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/02/2009 | 5700.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 57 PONTOS INSTALADA NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/02/2009 | 100.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS INSCRI€OES: DESTINADAS M¦ DE FATIMADA COSTA E M¦ GIRLENE SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRA-TIVOS "MODALIDADE PREGAO" QUE SERA REALIZADA NO SEBRAE/GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 13 E 14 DE MAR€O/2009, COM 12 HORAS-AULA INCLUINDO TODO MATERIAL DIDATICO E CERTIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010243 | 27/02/2009 | 1333.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOSNO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/02/2009 | 484.47 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS POSTAIS, SERVI€OS DE SEDEX, TELEGRAMAS, VENDAS DE ENVELOPES SEDEX, CONFORME AFATURA C/VENCIMENTO 12/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/02/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECUPERACAO DE DESPESAS COM PU- BLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/03/2009 | 216.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DA AD-MINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/03/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/03/2009 | 24760.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA022/048 E 023/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/03/2009 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONFEC€AO DE 03 CAIXAS DE FORMULARIOS CON-TINUO NOTA DE EMPENHO FORMATO 240X280mm EM 03VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/03/2009 | 90.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/03/2009 | 280.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DE MAQUINAS DE COSTURAS,PERTENCENTE AO PAIF- PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/03/2009 | 520.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO NO MOTOR E GABINETE EREVISAO DE 04 MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCEN-TES A CASA DE COSTURAS DA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFCONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/03/2009 | 514.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/03/2009 | 20.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LIVRO "MANUAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE/2009" DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/03/2009 | 1850.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE 03(TRES) PASSAGENS NO DESTINO DE GUARABIRASAO PAULO/SP, E 02 DESTINO SAO PAULO A GUARA-BIRA/PB, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005002438407 | RANIELY FELIX DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAU-LO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADEFINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/03/2009 | 100.00 | 00013274414468 | JOSEVAL DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRACONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/03/2009 | 200.00 | 00085357162468 | GENILSON MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/03/2009 | 300.00 | 00007350614403 | DIEGO DAVID ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DA MATERIAIS ESCOLAR,(COMOLIVRO) JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICUL-DADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/03/2009 | 300.00 | 00071338390406 | MARCIA APARECIDA DE MELO PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE SEU OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/03/2009 | 1731.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/03/2009 | 630.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE REPOSI€AO E RECUPERA€AO DE UM COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/03/2009 | 436.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 218 PNEUS DE CARRO€ADA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/03/2009 | 567.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO METALICO 400W, TUBULAR OSRAM E 03 REATORES VS/MET.400W AFP EXTERNO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/03/2009 | 611.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERA€AO DE 122,20mý DE PAVIMENTA€AO URBANA NAS RUAS JOAO GREGORIO, ANTONIO DIOGO, EUGENIO MAIA DE CARVALHO E JOSE EPAMINONDAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/03/2009 | 768.85 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 153,77mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA NAS RUAS NAPOLEAO E JOCA ATAIDE, LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, CONF/PLANILHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/03/2009 | 370.00 | 00004499202400 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO DE 74mý DE PAVIMENTA€AO URBANA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/03/2009 | 817.50 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO DE 163,5mý DE PAVIMENTA€AO URBANA, NAS RUAS FRANCISCOCLEMENTINO B.CORDEIRO, FELCIANO B.AMORIM CEN-TRO, MANOEL J.DOS SANTOS B.NOVO,ARTHUR PONTESBAIRRO S.JOSE E ELOI PEREIRA B.DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/03/2009 | 300.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 6000kg DE CAPIM ELEFANTE NATURAL, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS TOUROS REPRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/03/2009 | 380.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE 01 MAQUINA LAVA JATO SUPER BH6100 2HP DE UTILIZA€AO DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/03/2009 | 400.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO REBOBINAMENTO E SUBSTITUI€AO DO ROLAMENTO, SELO MECANICO, VASELINA E MAO DE OBRA EM 01 MOTORBOMBA DANCOR 1.OHP 3808 INSTALADO NO PO€O DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/03/2009 | 500.00 | 00072693509491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, NOS DIAS 20 E 27/02/2009, A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO DE PLACA MNF-6040/PB, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, PARAAULAS DE CAMPO INTERDISCIPLINARES, COORDENADOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/03/2009 | 570.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PORTAS DE 01 FREEZER C/DESAMASSAMENTO, PINTURA E TROCA DE PE€ATAMBEM DE 01 REFRIGERADOR C/TROCA DE BORRACHAE JOGO DE PES, SOLDA E PINTURA DE 02 BEBEDOU-ROS C/TORCA DE CUBA E 04 TORNEIRAS SOLDA E PINTURA, DAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO, PAU-LO BRANDAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/03/2009 | 250.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS E RECONSTRU-€AO DE 08 PES DE BASE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/03/2009 | 750.00 | 01052721000108 | JOAO BATISTA OLIVEIRA-EMPORIO DOS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL CRC 28, DESTINADO A UTILIZA€AO NA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/03/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO TERA PRAZO DE DURA€AO DE 03 MESES E RETROAGIRA SEUS EFEITOS PARA 02/01/2009, COM TERMINO EM 31/03/2009, ATE QUE SE PROCESSE A LICITA€AO PERTINENTE, REF/AO MES DE JANEIRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/03/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO TERA PRAZO DE DURA€AO DE 03 MESES E RETROAGIRA SEUS EFEITOS PARA 02/01/2009, COM TERMINO EM 31/03/2009, ATE QUE SE PROCESSE A LICITA€AO PERTINENTE, REF/AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 03/03/2009 | 240.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM AR CONDICIONADO E FRIGOBAR CONSUL, COM TROCA DE PE€AS E PINTURAPERTENCENTE AO SETOR DA CHEFIA DE GABINETE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/03/2009 | 7800.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO COMDURA€AO DE 10 MINUTOS, NA ABERTURA DOS FESTE-JOS DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/03/2009 | 5520.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGENS, DE GUARA-BIRA(PB) AO RIO DE JANEIRO(RJ), DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/ REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 03/03/2009 | 90.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 BEBEDOURO, COMTROCA DE TORNEIRAS, SOLDA E PINTURA, PETENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 03/03/2009 | 260.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 FREEZER/2PORTACOM TROCA DE PE€AS E 01 REFRIGERADOR CONSUL, PARA TROCAR O GAS E FILTRO, PERTENCENTE AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/03/2009 | 990.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 198mts DE TECIDOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE CORTE E COSTURAS, DENTRO DO PROGRAMAPAIF, COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/03/2009 | 550.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAO DE PROCESSO,CARTOES DE PROTOCOLO E FICHAS PARA PROCESSOS,DESTINADOS AO SETOR DE IPTU DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 03/03/2009 | 110.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO AR CONDICIONADO COM REPOSI€AO DEGAS E LIMPEZA DO SISTEMA, DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/03/2009 | 115.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/03/2009 | 115.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, COM REPOSI€AO DE GAS, TROCA DE FILTRO E SERPENTINA, O MESMO PERTENCE AO SETOR DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/03/2009 | 280.00 | 00004764728494 | CLEDINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SEGURAN€A, NO PERIODO DE 04 A 08DE FEVEREIRO/2009, DAS 19:OOhs AS 06:O6hs, NAGARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/03/2009 | 194.15 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REFORMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/03/2009 | 935.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 E 01 ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEED SMS300VA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 04/03/2009 | 150.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 04/03/2009 | 381.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 04/03/2009 | 200.00 | 00001974271463 | INALDO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE A DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 04/03/2009 | 465.00 | 00001465070451 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO (DESINTOXICA€AO QUIMICA) NA FAZENDA ESPERAN€A, Pe.IBIAPI-NA NO POVOADO DE RIACHAO -DISTRITO DE MATA REDONDA ALHANDRA/PB, OBS: A QUANTIA A QUE SE REFERE SERA DEPOSITADA NA CONTA DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/03/2009 | 75.39 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 LATAS DE LEITE NAN I, DESTINADAS A DOA€AO A SR¦ MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA, PARATRATAMENTO DE SUA FILHA CAMILY TRAJANO PEREI-RA DA SILVA (MENOR) CONF/ENCAMINHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO E DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 04/03/2009 | 437.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA CENTRAL I, CENTRAL II E FAX DO GABINETE DAPREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/03/2009 | 400.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:30 AS 12:30 HORAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/03/2009 | 316.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/03/2009 | 771.42 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6437/PB,CONF/CONTRATO N§042/2009, PARA PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€A, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 04/03/2009 | 79.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 04/03/2009 | 95.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE 0L MOTOR BOMBA SUBMERSO INSTALADO NA PRA€A DA JUVENTUDE, B.ST¦ TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 04/03/2009 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 5CV TRIFASICO INSTALADO NA PRA€A DAJUVENTUDE NO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 04/03/2009 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 7,5CV MONOFASICO INSTALADO NO SITIOCONTENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/03/2009 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 1CV TRIFASICO, DO PO€O ARTESIANO INSTALADO NA RUA RUA CEL.FRANCISCO DIAS, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 04/03/2009 | 60.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CAPACETE PARA MOTO, DESTINADO NO USO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/03/2009 | 423.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 05/03/2009 | 440.00 | 00001380541425 | KELLY BRITO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, (IGD) RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 05/03/2009 | 440.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 05/03/2009 | 4110.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI€AO TERMI-CA E DESINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES: PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEO E CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2009, CONF/CONTRATO 11/2009,INEXIGIBILIDADE N§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 05/03/2009 | 2840.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 200 UNIDADES DE ENXADAS LARGAS REF/77250/254 DESTINADAS A DOA€AO A PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROGRAMA EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0011142 | 05/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 05/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF/ PROC.LICITATORIO CONVITE N§004/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/03/2009 | 221.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM A€OES DENTRO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0011118 | 05/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CON-FORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/03/2009 | 400.00 | 00003272762400 | MARIA GORETH PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE COSTURAS PARA AUXILIAR NA RENDA FAMILIAR, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/03/2009 | 80.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PA-RA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 05/03/2009 | 200.00 | 00080506585468 | JANDIRA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA PAGAMEN-TOS DE CONTAS DE AQUISI€AO DE MATERIAIS ESCO-LAR, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDA-DE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/03/2009 | 45.00 | 00005639621435 | MARIA JOSE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRACONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/03/2009 | 100.00 | 00071334920400 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM- PREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/ SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 05/03/2009 | 300.00 | 00064506657420 | EDNALVA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, EN-CAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM MATRICULA ESCOLAR DAS FILHAS, JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 05/03/2009 | 200.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS EM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, CONFORME APRESENTA€AO DO REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 05/03/2009 | 200.00 | 00004926837439 | ROSANGELA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 05/03/2009 | 300.00 | 00002697043454 | SEVERINA DO RAMOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMIHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA QUE A MESMA POSSA MONTAR UM PEQUENO NEGO- CIO, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 05/03/2009 | 300.00 | 00075228874453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UM OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADAE EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 05/03/2009 | 100.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE SEU TELEFONE, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRACONF/SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 05/03/2009 | 100.00 | 00005360426403 | ELY CHARLES SOTERIO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MA-NUTEN€AO DE CARRINHO DE CACHORRO QUENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 05/03/2009 | 150.00 | 00003109708493 | ANTONIO FERREIRA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 05/03/2009 | 200.00 | 00043309720772 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, P/AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO, PARA VISITAR PARENTE DOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 05/03/2009 | 150.00 | 00002198971402 | DENILSON FRANCELINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA NO COMERCIO, JA QUE OMESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 05/03/2009 | 300.00 | 00000809925443 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA,CONF/SOLICITA- €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 05/03/2009 | 3585.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RELA€AO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 05/03/2009 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009, NA MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MNL8612/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0011134 | 05/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§004/2009, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 05/03/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO VEI-CULO PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 05/03/2009 | 174.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/03/2009 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CARRINHO PARA ARMAZEM, GRANDE C/PNEU CAMA-RA, DESTINADO A UTILIZA€AO NA CENTRAL DE RECEBIMENTOS -CENTREB, COORDENADO PELA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 06/03/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 06/03/2009 | 4840.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES FEVEREIRO/2009, P/ FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMEN-TO PARA 25/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/03/2009 | 261.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIDADE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 06/03/2009 | 126.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 06/03/2009 | 99.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 FOGAO COM TROCADE PE€AS (MANGUEIRA, ABRA€ADEIRA E REGULADOR)PERTENCENTE AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 06/03/2009 | 60.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL COM TROCA DE PE€AS PERTENCENTE AO SOPAO COMU-NITARIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 06/03/2009 | 110.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOLHA DE BLOCO E DE FORMICA, DESTINADOS AO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 06/03/2009 | 150.00 | 00069041547487 | ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE SECADOR DE CABELOSJA QUE O MESMO ESTA COLOCANDO UM SALAO DE CA-BELEREIRO, PARA CONSEGUIR O SUSTENTO DE SUA CASA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011631 | 06/03/2009 | 1393.74 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011657 | 06/03/2009 | 4763.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL.CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 06/03/2009 | 205.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM RE- FRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTA- RAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011541 | 06/03/2009 | 330.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO AL-VERGA CABRAL, NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011576 | 06/03/2009 | 383.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DA GALERIA DE ARTES DESTA CIDA-DE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 06/03/2009 | 925.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ORGANIZA€AO E APOIO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 06/03/2009 | 376.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 06/03/2009 | 1150.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE FIXA€AO DE 11 LOUSASE CONSERTO DE QUADROS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 06/03/2009 | 900.00 | 00073923702434 | SOLON CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RETELHAMENTO, NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EM VIRTUDEDAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 06/03/2009 | 315.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES E SUBSTITUI€AO DE PE€AS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALEDSON MONTENEGRO E AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 06/03/2009 | 42.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PORTA LISA, DESTINADA A INSTALA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 06/03/2009 | 215.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011550 | 06/03/2009 | 5789.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011568 | 06/03/2009 | 3741.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011614 | 06/03/2009 | 3147.48 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011622 | 06/03/2009 | 9152.24 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011649 | 06/03/2009 | 3388.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPAR€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011665 | 06/03/2009 | 7414.45 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPAR€AO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 06/03/2009 | 80.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 06/03/2009 | 387.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL COMSUBSTITUI€AO DE PE€AS E PINTURA, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 06/03/2009 | 250.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DO GUINCHO NO VEICULOCAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011533 | 06/03/2009 | 1333.43 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011584 | 06/03/2009 | 2292.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011517 | 06/03/2009 | 1036.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTEL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011525 | 06/03/2009 | 1543.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 06/03/2009 | 90.00 | 00080478085400 | JOAO DE DEUS CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CARROPIPA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO LANTERNAGEM, PINTURA E TROCA DE CABINE DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLETC60 PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 06/03/2009 | 560.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, REVI-SAO DE RODA, TROCA DE CUICA, CAIXA DE DIRE€AOTROCA DE CANOS DA INJETORES E REPASSE DO CILINDRO DE EMBREAGEM, DO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACTADOR PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 06/03/2009 | 9300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTU-RA DE MEIOS FIOS, NO BAIRRO ESPLANADA, NORDESTE II E BAIRRO DAS NA€OES, NO PERIODO DE 01/ 02 A 02/03/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 06/03/2009 | 2975.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KLF-7825, UTILIZADO NA LIMPEZA DE DESOBSTRU€AO DE VALAS NO BAIRRO NOVO E NO CAIC BAIRRO DO NORDESTE I, MAIS LOCA€AO DE UMA RETROESCAVADEIRA E DUAS DIARIAS DE CA€AMBA PARA OS SERVI€OS NA PASSA-GEM MOLHADA DO MACIEL, CONF/CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA (SETOR ADJUNTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 06/03/2009 | 692.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/03/2009 | 780.00 | 00049761412415 | HUMBERTO VELOSO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NOS TAMBORES DE 200lts DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/03/2009 | 320.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 09/03/2009 | 945.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO (AREIAL DOIS IRMAOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE 189mý DE CAL€AMENTOEM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 09/03/2009 | 1598.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/03/2009 | 718.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 09/03/2009 | 530.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 SACOS DE ADUBOS QUIMICOS NPK 25kg HERINGERDESTINADOS A UTILIZA€AO NO GRAMADO DO ESTADIOMUNICIPAL SILVIO PORTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 09/03/2009 | 1295.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 09/03/2009 | 117.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 09/03/2009 | 5100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO E MATERIAL PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETISADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 09/03/2009 | 66.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 FILTROS 7,5L 2 VELAS DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/03/2009 | 726.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/03/2009 | 10578.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/03/2009 | 1865.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/03/2009 | 340.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/03/2009 | 508.00 | 00005035294439 | LUCIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRAS, NA OCASIAO DE EVENTOS, COORDENADO PELA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/03/2009 | 601.00 | 00005035294439 | LUCIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, MINISTRADO NO CRAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/03/2009 | 480.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS, FICHARIOS, ESTANTES, BIROS E MESA, DE UTILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 09/03/2009 | 62.80 | 07432831000181 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA -RAFAELA MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDO (MALHA RIBANA PV) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 09/03/2009 | 240.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA PARTICIPA€AO DE CURSO DE MUSICO EM FORTALEZA/CE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 09/03/2009 | 300.00 | 00052887464434 | GILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE SUA MAE, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 09/03/2009 | 200.00 | 00005287729456 | SANDRA PATRICIA MAURICIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 09/03/2009 | 161.25 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPOR O KIT DE DOA€AO AS GESTANTES INSCRITAS NO PROJETO CEGONHA, COORDENADO PELA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 09/03/2009 | 472.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 09/03/2009 | 2617.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/03/2009 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/03/2009 | 247.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/03/2009 | 262.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A TESOURARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 09/03/2009 | 45.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE UMA MAQUI-NA DE DACTILOGRAFIA, PERTENCENTE AO SETOR DE PROTOCOLOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 09/03/2009 | 2.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM 12.822-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 09/03/2009 | 0.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 09/03/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 09/03/2009 | 32954.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE A PRECATIRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/03/2009 | 153.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/03/2009 | 700.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 09/03/2009 | 596.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/03/2009 | 3107.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/03/2009 | 126.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/03/2009 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRE-TIVA, MAO-DE-OBRA EM COMPUTADORES E REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/03/2009 | 65150.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/03/2009 | 4582.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/03/2009 | 25525.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 02/2009, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/03/2009 | 148.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012149 | 10/03/2009 | 1913.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012181 | 10/03/2009 | 359.64 | 08786003000104 | IRS IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0012009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012190 | 10/03/2009 | 550.35 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-LHO INFANTIL -PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012246 | 10/03/2009 | 2582.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA UTILIZA€AONA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/03/2009 | 455.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEPARA UTILIZA€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/03/2009 | 192.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24 PARES DE MEIAO, DESTINADAS A UTILIZA€AO DENTRO DO PROJETO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/03/2009 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/03/2009 | 2870.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/03/2009 | 657.79 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012157 | 10/03/2009 | 4600.69 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE MUNICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/03/2009 | 7800.00 | 09677004000183 | MARCENARIA PORTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 156 CADEIRAS E 39 MESAS EM TIMBORANA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PRE-ESCOLAR EDUCA€AO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012173 | 10/03/2009 | 149.85 | 08786003000104 | IRS IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS GRECHES MUNICIPAIS, CONF/MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012203 | 10/03/2009 | 993.75 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012211 | 10/03/2009 | 244.27 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESEN-CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012220 | 10/03/2009 | 2179.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012238 | 10/03/2009 | 1693.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTI- DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/03/2009 | 99.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES, BOLO, QUEIJO E REFRIGERANTES, DESTINA- DOS A REUNIAO COM OS AUXILIARES DE SERVI€OS DAS GRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/03/2009 | 98.16 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE QUEIJOS E BISCOITOS, DESTINADOS A OCASIAO DE REUNIAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/03/2009 | 231.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADASAO TORNEIO DE BASQUETE FEMININO DENTRO DAS COMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/03/2009 | 193.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS AO II TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO, EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/03/2009 | 195.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK (EM 2.OO HORAS E 1/2) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/03/2009 | 220.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DE SEMENTES PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/03/2009 | 7280.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/03/2009 | 112.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/03/2009 | 236.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE REPOSI€AO DE BRA€ADEIRAS, SOLDA, ARRUELAS E OUTROS, DO CARRO€AO DO TRATOR DA SECRETARIADE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/03/2009 | 376.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE REPOSI€AO DE MOLA MESTRE TRASEIRA, PARAFU-SOS DE CENTRO, BRA€ADEIRAS 7/8X92X520 E MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/03/2009 | 390.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SOLDA E REFOR€O NA CHAPA 7/8 DO ENGATE E REPOSI€AO DE PARAFUSOS 16X100 DO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/03/2009 | 40.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE SOLDA E REFOR€O DO ENGATE DO VEICULO TRA- TOR DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/03/2009 | 214.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE BRA€ADEIRAS DO FEI-XE 18X82X500, PARAFUSOS 12X30/ PORCAS TRAVAN-TE E MAO DE OBRA, DO VEICULO CAMINHAO CHEVRO-LET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/03/2009 | 400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE GUINDASTE NO VEICU-LO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/03/2009 | 378.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE RELES FOTOELETRICO 1000W E 10 BASES P/RELES FOTOCELULA RM-10 220W, DESTINADOS A MANUTEN- €AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DA PAVIMENTA€AO DAS RUASBILA ALVERGA E PROJETADA BAIRRO ESPLANADA, ART-2009 -R00005888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DA RUA PRINCIPAL 03, 04, NO DISTRITO DO ESCRIVAO, ART-2009 -R00005887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DO MACIEL, ART-2009 -R00005878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO ASFALTI-CA DAS RUAS SANTA ISABEL E DELFINO COSMO, ART2009 -R00005879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DAS RUASA,B,C NO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, ART/ 2009 -R00005880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DA RUA EULINA DE ALMEIDA, ART/2009 -R00005881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE UMA PRA€A COM PARQUE INFANTIL NA AV.JUSCELINO KUBSTCHEK (CANAL DO JUA) ART-2009 R00005882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DAS RUASPREF.MANOEL LORDAO, JOAO PACHECO, HERMENEGIL-DO CUNHA, AMARO GUEDES, VITAL FARIAS, ALMEIDABARRETO, JOSE BONIFACIO, M¦ DA SILVA SANTOS, ART-2009 R00005883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DO PATIODO CEMITERIO BOM JESUS E ACESSO AS BARRACAS DE COMERCIALIZA€AO DE FOGOS, ART-2009 R00005884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DA FAIXADA PISTA, SAIDA PARA JOAO PESSOA/PB, ART-2009R00005885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/03/2009 | 190.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECARGAS EM 06 EXTINTORES (SENDO 02 RECARGAS AP 10LT, 03 RECARGASPQS 06kgs E 01 COM RECARGA COý 06kgs, INSTALADOS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/03/2009 | 161.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 BOLAS DE BASQUETE, DESTINADAS AO TORNEIO DE BASQUETEBOL FEMININO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO NETOLOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOPERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 05 DE MAR€O/2009EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAMARIA NUNES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTI-TUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE DAMIAO SOUZA FILHOQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR€O/2009, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DA GLORIA NEVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 28 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAMARIA FERREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 18 DE MAR€O/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ANA TAVARES GALVAO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/03/2009 | 497.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO/2008 E AO MES DE JANEIRO DE 2009 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA DEBORA PE-REIRA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA DE-BORA PEREIRA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 17 DE MAR€O/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOANADARC DO NASCIMENTO GOMES, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 04 DE MAR€O/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACIETT GOMES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAIONE OLIVEIRA SILVA SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/03/2009 | 2083.33 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONFORMECONTRATO N§023/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/03/2009 | 130.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA S/PROJETO DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S.AMORIM, NO CONJUNTO MUTIRAO, ART-2009, R00005886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/03/2009 | 182.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 RADIO AM/FM C/CASSETE CD PRECISION PCD1500MP3 REISTAR, DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLAMUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO QUATI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/03/2009 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FEPETI, REALIZADA NO DIA 04 DE MAR€O, NA SALA DE REUNIAO DA PRAC -TERRENO DA REITORIA/PRAC-UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/03/2009 | 100.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 NEBULIZADOR NEBULAR DESTINADO A DOA€AO, A Sr¦ MARIA DAS GRA€AS SILVESTRE, PARA USO DO SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/03/2009 | 220.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COLCHAO D'AGUA PARA DOA€AO A Sr¦ SEVERINA MARCELINO, CONF/ENCAMINHAMENTO PELA ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/03/2009 | 488.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM CURSO DE VAGONITE, DENTRO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 11/03/2009 | 155.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, DO PROGRAMA DO CRAS/PAIFS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/03/2009 | 82.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/03/2009 | 1100.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MONITOR VIDEO 15" E 01 MICRO INTEL CELERON1.8GHZ, C/PLACA MAE, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA TESOURARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/03/2009 | 269.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 NOBREAK 220W P/110 600VA, DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/03/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/03/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RE-CURSOS HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/03/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/03/2009 | 297.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 54kg DE CHAPA DE ZINCO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA RECUPERA€AO DAS CALHAS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/03/2009 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LIGA€AO PROVISORIA, PARA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, QUE SERAR REALIZADA AS 17:30hrs, EM 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 12/03/2009 | 400.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO VOLANTE DO PAGAMENTO DO IPTU/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/03/2009 | 205.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/03/2009 | 200.00 | 00064511090459 | MARIA JOSE FREIRE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEM- PREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 12/03/2009 | 50.00 | 00005121384432 | ANA LUCIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR SEUS PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEMCONDI€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/03/2009 | 150.00 | 00085357731420 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SO-LICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/03/2009 | 80.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR AS DESPESAS DE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/03/2009 | 200.00 | 00006252344486 | JOSINALVA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR DO SEU FILHOJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/03/2009 | 150.00 | 00004066552439 | VERONICA NOGUEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE LEITE NAN, PARA SEU FILHO, JA QUE AMESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLICI-TA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/03/2009 | 150.00 | 00003363577451 | ELIZABETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICAS PARA ENCANAMENTO DE SUA RESIDENCIA, JA QUE A MESMA ENCON- TRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICI-TA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/03/2009 | 80.00 | 00006566021477 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA,CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/03/2009 | 150.00 | 00028847601487 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAU-LO/SP, PARA SE APRESENTAR NO EMPREGO, JA QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE SEM CONDI€OES FINANCEI-RA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/03/2009 | 300.00 | 00079805604420 | JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA FAZER UMA REFORMA EM SUA CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/03/2009 | 150.00 | 00069040516472 | JOSE RICARDO WANDERLEY DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETRIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMARSUA CASA QUE ESTAR COM DIVERSAS RACHADURAS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/03/2009 | 100.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANTER SEU CARRINHO DE CACHORRO QUENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO ENAO TEM CONDI- €OES CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/03/2009 | 200.00 | 00000263692736 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EMATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/03/2009 | 300.00 | 00006591593411 | LUCIENE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA RENOVA€AO DE SEU OCULOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEI-RA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/03/2009 | 100.00 | 00045152578468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/03/2009 | 170.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR MEU PEQUENO NEGOCIO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/03/2009 | 100.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) MESES DE ALUGUEL, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/03/2009 | 200.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS COM LEN-TES ESPECIAIS, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI- €OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/03/2009 | 980.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURAS REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MAR€O/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/03/2009 | 60.00 | 00005315904458 | LENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/03/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/03/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA S/PROJETO DE UMA GRECHE NA RURAL DEGUARABIRA/PB, COM PAVIMENTO TERREO, COBERTURAEM MADEIRA E TELHAS, PERFAZENDO UMA AREA TO- TAL DE 145,38mý, ART-2009 R00005895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 12/03/2009 | 187.50 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 UNIDADES DE SALGADOS E 05kg DE TORTAS DESTINADOSAO LANCHE OFERECIDO DURANTE OS EVENTOS: I REUNIAO DE SUPERVISORES, COORDENADORES DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 12/03/2009 | 60.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) VENTILADO- RES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAYMUNDO ASFORA E MARIA EULALIA CANTALICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/03/2009 | 514.50 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.470 UNIDADES DE PICOLES COM COBERTURA, DESTINADOS AOS FESTE- JOS DO CARNAVAL/2009, NAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/03/2009 | 200.00 | 00079495095700 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA INSCRI€AO DA EQUIPE DE FUT- SAL FEMININO DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DOCAMPEONATO PARAIBANO/2009, CONF/SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/03/2009 | 225.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES DURANTE A REALIZA€AO DO TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 12/03/2009 | 240.00 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 12 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CI-DADE PROMOVIDO E COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 12/03/2009 | 1517.65 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 46 COLCHONETES E 30 HALTERES, DESTINADOS AO PROJETO ACADEMIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 12/03/2009 | 190.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DO PROJETO DE AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO BAIRRO DO CORDEIRO EM GUARABIRA/PB, ART-2009, R00005892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/03/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/03/2009 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 0,5CV MONOFASICO, INSTALADO NO SI- TIO QUATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/03/2009 | 350.00 | 00057881677449 | ANTONIO LEAL LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 12/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELO PROJETO DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDO GRANITO DAS RUAS: AUGUSTO DOS AN- JOS E CARLOS CHAGAS EM GUARABIRA-PB, ART/2009R00005894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 12/03/2009 | 245.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 PARES DE BOTAS VULCANIZADA CANO CURTO, DESTINADAS A EQUIPE DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/03/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/CONTRATO N§ 039/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 12/03/2009 | 500.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05(CINCO) CARRADASDE AGUA NO CARRO PIPA, PARA LOCALIDADES INDI-CADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 12/03/2009 | 533.50 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSSERVI€OS DE SANEAMENTO E PAVIMENTA€AO DA MES-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/03/2009 | 204.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 13/03/2009 | 549.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COM REPOSI€AO DIVERSAS PE€AS, NO CARRO PIPA (TRATOR) DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 13/03/2009 | 696.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12mü DE BRITA, DESTINADAS A SECRETARIA ADJUN-TA DE SANEAMENTO E PAVIMENTA€AO, PARA EXECU- €AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 13/03/2009 | 60.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CONTADOR LG CJX2 KOGIC 220W, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO INSTALADO NO SITIO CONTENTO, ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 13/03/2009 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOR BOMBA SUBMERSO INSTALADO NO SITIO CONTENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/03/2009 | 72.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DO TELEFONE UTILIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Red e Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 13/03/2009 | 593.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 APARELHO DE DVD SD 5060 SEMP TOSHIBA, 01 TV DE 20" CENTURY SAT BRAS I.E.A.L. E 01 MINISYSTEM MC 241 LENOX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 13/03/2009 | 480.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00095219366491 | RISALVA CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE ALI-CE E BANDA, NA PRA€A LIMA E MOURA, DENTRO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 13/03/2009 | 853.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30kg DE MALHA LISA E VISCOSE NAS CORES VERDE E AZUL BEBE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSODE CORTE E COSTURAS, DENTRO DO PROGRAMA PAIF/COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 13/03/2009 | 768.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 TACHOS GRANDES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAPREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 13/03/2009 | 200.00 | 00004529352455 | EDNALVA SOUZA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLI-CITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 13/03/2009 | 608.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 19 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO SETOR DE DISTRIBUI€OES DO SOPAOCOMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 13/03/2009 | 109.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/03/2009 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO - PREGAO N§01/09, NO DIARIO OFICIAL EM 31/01/2009, IDEM, PREGAO N§15/08, HO-MOLOGA€AO ED.10.02.09, IDEM PREGAO N§15/08, EIDI€AO 10.02.09, IDEM DECRETO 05/09 EM 18/02/2009, IDEM TP.N§01,02,03/09/2009 EDI€AO 19/022009, IDEM DIARIO OFICIAL TP N§01,02,03/2009,DIAIRO EM 20/02/09, NO UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 13/03/2009 | 176.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 APARELHOS TELEFONICOS E 3015 SIEMENS, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 13/03/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS DIVEROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 13/03/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 16/03/2009 | 42198.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 16/03/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 16/03/2009 | 31789.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVI€OS DO MUNICIPIO, DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 16/03/2009 | 129.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 16/03/2009 | 21469.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 16/03/2009 | 11347.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 16/03/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO VICE-PREFEITO E DO CHEFE DE GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 16/03/2009 | 36363.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 16/03/2009 | 44364.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 16/03/2009 | 78226.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 16/03/2009 | 55100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 16/03/2009 | 755884.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 16/03/2009 | 37696.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 16/03/2009 | 5293.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 16/03/2009 | 114828.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, M.AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 16/03/2009 | 13010.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 16/03/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 16/03/2009 | 6855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 17/03/2009 | 82.50 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRETARAM SERVI€OS EXTRAS NA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER, NA OCASIAO DO PASSEIOCULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 17/03/2009 | 502.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOLAS DE FUTSAL PENALTY, 42 MEDALHAS E 03 TROFEUS PERSONALIZADOS (1§,2§ E 3§ LUGARES), DESTINADOS A PREMIA€AOR NO TORNEIO DE SUTSAL FEMININO EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/03/2009 | 179.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS A UTILIZA€AO DENTRO DAS COMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 17/03/2009 | 2786.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Aquisi‡Æo de equipamentos p/Sec.Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/03/2009 | 595.08 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO EXTE 2X13 7,20m 15kg ED113, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, P/EXECU€AO DOS SERVI€OS DA EQUIPE DE PODA DE ARVORES, DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 17/03/2009 | 6975.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/03/2009 | 220.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/03/2009 | 1262.53 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO EXTE 2X8D 4,5m 10kg ED 108 E 01 ESCADA FV EXTE 3,5X6,00 FE-019, DES-TINADAS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS SERVI€OS EXECUTADOS PELA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 17/03/2009 | 102835.51 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -MAGISTERIO, COMP.03/2009PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/03/2009 | 6143.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -CRECHE INFANTIL, COMP.032009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 17/03/2009 | 10951.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -FUNDEB 40% COMP.03/2009,PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 17/03/2009 | 3946.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -M D E COMP.03/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/03/2009 | 350.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MIMEOGRAFO A ALCOOL, DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 17/03/2009 | 280.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO EM 08 FON- TES DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/03/2009 | 119.80 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 FONTES 450W PARA GABINETES, DESTINADOS A INSTALA€AO NOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 17/03/2009 | 260.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 EXAUSTOR DESTINADO AO UTILIZA€AO NO SETOR ONDE PREPARA O SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/03/2009 | 42.80 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 LATAS DE LEITE SUPRASOY, PARA DOA€AO A Sr¦FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA, PARA ALIMENTA€AO, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/03/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, ATEN-DENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DA FORMULA DIETETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SPHIA ARAUJO DA SILVA FREIRE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/03/2009 | 465.00 | 00002172476447 | SEVERINA INACIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA A Sr¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR O TRATAMENTO DO SEU FILHO MENOR DE (16) ANOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATA-MENTO NA FAZENDA DO SOL EM CAMPINA GRANDE, OBS: A QUANTIA A QUE SE REFERE SERA DEPOSITA-DA NA CONTA DA ENTIDADE, QUE CONSTA DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 17/03/2009 | 5650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI‡OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 17/03/2009 | 25041.57 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.03/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/03/2009 | 85.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 17/03/2009 | 123.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 18/03/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA MIRANDA,S/N -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/03/2009 | 9000.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO COMO CLAUSULA CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS O CONTRATO N§9912196079, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS POS-TAIS E TELEMATICOS NO DECORRER DO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS ETELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 18/03/2009 | 70.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/03/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/03/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/03/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/03/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/03/2009 | 200.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAU-LO/SP, PARA VISITAR UM IRMAO QUE ESTAR MUITO DOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/03/2009 | 100.00 | 00048700053449 | VANIA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE UMA FRITADEIRA DE BATATAS, PARA UXILIAR EM SUA RENDA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEDESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFSOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/03/2009 | 100.00 | 00004224470489 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- LOES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 18/03/2009 | 150.00 | 00004903569403 | MARIA LUCIA DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAR CONTAS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEI-RA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 18/03/2009 | 100.00 | 00004903532402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/03/2009 | 200.00 | 00079800726420 | MARIA DAS GRA€AS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLICI-TA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 18/03/2009 | 50.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 18/03/2009 | 100.00 | 00000009673431 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 18/03/2009 | 70.00 | 00003324349400 | ALAN DA COSTA SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 18/03/2009 | 30.00 | 00005477248459 | JOSE VICENTE DOS S.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESA DE VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, P/ VISITAR PARENTE DOENTE, JA QUE O MESMO ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICI-TA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/03/2009 | 257.34 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (ESCABRIN SHAMPOO, LO€AO E SABO-NETES) DESTINADOS A UTILIZA€AO C/ AS CRIAN€ASE JOVENS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/03/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/CONTRATO N§009/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/03/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 18/03/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§033/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/03/2009 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/03/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 18/03/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/CON- TRATO N§027/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 18/03/2009 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/CONTRATO N§036/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/03/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/CONTRATO N§023/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/03/2009 | 300.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 27 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR€O/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA FERREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA DEBORAPEREIRA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€AGESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/03/2009 | 310.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAR€O/2009,EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CLEIDE ARANHA GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/03/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 29 DE MAR€O/2009, EMEM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAIONE OLIVEIRA SILVA SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 18/03/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 18/03/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRATO N§001/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 18/03/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO N§002/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/03/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME CONTRATO N§007/2009, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/03/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/CONTRATO N§042/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/03/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELA FISCALIZA€AO DA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,EM GUARABIRA/PB, ART/2009 -R00005909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/03/2009 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, EM SUBS-TITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEUFALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 18/03/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME CONTRATO N§046/2009, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 18/03/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/03/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§006/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 18/03/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/03/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRA-TO N§018/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 18/03/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOH-1450/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§022/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/03/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§043/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 18/03/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/CONTRTO N§011/2009, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 18/03/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/CONTRATO N§035/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/03/2009 | 232.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O LICENCIAMENTO ANUAL DE 2009, VISTORIA LACRE E SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO MMX-5873 CHASSI 9BFXK84F11B054778, CODIGO RENAVAN755710754, VENC. EM 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/03/2009 | 222.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 18/03/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§004/2009, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 18/03/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/CON- TRATO N§008/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/CONTRATO N§010/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§013/2009, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 18/03/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRA-TO N§026/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/CONTRATO N§012/2009, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO 021/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 18/03/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§028/2009, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N§031/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/03/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/03/2009 | 183.85 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES OCASIONADOS PELA REALIZA€AO DO EVENTO DE EN- CERRAMENTO DO CURSO DE SERIGRAFIA REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 19/03/2009 | 520.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AREA DE DIGITA€AO (IGD), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 19/03/2009 | 465.00 | 00001380541425 | KELLY BRITO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 19/03/2009 | 105.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 PROJETORES RETANGULARES EM ALUMINIO PARA LAMPADAS 400/500W, DESTINADOS A INSTALA€AO NOESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ " O CORDEIRAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 19/03/2009 | 160.76 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO COMPLEMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA JOAO BATISTA DE AMORIM,525,B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/03/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 19/03/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/03/2009 | 935.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 POSTES DT-300X8, 02 DT-150X8 E 02 RESPECTIVAMENTE PARA EXECU€AO DE SERVI€OS EM VIAS UR-BANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 19/03/2009 | 2100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 150 LAMPADAS MISTAS 160W E-27 PHILIPS, DESTI-NADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/03/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/CONTRATO N§001/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/CONTRATO N§002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/CONTRA-TO N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/CONTRATO N§004/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/03/2009 | 1500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/CONTRATO NN§006/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 19/03/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONFORMECONTRATO N§005/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/03/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/CONTRATO N§007/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFCONTRATO N§022/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMECONTRATO N§012/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00075230232404 | JOAO VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010/PB, CONF/CONTRATO N§009/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 19/03/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/CONTRATO N§013/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CONFCONTRATO N§008/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO SERRINHA VIACATOLE A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 19/03/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/CONTRATO N§011/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 19/03/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONFCONTRATO N§010/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/CONTRATO N§014/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/CONTRATO N§015/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/CONTRATO N§016/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/03/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CONFCONTRATO N§017/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA CABOCLOA GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 19/03/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/CONTRATO N§018/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFCONTRATO N§020/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 19/03/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/CONTRATO N§019/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/03/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/CONTRATO N§021/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/CONTRATO N§023/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 19/03/2009 | 80.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS) BUQUES DEROSAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/03/2009 | 285.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECONDIONAMENTO DE BOBINA E CAPACITORES DO VENTILADOR DE TETO DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/03/2009 | 360.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLO-CAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICI- PAR DO FORUM MEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE, REALIZADO NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/03/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§008/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/03/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:30hs AS 12:00hs, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/03/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/02/2009 A 20/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 19/03/2009 | 200.00 | 00004288983436 | JADETE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DAS CORTINAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/03/2009 | 280.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DEDETIZA€AO COM MATA MORCEGOS NOTEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL E A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/03/2009 | 75.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS DESTI-NADOS A REUNIAO COM ARTISTAS PLASTICOS, NA GALERIA DE ARTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/CONTRA-TO N§029/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/03/2009 | 186.66 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/03/2009 | 400.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04(QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS E 04(QUATRO) PACOTES DE MONSENHORES E FLORES, DESTINADAS AO FUNERAL DO SR.JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 19/03/2009 | 60.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFISABEL DOS ANJOS,07 B.ROSARIO, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO, E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 19/03/2009 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, VALDEMARFARIAS,63 B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE, C/DOIS FILHOS MENO-RES, ENQUANTO NAO RECEBE SUA CASA DO PROJETO HABITACIONAL, CONF/PARECER DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 19/03/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 19/03/2009 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAOTER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFIC.DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 19/03/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 19/03/2009 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, SAO LUIZN§29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITA-DO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CA-SA NAO TER CONDI€OES DE MORADIA, ESTANDO INS-CRITO NO PROGRMA DE HABITA€AOPOPULAR, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 19/03/2009 | 80.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADO PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR COM SUA FAMILIA, MORANDO DE FAVOR, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 19/03/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 19/03/2009 | 60.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA ISABEL,114 B.NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR ACI-MA CITADO, PELO O FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 19/03/2009 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES ANDRADE,315 B.JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO N§0111/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 19/03/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF/ AO ALUGUEL DEIMOVEL LOCALIZADO A RUA CARMELIA GUEDES,105 B.NORDESTE, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADO PELOFATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO ENAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 19/03/2009 | 60.00 | 00006511377482 | RAIMUNDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,459 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASAHAVER DESABADO NAS CHUVAS DE 2005, ATE QUE SECONSTRUA SUA NOVA CASA, CONF/OFICIO DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 19/03/2009 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AODE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 19/03/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 19/03/2009 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRI- QUE PACIFICO,150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SRACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/03/2009 | 100.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ DE SANTANA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTO- NIO DE FREITAS,50 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 19/03/2009 | 80.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDES,107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/03/2009 | 60.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/03/2009 | 80.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCE-DIDA A SR¦ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOSPARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 19/03/2009 | 150.00 | 00000177251433 | EDNALVA MARIA ESTEVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PA-RA SEU FILHO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 19/03/2009 | 100.00 | 00080578594404 | JUSCELINO GOMES LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 19/03/2009 | 150.00 | 00002981005413 | JOSE ANDRE DE ANDRADE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FIANAN-CEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 19/03/2009 | 20.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "PARTICIPA€AO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS", REALIZADA NODIA 19/03/2009,NO AUDITORIO DO HOTEL CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/03/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO N§032/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 19/03/2009 | 138.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/03/2009 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, PARA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DO CAL€AMENTO DAS RUAS NOSSA SR¦ DA LUZ E RUA PROJETADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/03/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONF/CONTRATO N§011/2009, RELATIVO AO MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/03/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFCONTRATO N§011/2009, RELATIVO AO MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 19/03/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONF/ CONTRATO N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/03/2009 | 2075.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VI-GILANCIA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01/03 A 31/03/2009, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 20/03/2009 | 2849.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO - TP.N§01,02,03/2009 NO D.OFICIAL EDI€AO 26/02/2009, IDEM, IDEM, IDEM EXTRA-TOS HOMOLOGA€AO PREGAO N§01/2009 EM 03/03/09,IDEM, IDEM, NO A UNIAO. IDEM EDITAL DE CONVO-CA€AO P/REALIZA€AO DE SORTEIOCARGOS DE MONI-TOR E AUXILIAR DE SERV.DIVERSOS EM 07/03/2009PREGAO N§03,04 E 05/09, NA EDI€AO 10/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 20/03/2009 | 3475.38 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NAS COMPETENCIAS 04/2007, 05/2007 E 06/2007, COM VENCIMENTOS ATE 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/03/2009 | 72.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/03/2009 | 300.00 | 00001226642489 | HELOISA FERNANDA DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/03/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 20/03/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/03/2009 | 80.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 08 HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, PARA AVISO DO INICIO DO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 20/03/2009 | 351.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA/2009, LICENCIAMENTO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MOF-8403, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENC.31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/03/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/03/2009 | 447.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MUDAN€A DE CATEGORIA LICENCIAMENTO/2009, TAXAS DE SEG.OBRIGATORIO E RENOVA€OES/2009 DOVEICULO PLACA MOF-8243 DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, VENC.31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 20/03/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RIS-CO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/03/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RE-CURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§005/2009, CONF/O MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/03/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/20079A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 20/03/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 20/03/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/03/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTES ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSEDO CONVENIO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DEMAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/03/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTES EM ABRI-GO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 20/03/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 20/03/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE A MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/03/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE- CIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/03/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015610 | 23/03/2009 | 662.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015563 | 23/03/2009 | 10192.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873, MMW-4647TRATOR F6600 LOCADO, CAMINHAO LHF-0043,TRATORFORD II, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR F6600, CAMINHAO HXQ-7324, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009,CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015636 | 23/03/2009 | 893.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT FIORINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIALCONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015661 | 23/03/2009 | 585.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS COMPAC-TADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F 6600 LOCADO, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATORNEW HOLLAND, TRATOR F 6600, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015555 | 23/03/2009 | 2358.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOF-8789, D10 PLACA MMO-8241 LO-CADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 0102009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015644 | 23/03/2009 | 1414.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015628 | 23/03/2009 | 3978.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF8403, SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT UNO MNM-9002 E MNZ-5973 E MOTO HONDA MNH-5542PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2008, CON.010/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 23/03/2009 | 75.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM EDUCADORESE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 23/03/2009 | 75.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM EDUCADORESE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 23/03/2009 | 75.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM EDUCADORESE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 23/03/2009 | 585.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA CAMARA FRI-GORIFICA DO CAIC, UTILIZADA PARA CONSERVA€AO DE PRODUTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015547 | 23/03/2009 | 3486.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA HOU-6331, TOPIC MNF-1378 MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A28/02/2009, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIALCONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015601 | 23/03/2009 | 2082.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MNP-3787, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/9CONF/ PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015679 | 23/03/2009 | 567.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MMY-1904, MOTO MNT-0466, TOPIC MNF-1378 E MI-CRO ONIBUS MMW-7457, FIAT MNP-3787, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE 01 A 28/02/2009CONF/ PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015571 | 23/03/2009 | 4492.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA MNW-4289, VECTRA MOD-0957 EECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 23/03/2009 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, C/ EDUCADORESE ALUNOS DO PETI II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 23/03/2009 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, C/ EDUCADORESE ALUNOS DO PETI III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 23/03/2009 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, C/ EDUCADORESE ALUNOS DO PETI I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 23/03/2009 | 340.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BIRO COM 2/GAVETAS DE 1,20m E 01 CADEIRA GIRATORIA, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 23/03/2009 | 357.60 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 LATAS DE LEITE NAN 2 E 12 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL, PARA DOA€AO AO SR.JOSE SOARESPARA TRATAMENTO DAS CRIAN€AS DARLIANE E DAIA-NE DANTAS SOARES (MENORES) CONF/OFICIO 534/092¦ VARA DA COMARCA DE GUARABIRA DO PODER JUDICIARIO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015580 | 23/03/2009 | 4738.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS KOMBI MNC-4992 E FLEX MOI-4196, FIAT UNO MXX-2960, MNN-6269, CORSA MNI-2857 E GOL MNN-2010, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015598 | 23/03/2009 | 499.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/09CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CON-TRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 23/03/2009 | 84.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 23/03/2009 | 685.00 | 04620002000134 | JF OLIVEIRA COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PERSIANAS VERTICAIS (3,59X2,72 /2,30X1,50)COR MIAMI CRU E 02 BANDOS (359mm e 260mm) COMLATERAL REVESTIMENTO C/TECIDO MIAMI CRU, PARAINSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0015652 | 23/03/2009 | 1289.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AOS VEICULOS FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOS HUMANOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 24/03/2009 | 430.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 43m DE FAIXAS DESTINADAS A INAUGURA€OES DE CAL€AMENTOS DAS RUAS NOSSA SR¦ DA LUZ E PROJETADA NO CONJ.ANTONIO MARIZ E OSVALDO CRUZ, AUGUSTO DOS ANJOS NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 24/03/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 24/03/2009 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015709 | 24/03/2009 | 809.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 24/03/2009 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, SOLICITADO PELASECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015717 | 24/03/2009 | 1587.26 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015725 | 24/03/2009 | 5416.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MU-NICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 24/03/2009 | 7500.00 | 09481667000128 | PROCONSULT -GLAUCIA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CAPACITA€AO DOS EDUCADORESDA EJA -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COMPREENDENDO MATERIAL PEDAGOGICO, MINISTRANTES, ALIMENTA€AO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DATA SHOW, CONF/CONTRTO 0169/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 24/03/2009 | 696.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12mü DE BRITA, DESTINADAS A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 24/03/2009 | 207.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM RE- FRIGERANTES DURANTE A REALIZA€AO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 25/03/2009 | 1395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 25/03/2009 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015946 | 25/03/2009 | 2938.04 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTLIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 25/03/2009 | 100.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 25/03/2009 | 415.50 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015938 | 25/03/2009 | 1109.26 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015954 | 25/03/2009 | 2338.44 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 25/03/2009 | 534.44 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SR¦ PREFEITRA MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO, COM DESTINO A SAO PAULO-GUARULHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. EMBARQUE 30/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 25/03/2009 | 647.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 25/03/2009 | 361.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 25/03/2009 | 435.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 25/03/2009 | 302.95 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 25/03/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 25/03/2009 | 5430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMI-LIA, -CRAS CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 25/03/2009 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETA- RIA DA FAMILIA- JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 25/03/2009 | 468.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS NOS SETORES DE COMPRAS, LICITA€OES E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 25/03/2009 | 9657.31 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1996,07/1996 E 08/1996, COM DATA DE VALIDADE ATE 02/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 25/03/2009 | 148.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 25/03/2009 | 600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 26/03/2009 | 1820.00 | 00013151070400 | JOSE MACENA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS NA CONFEC€AO E COLOCA€AO DE CALHAS (BICA) NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 26/03/2009 | 130.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 26/03/2009 | 150.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 26/03/2009 | 150.00 | 00005115560470 | GEVERTON FAGNER MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE TAXAS NA RENOVA€AO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO, MEDIANTEA REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 26/03/2009 | 170.00 | 00091720591415 | RONILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI-€OES FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 26/03/2009 | 50.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS,JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 26/03/2009 | 600.00 | 00005296767454 | JOSEANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, P/TERMINARSUA CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFI-CULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 26/03/2009 | 100.00 | 00089379390459 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEIS DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 26/03/2009 | 60.00 | 00005512922459 | MARIA APARECIDA BEZERRA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/03/2009 | 20.00 | 00009543868417 | SANDRA DA SILVA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 26/03/2009 | 300.00 | 00075263114400 | IRENE MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 26/03/2009 | 150.00 | 00000263692736 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EMATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 26/03/2009 | 300.00 | 00005051141439 | ELIZABETH ANISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, PARA RETIRAR SEU NOME DO SPC/SERASA, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME SO-LICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 26/03/2009 | 300.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DECASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 26/03/2009 | 465.00 | 00026653110893 | JUARACI TAVARES QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, NO CRAS/PAIF, NO MES DE MAR€O/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 26/03/2009 | 465.00 | 00044125771472 | DARCY DE ANDRADE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE VAGONITE NO CRAS/PAIF, NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 26/03/2009 | 1190.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 700kg DE OSSOS BUCO BOVINO, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NA PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 26/03/2009 | 815.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 VENTILADORES TURBO SPRINT C/COLUNA LOREN SID E 01 VENTILADOR V5 40 ARNO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 26/03/2009 | 6131.53 | 00033486085115 | GEOVA DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU-€AO DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIAPEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, CONFORME CONTRATO N§010/2009 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 26/03/2009 | 150.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 MESAS ITAPARICA (QUADRADA) DESTINADAS A UTILIZA€AO DO EVENTO "ACADEMIA DA CIDADE" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/03/2009 | 300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA IMPLANTA€AO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL "O CORDEIRAO LEONILDO TOMAZ" CONFORME OFICIO N§221/2009 EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/03/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)CONF/CONTRATO FIRMADO N§0179/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/03/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/03/2009 | 465.00 | 00004883626440 | CILEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/03/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 27/03/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 27/03/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006504188408 | JACIARA KARLA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADAS- TRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/03/2009 | 310.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/03/2009 | 465.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 27/03/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 27/03/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 27/03/2009 | 465.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 27/03/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/03/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 27/03/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 27/03/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 27/03/2009 | 1500.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE SERIGRAFIA MINISTRADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA, NO PERIODO DE 16 DE MAR€O A 16 DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/03/2009 | 487.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (ALAVANCA MUNIPULO E VALVULA FREI DE MAO) DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/03/2009 | 1650.00 | 00007283448403 | DANIEL ALVES JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 CAVALETES DE TUBO GALVANIZADO DE 1 E 1/4 EM CHAPADE A€O, DESTINADOS A INSTALA€AO DO TRANSFORMADOR DA BOMBA UTILIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/03/2009 | 5640.00 | 02891579000155 | PAHEL COM.E REPRESENTA€AO LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AONO TRANSFORMADOR DA BOMBA DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/03/2009 | 660.44 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TRANSFORMADOR DA BOMBA DO SITIOSAO JOSE DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 27/03/2009 | 561.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 27/03/2009 | 70.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADAS AO EVENTO: 1§ ENCONTRO DA FAMILIA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO" SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 27/03/2009 | 210.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 06 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 27/03/2009 | 1575.00 | 00096452110420 | JOSE WELLYSON LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO OBJE-TO CONTRATO NA PRESTA€AO DE SERVI€OS REFEREN-TE A 22.500 XEROX, PARA O PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 27/03/2009 | 700.00 | 00096452110420 | JOSE WELLYSON LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO OBJE-TO CONTRATO NA PRESTA€AO DE SERVI€OS REFEREN-TE AO CONSERTO DE 35 CADEIRAS A R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/03/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS EM DIVULGA€OES PUBLICITARIAS DE 02A 31 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 27/03/2009 | 240.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 12 HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DOS EVENTOS: INAUGURA€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS DO CONJ.ASSIS CHATEAU- BRIAND, CONJ.ANTONIO MARIZ, RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, SOLICITA-DO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/03/2009 | 250.00 | 00095153411400 | IRANILDO BENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS E EXAMES MEDICO, JAQUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 27/03/2009 | 300.00 | 00005425236476 | GISELIA MARCOLINO LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 27/03/2009 | 110.00 | 00005296788451 | GILVANETE LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA MEDICANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/03/2009 | 480.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITA€AO DE AGENTES DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/03/2009 | 117.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/03/2009 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA PELA CEN- TRAL DE RECEBIMENTOS DA ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, S/N NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/03/2009 | 520.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 26 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DE DIVERSAS ATIVIDADES NOMUNICIPIO: INAUGURA€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS NO CONJ.ASSIS CHETEAUBRIAND, RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CHAMADAS DOIPTU, SOLICITA-DA PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/03/2009 | 450.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ARQUIVOS MORTO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ARQUIVO CENTRAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/03/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE MAR€O/ DE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/03/2009 | 4.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR REFERENTE TARIFAS POSTAIS CONFORME AVISO, CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/03/2009 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AO MATADOURO PUBLICO DURANTE O PE-RIODO DE MAR€O/2009, NO VEICULO MOTO DE PLACAMOA-0278/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0016691 | 30/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/03/2009 | 483.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A-40)DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/03/2009 | 117.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/03/2009 | 810.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/03/2009 | 106.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO F/ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/03/2009 | 0.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/03/2009 | 3103.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001465070451 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR O TRATAMENTO (DESINTOXICA€AO QUIMICA)NA FAZENDA ESPERAN€A Pe.IBIAPINA, NO POVOADO DE RIACHO -DISTRITO DE MATA REDONDA -ALHANDRAREF/A MAR€O/2009, OBS:A QUANTIA QUE SE REFERESE SERA DEPOSITADA NA CONTA DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/03/2009 | 460.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAPEL OFICIO A-4Rsm C/500, DESTINA- DAS A UTILIZA€AO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0016675 | 30/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0016705 | 30/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/03/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/03/2009 | 285.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0016683 | 30/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/03/2009 | 51.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS E TARIFAS ADICIONAL CHEQUES CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/03/2009 | 28.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS E TARIFAS ADICIONAL CHEQUES CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/03/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS CONTA 6.245-6 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/03/2009 | 943.75 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 188,72mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA NA RUA DA SAUDADE (BAIRRO ST¦TEREZINHA) E NAS VIAS LATERAIS DO CANAL DO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/03/2009 | 695.00 | 00004499202400 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 139mý DE PAVIMEN-TA€AO URBANA NAS VIAS LATERAIS DO CANAL DO JUA, CONFORME O OBJETO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/03/2009 | 8000.00 | 00002822043426 | LUIZ SANTIAGO BRANDAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12mü DE PRE-MISTURADO A FRIO (PMF)DESTINADO A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€A-MENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/03/2009 | 44244.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/03/2009 | 550.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCADA PREFEITURA EM TAMBORES DE 200Lts , SOLICI-TADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/03/2009 | 500.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (PNEUS, LATAS, GARRAFAS ETC) "PREVEN€AO DA DENGUE" E RO€O DO MATO DE TODA EXTENSAO DO CANAL DO JUA, CONFOREM CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/03/2009 | 500.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, (PNEUS, LATAS, GARRAFAS ETC) "PREVEN€AO DA DENGUE" E RO€O DO MATO DE TODA A EXTENSAO DO CANAL DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/03/2009 | 500.00 | 00009629897466 | LUCINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, (PNEUS, LATAS, GARRAFAS ETC) "PREVEN€AO DA DENGUE" E RO€O DO MATO DE TODA A EXTENSAO DO CANAL DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/03/2009 | 500.00 | 00005587393429 | EDNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, (PENUS, LATAS, GARRAFAS ETC) "PREVEN€AO DA DENGUE" E RO€O DO MATO DE TODA A EXTENSAO DO CANAL DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/03/2009 | 817.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DE COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMECONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/03/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/03/2009 | 1988.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES (CAFE DA MANHA, ALMO€O EJANTAR COM REFRIGERANTES) DESTINADOS AO PES- SOAL DE APOIO DE PALCO, TECNICOS DE SOM E PESSOAL RESPONSAVEL PELOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE O PERIODO DA FESTA DALUZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/03/2009 | 1960.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DE PALCO, TECNICOS DE SOM E PESSOAL RESPONSA-VEL PELOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE O PERIODO DA FESTA DA LUZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/03/2009 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE159 B.CORDEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA,PELO FATO DE SUA CASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/03/2009 | 135.00 | 00000010182489 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/03/2009 | 120.00 | 00004390354493 | IANA BENECIA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FIANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/03/2009 | 150.00 | 00075316650425 | ELIANE DE PAULA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADEFINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/03/2009 | 50.00 | 00008207675497 | DANIELLY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTA-SE DESEMPREGADA CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/03/2009 | 200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFI-CULDADE FINANCEIRA MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/03/2009 | 150.00 | 00027457915400 | GERALDO FRNACISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/03/2009 | 100.00 | 00079809499434 | ELIANE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/03/2009 | 220.00 | 00010576876771 | ANA CRISTINA MARTINS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ECAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, EM BUSCA DE TRABALHO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONF/SOLICITA€AO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004909258477 | JOSECI VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/03/2009 | 80.00 | 00003068522412 | ROSILDA DA SILVA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE SEM CONDI€OES FIANANCEIRA E O ESPOSO DESEMPREGADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/03/2009 | 150.00 | 00006590617406 | JANINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA CUSTEAR AQUISI€AO DE UM OCULO, JA QUE A MESMA ENCON- TRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/03/2009 | 100.00 | 00004322709494 | WILLIAN RONALD DA SILVA TAURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/03/2009 | 110.00 | 00009040958432 | ELINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DI-FICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/03/2009 | 150.00 | 00007639369797 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SUPERMERCADO NA AQUISI-€AO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/03/2009 | 80.00 | 00005331677444 | ANA PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTA DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/03/2009 | 50.00 | 00005160026436 | MARINALVA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/03/2009 | 110.00 | 00069044260472 | SEVERINO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICUL-DADE MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/03/2009 | 100.00 | 00003208792409 | JOAO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUAE LUZ, POR SER CARENTE E ESTAR SEM CONDI€OES MEIDIANTE SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/03/2009 | 150.00 | 00003795879477 | BETANEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/03/2009 | 150.00 | 00049748122468 | ANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/PAGAMENTO DEAGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/03/2009 | 20.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB REFERENTE A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO NA EMPRESA -DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/03/2009 | 20.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO NA EMPRESA -DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/03/2009 | 96.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/03/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS CONTA 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/03/2009 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL COM O DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/04/2009 | 843.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/04/2009 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA P/UMA GAMBIARRA UTILIZADA NA INAUGURA€AO DE CAL€AMENTO NO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA EM 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/04/2009 | 463.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 103kg DE PAO SALGADO TIPO FRANCES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CAPACITA€AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/04/2009 | 185.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 8kg DE BOLOS E 16kg DE PAO SALGADO TIPO FRNACES, DESTINADOS AO SETOR DE CAPACITA€AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/04/2009 | 600.00 | 00044125569487 | JOSE GOMES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RETELHAMENTO E CAPI-NAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIOITAMATAY, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/04/2009 | 285.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 06 VENTILADORES COM TROCA DE 03 CAPACITORES E 03 ROLAMENTOS, PER-TENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGROD CUNHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/04/2009 | 262.50 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.050 UNIDADES DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE OS EVENTOS DE ENTREGA DE SEMENTES NOS SI-TIOS TANANDUBA DE BAIXO E DE CIMA, PIRPIRI E CAJA, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000082009 | 0017141 | 01/04/2009 | 24000.00 | 00004692683449 | JOSE DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CESTA AEREA NAO INSOLADA, C/PROTE€AO PAR 1000W. ATENDENDO AOS REQUESITOS DE PROJE-TO DA NORMA ANSI A2.92.1990, C/CARROCERIA ME-TALICA PADRAO RITZ DO BRASIL (USADA) DESTINA-DA AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/04/2009 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM SUBS-TITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEUFALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/04/2009 | 2434.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 541kg DE PAO SALGADO TIPO FRANCES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS (PROJE-TO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/04/2009 | 558.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VASSOUROES DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI-€OS DE VARRI€AO DOS BAIRROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/04/2009 | 133.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 INDICADOR DE TEMPERATURA E 01 MONOMETRO P/OLEO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR D4E, DA SE-CRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/04/2009 | 624.50 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 124,90mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA NAS RUAS HENRIQUE PACIFICO B.BELA VISTA, JOSE PIMENTEL B.PRIMAVERA, JOAO PIMENTEL FILHO CENTRO, JOSE MADRUGA, OSVALDO CRUZ E ANTONIO CAVALCANTE NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO E PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/04/2009 | 42.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/04/2009 | 588.65 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 122, 20mý DE PAVIMENTA€AO URBANA NAS RUAS LUIZ GALVAO, EULINA DE ALMEIDA, AUGUSTO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATOFIRMADO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/04/2009 | 408.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAPIM INATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/04/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/04/2009 | 350.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOA€AO A SR¦VIRGINIA DOMINGOS DE FARIAS QUE SE ENCONTRA- SE SEM CONDI€OES DE LOCOMO€AO DEVIDO SUA SAU-DE DEBILITADA, CONF/PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/04/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NESCESSIDADESESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/04/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/04/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/04/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/04/2009 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTE EM 8:OO hs DEDE SOM, DO EVENTO ACADEMIA DA CIDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/04/2009 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2009, DA SEGUNDA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, A 1¦PARCELA MENCIONADA REFERE-SE A CLAUSULA SEXTA DO REF/CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/04/2009 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2009, DA PRIMEIRA DIVISAO POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, (CONFORME PRIMEIRA PAR-CELA DESTE CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/04/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOCIA€AO MENORES C/CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/04/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSEDO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/04/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSEDO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/04/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RIS-CO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/04/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/04/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/20079A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/04/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017337 | 02/04/2009 | 118.72 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/04/2009 | 465.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO E CAPINAGEM, NA ES-COLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, LO-CALIZADA NO SITIO ESCRIVAO, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 BANCOS DE MADEI-RA DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017361 | 02/04/2009 | 1555.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS AS- SISTIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017388 | 02/04/2009 | 9278.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF/MODALI-DADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/04/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/04/2009 | 320.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE CADEIRAS POR UM PERIODO DE 03DIAS PARA REALIZA€AO DA PE€A TEATRAL "PASTO- RIL PROFANO EM UM VERAO CARIOCA" NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/04/2009 | 120.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 06 VENTILADORES DO PREDIO, DA PREFEITURA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/04/2009 | 195.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP DESKJET 1560, DESTINADAA UTILIZA€AO NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/04/2009 | 136.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/04/2009 | 2600.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 65 PARES DE TENIS RAINHA, DESTINADOS AOS ADO-LESCENTES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA, PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017370 | 02/04/2009 | 5241.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 03/04/2009 | 246.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/04/2009 | 30.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, ENCAMIN-HADO PELA A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CON-TAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRASE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA- €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/04/2009 | 640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 200m DE FLANELADO DUPLO DESTINADO A UTILIZA- €AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS DO CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/04/2009 | 301.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/04/2009 | 1010.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000 CAPAS TIMBRADOE 2000 PAPEIS OFICIOS TIMBRADO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/04/2009 | 7502.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/03/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 24/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/04/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/04/2009 | 150.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES INSCRI€OES: PARA OS PARTICIPANTES JOAO DE FARIAS FILHO, JULIANA ALMEIDA SOUZA EGIRLENE RODRIGUES, DESIGUINADOS AO CURSO DE ORATORIA, QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL/2009 GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/04/2009 | 244.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/04/2009 | 596.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA CENTRAL I E II, FAX DO GABINETE E OUVIDO- RIA, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/04/2009 | 534.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RAUL MOUZINHO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/04/2009 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LA CRECHE VOVO CARMA LOCALIZADA NO PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/04/2009 | 436.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/04/2009 | 116.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/04/2009 | 579.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/04/2009 | 3515.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA EXECU€AO DE 37:hs DE SERVI€OS NA LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E DESOBSTRU€AO DE VALAS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032009 | 0017779 | 06/04/2009 | 4090.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2009, CONF/CONTRATO 011/2009 INEXIGIVEL 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/04/2009 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BETONEIRA (SOLDA, TORNEAMENTO DE EIXO E SOLDA NO TAMBOR) COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 06/04/2009 | 35.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ALTER-NADOR DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 06/04/2009 | 300.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA, EM 15 PLACAS DE SINALIZA€AO PARA UTILIZA-€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 06/04/2009 | 2000.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK, PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS EM DI-VERSAS RUAS DA CIDADE, POR UM PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 06/04/2009 | 720.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 18kg DE CABO DE ALUMINIO 4WG E 18 UNIDADES DERELES NF DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/04/2009 | 957.50 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (K-OTRINE E CIPERMETRINA) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/04/2009 | 250.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ALTERNADOR, INSTA-LA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D60 MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 06/04/2009 | 212.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TORNEIO DE BASQUETEBOL FEMININO, EM COMEMORA€AO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA14 DE MAR€O/2009, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 06/04/2009 | 318.00 | 00003091152480 | RADMAKER NOBREGA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TOR- NEIO DE BASQUETEBOL FEMININO, EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14 DE MAR€O/2009, PROMOVIDO PELA SECRETA-RIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 06/04/2009 | 318.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TOR- NEIO DE FUTSAL FEMININO, EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA21 DE MAR€O/2009, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/04/2009 | 300.00 | 00009879309405 | JOSE ROBERTO SOARES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE 03 LOUSAS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS: AMALIA TEXEIRA DE CARVALHO (CACHOEIRA DOS GUEDES) E 02 EM JUBERLITA PEREIRA DA COSTA -PRE-ESCOLAR, CONF/CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 06/04/2009 | 150.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE PE€A TEATRAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 27/03/2009, COM A COORDENA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO N§ 0227/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 06/04/2009 | 416.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1 PORTAO MEDINDO 2,X 2,10m E NO CONSERTO DE 02 PORTOES PARA UTI-LIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 06/04/2009 | 900.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 18 VENTILADORES COM TROCA DE 10 BOBINAS DE ENROLAMENTO E RECONDI-CIONAMENTO DE 08 CAPACITORES, PERTENCENTES AOCENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/04/2009 | 1928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO - NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 1303/09 -EDITAL DE CONVOCA€AO, REALIZA€AO DE SORTEIO. 19.03.09 RESULTADO FASE PROPOSTA T. DE PRE€O 03 E 02/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 20.03.2009 -AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§006/2009 NO DIARIO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 06/04/2009 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 07/04/2009 | 3.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 07/04/2009 | 2.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM CONTA 12.822-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 07/04/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO VEI-CULO PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 07/04/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 07/04/2009 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 07/04/2009 | 1690.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS (FLANELA, OXFORD E TEXTOLEN) DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E CONSTURADO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 07/04/2009 | 80.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SOLDAGEM DE CANO DE ESCAPE, PARACHOQUE E BANCO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI MNC-4992 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0018058 | 07/04/2009 | 24300.00 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 4.500kg DE PEIXE CASTANHA, NOS TAMANHOS 300g A 500g CAIXAS C/20kg, DESTINADOS A DOA€AO PA-RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 07/04/2009 | 200.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 07/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 19 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2009, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA ANA TAVARES GALVAO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 07/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 05 DE MAR€O A 03 DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACIETT GOMES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 07/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 16 DE ABRIL/2009, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA JOANA DARC DO NASCIMENTOGOMES, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 07/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO NETOLOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOPERIODO DE 06 DE MAR€O A 04 DE ABRIL/2009, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA NUNES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0017973 | 07/04/2009 | 9782.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 07/04/2009 | 450.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1800 UNIDADES DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO "I OFICINA PEDAGOGICA" REALIZADANOS DIAS 30 E 31 DE MAR€O E 01 DE ABRIL/2009,NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 07/04/2009 | 400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO 0239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 07/04/2009 | 500.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO SOM PARA FESTA DA PASCOA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 07/04/2009 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA PARA INAUGURA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO"REALIZADA A RUA LUIZ AUGUSTO FERREIRA-CORDEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 07/04/2009 | 90.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DERADIADOR E CANO DE ESCAPE DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D60 MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 07/04/2009 | 390.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E SOLDAGEM NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647, EXTRA-€AO DE PARAFUSOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D4E E SOLDAGEM NO TRATOR 6600, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 08/04/2009 | 465.00 | 00080477046487 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS CANTEIROS DA FONTE LUMINOSA, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 08/04/2009 | 3554.66 | 00072686782404 | ROZIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ MEDI€AO NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINO FILHO, LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FRIMADO E PLANILHAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 08/04/2009 | 300.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 08/04/2009 | 300.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 08/04/2009 | 301.30 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO 082/2009 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRTETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 08/04/2009 | 300.30 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UTILIZA€AO DAS CRIAN-€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 08/04/2009 | 301.65 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES DOS PROGRA- MAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PRO-GRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILI-AR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 08/04/2009 | 300.50 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/ CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOSDIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 08/04/2009 | 300.35 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSITIDAS NAS CRECHEDO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO EN- TRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 08/04/2009 | 299.90 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 08/04/2009 | 300.10 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 08/04/2009 | 299.70 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/04/2009 | 50.00 | 00006842281490 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA VISITAR UM PARENTE DOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SEEM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/04/2009 | 200.00 | 00088509494487 | MARIA DA LUZ MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/04/2009 | 200.00 | 00003229099451 | MARIA DA PAZ GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, PA-RA VISITAR PARENTE EM FASE TERMINAL, JA QUE AMESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/04/2009 | 200.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR COM DESPESAS EM UM NEGOCIO EM SUA CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 08/04/2009 | 200.00 | 00058220364491 | IRENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA, PARAVISITAR PARENTE MUNITO DOENTE, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/04/2009 | 200.00 | 00063159791491 | MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA REFORMA DO BANHEIRO DE SUA CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 08/04/2009 | 300.00 | 00018119557468 | IRACEMA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DO FUNERAL DE SEU ESPOSO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRAMEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 08/04/2009 | 200.00 | 00008741241401 | KLAUSLOY VIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, P/AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, PARA VISITAR PARENTE DOENTE, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 08/04/2009 | 100.00 | 00007483267402 | SILAS JOSE CAVALCANTE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTESOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 08/04/2009 | 200.00 | 00009790312490 | SEVERINO OLIVEIRA DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 08/04/2009 | 100.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM NEHUMA CONDI€OES,CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 08/04/2009 | 150.00 | 00009209255453 | JOSE TOLENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, E TEM PROBLEMAS NO CORA€AO E NAO PODE TRABALHAR, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 08/04/2009 | 300.10 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO ASDEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/CONVENIO 0822008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRI-CULTURA FAMILIAR/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 08/04/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 08/04/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO ADEMANDA DE SUPLEMENTA€AO DOS PROGRAMAS SOCIASCONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COM-PRAS DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 08/04/2009 | 294.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDA C/ FAMILIASCARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 08/04/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 08/04/2009 | 294.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 08/04/2009 | 294.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 08/04/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 08/04/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 08/04/2009 | 294.00 | 00058167250415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/04/2009 | 53.06 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 08/04/2009 | 400.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DE RUAS DOS CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA E ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/04/2009 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/04/2009 | 1760.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOHUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 09/04/2009 | 2377.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/02/2009 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/04/2009 | 8264.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/04/2009 | 57015.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 09/04/2009 | 32981.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE A PRECATIRIOS, COM VENC.22/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 09/04/2009 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 09/04/2009 | 1800.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) COLCHONETES, DESTINADOS A SECRETA-RIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/04/2009 | 1315.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 09/04/2009 | 97.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 09/04/2009 | 244.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 09/04/2009 | 2878.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/04/2009 | 523.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 09/04/2009 | 15633.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 09/04/2009 | 3687.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC -JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/04/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 09/04/2009 | 2213.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 09/04/2009 | 600.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20(VINTE) CLOCHONETES, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/04/2009 | 833.52 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONECTORES, PARAFUSOS, LAMPADAS DE VAPOR METALICO 250W E REATORES VAPOR METALICO 400W DES-TINADOS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 09/04/2009 | 1656.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LOS ESTADIOS: SILVIO PORTO E CORDEIRAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 09/04/2009 | 148.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/04/2009 | 844.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 09/04/2009 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOSCONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 09/04/2009 | 4400.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) POSTES DE CONCRETO ARMADO C/8m CIRCULAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 09/04/2009 | 1335.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 1,û/ý CAMINHAO DE BARRO DE 165mý DE PEDRA RA-CHINHA, DESTINADOS AOS SERVI€OS NO CANTEIRO DA AV.SABINIANO MAIA -B.NOVO, EXECU€AO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 09/04/2009 | 242.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE PE-€AS DIVERSAS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0018546 | 09/04/2009 | 9600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS MISTAS 160W, DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIO N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/04/2009 | 1720.00 | 02200807000101 | LINEA ENERGETICA EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA HIDRAULICA CONJUGADA DE 1" DES-TINADA A UTILIZA€AO NO MUCK DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 09/04/2009 | 1253.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/04/2009 | 9418.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 09/04/2009 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUVAS DE BORRACHA, CANO LONGO DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 09/04/2009 | 362.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DO VEICU-LO TRATOR DE ESTEIRAS D4E DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/04/2009 | 240.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEUS DO VEICULOTRATOR DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 09/04/2009 | 111.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 09/04/2009 | 343.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 13/04/2009 | 223.70 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE QUEIJO, BISCOITOS, BOLO DE OVOS E PAES, DESTINADOS A REUNIAO DO PLANEJAMENO DO -EJA EDUCA-€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 13/04/2009 | 102.40 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/O PREPARO DE LANCHES, OCASIONADOS NO II ENCONTRO DE EDUCA€AO INFANTIL DO 1§SEMESTRE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 13/04/2009 | 29.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 13/04/2009 | 15.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CIDE CONTA 15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 13/04/2009 | 232906.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 13/04/2009 | 85.80 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 14/04/2009 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 14/04/2009 | 31769.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDRES DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 14/04/2009 | 25805.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADOS PERTENCENTES AO ENTE COMPETENCIAS 01; 02 E 03/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 14/04/2009 | 41989.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/04/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/04/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 14/04/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/04/2009 | 23420.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DE RESPONSABI-LIDADE DO ENTE COMP 01; 02 E 03/2009, QUE ORAREGULARIZAMOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018961 | 14/04/2009 | 2772.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF/MOD. PREGAO PRESENCIAL 0012009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 14/04/2009 | 21333.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018911 | 14/04/2009 | 2101.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF/MODALI-DADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018929 | 14/04/2009 | 2585.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018937 | 14/04/2009 | 6200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018945 | 14/04/2009 | 5115.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018953 | 14/04/2009 | 2338.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESEN-CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0018970 | 14/04/2009 | 1549.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MEREN-DA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018988 | 14/04/2009 | 5465.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITA€AO CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018996 | 14/04/2009 | 2512.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/04/2009 | 970.00 | 35456151000133 | JOSE JOAQUIM RODRIGUES -REST.MOENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS ALUNOS DA TURMA CON-CLUINTE DO MAGISTERIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, OCASIONADO NO PASSEIO CULTU-RAL AS CIDADES DE: RECIFE(PE) E OLINDA(PE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 14/04/2009 | 46550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/04/2009 | 78904.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/04/2009 | 455701.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/04/2009 | 54829.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/04/2009 | 7800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE BANHIEROS QUIMICOS PARA UTILIZA€AO NA FESTA DA LUZ/2009, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 1§ DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 14/04/2009 | 2000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS PARA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO "RAIMUNDO SOARES" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 14/04/2009 | 12172.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡cu lo para o Gabinete da Prefeit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/04/2009 | 480.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) MONITOR LCD SANSUNG DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE CHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 14/04/2009 | 36106.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 14/04/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO VICE-PREFEITO E DO CHEFE DE GABINETE/VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/04/2009 | 193.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/04/2009 | 119111.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, M.AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0019003 | 14/04/2009 | 1767.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLI-CO DESTA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0019020 | 14/04/2009 | 1650.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/04/2009 | 50.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DO CONSERTO E SOLDA NO GUINCHO DO VEICULO CAMINHAO MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/04/2009 | 400.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DO CONSERTO E SOLDA NO ENGATE ARADORA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 14/04/2009 | 1250.00 | 07956962000168 | NUTRAN IND.COM.DE NUTRI€AO ANIMAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VACINAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA VACINA€AOCONTRA A FEBRE AFTOSA, ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES CADASTRADOS NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/04/2009 | 5243.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/04/2009 | 38648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/04/2009 | 6855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/04/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/04/2009 | 1050.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA MOD C/600 E 01(UM) MICROFONE S/FIO FACIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/04/2009 | 12949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/04/2009 | 1500.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300(TREZENTAS) CAMISAS DESTINADAS A "IX MARATONA DO TRABALHADOR,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/04/2009 | 130.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA CONCENTRA€AO E DO ESTADIO MUNICI-PAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/04/2009 | 260.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 13:HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, DAS PLENARIAS DO PPA -PLANO PLUANUAL, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 15/04/2009 | 34.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0019534 | 15/04/2009 | 4720.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS MISTAS 160W, REATORES DE VAPOR DE SODIO DE 250W E 400W, DESTINADAS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0019542 | 15/04/2009 | 7436.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/04/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/03/2009 A 20/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/04/2009 | 55.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADA A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/04/2009 | 290.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 08 VENTILADORES COM RECONDIONAMENTO DE 02 BOBINAS E TROCA DE CAPACITORES DE 4uFx380W, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, CONJ.ASSISCHATEAUBRIAND, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM DE GUARABIRA A RECIFE/PE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYA-7185/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO DIA 29/032009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM DE GUARABIRA A RECIFE/PE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFJ-3149TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DE CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO DIA 29/03/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A.FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A 01(UMA) VIAGEM DE GUARABIRA A RE-CIFE/PE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807,TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DE CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO DIA 29/03/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/04/2009 | 150.95 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOPARA UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DA PASCOA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 15/04/2009 | 110.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) FONTES ATX, PARA UTILIZA€AO NO CEN- TRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 15/04/2009 | 59.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE MANUTEN€AO E LIMPEZA EM 02(DUAS) IMPRESSO-RAS LX 300, COM SUBSTITUI€AO DE CABO DA FITA JOGO TRACIONADOR, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/04/2009 | 4609.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/04/2009 | 300.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM RE- FRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES MA-TRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, CUJAS ATIVI-DADES SAO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/04/2009 | 382.50 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO, PARA OCASIAO DE ATO ECUMENICO EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PASCOA COM PARTICIPA€AO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA (JOVENS, CRIAN€AS E IDOSOS) PAIS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, PARTICIPANTES DOS CURSOS E COMUNIDADE, REALI-ZADO NO CRAS/CENTRO DE REF/ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/04/2009 | 307.45 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA OCASIAO DA PASCOA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/04/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, ATEN-DENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DA FORMULA DIETETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SPHIA ARAUJO DA SILVA FREIRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/04/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/04/2009 | 450.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 45m DE FAIXAS DESTINADAS A INAUGURA€OES: DOS REFLETORES DO ESTA-DIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO E 30mDE CAL€AMENTO DE RUAS NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 15/04/2009 | 25525.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2009, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 15/04/2009 | 51.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/04/2009 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 16/04/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA MIRANDA,S/N -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 16/04/2009 | 120.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO ENCAMINHADO PELA SECRETRIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE DINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/04/2009 | 150.00 | 00018868924404 | JORGE SOARES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS, JA QUE O MESMO EN-CONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 16/04/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 16/04/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 16/04/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 16/04/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019721 | 16/04/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019739 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019747 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019755 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019763 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019771 | 16/04/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019780 | 16/04/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019798 | 16/04/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019801 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019810 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019828 | 16/04/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019836 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019844 | 16/04/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019852 | 16/04/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019861 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019895 | 16/04/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019909 | 16/04/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019917 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019925 | 16/04/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019933 | 16/04/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0019941 | 16/04/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 16/04/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 16/04/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS (TOPOGRAFICOS) DE UMA AREA PARA CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES E UM CAMPO DE FUTEBOL, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 16/04/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0019704 | 16/04/2009 | 1499.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS P/LIXO) DESTINADA A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 16/04/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 16/04/2009 | 258.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE SERIGRAFIA E AO TERMINO SORTEIO DE 02 KITSDE MATERIAIS COM OS PARTICIPANTES, REALIZADOSNO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 17/04/2009 | 1450.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, GARFO EMBREAGEM ROLETADO E KIT DE EM- BREAGEM, PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACT. MMX5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 17/04/2009 | 2771.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 17/04/2009 | 12989.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DA LIMPEZAEM DIVERSOS BAIRROS DESTE CIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 02/03/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122009 | 0019992 | 17/04/2009 | 270.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) PARES DE BOTAS DE BORRACHA, CANO LON-GO, DESTINADAS AOS SERVI€OS DO PROJETO SOCIALCONF/PROC.LIC.CONVITE N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 17/04/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020141 | 17/04/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020168 | 17/04/2009 | 2030.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020184 | 17/04/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020206 | 17/04/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020222 | 17/04/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020231 | 17/04/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020052 | 17/04/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020109 | 17/04/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020117 | 17/04/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATORIO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/04/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 17/04/2009 | 6975.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020176 | 17/04/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020192 | 17/04/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020214 | 17/04/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 17/04/2009 | 200.00 | 00020395078415 | AZENILDA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DES-LOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS -GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 20, 21, 22,23 E 24 DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 17/04/2009 | 200.00 | 00050424939487 | MARCOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DES-LOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS -GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 20, 21, 22,23 E 24 DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 17/04/2009 | 200.00 | 00057088306468 | RUBENY RAMALHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DES-LOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS -GESTAR II, RALIZA-DO NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 20, 21, 22,23 E 24 DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 17/04/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020087 | 17/04/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020095 | 17/04/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020133 | 17/04/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020150 | 17/04/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 17/04/2009 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020401 | 20/04/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/04/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/04/2009 | 986.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/04/2009 | 300.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/04/2009 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO E DIVULGA€AO DA REA-LIZA€AO (LOA) LEI OR€AMENTARIA ANUAL, CONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/04/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020397 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/04/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/04/2009 | 1330.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO FUNERAL DO SRJOAO IZIDRO DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS E REQUERIMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/04/2009 | 150.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA AUDIENCIA PUBLICASOBRE SEGURAN€A, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020281 | 20/04/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020290 | 20/04/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0020478 | 20/04/2009 | 564.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0020486 | 20/04/2009 | 5410.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/04/2009 | 100.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA OCASIAO DE II ENCONTRO DE EDUCA€AO INFANTILDA 1§ SEMESTRE DE 2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM UMA VIAGEM DE GUARABIRA A RECIFEPE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0702/RN, TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO DIA 29/03/09,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020257 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020320 | 20/04/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020338 | 20/04/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020371 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 20/04/2009 | 1950.00 | 00007264933415 | IDELFONSO GUEDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ/2009, NO JORNAL ALTIPLANO EDI€AO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/04/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020311 | 20/04/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020354 | 20/04/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020389 | 20/04/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Para lelepipedo,Meio-fio e Asfast | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/04/2009 | 5887.85 | 00999591000152 | A.G.C.CONSTRU€OES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PRESENTE CONTRA-TO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA DA RUA AMALIA COELHO INTERLIGANDO AS RUAS COSTA BEIRIZ E NAPOLEAO LAUREANO -CENTRO GUARABIRA-PB, CONF/CONTRATO FIRMADO N§012/2009 E PLANILHA CONTRATUAL EM ANEXA E NOTA FISCAL ELETRONICA 000076 | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0020508 | 20/04/2009 | 2750.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (AREA GROSSA E BRITA 19) DESTINADASA UTILIZA€AO EM PAVIMENTA€AO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020265 | 20/04/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020346 | 20/04/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020362 | 20/04/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020443 | 20/04/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0020460 | 20/04/2009 | 684.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE VARRI- €AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0020494 | 20/04/2009 | 2635.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CONF/PROC. LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/04/2009 | 530.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE DESMONTAGEM E MONTA-GEM DE RADIADOR E TROCADOR DE CALOR DO TRATORDE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020273 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 22/04/2009 | 1961.64 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS VAPOR METALICO E REATOR ME-TALICO, DESTINADO A UTILIZA€AO NO ESTADIO MU-NICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 22/04/2009 | 280.00 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO PROGRAMA ACADEMIADA CIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 22/04/2009 | 210.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA-PULA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PROGRAMA RECREA€AO NAS COMUNIDADES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 22/04/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 22/04/2009 | 182.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 UNIDADES DE SALGADOS E 05kg DE TORTAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE SERIGRAFIA REALI-ZADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DOMMARCELO P.CARVALHEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 22/04/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 22/04/2009 | 99.50 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS MANGOTE E ABRA€ADEIRA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS D4E DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 22/04/2009 | 817.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DE COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMECONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/04/2009 | 75.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 250 UNIDADES DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA EN- TREGUA DE SEMENTES AOS PEQUENOS PRODUTORES NOSITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 22/04/2009 | 1500.00 | 05819409000158 | AMBIEMPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MUDAS IXORA VERMELHA, DESTINADAS A ORNAMENTA-€AO DAS PRA€AS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/04/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA€AO -TOMADA DE PRE€O N§0004/09ATRAVES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO, PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA P/EXECU€AO DA PA-VIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RECURSOS PREVISTOS NO OR-€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 22/04/2009 | 490.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FURADEIRA MARCA CROWN 16MM 1050 WATTSCT-2410, DESTINADA A UTILIZA€AO NA EXECU€AO DE SERVI€OS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 22/04/2009 | 600.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE brejo.com, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 22/04/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 22/04/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:30hs AS 12:00hs, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 22/04/2009 | 650.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGA€AO DOS EVENTOS:"FORRO FEST" REUNIAODO PPA, LDO E PROJETO DE RECREA€AO NOS BAIR- ROS, SOLICITADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA-€AO CODECOM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/04/2009 | 460.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 09:HORAS DE SONORIZA€AO NA ENTREGA DE SEMENTES NOS SITIOS: TANANDUBA, ESCRI- VAO, ITAMATAY, NOSSA SR¦ APARECIDA, DA REDE DE ILUMINA€AO, REFLETORES DO ESTADIO SILVIO PORTO E O CORDEIRAO, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO INTERPRETE NACLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 29 DE MAR€O A 27 DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA FERREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A ABRIL/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA DEBORA PEREIRA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACIETT GOMES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 30 DE MAR€O A 28 DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA IONE OLIVEIRA SILVA SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 22/04/2009 | 64.00 | 09248873000192 | MONICA CRISTINA MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 8m DE ESPUMA TORNEADA, PARA SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 22/04/2009 | 563.20 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 26kg DE TORTAS E 794 UNIDADES DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS: NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, CAPACITA€AO DE PROFESSORES, REUNIAO COM SUPERVISORES E COORDENADORES DA EDUCA€AO, I PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS CRECHES, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 22/04/2009 | 80.00 | 00005616270458 | ADRIANA DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/04/2009 | 150.00 | 00088576949415 | ANA MARIA DE PAULA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDACONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, P/AUXILIAR NA COM- PRA DE UM OCULOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA-€AO EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/04/2009 | 250.00 | 00076069389468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/04/2009 | 220.00 | 00073808172720 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDACONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PORESTAR DESEMPREGADO E NAO TER RECURSOS PARA COMPRAR A MESMA, CONF/ENCAMINHAMENTO PELA SECDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 22/04/2009 | 150.00 | 00001251853404 | ALEX JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRA-SO, DESDE O ANO PASSADO, POR ESTAR DESEMPREGADO E SEM RECURSOS PARA QUITAR OS DEBITOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 22/04/2009 | 250.00 | 00004026142400 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM A SAO PAULO/SP, A MESMA ESTA COM PARENTE MUITO DOENTE, CONFORMESOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/04/2009 | 300.00 | 00087335360404 | MARIA CRISTINA ALVEGA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CONCLUSAO DO CUR-SO DE ENFERMAGEM, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/04/2009 | 220.00 | 00069040680434 | SEVERINO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, P/AUXILIARNA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/ RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADEFINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/04/2009 | 220.00 | 00097804495404 | EDNALDO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COM- PRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007189618465 | ADRIANO GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE 02 MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE A SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/04/2009 | 180.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO + EXAME, DESTINADO A DOA€AO AS SR¦(S) LUZIA FERREIRA DA SILVA E JOSENILDA FERREIRA FONSECA, CONF/REQUIRIMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/04/2009 | 150.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIAIS, DESTINADOS A DOA€AO A GISLEIDE GALDINO DA SILVA, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 22/04/2009 | 1367.90 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDO CETIN E PLASTICOS (PLASTICO LAMINADO DIAMANTE E TRANSPARENTE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADO NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 22/04/2009 | 265.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: BICOS, VIEIS E LINHADESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS ETELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONF/ CONTRATO N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 22/04/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 22/04/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00007/2009, PARA CONTRATA€AO DA EMPRESA, PARAA PRETA€AO DE SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 22/04/2009 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI‡OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/04/2009 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 23/04/2009 | 102.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 23/04/2009 | 25027.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.04/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 23/04/2009 | 12.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0021385 | 23/04/2009 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (10) TELHAS DE AMIANTO PARA UTILIZA€AO NA SE-DE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 23/04/2009 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, AS 17:HORAS ATE AS 20:HORAS, DE UMA GAMBIARRA C/30 LAMPADAS DE 60W, PARA REALIZA€AO DE INAUGURA€AO DA BIBLIOTECA INFANTIL-SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 23/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00008/2009, PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 23/04/2009 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ABRA€ADEIRAS COM VARA DE û/ý E DE 30X11, PARA UTILIZA€AO EM SERVI€OS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 23/04/2009 | 60.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA ISABEL,114 B.NORDESTE I, CONCEDIDA AO SR ACI-MA CITADO, PELO O FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/04/2009 | 60.00 | 00006511377482 | RAIMUNDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,459 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASAHAVER DESABADO NAS CHUVAS DE 2005, ATE QUE SECONSTRUA SUA NOVA CASA, CONF/OFICIO DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 23/04/2009 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES ANDRADE,315 B.JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO N§0111/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/04/2009 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AODE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 23/04/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 23/04/2009 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRI- QUE PACIFICO,150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SRACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 23/04/2009 | 100.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ DE SANTANA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTO- NIO DE FREITAS,50 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 23/04/2009 | 80.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDES,107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 23/04/2009 | 120.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFISABEL DOS ANJOS,07 B.ROSARIO, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO, E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 23/04/2009 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, VALDEMARFARIAS,63 B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE, C/DOIS FILHOS MENO-RES, ENQUANTO NAO RECEBE SUA CASA DO PROJETO HABITACIONAL, CONF/PARECER DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 23/04/2009 | 80.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCE-DIDA A SR¦ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOSPARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 23/04/2009 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAOTER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFIC.DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 23/04/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 23/04/2009 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, SAO LUIZN§29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITA-DO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CA-SA NAO TER CONDI€OES DE MORADIA, ESTANDO INS-CRITO NO PROGRMA DE HABITA€AOPOPULAR, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 23/04/2009 | 60.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL CONCEDIDO A SR¦ MARINAL-VA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO O DESABAMENTO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECER DA AS-SISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DA FAMILIA E OFICIO ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 23/04/2009 | 80.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,155 B.SAO JOSE, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR CONF/OFICIO 036/2008 DOMINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 23/04/2009 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE159 B.CORDEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA,PELO FATO DE SUA CASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 23/04/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 23/04/2009 | 250.00 | 00004766866444 | MARIA LUCIA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM EXAME DE URGENCIA, JA QUE A MESMA ENCON- TRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 23/04/2009 | 465.00 | 00002172476447 | SEVERINA INACIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA A Sr¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR O TRATAMENTO DO SEU FILHO MENOR DE (16) ANOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATA-MENTO NA FAZENDA DO SOL EM CAMPINA GRANDE, OBS: A QUANTIA A QUE SE REFERE SERA DEPOSITA-DA NA CONTA DA ENTIDADE, QUE CONSTA DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021431 | 23/04/2009 | 1032.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 23/04/2009 | 50.00 | 00001253901490 | MARIA AUXILIADORA FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 23/04/2009 | 200.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 23/04/2009 | 100.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA VISITAR UM PARENTE QUE ENCONTRA-SE DOENTE, JAQUE O MESMO NAO TEM CONDI€OESFINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 23/04/2009 | 300.00 | 00052887464434 | GILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTODE SUA CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 23/04/2009 | 60.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,S/N MUTIRAO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 23/04/2009 | 3893.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -M D E COMP.04/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 23/04/2009 | 59002.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -MAGISTERIO, COMP.04/2009PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 23/04/2009 | 10951.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -FUNDEB 40% COMP.04/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 23/04/2009 | 6143.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -CRECHE INFANTIL, COMP.04DE 2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0021342 | 23/04/2009 | 1090.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0021351 | 23/04/2009 | 2085.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021415 | 23/04/2009 | 3969.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MU-NICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021423 | 23/04/2009 | 588.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0012009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0021521 | 23/04/2009 | 2954.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SITEMA PROFIS-SIONAL DIGITAL COM DURA€AO DE ATE 03:HORAS E NA CONFEC€AO DE FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRA-FICOS TAM 10cm, 20cm E 30cm, DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0021539 | 23/04/2009 | 120.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (05) CAIXAS DE DESCARGAS PLASTICAS COMPLETAS DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE PIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§001/2009 AQUINO, CONF/PROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0021547 | 23/04/2009 | 456.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (02) PE€AS DE FIO COM 100mts, DESTINADAS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNCIPIO, CONF/PROC.LIC.N§0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0021555 | 23/04/2009 | 1865.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0021512 | 23/04/2009 | 1245.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL COM DURA€AO DE ATE 01:HORA E NA CONFEC€AO DE FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRA-FICOS TAM 10cm, PARA A (CODECOM) COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DOCECOM, DESTAEDILIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 23/04/2009 | 360.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA EMANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0021334 | 23/04/2009 | 8000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS MISTAS NACIONALDESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICADO MUNICIPIO, COMF/PROC.LIC.0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0021377 | 23/04/2009 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (10) TELHAS DE AMIANTO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC. N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 23/04/2009 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE TROCADE MOLAS DO PORTAO DE ROLO DO MERCADO PUBLICODE GUARABIRA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0021369 | 23/04/2009 | 1540.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, (CIMENTOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE TUBOS E GALERIAS PARA SANEAMENTO, CONFORMEPROC.LIC.N§0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 23/04/2009 | 380.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TRAVES E CORRIMAOS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 23/04/2009 | 630.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PLACA DE SINALIZA€AO E IDENTIFICA€AO MEDINDO 150X75m E 12 PLACAS DE SINALIZA€AO E IDEN-TIFICA€AO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 24/04/2009 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO DE RECREA-€AO NAS COMUNIDADES, REALIZADO NO DIA 10/04/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021652 | 24/04/2009 | 979.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 24/04/2009 | 80.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADE PARA GALERIA LOCALIZADA NO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021679 | 24/04/2009 | 1159.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PE-RIODO DE 01 31/03/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021768 | 24/04/2009 | 9854.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F6600LOCADO, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR F6600, D4 CAMINHAOHXQ-7324, CAMINHAO MMV-2095, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODODE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021784 | 24/04/2009 | 500.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, TRATOR F6600 LOCADOCAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II NEW HOLLANDTRATOR F6600, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/03 2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 24/04/2009 | 1480.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS CICRONIZADORES, PARA O VEICULO CAMINHAOCOMPAC MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 24/04/2009 | 490.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS GARIS DESTA EDILIDA-DE EM VIAGEM DE LAZER AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021687 | 24/04/2009 | 1599.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LO-CADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021750 | 24/04/2009 | 2009.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE E D10 PLACA MMO-8241 (LOCADO) A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 24/04/2009 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COML.E DIST.PE€AS RETIF.SERVI€ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO CAMIN- HAO D60 DE PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 24/04/2009 | 750.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIROE MAR€O/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021661 | 24/04/2009 | 5972.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF8403, SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIATsUNO MNM-9002 E MNZ-5973, FIAT QIN-4875 E MOTOHONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 24/04/2009 | 1200.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NA PRA€ASABINIANO MAIA, EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 24/04/2009 | 63.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 24/04/2009 | 1395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021709 | 24/04/2009 | 5208.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS CORSA SEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957 E ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡cu lo para o Gabinete da Prefeit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 24/04/2009 | 450.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA A UTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 24/04/2009 | 95.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ESTABILIZADOR SMS BI-VOLT E 01 TECLADO PS2ABNT II PRETO, PARA USO DA CHEFIA DE GABINETEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021644 | 24/04/2009 | 2425.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICU- LOS CORSA MNP-3787, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONFPREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021741 | 24/04/2009 | 4673.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) AOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6361 LOCADO, TOPIC MNF-1378MICRO ONIBUS MMW-7457, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/09,CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021776 | 24/04/2009 | 635.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MMY-1904, MOTO MNT-0466, TOPIC MNF-1378 MICROONIBUS MMW-7457, FIAT MNP-3787, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 24/04/2009 | 980.00 | 00009003350841 | EDITE DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COS-TURAS NO CRAS/PAIF, NO PERIODO DE 16 DE MAR€OA 16 DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021717 | 24/04/2009 | 5992.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI FLEX MOI-4196, FIAT UNO MXX-2960 E MNN-6269, CORSA MNI-2857 E GOL MNN-2010, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021725 | 24/04/2009 | 1098.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 24/04/2009 | 220.00 | 00007383922433 | NERIVAN GON€ALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AUXI-LIAR NA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM-PREGAO E VAI A PROCURA DE EMPREGO, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 24/04/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 24/04/2009 | 5430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMI-LIA, -CRAS CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 24/04/2009 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETA- RIA DA FAMILIA- JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 24/04/2009 | 300.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DECASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021695 | 24/04/2009 | 1982.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AOS VEICULOS FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOS HUMANOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0021733 | 24/04/2009 | 252.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) AO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO E RECURSOS HUMANOS HUMANOS, NO PERIODODE 01 A 31/03/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 24/04/2009 | 600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 24/04/2009 | 210.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 24/04/2009 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/04/2009 | 458.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS DE UTILIDA-DE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, FAX DO SETOR DECOMPRAS E SETOR DE LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 27/04/2009 | 72.78 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 27/04/2009 | 219.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 27/04/2009 | 424.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDERCAMARA E SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 27/04/2009 | 793.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA CENTRAL I E CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 27/04/2009 | 713.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 27/04/2009 | 356.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 27/04/2009 | 55.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 27/04/2009 | 104.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOF-8403 DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 27/04/2009 | 834.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (CHAVES DE ILUMINA€AO) PARAUTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA JOAO GREGORIO, CLEODON COELHO E PADRE GERALDO PIN-TO NO BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 27/04/2009 | 698.40 | 05515041000134 | LUMINAR COM.MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA PADRE GERALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 27/04/2009 | 1332.60 | 05515041000134 | LUMINAR COM.MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEINSTALA€OES DO TRANSFORMADOR DA BOMBA DO SI- TIO SAO JOSE DE MIRANDA, MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 27/04/2009 | 355.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/04/2009 | 39242.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022128 | 28/04/2009 | 3657.56 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS P/LIXO) DESTINADA A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 28/04/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS EM DIVULGA€OES PUBLICITARIAS DE 01A 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 28/04/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022110 | 28/04/2009 | 1499.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICN§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/04/2009 | 31.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A ADCIONAL CHEQUE, CON-TA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 28/04/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EXTRATO CONTA PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 28/04/2009 | 61.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EXTRATO CONTA FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 28/04/2009 | 133.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA PREPARA€AO DE LANCHES NA REUNIAO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 28/04/2009 | 0.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A MANUTENCAO DE CADASTROCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 28/04/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 28/04/2009 | 2642.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO- EDITAL DE CONVOCA€AO EDI€AO 2703/09 -AVISO DE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§003/2009, EDI€AO 27/03/09, PUBLICA€AO EXTRATO DE CONTRATOS EDI€AO 01/04/09, PUB/HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL 0002,0004 E 0005/09 EDI€AO 01/04/09, PUB.EDITAL CONVOCA€AO P/APRESENTA€AO DE DOC.DOS CANDIDATOS EDI€AO 04/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 28/04/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 28/04/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE ABRIL/ DE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/04/2009 | 62.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO EM FOGAO, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS, PERTENCENTE AO ARQUIVO CENTRAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/04/2009 | 146.50 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICADESTA EDILIDADE, QUE TRABALHARAM EM HORARIOS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/04/2009 | 40.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP74 E 75 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR DA GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/04/2009 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 01(UM) TONER 12A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/04/2009 | 67.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/04/2009 | 20.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 01(UM) CARTUCHO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/04/2009 | 291.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/04/2009 | 248.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 29/04/2009 | 150.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIASDO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/04/2009 | 24.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE CONSERTO DE FOGAO COM SUBSTI-TUI€AO DE PE€AS, PERTENCENTES AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 29/04/2009 | 190.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VENTILADORES DETETO, COM REPOSI€AO DE PE€AS NAS ESCOLAS: RAIMUNDO ASFORA, ESCOLA M.SERGIO LUIZ DE MELO GOMES E DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/04/2009 | 68.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL, CONSERTO E PINTURA COM REPOSI€AO DE PE€AS DOS SETORES: ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES E DA CRECHE VOVO CARMA, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/04/2009 | 330.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA ESCO-LA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, LO-CALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA, NOS DIAS 17 A22 DE ABRIL/2009, DE ACORDO COM SOLICITA€AO EM OFICIO N§442/2009 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/04/2009 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHIP PARA TINER HP 12A, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/04/2009 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS HP 21A 22A E 35 DO CENTRO EDUCACIO-NAL RAUL DE FREITAS MOURSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/04/2009 | 130.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) TONER HP, DA IMPRESSORA DO SETOR DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/04/2009 | 95.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) TONER E CARTUCHOS, DA IMPRESSORA DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/04/2009 | 171.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/04/2009 | 280.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 14 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DOS EVENTOS: CURSO DE HIDROSANITARIO-PAIF, REUNIAO DO PPA NA ZONA RURAL,INAUGURA€AO DOS REFLETORES DO ESTADIO O CORDERAO, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNI-CA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/04/2009 | 55.00 | 00011224550463 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A COORDENADIRIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/04/2009 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS HP 21A, 22 E 60 DA CHEFIA DE GABINETE E SETORPROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/04/2009 | 240.00 | 00004764728494 | CLEDINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A EM EVEN-TO REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/03/2009NA PRA€A DA JUVENTUDE, NA OCASIAO DA APRESEN-TA€AO DO PROJETO "NINHO RODA BRASIL", SOLICI-TADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/04/2009 | 190.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONFEC€AO DE PLANTAS ARQUITETONICAS DAS AVENIDAS: D. PEDROII, RUI BARBOSA, SABINIANO MAIA, Pe.INACIO DEALMEIDA E UMA CRECHE NO DISTRITO DE PIRPIRI, PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COORDENADO PELA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/04/2009 | 800.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APLICA€AO DE VACINAS EM ANIMAIS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AFTOSA,COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/04/2009 | 463.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O CONTRATO FIRMADOREFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL COM REPOSI€AO DE PE€AS DO SETOR DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 29/04/2009 | 330.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 33(TRINTA E TRES)mtDE FAIXAS DESTINADAS A IX MARATONA DO TRABAL-HADOR REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/04/2009 | 200.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA INAUGURA€AO DA ILUMINA€AO DO ESTADIO"O CORDEIRAO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Para lelepipedo,Meio-fio e Asfast | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0022560 | 30/04/2009 | 68525.77 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO,A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DAS RUAS: ANA BULHOES, OZEAS HENRIQUE DE BULHOES, ELIEZER HENRIQUE DE BULHOES, MARIA S.DA CONCEI€AO -NO BAIRRO PRIMAVERA EM GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§019/2009 E PLANILHA EM ANEXO | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Ref orma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/04/2009 | 10399.21 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, NO BAIRRO DE ST¦ TEREZINHA, EM GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LIC.DISPENSA DE LICTA€AO N§002/2009 | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/04/2009 | 74.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/04/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/04/2009 | 52.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/04/2009 | 3389.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/04/2009 | 53.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADIC/CHEQUES C/2470-8, RELATIVAS AOMES DE FEVEREIRO/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/04/2009 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, AS 17:HORAS ATE AS 21:HORAS, DE UMA GAMBIARRA C/30 LAMPADAS DE 60W, PARA REALIZA€AO DE INAUGURA€AO DO CAL€A-MENTO DA RUA EULINA DE ALMEIDA,S/N -BAIRRO NOVO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/04/2009 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/05/2009 | 630.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE 90(NOVENTA) REFEI€OES COM REFRIGE-RANTES, DOS MOTORISTAS EM SERVI€OS NAS VIA- GENS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 04/05/2009 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 04/05/2009 | 154.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 04/05/2009 | 538.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIA ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE "AGENTE ADMINISTRATIVO", MATRICULA 00.1705, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 04/05/2009 | 49.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/05/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO PARA O PREPARO DA ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 04/05/2009 | 256.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUEE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 04/05/2009 | 224.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO EM EXPEDIENTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005175183419 | MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICI- PIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM UM MES DEALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA€OES DIFICIL, CONF/RE-QUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 04/05/2009 | 60.00 | 00005032895407 | EDITE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE TAXA DE RELIGA€AO DE AGUA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SO-LICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004465283407 | MARIA DE LOURDES CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PAGA-MENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 04/05/2009 | 100.00 | 00008560041460 | ANDREZIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS EM ATRASO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA-€AO DIFICIL MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 04/05/2009 | 100.00 | 00009446071445 | DIANA JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 04/05/2009 | 150.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFI- CIL, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 04/05/2009 | 70.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004701834467 | DANIELY RUFINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA€OESDIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 04/05/2009 | 300.00 | 00075263114400 | IRENE MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, AGUA, LUZ E MENSALIDADE DO COLEGIO DO MEU FILHO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AODIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 04/05/2009 | 220.00 | 00009432621430 | APARECIDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DA GUARDA DO MEU FILHO E ESTOU SEM CONDI€OES DE VIAJAR, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 04/05/2009 | 300.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E DOIS MESES DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 04/05/2009 | 300.00 | 00000263692736 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EMATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 04/05/2009 | 300.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E CONTAS DE ALIMENTA- €AO, JA QUE A MESMA ESTA DESEMPREGADA E EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 04/05/2009 | 300.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALIMENTA€AO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEDESEMPREGADA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005032484440 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA€AO DIFI- CIL, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 04/05/2009 | 150.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESA NA COMPRA DE UM OCULOS SIMPLES PARA SEU FILHOPOIS O MESMO ESTA DESEMPREGADO NO MOMENTO E SEM RECUROS, CONF/SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 04/05/2009 | 100.00 | 00095206680478 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO E ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRA E NAO TER RE- CURSOS PARA QUITAR O DEBITO, CONF/REQUERIMEN-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 04/05/2009 | 300.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DO CURSO PREPARATORIO PARA O CONCURSO MILITAR, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€AOFINANCEIRA NO MOMENTO, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006360828499 | FABIO ANACLETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, DESTINADAAO PAGAMENTO DE UMA PRETA€AO DE SUA MOTO (P/OTRABALHO) QUE SE VENCEU E ESTANDO COM UM FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAUDE, PASSA POR DIFICULDADES E SEM RECURSOS PARA QUITAR O DEBITO NOMOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 04/05/2009 | 43.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (01 TROFEU) DESTINADO AO EVENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 04/05/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0023001 | 04/05/2009 | 5702.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0023027 | 04/05/2009 | 1561.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0023035 | 04/05/2009 | 486.81 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-LHO INFANTIL -PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 04/05/2009 | 300.00 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIST.DES E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO NUTRI-CIONAL DAS CRIAN€AS DO PETI, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTA€AO COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 04/05/2009 | 299.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO ADEMANDA DE SUPLEMENTA€AO DOS PROGRAMAS SOCIASCONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COM-PRAS DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 04/05/2009 | 300.00 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ADO PETI, ATENDENDO A SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 04/05/2009 | 294.00 | 00063176297491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNICITARIO DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTEATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 04/05/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 04/05/2009 | 294.00 | 00004421153427 | JOSE ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHA P/FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMU-NITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 04/05/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 04/05/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 04/05/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 04/05/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 04/05/2009 | 294.00 | 00003338099479 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SO-CIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DECOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 04/05/2009 | 294.00 | 00008556184421 | ANDRE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA FRESCA PARA O SOPAO COMUNITARIODISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCI-AL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 04/05/2009 | 294.00 | 00060300418434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMACOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRANDO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 04/05/2009 | 294.00 | 00058167692434 | ROMUALDO MAIA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO DIS- TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SU-PLEMENTA€AO NUTRICIONAL CONF/CONVENIO 082/08 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 04/05/2009 | 465.00 | 00001465070451 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR O TRATAMENTO (DESINTOXICA€AO QUIMICA)NA FAZENDA ESPERAN€A Pe.IBIAPINA, NO POVOADO DE RIACHO -DISTRITO DE MATA REDONDA -ALHANDRAREF/A ABRIL/2009, OBS:A QUANTIA QUE SE REFERESE SERA DEPOSITADA NA CONTA DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 04/05/2009 | 3232.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 101 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 04/05/2009 | 104.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0022985 | 04/05/2009 | 1837.32 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE POUPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPAROP DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LICITATORIO 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0022993 | 04/05/2009 | 1870.29 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINA-DAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0023043 | 04/05/2009 | 998.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0023051 | 04/05/2009 | 4674.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE MUNICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0023060 | 04/05/2009 | 212.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADOS NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRE- SENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0023078 | 04/05/2009 | 750.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 04/05/2009 | 300.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 04/05/2009 | 299.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS P/CRECHESATENDENDO SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRA-MAS SOCIAIS CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMADE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRO-NAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 04/05/2009 | 299.00 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UTILIZA€AO DAS CRIAN-€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 04/05/2009 | 300.00 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/ CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOSDIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 04/05/2009 | 300.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSITIDAS NAS CRECHEDO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO EN- TRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 04/05/2009 | 296.45 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO 082/2009 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRTETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 04/05/2009 | 300.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS CO MUNCIPIO, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 085/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA/PRONAF, CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 04/05/2009 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 04/05/2009 | 58.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO FAX DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 04/05/2009 | 130.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELAS LIGA€OES DE USO DA CENTRAL II, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/05/2009 | 2200.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) POSTES DE CONCRETO ARMADO 8mts CIRCULAR, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 04/05/2009 | 63.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 04/05/2009 | 1770.00 | 00687853000143 | POWEE ELETRIC SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS INSTALA€OES E MONTAGEM DE CESTO SKY COMCOLOCA€AO DE ACESSORIOS E DE PARAFUSOS DE FICXA€AO NO CAMINHAO MULK DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 04/05/2009 | 408.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE CAPIM IN-NATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 04/05/2009 | 396.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Aquisi‡Æo de equipamentos p/Sec.Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 04/05/2009 | 1498.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A UTILIZA€AO NA CAPINAGEM DE GRAMA DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 04/05/2009 | 220.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A DOA€AO ASR¦ MARIA JOSE TAVARES MARINHO, PARA O USO DESUA FILHA MENOR DE DOIS ANOS, CONF/DOCUMENTOSENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 05/05/2009 | 449.50 | 00004883626440 | CILEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 05/05/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006504188408 | JACIARA KARLA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADAS- TRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 05/05/2009 | 449.50 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 05/05/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 05/05/2009 | 465.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 05/05/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 05/05/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 05/05/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 05/05/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 05/05/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DOS RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Equipamentos destinados ao IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 05/05/2009 | 960.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER HP M1120 E 01 ESTABILIZADOR SMS 1000KVA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 05/05/2009 | 3449.29 | 00072686782404 | ROZIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA 2¦ MEDI€AO NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINO FILHO, LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FRIMADO E PLANILHAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 05/05/2009 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2009, DA SEGUNDA DIVISAO POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, (CONFORME PRIMEIRA PAR- CELA DESTE CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 05/05/2009 | 1189.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 29 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€AO DE BAIRRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 05/05/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSEDO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 05/05/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE DOS VALORES DO MAPS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GOVERNO FE-DERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 05/05/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RIS-CO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 05/05/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 05/05/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 05/05/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO P/ REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC,- ASSOC.MENORES COM CRISTO COM RECURSOSRELATIVO AO CONVENIO DE N§005/2009, REF/ AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 05/05/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/20079A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 05/05/2009 | 150.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITA€AO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS -GMC, OFERECIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DA PARAIBA, A SE REALIZAR NOS DIAS 07E 08/05/09, NO SHOPPING SEBRAE 2§ANDAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0023370 | 05/05/2009 | 432.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUVAS DE BORRACHA, CANO LONGO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO NO (PERIODO DE 15 DIAS) CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122009 | 0023388 | 05/05/2009 | 918.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 34 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CONO LONGO, PA-RA UTILIZA€AO COM A EQUIPE DO PROJETO SOCIAL QUE PRESTA SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 05/05/2009 | 3010.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CONO LONGO E 20CARROS DE MAO DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 05/05/2009 | 2200.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA O VEICULO CAMINHAO COM- PAC PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 05/05/2009 | 35.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS INTERRUPTOR REDUZIDA, PARA O VEICULO CAMINHAO COMPAC MMX-5873 DA SECRETARIA DE UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 05/05/2009 | 850.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DO VEICU-LO CAMINHAO MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 05/05/2009 | 559.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 05/05/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 05/05/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 05/05/2009 | 465.00 | 00080477046487 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS CANTEIROS DA FONTE LUMINOSA, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 05/05/2009 | 390.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 05/05/2009 | 2000.00 | 02901112000149 | LOGOMARCA-DIVUL.PROM.EVENTOS AUDIOVISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIVULGA€OES NA REVISTA NORDESTESOL & GENTE, DO MUNICIPIO NAS BNTM-BRASIL NA-TIONAL TURISMO MART, CINEPORT E AGENCIA DE TURISMO, CONF/REVISTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 05/05/2009 | 335.15 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 05/05/2009 | 8000.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A RESTAURA€AO NAS "15" ESTA€OES DA VIA SACRA, LOCALIZA-DAS NA VIA DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO,NESTE MUNICIPIO, PELO ARTISTA PLASTICO ACIMA CITADO, CONF/CONTRATO 0297/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 05/05/2009 | 290.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 05/05/2009 | 432.20 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 05/05/2009 | 400.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02(DOIS) COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 05/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 17 DE MAR€O A 15 DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE DAMIAO SOUZA FILHO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 05/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE MAR€O A 28 DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA MA-RIA DA GLORIA NEVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SEDE LICEN€A MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 05/05/2009 | 930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 05/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, REFERENTE AO MESE DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 05/05/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE SETE SALAS DE AULA P/ ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECI-DA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MESDE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 05/05/2009 | 4095.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TELHAS DE ALUMINIO ONDULADA, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO GINASIO DE ESPORTESASCENDINO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 05/05/2009 | 200.00 | 00079805604420 | JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAL (TELHAS) PARA O RETELHAMENTO DE SUA CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SO-LICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 05/05/2009 | 80.00 | 00097808709468 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA DESEPESA COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFI- CIL, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 05/05/2009 | 230.00 | 00069043531472 | SEVERINO SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/ AUXILIAR NOFUNERAL DE SEU FAMILIAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE REQUERI-MENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 05/05/2009 | 230.00 | 00005124810408 | LENIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AUXI-LIAR NO FUNERAL DE SUA MAE "NARCISA DOS SAN- TOS AZEVEDO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€OES DIFICIL, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 05/05/2009 | 100.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL DECASA ATRASADO, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 05/05/2009 | 150.00 | 00006807711409 | MARIA DA LUZ EMIDIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICI- PIO, PARA QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ESTAR DESEMPREGADA, CONF/SOLI-CITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 05/05/2009 | 3206.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14 (QUATORZE) FOGOES C/4 BOCAS, DESTINADOS A DOA€AO ATRAVES DE SORTEIO DAS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 05/05/2009 | 300.00 | 00005425236476 | GISELIA MARCOLINO LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, PA-RA RETIRADA DE PINOS DE PLATINA, DO FEMO, DE-VIDO A ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 05/05/2009 | 245.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 05/05/2009 | 210.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHAS DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 05/05/2009 | 106.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 05/05/2009 | 376.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ALICATE REBITAR E 8900 UNIDADES DE REBITESDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO SETORDE PATRIMONIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 05/05/2009 | 1200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RE-LATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 05/05/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 05/05/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE MAR€OE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 05/05/2009 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DE UMA LIGA€AO PROVISORIA PARA O EVENTO DODIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 08/05/2009, NAAV.DOM PEDRO II CENTRO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 05/05/2009 | 242.50 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 JARROS ORNAMEN- TAIS (TAMANHOS GRANDE) EM CIMENTO, SENDO 02 PARA A SEDE DA PREFEITURA E 03 DESTINADOS AOSDEMAIS SETORES DESTA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 05/05/2009 | 160.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLO-CAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRNADE/PB PARA ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS A SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 05/05/2009 | 3000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO (CONTRA CHEQUE) FORMATO 240X140mm C/ 2 VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 06/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00009/2009, PARA AQUISI€AO DE VEICULOS OKM, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 06/05/2009 | 130.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13m DE FAIXAS DESTINADAS A INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA EULINA DE ALMEIDA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 06/05/2009 | 350.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA INAUGU-RA€AO DA BIBLIOTECA DO SESI, CONFORME CONVE- NIO ENTRE AS PARTE E PINTURA DA LOGOMARCA DA ADMINISTRA€AO NO MURAL DA PRA€A DO NOVO MILE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 06/05/2009 | 5785.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/04/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 25/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 06/05/2009 | 81.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 06/05/2009 | 50.00 | 00005051141439 | ELIZABETH ANISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 06/05/2009 | 150.00 | 00004147531431 | MARIA CRISTINA R.DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIADA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS PARA SEU FILHO, JA QUE A MESMA ENCON- TRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE DOCUMEN-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 06/05/2009 | 150.00 | 00005055855452 | JACELINE CLAUDIA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DE SUA CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA€AO DIFICIL, CONF/SOLICITA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 06/05/2009 | 300.00 | 00071338390406 | MARCIA APARECIDA DE MELO PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS A QUAL ESTOU SUBMETIDA, JA QUE ESTOU SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 06/05/2009 | 150.00 | 00008233266400 | ALINE SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA€AO DIFICIL, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 06/05/2009 | 70.00 | 00004286398447 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CASA, MORO NA CASA DE MINHA SOGRA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGA-DA E EM SITUA€AO DIFICIL MEDIANTE SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 06/05/2009 | 70.00 | 00049135660406 | HULDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 06/05/2009 | 200.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLICITA- €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 06/05/2009 | 450.00 | 00005141114457 | DIEGO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, MEDIANTE DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 06/05/2009 | 230.00 | 00008421527410 | RONALDO CORDEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, PARA AUXI-LIAR NO SEPULTAMENTO DE SUA MAE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 06/05/2009 | 100.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM-PREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORMEREQUIRIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 06/05/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0024252 | 06/05/2009 | 701.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS (CAIBROS, LINHAS E RIPAS SERRADAS) DESTINADOSA DOA€AO A SR¦ MARIA LUCIA R.DOS SANTOS, PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXA E PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 06/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00010/2009, PARA AQUISI€AO DE SERVI€OS FUNE- BRE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 06/05/2009 | 980.00 | 00062782339591 | JOSIDALVA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CROCHE DO CRAS/PAIF, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 06/05/2009 | 160.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 06/05/2009 | 216.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 800 SALGADOS DESTI-NADOS A FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES,DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 06/05/2009 | 2800.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COS-TURA INDUSTRIAL, NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, COM MATERIAL POR CONTA DA MI- NISTRANTE, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024236 | 06/05/2009 | 6417.72 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES DO PRE-ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00012009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024244 | 06/05/2009 | 5788.32 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 06/05/2009 | 6017.80 | 00003234822441 | ALEXSANDRO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMLOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 06/05/2009 | 200.00 | 00058430253491 | GENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADE EM MADEIRA, PARA INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS (PORTA) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 06/05/2009 | 200.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGADOS E 8kgsDE TORTAS, DESTINADOS A REUNIAO COM PROFESSO-RES DO 6§ ANO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/05/2009 | 460.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 23:HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DE DIVERSAS ATIVIDADES NOMUNICIPIO: ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR, INI- CIO DO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES, INAUGURA€AODO CAL€AMENTO, INSCRI€AO DO FORROFEST, REALI-ZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 06/05/2009 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SOM VALANTE PARA DI-VULGA€AO E SONORIZA€AO DE ENVENTOS: IX MARATONA DO DIA DO TRABALHADOR DIA 1§ DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 06/05/2009 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA BIBLIOTECA DO SESI, SOLICITADO PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 06/05/2009 | 50.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 05:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DAS MUDAN€AS NO TRANSITO MUNICIPAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 06/05/2009 | 250.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25mts DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§0338/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 06/05/2009 | 600.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO PLACA MMS-2413/PB,PARA TRANSPORTE DE POSTES SOLICITADO PELA SECDE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 06/05/2009 | 390.00 | 00096583908468 | EDNILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTEIRAS COM 3 mtsDESTINADA A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 06/05/2009 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA ENTREGA DE SEMENTES NA ZONA RURAL (SI-TIO CAJA, MACIEL, CONTENDAS E DISTRITO DE CA-CHOEIRA DOS GUEDES) COORDENADO PELA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 06/05/2009 | 700.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE UMA VIAGEM GUARABIRA A JOAO PES-SOA/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA KIH-2932/PB, TRANSPORTANDO OS GARIS, NO DIA 26/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 06/05/2009 | 1650.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 42 TROFEUS E 250 MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DA IX MARA-TONA DE 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 06/05/2009 | 351.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA E DA PERCUSSAO QUE SE APRESENTOUDURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS REFLETORES DOESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO"EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 07/05/2009 | 1250.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 25 PLACAS DE SINALIZA€AO PARA AS RUAS: RUI BARBOSA, OSMAR DE AQUINO, JOAO GOMES MARANHAODESTINADAS A ORIENTA€AO DOS MOTORISTAS, DEVI-DO AS MODIFICA€OES DO TRANSITO, NO CENTRO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 07/05/2009 | 4125.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 07/05/2009 | 1500.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 07/05/2009 | 2102.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONECTOR PERFURANTES E CABO MULTIMIX, DESTINADOS AO SETOR DO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 07/05/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS (TOPOGRAFICOS) DE DESMEMBRAMENTO DE UMA QUADRA PERTENCENTE A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO LOTEAMENTO NOVO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 07/05/2009 | 44.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 CAPACETES DE COR BRANCA CA 12617, DESTINA-DOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0024708 | 07/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 07/05/2009 | 1000.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COMUNICA€AO E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE MATE-RIA DESTE MUNICIPIO FESTA DA LUZ/2009, NA RE-VISTA "TURISMO", RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 07/05/2009 | 300.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXI-LIAR NAS DESPESAS COM GRAVA€AO DE SEU CD, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0024694 | 07/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 07/05/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM PONTO, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFOR-ME PERIODO DE 01 A 17 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 07/05/2009 | 100.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 07/05/2009 | 150.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODA COMPRA DE OCULOS PARA FILHA, JA QUE O MES-MO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 07/05/2009 | 200.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS CONTAS DE ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ EM ATRASO, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FI-NANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 07/05/2009 | 200.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA RENOVA€AO DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HA-BILITA€AO), JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM-PREGADO, MEDIANTE SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 07/05/2009 | 250.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RE-FORMAR O BANHEIRO DE SUA CASA, JA QUE O MESMOENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 07/05/2009 | 350.00 | 00000753591464 | ARIOSVALDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 07/05/2009 | 350.00 | 00008278680493 | JOCASTA BERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AQUISI€AODE UM COLCHAO ORTOPEDICO POIS NECESSITO DO MESMO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGA-DA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 07/05/2009 | 60.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE UM MES DE ALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/SOLI-CITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 07/05/2009 | 100.00 | 00091785863487 | EDILEUZA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 07/05/2009 | 250.00 | 00036729906472 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFSOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 07/05/2009 | 250.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTA DE AGUA E LUZ ATRASADA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA PARAVIAJAR, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 07/05/2009 | 1007.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BICOS, VIEIS, ZIPER, RO-DIZIO, ENTREMEIO, CURSOR PARA ZIPER E LINHAS,DESTINADOS A CONFEC€AO DOS KITS ENXOVAL, PARAATENDER PROGRAMAS ASSITENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 07/05/2009 | 360.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS (ALVEJADO) PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE PINTURA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 07/05/2009 | 100.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20mts DE TECIDOS OXFORD LISO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DE ENXOVAIS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0024716 | 07/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 07/05/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO VEI-CULO PLACA MMP-0018/PB, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0024724 | 07/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 07/05/2009 | 290.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ALIMENTA€AO COM REFRIGERANTES, PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 07/05/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 07/05/2009 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 07/05/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 40 PONTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 07/05/2009 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DE UMA LIGA€AO PROVISORIA PARA REALIZA€AO DE UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO DIA 17/05/2009 DAS O8:OO AS 13:HORASNO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E LUCAS PORPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 08/05/2009 | 317.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 BUQUES DE ROSAS E ROSAS SALMON, FLORES MONSENHOR E TANGO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 08/05/2009 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 08/05/2009 | 291.00 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LEMBRAN€ASA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MAES DOS ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, CUJASATIVIDADES SAO REALIZADAS NO CENTRO DE REFE- RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 08/05/2009 | 110.00 | 00097805190410 | MARIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, A MESMA VAI EM BUSCA DE TRABALHO E NAO TEM CONDI€OES PARA VIAJAR, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 08/05/2009 | 465.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERAN€A PE.IBIAPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AOQUIMICA DO Sr.LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFSOLICITA€AO ENVIADA PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, SENDO A QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 08/05/2009 | 100.00 | 00007564786426 | GERUZA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTA DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 08/05/2009 | 50.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 08/05/2009 | 150.00 | 00011910603813 | VALDECI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE LENTE DO OCULOS, O MESMO ENCON- TRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 08/05/2009 | 250.00 | 00009000537479 | FRANSUENY LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 08/05/2009 | 250.00 | 00010000661422 | DJONNALE LUIZZA ALVES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 08/05/2009 | 60.00 | 00072686103434 | MARIVALDO MENDES DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE UM MES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO CONF/SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 08/05/2009 | 445.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 14kg DE TORTAS E 1000 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF E DOS DEMAIS BENEFICIARIOS, CONF/CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 08/05/2009 | 222.50 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 08/05/2009 | 125.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTA, DESTINADA A FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 08/05/2009 | 380.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VENTILADORES C/REPOSI€AO DE PE€AS DA CRECHE DO MUTIRAO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 08/05/2009 | 84.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO FOGAO INDUSTRIAL 2/BOCAS, COM TROCA DE PE-€AS (MANGUEIRA E REGULADOR), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 08/05/2009 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL, NAESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO DIA 07/05/2009, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 08/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ANA TAVARES GALVAO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 08/05/2009 | 341.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MA- RIA DA GLORIA NEVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SEDE LICEN€A MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 08/05/2009 | 420.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1 PORTAO MEDINDO 1,60X2,5m DESTINADO A INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DO MUTIRAO E CONSERTO DE 02 PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTI-NO DA COSTA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 08/05/2009 | 675.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2500 SALGADOS, DES-TINADOS A FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 08/05/2009 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DO PROJETO CINEMA NESTLE/PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 08/05/2009 | 450.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 300 CADEIRAS POR UM PERIODO DE 03(TRES) DIAS EM 10, 11 E 12/04/2009, PARAA REALIZA€AO DO "PROJETO CINEMA NA CIDADE" NESTLE/PREFEITURA MUNICIPAL, NA PRA€A DA JU- VENTUDE, COORDENADO PELA CULTURA E TURISMO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 08/05/2009 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO E DIVULGA€AO VOLANTEDO DIA DAS MAES E INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA EULINA DE ALMEIDA, NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 08/05/2009 | 210.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A 1O:û/ý hsDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DO DIA DAS MAES, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 08/05/2009 | 683.70 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO URBANA NAS RUAS: JOSUE PIMENTEL, EUCLIDES GILAU, BAIRRO PRIMAVERA, M¦ DA CONCEI€AO BELA VISTA,NAPOLEAO LAUREANO, JOCA ATAIDE E JOSE MADRUGABAIRRO NOVO, CONF/PLANILHA E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 08/05/2009 | 830.25 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO URBANA NAS RUAS: Dr.MELO, ADELIA DE FRAN€A, BAIR-RO CORDEIRO, CONF/PLANILHA E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 08/05/2009 | 1000.35 | 00004499202400 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO URBANA NAS RUAS: CONEGO MATIAS FREIRE, MANOEL SE-LEIRO, ELOI PEREIRA B.ROSARIO, COSTA BEIRIZ, CEL.FRANCISCO DIAS E PREF.MANOEL LORDAO, CONFPLANILHA E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 08/05/2009 | 1180.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 1.000mts DE CABOS DUPLEX, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 08/05/2009 | 120.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DO PLANO PLURIANUAL -PPA DO MUNICIPIO E DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DE RUAS NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 08/05/2009 | 2600.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE ASSESSORIA PARA ELA-BORA€AO DO PLANO PLURIANUAL PPA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 08/05/2009 | 800.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALA€AO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETA- RIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 08/05/2009 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO E DIVULGA€AO VOLANTEDA INAUGURA€AO DA ILUMINA€AO DOS REFLETORES (ENTREGA) NO ESTADIO " O CORDEIRAO" NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 08/05/2009 | 400.00 | 00002812492457 | ADAILTON EPIFANIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS, REALIZADAS NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/2009, ATUA-NDO EM 10(DEZ) JOGOS DURANTE DUAS SEMANAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 08/05/2009 | 400.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS, REALIZADOS NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/2009, ATUANDO EM 10(DEZ) JOGOS DURANTE DUAS SEMANAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 08/05/2009 | 400.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS, REALIZADOS NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/2009, ATUANDO EM 10(DEZ) JOGOS DURANTE DUAS SEMANAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 08/05/2009 | 240.00 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO E DIVULGA€AO VOLANTEDO PROJETO ACADEMIA NA CIDADE, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 08/05/2009 | 560.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) LAMPADA A VAPOR METALICO HQI, 200W, DESTINADA A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO DO ESTA-DIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 11/05/2009 | 640.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40 POLTRONAS E 10 MESAS QUADRADAS PLASTICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECREA€AO NAS COMUNIDADES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025216 | 11/05/2009 | 57.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A AUTILIZA€AO NOS SERVI€OSDA PRA€A DO SESI, NA AV.SABINIANO MAIA, BAIR-RO NOVO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 11/05/2009 | 383.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO TRATORAGRICOLA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025224 | 11/05/2009 | 380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, (SACOS DE CIMENTO 50kg) DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025232 | 11/05/2009 | 798.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 42 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DE GALERIAS NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/05/2009 | 300.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE SOLDA E TORNEAMENTO DE 02 EIXOS, SOLDA NA GRADE DE ARRASTO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025208 | 11/05/2009 | 665.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLA MU-NICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE SERRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 11/05/2009 | 64.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR OPTP OPTIMIX ARNO, DESTINA-DO A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 11/05/2009 | 465.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE ABGAIL VIEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007426503402 | LUCINALDO DA SILVA SUZANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE LUZIA PAULINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/05/2009 | 465.00 | 00079769764434 | LUIZ CARLOS VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA ESCOLA MUNICI-PAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 11/05/2009 | 1400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, 2.800 CARDERNOS BROCHURA C/48 FOLHAS, DESTINADOS A UTILIZA€AONAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/05/2009 | 790.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) BOLAS DE FTSAL E 05(CINCO) BOLAS DE HANDEBOL, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 11/05/2009 | 28.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS DE MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI FLEX MOI-4196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/05/2009 | 1250.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50kg DE TORTAS DE-CORADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 11/05/2009 | 1050.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 3.000 SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0025241 | 11/05/2009 | 140.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMEN-TO DE 0,5 MILHEIROS DE TIJOLOS C/8 FUROS, DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ M¦ JOSE ROZENDO DOS SANTOS, PESSOA COMPRAVADAMENTE CARENTE, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0025330 | 11/05/2009 | 3685.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0025356 | 11/05/2009 | 1417.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OSSO BUCO BOVINO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/05/2009 | 1600.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 CAFE DA MANHA, AS MAES A RAINHA DO LAR, ONDE NA OPORTUNIDADE SERVIMOS BOLOS DE MACACHEIRA,AMEIXA, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, REFRIGERANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS PARA REA-LIZA€AO DO EVENTO, NA PRA€A LIMA E MOURA CEN-TRO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 11/05/2009 | 245.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 700 SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO CRAS/PAIF PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/05/2009 | 245.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 700 SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/05/2009 | 245.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 700 SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE COMEMORA- €AO AO DIA DAS MAES, DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/05/2009 | 490.00 | 01052721000108 | JOAO BATISTA OLIVEIRA-EMPORIO DOS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CAMA IRIS SOLTEIRO SANDES, 01 CAMA IRIS CASAL SANDES, 01 COLCHAO VICTORIA D-23 78X12 E 01 COLCHAO VICTORIA D-23 128X12, DESTINADOS AUTILIZA€AO NA CASA DE ACOLHIMENTO AOS MORADO-RES DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/05/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 11/05/2009 | 550.00 | 00095219366491 | RISALVA CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA NA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, CONFORME CON-TRATO FIRMADO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/05/2009 | 500.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/05/2009 | 5000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAS JORNALISTICAS, ENTREVISTA E CHAMADAS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 12/05/2009 | 700.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO (MANHA E TARDE) NA FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 12/05/2009 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DA ALTERA€AO DO TRAN-SITO DA CIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/05/2009 | 219.00 | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) AL€AS DE APOIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, PARAUTILIZA€AO EM SERVI€OS NA SEDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/05/2009 | 125.67 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA PREPARA€AO DE LANCHES OFERECIDONA OCASIAO DE REUNIAO DA SR¦ PREFEITA COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS, NO DIA 07/05/2009, NOAUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/05/2009 | 290.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CESSAO DE LICEN€A DE USO DO SOFTWARE, ATUALIZA POR 12 MESES, CONFORME BOLETO BANCARIO ENOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 12/05/2009 | 1.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 12/05/2009 | 40782.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 12/05/2009 | 9953.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 12/05/2009 | 1.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 12/05/2009 | 25545.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2009, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 12/05/2009 | 24746.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA024/048 E 025/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 12/05/2009 | 297.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 HUB-SWITTER DE 16 PORTAS E 01 ROTEADOR DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADORES DO SETOR DO IPTU (SECRETARIA DE FINAN€AS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 12/05/2009 | 370.09 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 244mts DE CABOS DE REDE E 50 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDEDE COMPUTADORES DO SETOR DE IPTU DAS FINAN€ASDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Moderniza‡Æo na Equipagem da S ecretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 12/05/2009 | 120.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA, DESTINADA AO SETORDE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 12/05/2009 | 38.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE UM MAPA MUNICIPAL, FORMATO GRANDE 0,80X0,40, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 12/05/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 12/05/2009 | 1120.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13 COROAS DE FLORESNATURAIS E 04 PACOTES DE MONSENHORES BRANCOS,DESTINADOS AO FUNERAL DO SR.LUCAS MATEUS PE- REIRA DUTRA E OUTROS FALECIDOS NO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE DOCES DECORADOS E SALGADOS NO CRAS/PAIF, NO MES DE ABRIL/2009, COM TODO MATERIAL POR CONTA DA MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 12/05/2009 | 1300.00 | 00043699235491 | ERIDINAIDE DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE BOLOS CON- FEITADOS E TORTAS NO CRAS/PAIF, NO MES DE ABRIL/2009 COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MI-NISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 12/05/2009 | 1100.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE VAGONITE E CROCHE NO CRAS/PAIF, NO MES DE ABRIL/2009 COMTODO MATERIAL POR CONTA DA MINISTRANTE, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 12/05/2009 | 229.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FOGAO C/04 BOCAS DELICATO CLARICE BRANCO, DESTINADO A DOA€AO A SR¦ MARIA DE FATIMA DA SILVA, DURANTE A REALIZA€AO DE FESTA EM COME-MORA€AO AO DIA DAS MAES DOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 12/05/2009 | 74.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 12/05/2009 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA FAC, TRATAR SOBRE A COMEMO-RA€AO DO DIA DAS MAES BEM COMO DO PROGRAMA PAO E LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/05/2009 | 20.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL P/ O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE REU-NIAO NA FAC, SOBRE A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, BEM COMO DO PROGRAMA PAO E LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 12/05/2009 | 360.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO C/02 PORTAS EM A€O, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0025810 | 12/05/2009 | 1400.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/05/2009 | 400.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODAS DESPESAS FUNERAL DE SEU PAI, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 12/05/2009 | 100.00 | 00001485128447 | ELAINE CRISTINA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 12/05/2009 | 200.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DI-FICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 12/05/2009 | 400.00 | 00032421893453 | PAULO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MINHA CASA, MEDIANTE A FORTES CHUVAS NO MUNI-CIPIO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICUL-DADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 12/05/2009 | 200.00 | 00048480665491 | JOSE LEONARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PROBLEMAS DE SAUDE FAMILIAR,JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 12/05/2009 | 250.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP PARACUIDAR DE PARENTE DOENTE, JA QUE A MESMA EN- CONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORMESOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 12/05/2009 | 250.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 12/05/2009 | 60.00 | 00085360007400 | DAMIANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEEM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 12/05/2009 | 113.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COLCHAO OURO D-33B 78X88 BORDADO LEV SPUMADESTINADO A DOA€AO A SR¦ ANALIA DA CONCEI€AO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMI- LIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 12/05/2009 | 200.00 | 00002682307493 | ROSELE DE ANDRADE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ PARA TRATAR DE PARENTE QUE ESTAR DOENTECONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 12/05/2009 | 400.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CURSO DE FORMA€AO P/VIGILANTESEM JOAO PESSOA/PB, JA QUE ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 12/05/2009 | 45.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MA- QUINA DATILOGRAFIA, PERTENCENTE AO SETOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 12/05/2009 | 600.00 | 00075227312400 | MARGARETH SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RA NO CRAS/PAIF, NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 12/05/2009 | 450.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 VENTILADORES VS 40cm ARNO , DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DO PRE-ESCOLAR, LOCALIZADO NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 12/05/2009 | 9559.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 04/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025941 | 12/05/2009 | 2690.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14 PORTAS ALMOFADADAS MISTAS 70X2,10m, 06 UNIDADES PORTAS ALMOFADADAS MISTA 80X2,10m, DES-TINADAS AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 12/05/2009 | 450.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO PROJETO MOSTRA TALENTOS, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 12/05/2009 | 55.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADA A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0025798 | 12/05/2009 | 1080.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 120 PARES DE LUVAS DE BORRACHA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DOS GRARIS, CONF/PROC.LIC.N§0012/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 12/05/2009 | 276.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 ADESIVOS PARA CAMINHOES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 12/05/2009 | 220.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025801 | 12/05/2009 | 2580.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA MESMA, CONF/PROC.LIC.0012/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/05/2009 | 7005.22 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SINALIZA€AO DE VIAS URBANAS NO CENTRO DA CIDADE (CON-FEC€AO E COLOCA€AO DE "GELO BAIANO", SINALIZA€AO HORIZONTAL RELATIVA AS ALTERA€OES NO TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/05/2009 | 129.65 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LAMPADA VAPOR METALICO 400W-TUBULAR OSRAM E 01 VAPOR MERCURIO 400W OSRAM, DESTINADAS A SEDE DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 12/05/2009 | 199.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 SOM RADIO GRAVADOR RBN PFS24AC AM/FM C/CD MARCA MOTOBRAS, DESTINADO A UTILIZA€AO DURAN-TE A REALIZA€AO DO PROJETO ACADEMIA DA CIDADECOORDENADA PELA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 12/05/2009 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20(VINTE)mts DE FAIXAS, DESTINADAS A OCASIAO DA ENTREGA DAS REFORMAS DO GINASIO DE ESPORTE DE TANANDUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 12/05/2009 | 215.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DO PORTALDA IX MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 12/05/2009 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTE EM 4:OO hs DEDE SOM, DO PROJETO RECREA€AO NAS COMUNIDADES COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 12/05/2009 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL, NAINAUGURA€AO DAS REFORMAS NO GINASIO DE ESPOR-TE ANTONIO PAULINO FILHO EM TANANDUBA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 12/05/2009 | 95.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MAPA DO PERIMETRO URBANO E DAS VIAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 12/05/2009 | 41.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 12/05/2009 | 43.20 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 ADESIVOS COM MANTA MAGNETICA DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 12/05/2009 | 285.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOA€AO A SR¦ MARIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATORIO DAASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 12/05/2009 | 160.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ADESIVA€AO DE 02 VEICULOS KOMBI "GESTAO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA" PARA UTI-LIZA€AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 12/05/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, NA AREA DE DIGITA€AO DE CADASTRO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 13/05/2009 | 270.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100(CEM) SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURA€AO DAS REFORMAS DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO PAULINO FILHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0026140 | 13/05/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2009, CONFOR-ME PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 13/05/2009 | 100.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TORDON, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 13/05/2009 | 675.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CABOS QUADRUPLEX XLPE 3X1X16+16mm (150m) DES-TINADOS AOS SERVI€OS NAS INSTALA€OES ELETRI- CAS DA PRA€A DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NO BAIRRO AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 13/05/2009 | 960.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE CAL€AS EM BRIM C/FAIXA INCANDESCENTE ECAMISAS EM BRIM MANGA LONGA C/FAIXAS, DESTINADOS AO PESSOAL DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0026131 | 13/05/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2009, CONFOR-ME PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 13/05/2009 | 320.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 VIDROS DE K-OTHRINE DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS DEPENDENCIAS DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 13/05/2009 | 240.00 | 02397758000130 | RA€OES ST¦ M¦ COM.DIST.INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 SACOS DE MILHO ZEA MAYS LABAND 20kg P20, DESTINADOS AO BANCO DE SEMENTES COORDENADO P/SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/05/2009 | 600.00 | 01995606000177 | VALMEC -JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 4 PINOSDE ESTEIRA, 4PAS DE L, 8 PARAFUSOS C/ROSCA E 2 PE€AS DE SAPATA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAMANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, DA SE- CRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/05/2009 | 270.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A RECUPERA€AO DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRE€AO DO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 13/05/2009 | 1638.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEC€AO DE BERMUDAS EM BRIM PERSONALI-ZADAS E CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS, DES-TINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBI-ENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZA€AO COM O PES-SOAL DO "PROJETO SOCIAL COM OS APENADOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0026166 | 13/05/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026522 | 13/05/2009 | 226.64 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0026107 | 13/05/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/ 2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 13/05/2009 | 111.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE CONSUMO EM LIGA€OES TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026221 | 13/05/2009 | 3406.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0026280 | 13/05/2009 | 1884.88 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINA-DAS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0026298 | 13/05/2009 | 3539.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF/PROC.LIC. N§016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0026310 | 13/05/2009 | 3735.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026379 | 13/05/2009 | 9203.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | INMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026387 | 13/05/2009 | 2863.36 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | INMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 13/05/2009 | 91.50 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS E 3kg DE TORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NA OCASIAO DE ENCONTRO DE CAPACITA€AO DEPROFESSORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026506 | 13/05/2009 | 6088.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0026158 | 13/05/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/09CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0026174 | 13/05/2009 | 151.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS SERRADOS) DESTINADOS A DOA€AO, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA E PROC.LIC.CONVI-TE N§010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026182 | 13/05/2009 | 1759.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ER- RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 13/05/2009 | 280.00 | 01052721000108 | JOAO BATISTA OLIVEIRA-EMPORIO DOS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 COLCHOES VICTORIA D-23 128X12, DESTINADO ADOA€AO AS SENHORAS LUCIANA DA SILVA PEREIRA EMARIA DE LOURDES ALFREDO DA SILVA, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0026247 | 13/05/2009 | 2096.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0026301 | 13/05/2009 | 434.90 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-RPOGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 13/05/2009 | 100.00 | 00048700053449 | VANIA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPLEMENTAR A AQUISI€AO DE UM OCULOS PARA SEU FILHO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 13/05/2009 | 80.00 | 00085488402420 | MARIA DO CARMO LAURIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE UM MES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 13/05/2009 | 200.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO MURO DE SUA CASA, QUE CAIU DEVIDO AS FORTE CHUVAS, CONF/SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 13/05/2009 | 500.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO/SP, IDA E VOLTA, PARA VISITAR A SUA MAE QUE ENCONTRA-SE DOENTE, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OESFINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 13/05/2009 | 130.00 | 00008207675497 | DANIELLY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DIFICIL, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026395 | 13/05/2009 | 2844.90 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 13/05/2009 | 400.00 | 00006105656483 | JACKELINE DIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE TRES MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0026123 | 13/05/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026191 | 13/05/2009 | 787.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026514 | 13/05/2009 | 650.35 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SE-TORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026531 | 13/05/2009 | 527.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC. LIC.CONVITE N§020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 13/05/2009 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0026115 | 13/05/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026212 | 13/05/2009 | 651.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€OES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 13/05/2009 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DE 02 LIGA€OES PROVISORIAS, UMA NO BAIRRO NOVO E OUTRA NO MEMORIAL FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 13/05/2009 | 400.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA, EULINA DE ALMEIDA E DAS REFORMAS DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINOFILHO, EM TANANDUBA ZONA RURAL, CONF/CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 13/05/2009 | 200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NA INAUGURA€AO DA BIBLIOTECA DO SESI, EM PARCERIA COM A PREFEI-TURA MUNICIPAL, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026549 | 13/05/2009 | 171.64 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICA€AO CODECOM, DESTA EDILIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0026557 | 13/05/2009 | 43.56 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICA€AO CODECOM, DESTA EDILIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 14/05/2009 | 2625.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 14/05/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA MIRANDA,S/N -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 14/05/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 14/05/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 14/05/2009 | 43841.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 14/05/2009 | 7845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 14/05/2009 | 33711.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 04/2009, COM VENC.EM 21/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 14/05/2009 | 32268.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDRES DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 14/05/2009 | 5612.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1996,08/1996, COM DATA DE VALIDADE ATE 22/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 14/05/2009 | 25724.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.05/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0026573 | 14/05/2009 | 76.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (04 SC DE CIMENTO) DESTINADOS A DOA€AO AS SENHORAS MARIA JOSE ROSENDO DOS SANTOS E EVANEIDE ADELINO INACIO, PES-SOAS COMPRAVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 14/05/2009 | 221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 14/05/2009 | 320.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 14/05/2009 | 2818.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 14/05/2009 | 350.00 | 00007311738482 | JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DA CONCLUSAO DO CURSO DE ENFERMAGEM, POIS A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 14/05/2009 | 300.00 | 00043804535453 | MARLUCE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, P/REFORMA DE MINHA CASA (TELHADO), POIS ENCONTRO-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 14/05/2009 | 80.00 | 00003365817425 | NAIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTA DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 14/05/2009 | 150.00 | 00001130040445 | MARCELA DE FREITAS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, NO MOMENTO EN- CONTRO-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SO-LICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 14/05/2009 | 50.00 | 00092766501487 | GILVANDIRA MARIA DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, A MESMA ENCONTRASE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 14/05/2009 | 130.00 | 00008041525431 | ANTONIO MARCOS ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AQUISI€AODE UM OCULOS DE GRAU SIMPLES, PARA SEU IRMAO,JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 14/05/2009 | 200.00 | 00004903567451 | ALEXSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DEMERCADORIAS PARA NEGOCIAR NA FEIRA LIVRE, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 14/05/2009 | 150.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 14/05/2009 | 350.00 | 00001917852452 | JOSEFA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DEUMA MAQUINA DE FRITAS, PARA SEU FILHO TRABAL-HAR POIS ESTOU DESEMPREGADA, ENCONTRO-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 14/05/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 14/05/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 14/05/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 14/05/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 14/05/2009 | 22050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026671 | 14/05/2009 | 1235.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECU€AO DE SERVI€OS NA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026689 | 14/05/2009 | 1436.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DE MANUTEN€AONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 14/05/2009 | 15854.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 14/05/2009 | 675.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 14/05/2009 | 300.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 14/05/2009 | 47359.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 14/05/2009 | 60231.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 14/05/2009 | 472252.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 14/05/2009 | 85323.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0027219 | 14/05/2009 | 11761.45 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0027227 | 14/05/2009 | 845.90 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0027235 | 14/05/2009 | 3151.60 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 14/05/2009 | 11952.15 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -FUDEB 40%, COMP.05/2009,PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 14/05/2009 | 7004.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, COMP.052009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 14/05/2009 | 61095.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO -MAGISTERIO, COMP.05/2009PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 14/05/2009 | 3920.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - M D E, COMP.05/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 14/05/2009 | 2861.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 14/05/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 14/05/2009 | 13326.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 14/05/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO VICE-PREFEITO E DO CHEFE DE GABINETE/VICE PREFEITO E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 14/05/2009 | 36106.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026590 | 14/05/2009 | 462.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026611 | 14/05/2009 | 790.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS URBANAS:RUANAPOLEAO LAUREANO, SA BENEVIDES E CONG.MATIASFREIRE, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026638 | 14/05/2009 | 270.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONFEC- €AO DE TUBOS PARA RECUPERA€AO DE GALERIAS PLUVIAS NAS VIAS URBANAS, EXECUTADAS PELA SECDE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0026654 | 14/05/2009 | 997.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI€OS DE VARRI€AO DE VIAS URBANAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DEURBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 14/05/2009 | 320.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 14/05/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 14/05/2009 | 122244.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, M.AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026620 | 14/05/2009 | 180.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AONO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 14/05/2009 | 8168.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 14/05/2009 | 5243.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026603 | 14/05/2009 | 180.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI- €AO DE CAL€AMENTO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026646 | 14/05/2009 | 870.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONFEC- €AO DE TUBOS PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026662 | 14/05/2009 | 1420.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 14/05/2009 | 1463.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 14/05/2009 | 39075.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0026581 | 14/05/2009 | 488.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO NAS DEPEN- DENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 14/05/2009 | 2301.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LOS ESTADIOS: SILVIO PORTO, CORDEIRAO E DEMASGINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 14/05/2009 | 14113.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 14/05/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 14/05/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 14/05/2009 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOSCONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 14/05/2009 | 915.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO REN-DA E SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 14/05/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 15/05/2009 | 250.00 | 00069043396400 | JOSEILTON FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO/2009 DURANTE O PLAY-OFFCOORDENADO PELA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 15/05/2009 | 250.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONETO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO/09, DURANTE O PLAY-OFF,COORDENADO PELA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 15/05/2009 | 120.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SEGURAN€A DA IX MARATONA DO TRA-BALHADOR, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 15/05/2009 | 80.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:hs DE SOM VOLANTEPARA DIVULGA€AO DA ENTREGA DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO TANANDU-BA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 15/05/2009 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO EM FOGAO PERTENCENTE AOESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 15/05/2009 | 1100.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK, P/ COLOCA€AO DE POSTES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/05/2009 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINODE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027898 | 15/05/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027944 | 15/05/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATORIO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 15/05/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 15/05/2009 | 817.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DE COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMECONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028002 | 15/05/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028029 | 15/05/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 15/05/2009 | 68.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 UNIDADES DE PNEUS DE CARRO€A DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 15/05/2009 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE O3:hs DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO BAIRRONOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 15/05/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027979 | 15/05/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027995 | 15/05/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028011 | 15/05/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 15/05/2009 | 600.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE brejo.com, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/05/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 15/05/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 15/05/2009 | 524.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FIOS DE NYLON E FOLHAS DE PAPELAO, DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 15/05/2009 | 5611.84 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 15/05/2009 | 313.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA COM TROCA DE PE€AS, ABRA€ADEIRAS, BORBOLETA, REGULADOR, MANGUEIRA, DE FOGOES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES NO ALTO DA B.VISTA E DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 15/05/2009 | 349.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, COM TROCA DEPE€AS PERTENCNETES A CRECHE NENZINA CUNHA LI-MA, VOVO CARMA, GEANNE CRISTINA E DO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 15/05/2009 | 450.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FESTA DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTA-LICE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO INTERPRETE NACLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 28 DE ABRIL A 27 DE MAIO/2009, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA FERREIRA DA SIL-VA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A MAIO DE 2009EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA DEBORA PEREIRA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 04 DE MAIO A 02 DE JUNHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACIETT GOMES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 15/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 28 DE MAIO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA IONE OLIVEIRA SILVA SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027651 | 15/05/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027669 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027677 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027685 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027693 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027707 | 15/05/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027715 | 15/05/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027723 | 15/05/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027740 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027758 | 15/05/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027766 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027782 | 15/05/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027791 | 15/05/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027804 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027812 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027821 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027839 | 15/05/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027847 | 15/05/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027855 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027863 | 15/05/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027871 | 15/05/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0027880 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 15/05/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027928 | 15/05/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027936 | 15/05/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027961 | 15/05/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 15/05/2009 | 80.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 2:OOhs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA FESTA DAS MAES DO CRAS, REALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 15/05/2009 | 432.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE CONSERTO EM FOGOES INDUSTRI- AIS, COM SOLDA, PINTURA E SUBSTITUI€AO DE PE-€AS, UTILIZADOS NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 15/05/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL NOS AU-TOS DO PROCESSO N§018.2009.000.184-5 (A€AO OBRIGA€AO DE FAZER) COM TRAMITE PERANTE A 4¦ VARA DA COMARCA DE GUARABIRA-PB, OFICIO N§0012009/MP, PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) LATAS DA FORMULA DIETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SOPHIA A.DA S.FREIRE (MAIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 15/05/2009 | 465.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERAN€A PE.IBIAPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AOQUIMICA DO Sr.LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFSOLICITA€AO ENVIADA PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, SENDO A QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0027987 | 15/05/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000222009 | 0027308 | 15/05/2009 | 2010.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS GRAFICOS (ENVELOPES, SACOS E PA- PEL OFICIO TIMBRADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CON TABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE 022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 15/05/2009 | 1777.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/03/2009 A 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 15/05/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 15/05/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 15/05/2009 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSINATURAS DO JORNAL "A UNIAO" DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTI€A, NO PERIODO DE 01/04/09 A 01.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 15/05/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MAUNUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 15/05/2009 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA LIGA€AO PROVISORIA C/INSTALA€AO DE MEDIDOR, SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPALATRAVES DO OFICIO 163/2009, P/CARRETA MOVEL DO SENAC, NA APLICA€AO DE CURSO DO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE, NO PERIODO DE 90 DIAS, LOCALIZADA A PRA€A LIMA E MOURA CENTRO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028193 | 18/05/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 18/05/2009 | 55.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 18/05/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 18/05/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028100 | 18/05/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028118 | 18/05/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028053 | 18/05/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028134 | 18/05/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028177 | 18/05/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028045 | 18/05/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028061 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028070 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028088 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028142 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028169 | 18/05/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028215 | 18/05/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028151 | 18/05/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028185 | 18/05/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028096 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 19/05/2009 | 200.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR -EDI€AO 2009 EMCOMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 19/05/2009 | 400.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR -EDI€AO/2009 EMCOMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 19/05/2009 | 400.00 | 00009412569440 | RENATA SUZANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO GUARABIRA, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI-€AO/2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADORPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 19/05/2009 | 2000.00 | 05494013000188 | PARAIBA 4X4 CLUB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATRO-CINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JU-VENTUDE A ENTIDADE ACIMA CITADA, PARA A REALIZA€AO DA 4¦ ETAPA DO FESTIVAL PARAIBANO DE JEEP-2009, NO PERIODO DE 23 A24 DE MAIO/2009NAS TRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 19/05/2009 | 400.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL MASCULINO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009,EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEN-TUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 19/05/2009 | 100.00 | 00003036252444 | INACIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL "GUARA-BIRA" MASCULINA NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOREDI€AO-2009, EM COMEMORA€AO AO DIA 1§ DE MAIOPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 19/05/2009 | 100.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009, EMCOMEMORA€AO AO DIA 1§ DE MAIO, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 19/05/2009 | 100.00 | 00000094511454 | JOANA D ARC HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS FEMININO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009, EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABAL-HADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 19/05/2009 | 100.00 | 00083581677768 | FRANCISCA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 45 A 54 ANOS FEMININO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EID€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 19/05/2009 | 200.00 | 00072689455404 | OLAVO MILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL GUARABIRA, MASCULINO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 19/05/2009 | 100.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 55 A 64 ANOS FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 19/05/2009 | 100.00 | 00036764698449 | NEBIA DE LUCENA SOUTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR -EDI€AO 2009 EMCOMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 19/05/2009 | 100.00 | 00023701340463 | GIVANILDO SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 55 A 64 ANOS MASCULINO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 19/05/2009 | 100.00 | 00001246923467 | LUCILAUDO DAMIAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 25 A 24 ANOS MASCULINA, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOREDI€AO-2009, EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABAL-HADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 19/05/2009 | 100.00 | 00080577342487 | JOSE VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS MASCULINA NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 19/05/2009 | 100.00 | 00043608639420 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA 45 A 54 ANOS MASCULINA NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- €AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 19/05/2009 | 100.00 | 00007464925459 | LUIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 16 A 24 ANOS MASCULINA NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 19/05/2009 | 200.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL GUARABIRA MASCULINA, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 19/05/2009 | 100.00 | 00005327611469 | MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL GUARABIRA MASCULINA, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 19/05/2009 | 100.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 25 A 34 ANOS FEMININO, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 19/05/2009 | 400.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DE 1§LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL GUARABIRA MASCULINA, NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028533 | 19/05/2009 | 90.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA GROSSA) PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO ESTADIO MUNICIPAL LEOLDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONF/PROC.LIC.0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028541 | 19/05/2009 | 760.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, AREIA GROSSA E BRITA 19, DESTINADAAOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0028584 | 19/05/2009 | 3840.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESINADAS A UTI-LIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.N§0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028746 | 19/05/2009 | 836.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 44 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE CONFEC€AO DE GALERIAS E RECUPERA€AO DE GA-LARIAS NA RUA SA BENEVIDES, NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0028452 | 19/05/2009 | 1997.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 425kg DE PAES SALGADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0028525 | 19/05/2009 | 1680.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SETORES DO CAIC, CONF/PROC.LIC. 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028568 | 19/05/2009 | 119.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PORTA EMBUIA 60X2,10mm, DESTINADA A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA, CONF/PROC.LIC.0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Red e Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 19/05/2009 | 209.20 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06(SEIS) CADEIRAS S/BRA€OS E 02 MESAS QUADRA-DAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAU-LINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 19/05/2009 | 135.70 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CA€AROLAS HOTEL N§35 E 40, FRIGIDEIRA GRNADE DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 19/05/2009 | 48.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO 160 BOLINHOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0028649 | 19/05/2009 | 1003.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROCESSO LICITATORIO 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0028665 | 19/05/2009 | 5720.64 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS E CENTROS EDU-CACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0028673 | 19/05/2009 | 2115.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0028690 | 19/05/2009 | 4914.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028754 | 19/05/2009 | 57.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NO CENTRO ECUDACIONAL ASCENDINO TOSCANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0028461 | 19/05/2009 | 979.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 110kg DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS A OCASIAO DE REUNIAO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LICITATORIO 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 19/05/2009 | 300.00 | 00060083158472 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO P/REFORMA DO BANHEIRODE SUA CASA (RECHADURAS E INFILTRA€OES) JA QUE NO MOMENTO ENCONTRO-ME EMDIFICULDADE FI-NANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 19/05/2009 | 300.00 | 00018183298400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, NO MOMENTO ENCONTRO-ME EM DIFICULDADEFINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 19/05/2009 | 200.00 | 00005642976400 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTA DE AGUA, LUZ E ALIMENTA€AO, JA QUE ENCONTRO-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/ SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0028509 | 19/05/2009 | 1001.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (OSSOS BUCO BOVINO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUEE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0028517 | 19/05/2009 | 5960.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA€AO COMFAMILIAS CARENTES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0028550 | 19/05/2009 | 46.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS ADOA€AO A SR¦ MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0028576 | 19/05/2009 | 400.56 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS SERRADOS) DESTINADOS A DOA€AO, AO SR. SEBASTIAO VICENTE DA SILVA, PESSOA COMPRAVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0028592 | 19/05/2009 | 2500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 19/05/2009 | 36.60 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 122 BOLINHOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECI-DOS DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJO- VEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0028711 | 19/05/2009 | 1587.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, A UTILIZA€AO NO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PROC.LIC.020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0028720 | 19/05/2009 | 5241.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 19/05/2009 | 250.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50mts DE ACRILON, PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE CURSOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0028771 | 19/05/2009 | 435.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS/ PAIF, CONF/PROC.LIC.020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0028789 | 19/05/2009 | 2971.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC. 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0028797 | 19/05/2009 | 600.24 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ATEN- DER O GRUPO DE CONVIVENCIA (PAIF), COORDENADOPELA SEC.DE A€AO SOCIAL, CONF/PROC.LIC.016/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0028801 | 19/05/2009 | 1598.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MACACHEIRA, BANANA, COENTRO, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO (PETI)PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0028819 | 19/05/2009 | 599.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MACACHEIRA, BATATA DOCE, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA(PAIF), CONF/PROC.LIC.016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0028827 | 19/05/2009 | 757.57 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MACACHEIRA E VERUDRAS DIVERSAS, DES-TINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC. N§016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0028291 | 19/05/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO A ELABORA€AOE CONFEC€AO DO BALAN€O ANUAL EXERCICIO FINAN-CEIRO/2008, CONF/PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§ 004/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0028762 | 19/05/2009 | 528.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 19/05/2009 | 52.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 19/05/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 19/05/2009 | 78.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA, 3271-4340 E 32712024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0028703 | 19/05/2009 | 414.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 20/05/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 20/05/2009 | 100.00 | 00005289466410 | AUCENY GON€ALVES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA APGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE A DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 20/05/2009 | 150.00 | 00020324294468 | PAULO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM MEU FAMILIAR QUE ESTAR MUITODOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 20/05/2009 | 150.00 | 00000791445437 | MARIA DA PENHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PEALA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIARNAS DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO, VI-SITAR UM FAMILIAR QUE ESTA MUITO DOENTE, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRO-SE EMDIFICULDADE FI-NANCEIRA CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 20/05/2009 | 60.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRO-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA, ME-DIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 20/05/2009 | 150.00 | 00001215232411 | EDINALVA DE LUCENA BIZERRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UM OCULOS SIMPLES, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/05/2009 | 150.00 | 00004909278400 | JOSINEIDE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UM OCULOS POPULAR, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRAMEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 20/05/2009 | 300.00 | 00000010339485 | MARIA DAS DORES BEZERRA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, PARA VISITAR UM FAMILIAR QUE ESTA MUITO DOENTE, JA QUE NO MOMENTO ENCONTR-ME EMDIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/05/2009 | 80.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE NO MOMENTO ENCONTR-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0029041 | 20/05/2009 | 1350.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOTOGRAFIAS TAM 20cEM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/05/2009 | 350.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50mts DE TECIDOS TEXTOLENE COTTON, DESTINADOSA UTILIZA€AO EM ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/05/2009 | 80.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,155 B.SAO JOSE, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR CONF/OFICIO 036/2008 DOMINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/05/2009 | 60.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL CONCEDIDO A SR¦ MARINAL-VA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO O DESABAMENTO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECER DA AS-SISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DA FAMILIA E OFICIO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/05/2009 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, SAO LUIZN§29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITA-DO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CA-SA NAO TER CONDI€OES DE MORADIA, ESTANDO INS-CRITO NO PROGRMA DE HABITA€AOPOPULAR, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/05/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/05/2009 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAOTER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFIC.DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/05/2009 | 60.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,S/N MUTIRAO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/05/2009 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, VALDEMARFARIAS,63 B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE, C/DOIS FILHOS MENO-RES, ENQUANTO NAO RECEBE SUA CASA DO PROJETO HABITACIONAL, CONF/PARECER DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/05/2009 | 80.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCE-DIDA A SR¦ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOSPARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/05/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/05/2009 | 60.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFISABEL DOS ANJOS,07 B.ROSARIO, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO, E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/05/2009 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE159 B.CORDEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA,PELO FATO DE SUA CASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 20/05/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/05/2009 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES ANDRADE,315 B.JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO N§0111/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/05/2009 | 60.00 | 00006511377482 | RAIMUNDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,459 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASAHAVER DESABADO NAS CHUVAS DE 2005, ATE QUE SECONSTRUA SUA NOVA CASA, CONF/OFICIO DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/05/2009 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AODE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/05/2009 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRI- QUE PACIFICO,150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SRACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/05/2009 | 100.00 | 00001282746464 | SIMONE DA LUZ DE SANTANA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTO- NIO DE FREITAS,50 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARACUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 20/05/2009 | 80.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDES,107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAREM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/05/2009 | 50.00 | 00088509494487 | MARIA DA LUZ MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DO P.MARIZ PORDEUS,45 B.NORDESTE I, CON-CEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RE-CURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/05/2009 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA B,404, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO OBJETIVANDO ABRIGAR TRES PESSOASQUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORES DE RUA), CONF/DOCUMENTA€AO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/05/2009 | 110.00 | 00006967462717 | MARCELO PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE TRABALHO, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/05/2009 | 250.00 | 00003972328451 | EVERALDO CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DO BANHEIRO, JA QUE NO MOMENTO ENCON-TRO-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/05/2009 | 250.00 | 00035288230463 | LUZINETE CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM EM ATRASO DA MINHA FILHA, JA QUE NO MOMENTO ENCONTROME EM DIFICULDADE FINANCEIRA,MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/05/2009 | 300.00 | 00004709904499 | REGINA CELIA GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE MENSALIDADES DO COLEGIO DA MINHA FILHA E CONTA DE AGUA E LUZ, JA QUE NO MOMENTO ENCON-TRA-SE DESEMPREGADA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/05/2009 | 100.00 | 00005616270458 | ADRIANA DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/05/2009 | 150.00 | 00008643278467 | LUCINEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA RENOVA€AODAS LENTES DO MEU OCULOS QUE ESTAR VENCIDA, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRO-ME EM DIFICULDADE FINANCEIRA E DESEMPREGADA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0028932 | 20/05/2009 | 147.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028959 | 20/05/2009 | 1001.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AODAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0029033 | 20/05/2009 | 930.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SITEMA PROFIS-SIONAL DIGITAL COM DURA€AO DE ATE 01:HORA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/05/2009 | 983.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO AEXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/05/2009 | 983.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO AEXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/ AO MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029327 | 20/05/2009 | 5115.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UTILIZA- €AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029335 | 20/05/2009 | 6795.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UTILIZA- €AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029343 | 20/05/2009 | 2585.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UTILIZA- €AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/05/2009 | 80.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0029050 | 20/05/2009 | 965.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL COM DURA€AO DE ATE 03:HORAS DEEVENTOS DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO CODECOMDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE EDILIDA-DE , CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 20/05/2009 | 2863.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/05/2009 | 850.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT PLACA MMX-5873,PERTENCENTE A SECRECRETARIA DE URBANISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 20/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA€AO -TOMADA DE PRE€O N§0004/09TIPO MENOR PRE€O PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0028941 | 20/05/2009 | 6400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AODA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.N§0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028991 | 20/05/2009 | 1282.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, (CIMENTO) DESTINADOS A REPOSI€AO DECAL€AMENTO, CONF/PROC.LIC.0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0029009 | 20/05/2009 | 1044.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, NO PERIMETRO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0029017 | 20/05/2009 | 1275.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/05/2009 | 2220.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IND.E COM.DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (03) POSTES 150/7 E (04) QUATRO POSTO 300/8, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/05/2009 | 7225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0029025 | 20/05/2009 | 900.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOTOGRAFIAS EM PA- PEL FOTOGRAFICO DE 20cm EM EVENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTREGA DE SEMENTES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0028983 | 20/05/2009 | 1514.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (AREIA GROSSA) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RECREA€AO DAS COMUNIDADES, CONF/PROC. LIC.0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda financeira ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/05/2009 | 500.00 | 08594953000137 | ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR, ATRAVES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER, A EQUIPE ACIMA CITADA PA-RA AUXILIAR NAS DESPESAS DA PARTICIPA€AO NO "CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL/2009" A MESMAQUE ESTARA REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/05/2009 | 750.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TORRESDO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, TROCA DE LAMPADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/05/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONMDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/05/2009 | 150.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO AUMENTO DO GUARDA CORPO E REFORMA DE UM PORTAO DE 92X70 PARA 1,92X70 (ACRESCIMO DE 1m) NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 21/05/2009 | 2200.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05(CINCO) POSTES DE CONCRETO ARMADO 8mts CIR-CULAR, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 21/05/2009 | 80.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, NO VEICULO CAMINHAO FORD MMX-5873, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 21/05/2009 | 61.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOFORD COMPACT MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/05/2009 | 7200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) COLETORA DE LIXO MEDINDO 2,70mx1,50 DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 21/05/2009 | 2530.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS RT 18/4X34 E DO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 21/05/2009 | 100.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 BEBEDOURO FRI-CON, PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 21/05/2009 | 331.20 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LIVROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA INFATIL "MONTEIRO LOBATO" DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Red e Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/05/2009 | 63.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/05/2009 | 96.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,50X1,20 DESTINADO A CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 21/05/2009 | 603.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 UNIDADES DE SHAMPOO ESCABIN, DESTINADOS ASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0029602 | 21/05/2009 | 5271.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0029611 | 21/05/2009 | 5303.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0029637 | 21/05/2009 | 4426.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE COMPOEM A CESTA BASICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS COM-PROVODAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/05/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 21/05/2009 | 100.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE AUMENTO DE 50cm NO PALCO DE FERRO UTILIZADO NOS EVEN-TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 21/05/2009 | 44.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/SERVI€O -CREDITO IMOBILIARIO, REFERENTE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE ENGENHARIA E OU- TROS EMPREENDIMENTOS 500420003003, PM DE GUA RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 21/05/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§000010/2009, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE SERVI€OS FUNEBRES, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/05/2009 | 12.50 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RETRANSMISSAO DE TV -CODIGO 800, CONTRI-BUI€AO PARA O FORNECIMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA CFRP-CODIGO:4200 -QUANTIDADE DE ESTA-€OES REFERENTE AO ANO/2009: A TODOS OS TIPOS DE ESTA€AO-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§000008/2009, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DE ANDREA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/05/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§000008/2009, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DE ANDREA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 22/05/2009 | 180.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7500BTUS E 12000BTUS, PER-TENCENTES AO SETOR DE LICITA€OES E DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/05/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESULTADO FASE HABILITA€AO - TOMADA DE PRE€O N§00004/2009, OBJETO CONTRATA€AO DE EM-PRESAS PARA A EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFAL-TICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORMETERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 22/05/2009 | 7695.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI‡OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0029939 | 22/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 22/05/2009 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0029734 | 22/05/2009 | 642.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 61kg DE PAES FRANCES E 40kg DE BOLOS DE OVOS,DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF, CONF/PROC.LIC.015/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0029866 | 22/05/2009 | 2408.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 008/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0029955 | 22/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009, CONF/PROC.LIC.CON- VITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 22/05/2009 | 300.00 | 00005530254497 | MISSILENE FABRICIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL ATRASADOS, AMESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM RECURSOS PARA QUITAR O DEBITO NO MOMENTO, CONF/REQUERIMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 22/05/2009 | 200.00 | 00002612471405 | EDYJANE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADAA COMPLETAR O PAGAMENTO DA RENOVA€AO DA CNH POIS FICOU DESEMPREGADA E ESTA SEM RECURSOS PARA QUITAR O DEBITO NO MOMENTO, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 22/05/2009 | 245.00 | 00005222514471 | JOAO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, DESTINADOAO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ ATRASADOS E ALIMENTA€AO (COMPRAS DE SUPERMERCADOS) POR ESTAR DESEMPREGADO E SEM RECURSOS PARA QUITAR OS DEBIDOS NO MOMENTO, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 22/05/2009 | 160.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE UM DOIS MESES DE ALUGUEL ATRASADOS, POR TER FICADO DESEMPREGADA E ESTAR SEM RECURSOS PARA QUITAR O DEBITO NO MOMENTO, CONF/REQUERIMENTO ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 22/05/2009 | 70.00 | 00006333953407 | JOELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADAAO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL ATRASADO, POR ESTAR SEM RECURSOS PARA QUITAR O DEBITO NO MOMENTO, CON/REQUERIMENTO ANEXO ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 22/05/2009 | 150.00 | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADAA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM ATRASADA, POR TER FICADO DESEMPREGADA E NAO TER CONDI€OES, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 22/05/2009 | 465.00 | 00069045909472 | DJAILTON CEZAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE OFICINA DE PROTAGO- NISMO JUVENIL REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 22/05/2009 | 2800.00 | 00073926078472 | SONIA MARIA CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DECORTE E COSTURA INDUSTRIAL MINISTRADO NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (COM MATERIAL DE RES-PONSABILIDADE DA MINISTRANTE) NO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0029670 | 22/05/2009 | 3355.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 426kg DE PAES SALGADOS E 152kgs DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0029696 | 22/05/2009 | 5160.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 1.098kgs DE PAES SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0029700 | 22/05/2009 | 1010.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 215kgs DE PAES FRANCES SALGADOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0029718 | 22/05/2009 | 921.15 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 103kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA FESTA DASMAES, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0029726 | 22/05/2009 | 916.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 103kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FESTA DAS MAES, REALIZADA NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 22/05/2009 | 150.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM FREEZER ESMAL-TEC, COM REPOSI€AO DE CARGA DE GAS E TROCA DOFILTRO, O MESMO PERTENCE A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 22/05/2009 | 270.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DO V SEMINARIO NACIONAL DE EDUCA€AO INCLUSIVADIREITO A DIVERSIDADE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 22/05/2009 | 200.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM AR CONDICIONA-DO LG DE 8.000BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 22/05/2009 | 1360.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO, COM REPOSI€AO DE PE-€AS NA CAMARA FRIGORIFICA DO CAIC, SERVI€OS NA CENTRAL DE AGUA, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO E RECUPERA€AO DE UM BEBEDOURO FRICON, PERTENCENTEA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 22/05/2009 | 390.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC- €AO DOS TRAJES JUNINOS DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, PARA OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 22/05/2009 | 4038.45 | 00067599559434 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO GINA-SIO DE ESPORTE ASCENDINO TOSCANO, LOCALIZADO NO BAIRRO NORDESTE I, CONF/PLANILHA ANEXA COMTODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0029840 | 22/05/2009 | 7200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UTILIZA- €AO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0029858 | 22/05/2009 | 14400.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UTILIZA- €AO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0029874 | 22/05/2009 | 8400.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UTILIZA- €AO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0029921 | 22/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 22/05/2009 | 280.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1 PORTAO MEDINDO 1,X1,20cm, 1 GRADE MEDINDO 60X80 E 1 PORTAO DE A€O MEDINDO 60X80, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 22/05/2009 | 80.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 GRADES INSTALADASNA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 22/05/2009 | 262.50 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA EM 75 CADEI-RAS PERTENCENTES AO CAIC, SOLICITADO PELA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/05/2009 | 80.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 ARCONDICIONADO 7500 BTUS, COM TROCA DE FILTRO ELIMPEZA DO SISTEMA, PERTENCENTE A COORDENADO-RIA DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0029947 | 22/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0029688 | 22/05/2009 | 2627.30 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 559kg DE PAES SALGADOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE URBANISMO, PARA O CAFE DOS GARIS DO PROJETO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 22/05/2009 | 717.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW- 4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 22/05/2009 | 735.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 22/05/2009 | 333.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 22/05/2009 | 583.90 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/05/2009 | 80.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 AR CONDICIONA-DO DE 7500BTUS, COM LIMPEZA DO SISTEMA E TRO-CA DE FILTRO, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030252 | 25/05/2009 | 1484.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOSVEICULOS SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURANO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030279 | 25/05/2009 | 2306.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE E D10 MMO-8241 (LOCADA) A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CNF/ PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030236 | 25/05/2009 | 5365.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF8403, SAVEIRO MMY-8595, FIAT MNM-9002 E MNZ- 5973, FIORINO KIN-4875, MOTO-MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030287 | 25/05/2009 | 452.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS: FORD F4000 DE PLACA MMV-2095, LOCA-DO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODODE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 25/05/2009 | 830.10 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 CHAVES DE ILUMINA€AO PUBLICA 2X60 CIP 90 DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA REDEDE ILUMINA€AO PUBLICA NOS BAIRROS: NOVO E CORDEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 25/05/2009 | 600.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS 700-16 10CT 52, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR FORD 6600, PER- TENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030244 | 25/05/2009 | 1054.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOSFIAT FIORINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DEURBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030295 | 25/05/2009 | 11741.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, TRATOR F6600 LOCADO, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR F6600, D4 CAMINHAOPLACA HXQ-7324, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030376 | 25/05/2009 | 1105.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, TRATOR F6600 LOCADOCAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEWHOLLAND, TRATOR F6600, CAMINHAO VW PLACA HXQ-7324, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030228 | 25/05/2009 | 781.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 25/05/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA MOD-0957 NO PERIODO DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030309 | 25/05/2009 | 185.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD-0957, LOCADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030341 | 25/05/2009 | 5234.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957 E ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 25/05/2009 | 623.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DOS TRAJES JUNINOS DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 25/05/2009 | 298.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON€ALVES BEZERRA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ROSA DE FREITAS SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€AMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 25/05/2009 | 682.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON€ALVES BEZERRA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O E AO PERIODO DE01 A 14 DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA ROSA DE FREITAS SOARES, QUE ENCONTRASE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030210 | 25/05/2009 | 2297.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOSCORSA MNP-3787, KOMBI MMY-1904, MOTO MNT-0466PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030261 | 25/05/2009 | 4456.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331 (LOCADO), TO-PIC MNF-1378, MICRO ONIBUS MMW-7457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0152008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030368 | 25/05/2009 | 1045.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS> KOMBIMMY-1904, MOTO MNT-0466, MERCEDES BENZ HOU-6331 (LOCADO) TOPIC MNF-1378, MICRO ONIBUS MMW-7457, FIAT MNP-3787, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIA N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0030406 | 25/05/2009 | 4352.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 136 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 25/05/2009 | 500.00 | 00002787329411 | FAIZA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADAA MONTAR UM PEQUENO NEGOCIO POR MOTIVO DE ES-TAR DESEMPREGADA E NECESSITAR DAR SUSTENTO A SUA FAMILIA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 25/05/2009 | 200.00 | 00075229293420 | ROSINEIDE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AS DESPESAS COM AGUA E LUZ ATRASADAE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SUA MAE, POR TER FICADO DESEMPREGADA E SEM RECURSOS PARA QUITAR SEUS DEBITOS, CONFORMESOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 25/05/2009 | 600.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 PORTASDE ROLO, COM TROCA DE 4 MOLAS, INSTALADAS NO PREDIO ONDE REALIZAM-SE AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0030163 | 25/05/2009 | 998.88 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM ASFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE 018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030317 | 25/05/2009 | 815.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030333 | 25/05/2009 | 5065.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU- LOS: KOMBI FLEX MOI-4196, FIAT UNO MXX-2960, CORSA MNI-2857 E GOLS MNN-2010 E MYV-6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMI- LIA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0030392 | 25/05/2009 | 1600.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 25/05/2009 | 836.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 25/05/2009 | 123.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/05/2009 | 2388.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA DO ABONO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 25/05/2009 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 25/05/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030325 | 25/05/2009 | 40.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) AO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO E RECURSOS HUMANOS HUMANOS, NO PERIODODE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0030350 | 25/05/2009 | 1647.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU- LOS: FIAT UNO MOI-6924, MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANONO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 26/05/2009 | 213.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 26/05/2009 | 30.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DA ENTREGA DA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 26/05/2009 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 26/05/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 26/05/2009 | 3505.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS- CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 26/05/2009 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 26/05/2009 | 100.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 07 CAVALETES DESTI-NADOS A UTILIZA€AO DURANTE AS ATIVIDADES MI- NISTRADAS NOS CURSOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 26/05/2009 | 463.65 | 00004926772477 | ZENAIDE BRAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO DE TIJOLINHOS, MEDINDO 70X120, E 01 PORTAO VARAO û/ý MEDINDO 140X210 E CONSERTO DE 01 GRADE, DESTINADOS A SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 26/05/2009 | 150.00 | 00004064265467 | IZABEL CRISTINA GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGA-MENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E AUXILIAR NA COMPRA PARA SUSTENTOS DE SEUS FILHOS,CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 26/05/2009 | 282.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUI-CHES E REFRIGERANTES) A EVENTOS REALIZADO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 26/05/2009 | 150.00 | 00002198971402 | DENILSON FRANCELINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE CABELEIREIRO NA REALIZA€AO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONF/ CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0030635 | 26/05/2009 | 535.77 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTAN€AO DAS CRIAN€AS ASSIS-TIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 26/05/2009 | 70.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA-PULA, PARA EVEN-TOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0030490 | 26/05/2009 | 400.08 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 26/05/2009 | 550.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A ENTREGA DAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM O GRU-PO CAMARGO CORREIA, DE ACORDO COM O PROJETO ESCOLA IDEAL, NO DIA 17/05/2009, CONFORME O CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 26/05/2009 | 240.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VENTILADORES C/RECONDIONAMENTO DE 02 BOBINAS E TROCA DE CAPACITORES DE 4UF, PERTENCENTES A CRECHE TIA LEANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 26/05/2009 | 300.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DEDETIZACAO COM MATA MORCEGOS, NAS ESCOLAS: JOAO CLAUDINO DE PONTES E FERNANDO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0030643 | 26/05/2009 | 1808.39 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, BATATA DOCE, VERDURAS DIVERSAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Sec.Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 26/05/2009 | 109.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 DVD PLAYER C/KARAOKE E PONTUA€AO DK413 220V LENOX, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 26/05/2009 | 330.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS, REALIZADOS NO PERIODO DE 07/05 A 13/05/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 26/05/2009 | 330.00 | 00002812492457 | ADAILTON EPIFANIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS, REALIZADAS NO PERIODO DE 07/05 A 13/05/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 26/05/2009 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA EBARA û/ýCV TRIFASICODESTINADO A INSTALA€AO NO SITIO TANADUBA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 26/05/2009 | 240.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 RELES DE NIVEL MAX 220-380V DESTINADOS AOSSERVI€OS DE INSTALA€AO DO MOTOR BOMBA SUBMER-SO DO SITIO TANANDUBA E DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 27/05/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 27/05/2009 | 465.00 | 00004883626440 | CILEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 27/05/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 27/05/2009 | 341.00 | 00006504188408 | JACIARA KARLA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADAS- TRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 27/05/2009 | 465.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 27/05/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 27/05/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 27/05/2009 | 465.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 27/05/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 27/05/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 27/05/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0030716 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 27/05/2009 | 65000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-LATIVO A REALIZA€AO DA 2¦ ELIMINATORIA DO FORROFEST NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, QUE SERAR REALIZADO EM 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 27/05/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS EM DIVULGA€OES PUBLICITARIAS DE 01A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 27/05/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 27/05/2009 | 123.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVOCARMO, LOCALIZADA EM PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 27/05/2009 | 350.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULOS DE GRAU COM LENTES MULTIFOCAL, PARA DOA€AO AO SR.WILLIAN GOMES DE FREITAS, RESIDENTE A TV.SOLON DE LUCENA, 81, GUARABIRACONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 27/05/2009 | 150.00 | 00011910603813 | VALDECI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR EM COMPRAS PARA O SUSTENTE DOS FILHOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 27/05/2009 | 4.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 27/05/2009 | 52.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 27/05/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO NO DOU DA ALTERA€AO DE VIGENCIA DO CT 0237906-52 PM DE GUARABIRA MUTUR/TURISMO NO BRASIL PARA 30/09/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 27/05/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO NO DOU DA ALTERA€AO DE VIGENCIA DO CT 0241966-66 PM DE GUARABIRA MCIDADESPRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE PARA 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 27/05/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO NO DOU DA ALTERA€AO DE VIGENCIA DO CT 0236308-90 PM DE GUARABIRA MCIDADESHABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL PARA 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 27/05/2009 | 315.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PARECER PA ENGERAA DE 20/01/2009, RELA-TIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS OGU DE N§0241966-66 PM DE GUARABIRA MCIDADES/PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 27/05/2009 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CENTRALDE ATENDIMENTO LIGADA A SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 28/05/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE MAIO/ DE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 28/05/2009 | 867.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 28/05/2009 | 462.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHAS DE USO DA TESOURARIA, SECRETARIA DE FINAN€AS, FAX DO SETOR DE COMPRAS E LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 28/05/2009 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0031097 | 28/05/2009 | 3654.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMEN-TO DE 10,8 MILHEIROS DE TIJOLOS C/8 FUROS E 07 CARRADAS DE AREIA GROSSA C/6mü, DESTINADOSA DOA€AO: A SR¦ LINDALVA BARBOSA DE AGUIAR E OUTRAS PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, CONFREQUERIMENTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DAFAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 28/05/2009 | 250.00 | 00007350614403 | DIEGO DAVID ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, O MES-MO VAI SE ESPECIALIZAR EM ELETRONICA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 28/05/2009 | 86.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE CONSUMO EM LIGA€OES TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0031119 | 28/05/2009 | 350.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CALHA P/LAMPADAS FLORESCENTES 20W) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 28/05/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 28/05/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 28/05/2009 | 951.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELAS LIGA€OES DE USO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 28/05/2009 | 836.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELAS LIGA€OES DE USO DA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 28/05/2009 | 87.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A NOVO MILENIOPARA REALIZA€AO DO EVENTO FORROFEST NOS DIAS 06 E 07/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 28/05/2009 | 252.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 28/05/2009 | 160.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20mts DE TECIDOS BAGDA BAHIA DE 4/LARGURAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ATIVIDADES AMOSTRACOLETIVA DE ARTES PLASTICAS (TEMA SAO JOAO C/ARTISTAS) COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 28/05/2009 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0031101 | 28/05/2009 | 1159.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031135 | 28/05/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031151 | 28/05/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 29/05/2009 | 76.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 UNIDADES DE FUSIVEL CARTUCHO 60 AMPERES DE250V DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAREDE DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 29/05/2009 | 36151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0031267 | 29/05/2009 | 621.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 23 PARES DE BOTAS BORRACHA CANO LONGO, DESTI-NADAS A UTILIZA€AO COM O PESSOAL DA LIMPEZA, DO RIO GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 29/05/2009 | 750.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, ROLAMENTO EMBREAGEM PLATO, PLATO EMBREAGEM E DISCO DE EMBREAGEM, PARA UTILIZA€AO NOVEICULO CAMINHAO COMPACTO PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/05/2009 | 2940.00 | 05819409000158 | AMBIEMPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 1.500 UNIDADES DE IXORA VERMELHA E 12 UNIDADEDE BOUGAINVILLEA (PLANTAS ORNAMENTAIS) DESTI-NADAS A SEREM UTILIZADAS NA PRA€A NOVO MILE- NIO, EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM VARIAS RUAS DA CIDADE: AV.DOM PE-DRO II, TRECHO DO BANCO DO NORDESTE ATE A LO-JA DE NEL DAS TINTAS E JOCA CARTEIRO, ST¦ TE-REZINHA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00001010277456 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS EMVARIAS RUAS DA CIDADE> AV,DOM PEDRO II, TRE- CHO EM FRENTE A CASA WILSON ATE EM FRENTE AO BANCO DO NORDESTE, CONF/CONTRATO FIRMADO EN- TRE PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/05/2009 | 240.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE DA DIVULGA- €AO DO RECADASTRATAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS LOCALIDADES DO: PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES (IGD) CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/05/2009 | 1486.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COOLER P/PROCESSADOR DE SOQUETE, PLACA MAE P/PROCESSADOR DE SOQUETE, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0031372 | 29/05/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA MUNICI- PAL RODRIGUES DE CARVALHO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/05/2009 | 365.55 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡cu lo para o Gabinete da Prefeit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/05/2009 | 379.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F-4280, MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SA-LA DA CHEFIA DE GABINETE, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031330 | 29/05/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0031194 | 29/05/2009 | 2500.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS ES-COLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0031208 | 29/05/2009 | 2500.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDOS) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031305 | 29/05/2009 | 2338.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MEREN-DA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031321 | 29/05/2009 | 2085.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0031381 | 29/05/2009 | 384.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 29/05/2009 | 395.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, ABERTURA DE PORTA E CADEADOS, FECHADURAS DE CILINDRO E COPIA DE CHAVES GORJAS FEITA PELA FECHADURAS NAS CRECHES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 29/05/2009 | 200.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA NAS DEPENDENCIADO PRE-ESCOLAR, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 29/05/2009 | 19.39 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 29/05/2009 | 22.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS ADICIONAL S/CHEQUE C/7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 29/05/2009 | 41.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS ADICIONAL S/CHEQUE C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 29/05/2009 | 457.60 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 29/05/2009 | 300.00 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRI-CIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008-SESAN COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FA-MILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/05/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DOCESARTESANAL, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES ATENDENDO DEMANDASNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE OMIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E MUNICI- PIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/05/2009 | 300.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRIAN€AS DAS CRECHES ATENDENDO A DEMANDA SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/05/2009 | 300.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNCIPIO, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 085/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA/PRONAF, CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/05/2009 | 299.00 | 00006235953461 | EDNALVA MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/05/2009 | 299.75 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/05/2009 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/05/2009 | 125.00 | 00079805744434 | ROSENILDO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILI-AR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/05/2009 | 125.00 | 00048646202453 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/05/2009 | 300.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRO-NAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/05/2009 | 300.00 | 00003763330496 | ANSELMO CLEMENTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/05/2009 | 299.00 | 00003273538481 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/05/2009 | 300.00 | 00002758118408 | ANTONIO MOURA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDOAS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS,CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/05/2009 | 299.00 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 29/05/2009 | 780.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, RELATIVO PERIODO DE 10 A 28DE FEVEREIRO E AO MES DE MAR€O/2009, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA CRISTIANE FRANCISCO DEANDRADE, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 29/05/2009 | 713.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA CRISTIANE FRANCISCO DE ANDRADE, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/05/2009 | 300.00 | 00079277764791 | SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO/RJ, O MESMO VAI AO ENCONTRO DE PASTORES, CONF/REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 29/05/2009 | 100.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, PARA DOA€AOA SR¦ ELZA MARIA DA SILVA MARTINS, DE ACORDO COM PARECER 33/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM FASE DA COMPROVADA NECESSIDADE, CONF/TERMO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031313 | 29/05/2009 | 2824.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF/MOD. PREGAO PRESENCIAL 0012009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031356 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/05/2009 | 230.00 | 00003229095464 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E VAI A PROCU-RA DE EMPREGO, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0031399 | 29/05/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0031402 | 29/05/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0031411 | 29/05/2009 | 544.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0031429 | 29/05/2009 | 960.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 29/05/2009 | 230.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ROLO, CO- PIA DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 29/05/2009 | 417.70 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTILIZADOS EM CURSOS DO CRAS/PAIF-PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 29/05/2009 | 300.00 | 00073920029453 | JOSEFA BENICIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, COM URGENCIA, POIS SEU FILHO SOFREU UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO E ESTAR MUITO MAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/05/2009 | 294.00 | 00060300418434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMACOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRANDO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/05/2009 | 294.00 | 00003338099479 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SO-CIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DECOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/05/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/05/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/05/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/05/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/05/2009 | 294.00 | 00004421153427 | JOSE ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/05/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/05/2009 | 294.00 | 00063176297491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNICITARIO DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTEATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/05/2009 | 294.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDA C/ FAMILIASCARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/05/2009 | 294.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/05/2009 | 294.00 | 00058167692434 | ROMUALDO MAIA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO DIS- TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SU-PLEMENTA€AO NUTRICIONAL CONF/CONVENIO 082/08 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/05/2009 | 294.00 | 00058167250415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/05/2009 | 294.00 | 00078867967487 | JOSE JOAO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADA AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOSPROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESANPROGRMA ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINIST.DODESEN.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/05/2009 | 294.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/05/2009 | 294.00 | 00091781248400 | JOSE HENRIQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO SERVIDO A FAMILIAS CARENTE DO MU-NICIPIO ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINIS.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/05/2009 | 294.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 0822008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICUL-TURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESEN. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/05/2009 | 294.00 | 00008556184421 | ANDRE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA FRESCA PARA O UTILIZA€AO DO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRABALHO INFANTIL,SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCI-AL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/05/2009 | 300.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/05/2009 | 300.00 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMAN-DAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIS.DODESEN.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/05/2009 | 300.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§082/2008, SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/05/2009 | 300.00 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIST.DES E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/05/2009 | 300.00 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§ 082/2008, SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/05/2009 | 300.00 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§082/2008 - SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOL-VIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/05/2009 | 300.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRINA€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§082/08 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOL-VIMENTO COMBATE A FOME O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/05/2009 | 300.00 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRANDO ENTRE MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/05/2009 | 3183.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/05/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/05/2009 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE DA DIVULGA- €AO DE ENTREGA DAS NOVAS INSTALA€OES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 29/05/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 29/05/2009 | 0.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A CHEQUE INFERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 29/05/2009 | 40.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADIC/CHEQUES C/2470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 29/05/2009 | 113482.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MESE DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/05/2009 | 525.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 03(TRES) INTE-GRAIS E 01(UMA) PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PERNOITE, A SERVI€O DESTA EDILIDADE, JUNTO A RWR, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PORTO ADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00003528749458 | JOSE PONTES DE ALCANTARA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATE- RIAS VINCULADAS NA REVISTA ZOOM MAGAZINE, IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 29/05/2009 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 3:hrs DE SONORIZA€AO DA ENTREGA DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADONO SITIO TANANDUBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 29/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITA€AO -TOMADA DE PRE€O N§ 00005/2009, TORNA PUBLICO QUE FARA REALIZAR ATRAVES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO, SEDIADA A RUA ANTONIO ANDRE,21 CENTRO DE GUA-RABIRA-PB, AS 10:hs DO DIA 08DE JULHO/2009, PARA A CONTRATA€AO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, COM RECURSOS PREVISTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 29/05/2009 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 29/05/2009 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/05/2009 | 945.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/06/2009 | 4084.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGA- €AO E ADJUN€AO -PREGAO PRESENCIAL, EDITAL DE PUBLICA€AO DAS PORTARIAS E NOMEA€OES, EDITAL DE CONVOCA€AO PARA POSSE CANDIDATOS NOMEADOS,EDITAL DE CONVOCA€AO, EXTRATOS DE CONTRATOS, EX.REN.DE LIC.ED.CHAMAMENTO DE MARCIO STWART M.FEEREIRA,JOSE M.FILHO PORTARIA GRAPE 411/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/06/2009 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEC€AO DE FORMULARIOS CONTINUO DE EM-PENHOS EM 03/VIAS CARBONADAS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/06/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/06/2009 | 140.00 | 00003663294480 | GERMANO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/06/2009 | 335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DE SALARIO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/VALOR DESCRITO AOCONTRATO DE N§322/2009, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0032174 | 01/06/2009 | 1032.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/06/2009 | 260.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS (SEDA E FILO) DESTINADOS A UTILIZA€AONA CONFEC€AO DOS TRAJES JUNINOS DO PETI PARA REALIZA€AO DA FESTA JUNINA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/06/2009 | 105.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15m EM TECIDOS DE SEDA DESTINADAS A UTILIZA- €AO NA CONFEC€AO DOS TRAJES JUNINOS DOS ALU- NOS DO PROJOVEM, PARA REALIZA€AO DA FESTA JU-NINA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DIA 17 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/06/2009 | 648.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DOS TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA REALIZA€AO DA FESTA JUNINA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DIA 17 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/06/2009 | 435.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DOS TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS DO PETI PARA REALI-ZA€AO DA FESTA JUNINA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/06/2009 | 320.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE FLORES MINISTRADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/06/2009 | 333.70 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: AGULHAS P/MAQUINAS, BICOS, VIEIS, ZIPER, BOTOES, LANTEJOLAS,GOLASELASTICOS E OUTROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0032158 | 01/06/2009 | 6105.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLAR), CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0032182 | 01/06/2009 | 1654.11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0032191 | 01/06/2009 | 8681.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0032140 | 01/06/2009 | 4113.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO, 09 CARROS DE MAO E 284 PARES DE LUVAS LONGA, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, CONF/ PROC.LIC.0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0032107 | 01/06/2009 | 4800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 300 LAMPADAS MISTA 160W DESTINADAS A UTILIZA-€AO NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 011/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0032115 | 01/06/2009 | 315.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0032123 | 01/06/2009 | 245.01 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DE FIO C/100m, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0032131 | 01/06/2009 | 398.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0011/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/06/2009 | 7980.00 | 56760309000134 | CONISHI-MAQUINAS E EQUIP.RODOVIARIOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) MICRO USINA DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO (P.M.F.) MODELO UP-1.5 NUMERO 07/SERIE06 ANO 2009, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamentos para Infr a-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/06/2009 | 550.00 | 09658516000100 | DELTECH COM.SERVI€OS REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO û/ýCV 220V EBARA,DESTINADO A INSTALA€AO NO SITIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/06/2009 | 408.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE CAPIM IN-NATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 02/06/2009 | 750.00 | 00049761412415 | HUMBERTO VELOSO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, NAEXECU€AO DE PINTURA E SOLDA DE TAMBORES E CA-€AMBAS ESTACIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 02/06/2009 | 263.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 29 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA IONE OLIVEIRA SILVA SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 02/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ANA TAVARES GALVAO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 02/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, NO PERIODO 18 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0032361 | 02/06/2009 | 601.44 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO EJA -EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 02/06/2009 | 150.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 02/06/2009 | 80.00 | 00057106940453 | ADELITA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADAAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ ATRASADOSPOR TER FICADO DESEMPREGADA E ESTAR SEM RECURSOS PARA QUITAR OS DEBITOS NO MOMENTO, CONF/ REQUERIMENTO ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETA- RIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 02/06/2009 | 230.00 | 00044121091434 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJPARA ASSUMIR UM TRABALHO DE DOMESTICA EM RESIDENCIA FAMILIAR, MAS ESTA SEM CONDI€OES PARA ADQUIRI-LA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 02/06/2009 | 81.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 02/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRE€OS N§00004/2009: OBJETIVA CONTRATA€AO DE EMPRESA P/EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 03/06/2009 | 170.00 | 00004926772477 | ZENAIDE BRAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TENDA E PALCO, PER- TENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRACONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 03/06/2009 | 440.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS, QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0032590 | 03/06/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONF/ CONTRATO N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 03/06/2009 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OS(TOPOGRAFICOS) NO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRE-NO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA CRIA€AO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA E PROJETODE LOTEAMENTO NAS MEDIA€OES DA ESTA€AO FERRO-VIARIA NO BAIRRO ESPLANADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 03/06/2009 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETI-VA, MAO-DE-OBRA EM COMPUTADORES E REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 03/06/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPOR-TE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 03/06/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 03/06/2009 | 300.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DEMAR€O, ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 03/06/2009 | 220.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 03/06/2009 | 200.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20m DE FAIXAS, DES-TINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA OCASIAO DA ENTREGA DA REFORMA EM SUAS NOVAS INSTALA- €OES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0032581 | 03/06/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2009, CONF/PROC.LIC.N§ 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 03/06/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO VEI-CULO PLACA MMP-0018/PB, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 03/06/2009 | 1399.68 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NAS COMPETENCIAS 06/2009, COM VENCIMENTOS ATE 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 03/06/2009 | 9933.58 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NAS COMPETENCIAS 06/2009, COM VENCIMENTOS ATE 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 03/06/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 03/06/2009 | 135.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE FINAN€AS NA ENTREGA DA REFOR-MA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 03/06/2009 | 257.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHAS DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 03/06/2009 | 60.18 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0032557 | 03/06/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/09 CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 03/06/2009 | 250.00 | 00008170464455 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 03/06/2009 | 150.00 | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, P/PAGAR APRESTA€AO DE SEU OCULOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA NO MOMENTO, CONF/SOLICITA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 03/06/2009 | 150.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA ATRASADOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 03/06/2009 | 380.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 03/06/2009 | 150.00 | 00002308676426 | DAMIAO ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM DE AREA EXTERNA E PIN-TURA DO MURO DA CRECHE VOVO EMILIA, LOCALIZA-DA NO CONJ.MUTIRAO, CONFORME OBJETO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 03/06/2009 | 155.50 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 252 SALGADOS E 7kg DE TORTAS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DU-RANTE O EVENTO: CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO PARA COMUNIDADE ESCOLAR, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 03/06/2009 | 1410.50 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 PORTOES EM CHAPA18 MEDINDO 1,10X2,10, 3,20X2,20 E 1,00X1,50, DESTINADOS A INSTALA€AO NO CENTRO EDUCACIONALASCENDINO TOSCANO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 03/06/2009 | 440.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NA ORGANIZA€AO DA FESTA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0032603 | 03/06/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/ 2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 03/06/2009 | 400.00 | 04792282000168 | GRAFICA DKM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 UNIDADES DE FO-LHETOS DE CORDEL COM O TEMA "O LIXO" NA CULMINANCIA DO PROJETO AMIGOS DA ESCOLA, DESTINA- DOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAYMUNDO ASFORA E MARIA EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 03/06/2009 | 25.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFO, PERTENCENTE A CRECHE TIA LEA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 03/06/2009 | 50.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) MIMEOGRAFOSPERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 03/06/2009 | 453.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE CONSUMO EM LIGA€OES TELEFONICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 03/06/2009 | 100.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE CONSUMO EM LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 03/06/2009 | 524.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELAS LIGA€OES DE USO DO FAX DO GABINETE, CENTRAL I E CENTRAL II, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 03/06/2009 | 250.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25m DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO POR OCASIAO DA REALIZA€AO DA XVI ROMARIA DO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 03/06/2009 | 316.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALDO TRIO DE MESSIAS DO ACORDEAO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SE REALIZAR NO PROXIMODIA 22/06/2009, NA PRA€A DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 03/06/2009 | 316.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL "AMIGOS DO FORRO", DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SE REALIZAR NO PROXIMODIA 20/06/2009, NA PRA€A DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/06/2009 | 570.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPOOS 3 DO FORRO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAA SE REALIZAR NO PROXIMO DIA 21/06/2009, NA PRA€A DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0032549 | 03/06/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 03/06/2009 | 300.00 | 00003133665430 | FABIANO WANDERLAN DOS REIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL AO SR.ACIMA CITADO COORDE-NADOR DA QUADRILHA DAS VIRGENS, PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNI-NA, EM PRA€A PUBLICA NO SENTIDO DE PEMANECER VIVA AS TRADI€OES JUNINAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 03/06/2009 | 600.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL AO SR.ACIMA CITADO, COORDENADOR DA QUADRILHA DO BAIRRO DO JUA, PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, EM PRA€A PUBLICA NO SENTIDO DE PERMA-NECER VIVA AS TRADI€OES JUNINAS E CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 03/06/2009 | 600.00 | 00004657623443 | JOSE ARIONALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL AO SR.ACIMA CITADO, COORDENADOR DA QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS "QUERENDO RENASCER", PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRE-SENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, EM PRA€A PUBLICA NO SENTIDO DE PERMANECER VIVA AS TRADI€OESJUNINAS E CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 03/06/2009 | 600.00 | 00016066677420 | JALMIR MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL AO SR.ACIMA CITADO, COORDENADOR DA QUADRILHA PASTORAL DO IDOSO, P/CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA EM PRA€A PUBLICA NO SENTIDO DE PERMANECER VIVA AS TRADI€OES JUNINASE CULTURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 03/06/2009 | 600.00 | 00093021780482 | GILMAR DOS SANTOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL AO SR.ACIMA CITADO, COORDENADOR DA QUADRILHA DE JOVENS "EJC" P/CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNI-NA EM PRA€A PUBLICA NO SENTIDO DE PERMANECER VIVA AS TRADI€OES JUNINAS E CULTURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 03/06/2009 | 600.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL A SR¦ ACIMA CITADA COORDE-NADORA DA QUADRILHA DO BAIRRO ESPLANADA, PARACUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRI-LHA JUNINA EM PRA€A PUBLICA NO SENTIDO DE PERMANECER VIVA AS TRADI€OES JUNINAS E CULTURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 03/06/2009 | 4000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL AO SR.ACIMA CITADO, PRESI-DENTE DA QUADRILHA ASA BRANCA, P/CUSTEAR DES-PESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2009, PROMOVIDO PE-LA CULTURA E TURISMO, DENTRO DAS FESTIVIDADESJUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 03/06/2009 | 4000.00 | 00006851939428 | FABIANA DOS SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL A SR¦ ACIMA CITADA DIRETO-RA FINANCEIRA DA "FAZENDA NORDESTINA" PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRI-LHA JUNINA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2009 PROMOVIDO PELA CULTURA E TURISMODO MUNICIPIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 03/06/2009 | 320.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DO FESTIVAL DE QUADRI- LHAS- EDICAO 2009, NA PRA€A DA JUVENTUDE NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2009 NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 03/06/2009 | 386.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 03/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PU- BLICA, MATRICULA N§022284, A MESMA E REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 03/06/2009 | 861.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0032573 | 03/06/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2009, CONFORMEPROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0032565 | 03/06/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2009, CONFORMEPROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 03/06/2009 | 199.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 CHAVES DE BOIA AUTOMATICA, PARA UTILIZA€AONA BOMBA D'AGUA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 03/06/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/06/2009 | 810.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS QUE TRABALHARAM NOS PLANTOES E MONTAGEM DE TENDAS NAS INAUGURA€OES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 03/06/2009 | 60.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DA CHAVE SELETORA E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 03/06/2009 | 73.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFAS TELEFONICA DAS LINHAS DE UTILI-DADES DO SERVI€O ESPECIFICO GRATUITO E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0032611 | 03/06/2009 | 55000.00 | 09653642000164 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 110 BANCOS PARA FEIRANTES CONFECCIONADOS EM CHAPAS GALVANIZADAS 2X1 ESTRUTURA EM METALON 30X30 C/COBERTURA EM LONA "NIGHT & DAY" MEDINDO 2X2,5cm BRANCA C/LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A RESTAURA€AO DA FEIRA LIVRE DO ACARI LOCALIZADA NO B.DO NORDESTE II(IGD) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/06/2009 | 300.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR, AO SR.ACIMA CITADO,REPRESENTANTE DA ASSOCIA€AO GUARABIRENSE DE TAEKWONDP/DESPESAS DOS ATLETAS QUE ESTARAO REPRESENTANDO NOSSA CIDADE NO CAMPIONATO BRASILEIRO/09,NO RIO G.DO SUL, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/09, GINASIO GIGANTINHO COMPLEXO BEIRARIO/RS DO ATLETA MESTRE CLEONALDO MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 03/06/2009 | 349.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 04/06/2009 | 300.00 | 00004617200436 | JANE CLEYDE DE OLIVEIRA GOMES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR, ATRAVES DA SEC.ESPORTE E LAZER AO REPRESENTANTE DA ASSOC.GUARABI-RENSE TAEKWONDO, P/AUXILIAR DESPESAS DOS ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO/2009 QUE ACONTE-CERAR NO RIO G.SUL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/2009, NO GINASIO GIGANTINHO COMPLEXO BEIRA RIO, ATLETA MENOR JANDERSON.G.BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 04/06/2009 | 300.00 | 00075317982472 | JERONIMO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR REPRESENTANDO A ASSO-CIA€AO GUARABIRENSE DE TAEKWONDO P/A/AUXILIARDESPESAS DOS ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO2009 QUE ACONTECERAR NO R.G.SUL EM PORTO ALE-GRE NOS DIAS 13 E 14/06/2009,NO GINASIO GIGANTINHO COMPLEXO BEIRA RIO/RS DO ATLETA MENOR JEDSON FREITAS, REPRESENTADO POR SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 04/06/2009 | 300.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SEC.ESPORTE E LAZER REPRESENTANTE DA ASSOC.GUARABIRENSE DE TAEKWONDO PARAAUXILIAR DESPESAS DOS ATLETAS REPRESENTANDO NOSSA CIDADE NO CAMPEONATO BRASILEIRO/2009, NO R.G.SUL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/ 06/2009 NO GINASIO GIGANTINHO COMPLEXO BEIRA RIO/RS DO ATLETA MENOR LUCAS EVANGELISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 04/06/2009 | 300.00 | 00005062537401 | MARIA HELENA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DA SEC.DE ES-PORTE E LAZER, DO REPRESENTANTE DA ASSOC.GUA-RABIRENSE DE TAEKWOND P/AUXILIAR DESPESAS DOSATLETAS REPRESENTANDO O CAMPEONATO BRASILEIRO2009 QUE ACONTENCERA NO R.G.SUL EM PORTO ALE-GRE/RS NOS DIAS 13 E 14/06/2009, NO GINASIO GIGANTINHO B.RIO/RS DA MENOR CAMILA GUDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 04/06/2009 | 913.50 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA OCASIAODA REALIZA€AO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DO BREJO, AGRESTE E CURIMATAU ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 04/06/2009 | 80.00 | 00067451365468 | ADILSON DE SOUZA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 04:hs DE CAPINAGEM (RO€O DO MATONO CANAL DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 04/06/2009 | 2700.00 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO MURO LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITOCOM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 04/06/2009 | 375.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PERNOITE, PARA PARTICIPARDO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2009, NO HOTEL OUTO BRAN-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0033090 | 04/06/2009 | 5300.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR (BOLSA TIPO MOCHILA E PORTALAPIS) CONFECCIONADA EM TECIDOS NYLON NA COR PRETA 30X40X90cm COM BOLSO DE TELA NA FRENTE E DIVRSOS BOLSOS LATERAIS NA COR VERMELHA, P/UTILIZA€AO NO PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0033103 | 04/06/2009 | 3500.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR (BOLSA TIPO MOCHILA E PORTALAPIS) CONFECCIONADA EM TECIDOS NYLON NA COR PRETA 30X40X90cm COM BOLSO DE TELA NA FRENTE E DIVRSOS BOLSOS LATERAIS NA COR VERMELHA, P/UTILIZA€AO NO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0033162 | 04/06/2009 | 70.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO, DESTINA-DAS A DOA€AO PARA AUXILIAR NA ALIMENTA€AO E TRATAMENTO DE ACORDO COM LAUDOS DO CENTRO DE ESPEC.DIAG.DO CANCER (ANEXO) DE MARIA EDUARDAGOMES DA ROCHA(MENOR) DE FAMILIA CARENTE E RELATORIO SOCIAL DE 08/06/09 ENCAMINHADO PELA SEC.DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 04/06/2009 | 200.00 | 00079800726420 | MARIA DAS GRA€AS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA A€AO SOCIAL, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 04/06/2009 | 300.00 | 00089377877415 | ROSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DOIS MESES DE ALUGUELDE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 04/06/2009 | 55.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DATILOGRAFIADE USO DAS FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 04/06/2009 | 24371.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA026/048 E 027/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 04/06/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 04/06/2009 | 3600.00 | 07824787000155 | ROSEMARY PAULINO CAVALCANTE R&C PROTE€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, PARA ELABO-RA€AO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE REFERENTE AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 05/06/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 05/06/2009 | 50.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DATILOGRAFIACOM TROCA DE VIBRADOR, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 05/06/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 05/06/2009 | 76.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO- LESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 05/06/2009 | 178.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOGOES INDUSTRIAISCOM REPOSI€AO DE PE€AS, DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 05/06/2009 | 60.00 | 00009446071445 | DIANA JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 05/06/2009 | 465.00 | 00043804730400 | GLAUCIA MARIA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE BORDADO A MAO, MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0033553 | 05/06/2009 | 2131.38 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS LINHAS, E RIPAS SERRADAS) DESTINADOS A DOA€AO ASSR¦ RISOLENA DA CONCEI€AO, VANIA COSTA VIANA E MARIA DA LUZ SILVA, PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF/PROCLIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0033561 | 05/06/2009 | 275.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORRAS DE MADEIRAS E PORTAS DE IMBUIA, DESTI-NADAS AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 05/06/2009 | 2800.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COS-TURA INDUSTRIAL, NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, COM TODO MATERIAL DE RESPONSA-BILIDADE DA MINISTRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 05/06/2009 | 2800.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2009, COM TODO MATERIAL DERESPONSABILIDADE DA MINISTRANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 05/06/2009 | 600.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CABELEIREI-RA MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO/2009, CONF/CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 05/06/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 05/06/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 05/06/2009 | 420.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MIMEOGRAFO A ALCOOL, DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL ANALIA FREIRE DE PONTES, LOCALI-ZADO NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 05/06/2009 | 448.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DE BAIXA PRES-SAO COM TROCA DE PE€AS, DA SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO E MANUTEN€AO DO FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE DO CAIC, COM REPOSI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 05/06/2009 | 192.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08 TROFEUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DO CAMPEONATO INTERCLASSES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Sec.Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 05/06/2009 | 249.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) TELEVISAO SEMP/TOSHIBA 1452 NAV LETE, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 05/06/2009 | 150.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 05/06/2009 | 4360.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 05/06/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 05/06/2009 | 525.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL EM SOLDAS PINTURA E REPOSI€AO DE VARIAS PE€AS, PERTENCENTE AO SETOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 05/06/2009 | 257.80 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES PARA REALIZA€AO DE EVENTOS "FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DO BRE-JO, AGRESTE E CURIMATAU ORIENTAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 05/06/2009 | 320.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/ PAGTO REF. FONECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO E BATERIA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMX-5412, VIN-CULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 05/06/2009 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2009, DA SEGUNDA DIVISAO POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, 1¦PARCELA MENCIONADA REFERE-SE A CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 05/06/2009 | 200.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 80 MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA REALIZA€AO DE RECREA€AO NAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 05/06/2009 | 120.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40 MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA REALIZA€AO DE RECREA€AO NAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 05/06/2009 | 59.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 TROFEUS PERSONALIZADOS GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO 1§TORNEIODE FUTSAL EM TANANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 05/06/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO P/ REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC,- ASSOC.MENORES COM CRISTO COM RECURSOSRELATIVO AO CONVENIO DE N§005/2009, REF/ AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 05/06/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 05/06/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 05/06/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/20079A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RIS-CO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 05/06/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 05/06/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 05/06/2009 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 05/06/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DOS RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 05/06/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 08/06/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/06/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONMDENTE AO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 08/06/2009 | 3507.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 08/06/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 08/06/2009 | 2519.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/06/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E.C.GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 08/06/2009 | 6100.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVEN-TUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 08/06/2009 | 14661.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 08/06/2009 | 16472.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 08/06/2009 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINODE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 08/06/2009 | 40784.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 08/06/2009 | 2543.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 08/06/2009 | 817.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DE COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMECONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 08/06/2009 | 5273.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 08/06/2009 | 47144.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 08/06/2009 | 115709.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 08/06/2009 | 5396.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 08/06/2009 | 13147.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 08/06/2009 | 11604.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 08/06/2009 | 1262.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTA EDI-LIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 08/06/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 08/06/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 08/06/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 08/06/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 08/06/2009 | 36829.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 08/06/2009 | 219121.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 08/06/2009 | 39298.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 08/06/2009 | 21298.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 08/06/2009 | 27513.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-INFANTIL CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 08/06/2009 | 1946.15 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - M D E, REF/ 50% DO 13§/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 08/06/2009 | 3249.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - INFANTIL CRECHE 50% DO 13§/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 08/06/2009 | 5661.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - FUNDEB 40% RELATIVO A 50% DO 13§/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 08/06/2009 | 30519.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - FUNDEB 60% RELATIVO A 50% DO 13§/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0033880 | 08/06/2009 | 1830.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO INTERPRETE NACLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 28 DE MAIO A 26 DE JUNHO/2009, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA FERREIRA DA SIL-VA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 08/06/2009 | 356.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO 01 A 23 DE JUNHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA DEBORA PEREIRA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SEDE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GRACIETT GOMES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 08/06/2009 | 482204.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 08/06/2009 | 87868.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPLA DA EDUCA€AO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 08/06/2009 | 49276.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 08/06/2009 | 59646.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 08/06/2009 | 4601.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - M D E COMP.06/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 08/06/2009 | 62380.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - FUNDEB 60% COMP.06/2009PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 08/06/2009 | 12265.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO - FUNDEB 40% COMP.06/2009PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 08/06/2009 | 6856.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTIL-CRECHE COMP.06/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 08/06/2009 | 8414.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 08/06/2009 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) DVD PLAY SEMP TOSHIBA BLACK SD50605 220V, DESTINADO A UTILIZA€AOI NA SEDE DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 08/06/2009 | 1650.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 FAIXAS IMPRESSASEM LONA DIGITAL, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS A€OES DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 08/06/2009 | 160.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTILIZADOS EM CURSOS DO CRAS/PAIF-PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 08/06/2009 | 465.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERAN€A PE.IBIAPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AOQUIMICA DO Sr.LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFSOLICITA€AO ENVIADA PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, SENDO A QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 08/06/2009 | 22655.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 08/06/2009 | 15043.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 08/06/2009 | 12512.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, 50% DO 13§/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0033898 | 08/06/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2009 CONF/INEXIGIBILIDADE N§004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/06/2009 | 32958.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 08/06/2009 | 25995.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.06/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 08/06/2009 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 08/06/2009 | 4204.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS DO INST.DE ASSIST.E PREV.MUNICIPAL IAPM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 08/06/2009 | 4230.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSIST.E PREV.MUNICI- PAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 08/06/2009 | 19913.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 08/06/2009 | 3639.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORMETERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 08/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 08/06/2009 | 600.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULGA€AO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO SITE brejo.com. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 08/06/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL-IAPM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 08/06/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS APOSENTADOS II, DO INST.DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 08/06/2009 | 42183.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/06/2009 | 7845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 09/06/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 09/06/2009 | 1.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 09/06/2009 | 230.00 | 01052721000108 | JOAO BATISTA OLIVEIRA-EMPORIO DOS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CAMA IRIS CASAL SANDES, DESTINADA A DOA€AOPARA SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034339 | 09/06/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034347 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034355 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034363 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034371 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034380 | 09/06/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034398 | 09/06/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034401 | 09/06/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034410 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034428 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034436 | 09/06/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034444 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034452 | 09/06/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034461 | 09/06/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034479 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034487 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034495 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034509 | 09/06/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034517 | 09/06/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034525 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034533 | 09/06/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034541 | 09/06/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0034550 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034584 | 09/06/2009 | 998.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PATROCINIO CONFORME CONTRATO N§510/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA REALIZA€AO DO EVENTO ESTADUALDE SANFONEIROS "SANFONA FEST", NO DIA 20 DE JUNHO/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 09/06/2009 | 600.00 | 05008357000130 | PESSOA HUMBERTO BESERRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UMA CARRETA COM PRAN-CHA BAIXA PARA TRANSPORTE DE UM TRATOR DE ES-TEIRAS D6 LOCADO PARA EXECU€AO DE ATERRO NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 09/06/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, NA AREA DE DIGITA€AO DE CADASTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035041 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034771 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034827 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034835 | 10/06/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/06/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035084 | 10/06/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035122 | 10/06/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035157 | 10/06/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034894 | 10/06/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034916 | 10/06/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0034631 | 10/06/2009 | 1297.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 276kg DE PAES SALGADOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE URBANISMO, PARA O CAFE DOS GARIS DO PROJETO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/06/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034860 | 10/06/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034886 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034908 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034924 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035009 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035017 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035033 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035114 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035131 | 10/06/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035190 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/06/2009 | 469.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A DA JUVENTUDEPARA REALIZA€AO DE EVENTOS JUNINO, CARGA DE 90 LAMPADAS DE 100W, 12 MISTAS DE 160,01 BEBEDOURO, COMPUTADOR E SOM DE 1000W PARA OS DIAS19, 20, 21 E 22/06/2009 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034932 | 10/06/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/06/2009 | 130.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGA€AO DO EVENTO "FORRO FEST-2009 ETAPA GUARABIRA" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035025 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035092 | 10/06/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035106 | 10/06/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035149 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/06/2009 | 9185.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0034711 | 10/06/2009 | 162.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 65 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA- €AO, CONF/PROC.LIC.N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034738 | 10/06/2009 | 4318.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPALCONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034746 | 10/06/2009 | 3857.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAGISTERIO (CEOA) DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/06/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034801 | 10/06/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034819 | 10/06/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034851 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0034975 | 10/06/2009 | 4550.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA RE-DE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035050 | 10/06/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035068 | 10/06/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0034681 | 10/06/2009 | 1234.12 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 78kg DE BOLO DE OVOS, 80kg DE PAO FRANCES E 69 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOSAO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0034690 | 10/06/2009 | 235.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 94 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORMEPROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0034720 | 10/06/2009 | 124.60 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A REALIZA- €AO DO 1§ FORUM DE HABITA€AO, CONF/PROC.LIC. N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034762 | 10/06/2009 | 1153.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0034878 | 10/06/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0034941 | 10/06/2009 | 1778.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/06/2009 | 700.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE BOLOS, TOR-TAS E DOCES, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0034991 | 10/06/2009 | 1390.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (PAPEL OFICIO) PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035165 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 10/06/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/06/2009 | 6096.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/06/2009 | 46200.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/06/2009 | 26287.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 05/2009, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0034983 | 10/06/2009 | 772.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035173 | 10/06/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 10/06/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0034703 | 10/06/2009 | 150.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 12/06/2009 | 240.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA E COBERTURA DE 01 SOFA E 01 LONGARINA, PERTENCENTES A SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/06/2009 | 2498.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CENTRALDE ATENDIMENTO LIGADA A SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 12/06/2009 | 0.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 12/06/2009 | 24760.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 05/2009, COM VENC.EM 19/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 12/06/2009 | 2427.36 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/04/2009 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 12/06/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 12/06/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, ATEN-DENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DA FORMULA DIETETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SOPHIA ARAUJO DA SILVA FREIRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 12/06/2009 | 250.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL DURANTE A RECEP€AO DOS CASAMENTOS COLETIVOS, REALIZADOS NO DIA 09 DE JUNHO DE 2009, NO ES-PA€O GLAMOUR, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 12/06/2009 | 38.70 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: FIO DE OVERLOK, ROLODE FITAS N§1 E LINHAS P/COSTURAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA PRO-JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0035360 | 12/06/2009 | 3500.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/06/2009 | 4409.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE COMPOEM A CESTA BASICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS COM-PROVODAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 12/06/2009 | 225.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 12/06/2009 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 12/06/2009 | 2898.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 12/06/2009 | 200.00 | 00072686227400 | LUIZ BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,JA QUE O MESMO PRECISA VIAJAR IMEDIATAMENTE EENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 12/06/2009 | 200.00 | 00044733313420 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS PARA RENOVA€AO DA CNH, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 12/06/2009 | 230.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA SE TRATAR DE PROBLEMAS DE SAUDE, JA QUE SEUS FILHOS RESIDE LA, E NO MOMENTO O MESMO ESTA SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 12/06/2009 | 100.00 | 00010239718798 | ANDREA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 12/06/2009 | 230.00 | 00000010760431 | ANTONIO MARCOS BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA COM-PRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, VI-SITAR PARENTE DOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRASE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 12/06/2009 | 220.00 | 00043477968468 | JOSEFA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA AUXI-LIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRA-SILIA/DF, PARA CUIDAR DE PARENTE COM PROBLEMADE SAUDE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CON-DI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 12/06/2009 | 120.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA DE CNFORMIDADE COM DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 12/06/2009 | 230.00 | 00080506585468 | JANDIRA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PARA CUIDAR DE PARENTE DOENTE EM FASE FINAL, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0035220 | 12/06/2009 | 4674.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0035238 | 12/06/2009 | 787.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 12/06/2009 | 3077.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS FILO, OXIFORD, POPELINE E TECIDO XA- DREZ, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JU-NINAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 12/06/2009 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 12/06/2009 | 523.70 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO: BICOS, VIEIS, ZIPERBOTOES, FIOS P/COSTURAS, FRANJAS E FITAS, DESTINADAS A CONFEC€AO DOS VESTUARIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/06/2009 | 15843.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 12/06/2009 | 1744.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0035548 | 12/06/2009 | 942.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 FORRAS DE MADEIRA MISTA, PORTAS ALMOFADADAMISTA, PARA INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0035556 | 12/06/2009 | 1062.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 PORTAS DE IMBUIA (10 UND 070X2,10 E 01 UND60X2,10) E 03 PORTAS ALMOFADADAS MISTA, DESTINADAS AS DEPENDENCIAS DO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 12/06/2009 | 140.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS HP21, HP22E HP35A, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREI- TAS MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 12/06/2009 | 152.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP22A, 21A E RECARGA LEX16, LEX26 E HP21PRON DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 12/06/2009 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP22A, 21A, DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 12/06/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 12/06/2009 | 700.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO "PROJE-TO RODA BRASIL" CINEMA NA CIDADE NESTLE/PREFEITURA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 12/06/2009 | 223.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, REFRIGERANTES E SUCOS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO "PROJETO RODA BRASIL" CINEMA NA CIDA-DE, NESTLE/PREFEITURA MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/06/2009 | 2713.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 12/06/2009 | 498.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A DA JUVENTUDE PARA REALIZA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS/2009 NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO/2009, PROMOVIDOPELA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 12/06/2009 | 80.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) PARES DE MEIOES, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O PESSOAL DO " PROJETO DE REINTEGRA- €AO SOCIAL" MINISTERIO PUBLICO/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 12/06/2009 | 2810.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 12/06/2009 | 312.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 12/06/2009 | 640.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 12/06/2009 | 8647.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 12/06/2009 | 86.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ELEMENTO FILTRO HIDR, DESTINADO A MANUTEN-€AO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 12/06/2009 | 1550.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 12/06/2009 | 460.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM HOSPEDAGENS, 23 DIARIAS DOS MONITORES DOS CURSOS DE HIDROSANITARIO E AUTOMO- €AO BASICA, REALIZADOS NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/06/2009 | 1964.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LOS ESTADIOS: SILVIO PORTO, CORDEIRAO E DEMASGINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 12/06/2009 | 1131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO REN-DA E SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 12/06/2009 | 42.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOSCONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 15/06/2009 | 135.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 UNIDADES DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CON- CLUSAO DOS CURSOS REALIZADOS SOB COORDENA€AO DO (IGD) INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 15/06/2009 | 100.00 | 00010120759403 | MISLENE DOS SANTOS BRUNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 16 A 24 ANOS FEMININO NA 9¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2009 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE LA-ZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0035815 | 15/06/2009 | 367.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFA-DO DA INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.N§0012/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0035831 | 15/06/2009 | 1085.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, (BRITA 19 E CASCALHINHOS) DESTINA-DOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0035840 | 15/06/2009 | 4024.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (FERROS, TIJOLOS) DESTINADOS A SE- CRETARIA DE URBANISMO, PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE TUBOS E TAMPAS PARA GALERIAS, CONF/PROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 15/06/2009 | 2325.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€AS (EQUIPEDO "FORRO FEST/2009, REALIZADO NA PRA€A NOVO MILENIO NO DIA 06/06/2009, TENDO A PARCERIA DA PREFEITURA/SISTEMA CORREIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 15/06/2009 | 335.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP12A, 21A, 22A E TONER HP DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0035734 | 15/06/2009 | 2100.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDOS) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0035742 | 15/06/2009 | 2529.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES) DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 15/06/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS EXTRATO BANCARIO CONTA 6.245-6 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0035858 | 15/06/2009 | 1928.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§00122009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0035866 | 15/06/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, LAMPADAS INCANDESCENTES DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS ES-COLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 15/06/2009 | 135.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21, HP12ADA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 15/06/2009 | 800.00 | 00096583037491 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE COSTURA DE TRAJES TIPICOS JUNINOS (40 PE€AS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 03 UNIDADES DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 15/06/2009 | 1100.00 | 00096583037491 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE COSTURA DE TRAJES TIPICOS JUNINOS (55 PE€AS) DESTINADOS AOS JO-VENS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0035823 | 15/06/2009 | 70.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0012/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0035874 | 15/06/2009 | 1378.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (TELHAS CERAMICA E SACOS DE CIMENTODESTINADOS A DOA€AO AO SR.ANTONIO CARLOS CA- VALCANTE E OUTROS, CONF/DOCUMENTA€AO EM ANEXOPROC.LIC.N§0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 15/06/2009 | 88.00 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE FRAL-DAS GERIATRICAS P/ADULTO, DESTINADA A DOA€AO AO SR.MANOEL FRANCISCO VICENTE IRMAO, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 15/06/2009 | 91.04 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE (04) LATAS DE LEITE NAN I, PARA DOA€AO A SR¦ MARIADO SOCORRO TRAJANO, PARA SUA FILHA MENOR, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MU-NICIPIO, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 15/06/2009 | 335.28 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE (12) LATAS DE LEITE NINHO E (12) LATAS DE LEITE NAN II, DESTINADOS A DOA€AO AO SR.JOSE SOARESATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MU-NICIPIO, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 15/06/2009 | 85.00 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE (10) LATAS DE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO A SR¦ SEVERINA ALVES, PARA OS FILHOS, ATENDENDOPARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 15/06/2009 | 43.83 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE (03) LATAS DE LEITE SUPRASOY, DESTINADAS A DOA€AO A SR¦ FRANCISCA TATIANAA MORAIS DE SOUZA, PA-RA UMA CRIAN€A RECEM NASCIDA, ATENDENDO PARE-CER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 15/06/2009 | 55.00 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE (05) FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA€AO A SR¦ EMILIA MARIA DA CONCEI€AO, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 15/06/2009 | 300.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PARA LEVAR SUA MAE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS SEUS FAMILIARES QUELA RESIDEM, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 15/06/2009 | 300.00 | 00004926837439 | ROSANGELA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS EM ATRASO, DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 15/06/2009 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONF/ EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 15/06/2009 | 191.50 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICADESTA EDILIDADE, QUE TRABALHARAM EM HORARIOS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DE METAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 16/06/2009 | 5610.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1996,08/1996 E 09/1996, 09/1996, DATA DE VALIDADE 22/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 16/06/2009 | 3.60 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A DIFERENCA NO LANCAMENTO EFETUADO EM 06/05 QUE ORA REGU-LARIZAMOS, CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 16/06/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0035980 | 16/06/2009 | 198.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR TAMANHO PADRAO, PARA OFUNERAL DO SR.DAMIAO FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 16/06/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,SEGOBRIGATORIO/2009 E IPVA, DO VEICULO PLACA MOI4196, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA 36/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 16/06/2009 | 50.00 | 00004909269401 | MARIA DO CERMO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEDESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 16/06/2009 | 100.00 | 00005121384432 | ANA LUCIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR SEUS PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA CONF/SOLICITA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 16/06/2009 | 50.00 | 00001305007476 | EDNALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, PARA PAGA-MENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DI-FICULDADE FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 16/06/2009 | 108.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE CONSUMO EM LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE ORNAMENTA€AO NA PRA-€A DA JUVENTUDE, PARA REALIZA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 20, 21 E22/06/2009, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNI-CIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 16/06/2009 | 174.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTEAOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA MESMA ACIMA MENCIONADA, COM VENCIMENTOATE 24/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 16/06/2009 | 4140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CA-NAL DO JUA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSASRUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06 A 19/06/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 17/06/2009 | 77.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A BURRICAS DA COLETA DE LIXO, UTILIZADOS NOS SERVI€OS EXCUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 17/06/2009 | 600.00 | 05008357000130 | PESSOA HUMBERTO BESERRA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UMA CARRETA COM PRANCHA BAIXA, PARA TRANSPORTE DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D6 LOCADO PARA UTILIZA€AO NO ATERRO SANITARIODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 17/06/2009 | 260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EXERCENDO O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE PATRIMONIOMATRICULA, 022447, CONFORME OFICIO DE NOMEA- €AO 028/2009 E OF/EXONERA€AO 414/2009 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 17/06/2009 | 270.00 | 00002586062400 | JURANDIR PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVAO DE GALERIAS DE ESGOTOS, NA RUA DR.TIRE BAIRRO DO CORDEIRONESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 17/06/2009 | 331.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 CONES DE BORRACHA P/ESTACIONAMENTO, 08 LU-VAS DE VAQUETA E 10 OCULOS DE PROTE€AO OPG, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0036323 | 17/06/2009 | 4800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 300 LAMPADAS MISTA 160W DESTINADAS A UTILIZA-€AO NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 011/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 17/06/2009 | 360.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA EMANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 17/06/2009 | 160.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 POSTE EM CONCRETO 150/7 AI DESTINADO A INSTALA€AO NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 17/06/2009 | 1136.00 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMPARALELEPIPEDO GRANITO E MEIO FIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 17/06/2009 | 7225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 17/06/2009 | 250.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 17/06/2009 | 178.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO E VACINA€AO DOS TOUROS REPRODUTORES DA SECRETA-DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 17/06/2009 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE O EVENTO "RECREA€AO NOS BAIRROS" REALIZADO NO MUTIRAO, DIA 07/06/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DEESPORTE LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 17/06/2009 | 200.00 | 00002264576480 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE VAIGEM A SERVI€OS DA CHEFIA DE GABINETE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 17/06/2009 | 150.00 | 00007198701434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DOS SERVI€OS REFERENTE A CONFEC€AO DE 06 GRADES PARA TELAS, DESTINADAS AOS ARTISTAS PLASTICOSDE GUARABIRA, P/ EXPOSI€AO DE SEUS TRABALHOS NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/06/2009, NA PRA€A DAJUVENTUDE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Red e Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 17/06/2009 | 1178.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CA€AROLAS CASA HOTEL GRANDE ALMAR, 01(UMA) PANELA DE PRESSAO 15L FULGAR, 01 FRIGIDEIRA N§ 36 BRILHANTE E 02(DUAS) PASSADORES P/MASSAS GRANDE N§50 FORTALEZA, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0036196 | 17/06/2009 | 1088.24 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0036218 | 17/06/2009 | 1178.53 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, BATATA DOCE, COENTRO, MACAXEIRA, VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 17/06/2009 | 405.00 | 00004764728494 | CLEDINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A REALIZA€AODE GINCANA DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO AMIGOS DA ESCOLA, DIA 05 DE JUNHO DE 2009 NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 17/06/2009 | 2115.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE TELHAS NO GINASIO DO COLEGIO ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 17/06/2009 | 692.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CA€AROLA HOTEL N§35 ALMAR E 02(DOIS) CALDERO-ES N§60 ALMAR, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0036200 | 17/06/2009 | 2842.65 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COENTRO E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 17/06/2009 | 450.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A REALIZA€AODO CASAMENTO COLETIVO, DIA 09 DE JUNHO/2009, NO ESPA€O GLAMOUR, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0036242 | 17/06/2009 | 83.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CARRO DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADO A DOA-€AO AO SR. JOSEMBERG GOMES DA SILVA, CONF/PROCESSO LIC.N§0010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0036251 | 17/06/2009 | 3997.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0036269 | 17/06/2009 | 3997.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0036277 | 17/06/2009 | 3601.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA DOA€OES COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0036285 | 17/06/2009 | 3617.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA DOA€OES COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0036293 | 17/06/2009 | 1417.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OSSO BUCO BOVINO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE EDISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC. N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 17/06/2009 | 300.00 | 00009808889484 | JOSE ROMERICO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR AN RETIRADA DA SUA CARTEIRA DE HABILITA€AO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 17/06/2009 | 7789.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI‡OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 17/06/2009 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Moderniza‡Æo na Equipagem da S ecretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 17/06/2009 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COMPRESSOR ROT HITACHI 7500BTUS 220W, PARAINSTALA€AO NO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 17/06/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 18/06/2009 | 55.95 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 18/06/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA MIRANDA,S/N -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 18/06/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 18/06/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 18/06/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA, 365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO CONJ.N.SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 18/06/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 18/06/2009 | 930.00 | 00006649817473 | JOSE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN€A, DA CARRE-TA DO SENAC DURANTE A REALIZA€AO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 18/06/2009 | 100.00 | 00006709306445 | JOELSON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGA-DO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 18/06/2009 | 150.00 | 00004808270447 | PERLA GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, PARA AUXI-LIAR NA COMPRA DE UM OCULOS, JA QUE A MESMA NO MOMENTO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 18/06/2009 | 150.00 | 00003197283406 | LUCIENE SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 18/06/2009 | 150.00 | 00004066552439 | VERONICA NOGUEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE NAN I, PARA SEU SOBRINHO QUE ENCONTRA-SE DESNUTRIDO, JA QUE NO MOMENTO ESTAMOS EM DIFICULDADE FINANCEIRA CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 18/06/2009 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 18/06/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 18/06/2009 | 300.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 18/06/2009 | 505.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADE DE FERRO E UMPORTAO EM FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALJOSE DIAS DE ARAUJO SITIO QUATI E UM CONSERTODE PORTAO NA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 18/06/2009 | 1116.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS DE ESTATU- TOS E ATAS DE CRIA€AO DOS CONSELHOS ESCOLARESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO (SITIO PASSAGEM), SAO RAFAEL (CONJ.N.SR¦ APARECIDA E DAS CRECHES MUNICIPAIS VOVO EMILIA, ABIGAIL VIEIRA, TIA LEA E LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 18/06/2009 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDOASFORA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 18/06/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 18/06/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 18/06/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 19/06/2009 | 500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACAGKW-1076/PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS (GARISDA SECRETARIA DE URBANISMO, PARA UM PASSEIO NO DIA 31/05/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 19/06/2009 | 270.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DE JOAOPESSOA/PB A GUARABIRA/PB NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOC-0950/PB TRANSPORTANDO 1.500MUDASDE ARVORES A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA URBANIZA€AO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 19/06/2009 | 426.50 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 19/06/2009 | 1030.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PLANTAS: PALMEIRAS, BRUGAMELIA, DESTINADAS A ORNAMENTA€AO DE PRA€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 19/06/2009 | 458.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZA-€AO NO CEMITERIO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0036927 | 19/06/2009 | 1972.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS CONVENCIONAIS 1000X20, 02 CAMARAS DEAR 1000X20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 19/06/2009 | 98.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 19/06/2009 | 271.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE SACO-LAS DE 3kg E 5kg, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ENTREGA DE SEMENTES AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 19/06/2009 | 2600.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE TRATOR PARA CORTE DE TER-RAS DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 19/06/2009 | 300.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELA FISCALIZA€AO DA EXECU€AO DO CAM-PO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA(PB) RESP.TECNICA -ART-2009 -R00006098- 300,00 (01/01). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 19/06/2009 | 580.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 19/06/2009 | 150.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAM-BAGEM, SERVI€OS DE SUSPENSAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 19/06/2009 | 404.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS: BUCHA DE BANDEJA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, CAL€O DO MOTOR, CILINDRO DE RODA COXIMPASTILHA DE FREIOS REX, ESTABILIZADOR E ROLA-MENTO, DESTINADOS A UTILIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 19/06/2009 | 300.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 BAN-NER COM IMPRESSAO DIGITAL E 02 FAIXAS EM POLIETILENO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDA-DES DO PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 19/06/2009 | 309.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA COM LIGA€AO PROVISORIA REFERENTE A REALIZA€AODA FESTA DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE IDIA 27/06 A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 19/06/2009 | 640.00 | 00007576375400 | GILMARA DE MEDON€A FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUSDE PARTICIPA€AO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO EVENTO "SANFONA FEST" E FESTIVAL DE QUADRILHAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 19/06/2009 | 2790.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 19/06/2009 | 380.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS DE JATO, MARCA BELLIERE, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 19/06/2009 | 2100.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ARACAJU/SE A GUARABIRA/PB, PARA O FUNERAL DO SR. DAMIAO FELICIANO DA SILVA, DE FAMILIA CARENTEDO NOSSO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LAUDO CADA-VERICO, CONFORME SOLICITA€AO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 19/06/2009 | 4965.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS- CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 19/06/2009 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 19/06/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 19/06/2009 | 80.00 | 00008815109471 | ALRIELIGIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELO SERVI€O SOCIAL, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO,JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 19/06/2009 | 150.00 | 00003806310408 | GILMARA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, P/PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 19/06/2009 | 40.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JA QUE NO MOMENTOENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FI-NANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 19/06/2009 | 50.00 | 00004224470489 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE UM MES DE ALU- GUEL DE CASA, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- €OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 19/06/2009 | 600.00 | 00044126298487 | JOSE VICENILDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SAO PAULO PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE EMDIFICULDADE FI-NANCEIRA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 19/06/2009 | 300.00 | 00077998030453 | GISONEIDE OLIVEIRA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONF/SOLICITA€AO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0036838 | 19/06/2009 | 150.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS LINHAS, E RIPAS SERRADAS) DESTINADOS A DOA€AO AOSR.JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS FILHO, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 19/06/2009 | 118.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEITE NAN I, AVEIA EM FLOCOS E MUCILON DE AR-ROZ, DESTINADOS A DOA€AO DA MENOR RAISSA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTA€AO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 19/06/2009 | 750.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORNA-MENTA€AO DO AMBIENTE PARA REALIZA€AO DOS FES-TEJOS JUNINOS/2009 DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0036978 | 19/06/2009 | 808.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: (FRANGO ABATI-DOS) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 19/06/2009 | 188.16 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA PREPARA€AO DE LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0037001 | 19/06/2009 | 1419.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: (CARNE BOVINA FRESCA E MOIDA) DESTINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0037010 | 19/06/2009 | 3800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSOLIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 19/06/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00009/2009, QUE OBEJETIVA A AQUISI€AO DE VEICULOS 0KM, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, HOMOLOGO O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATORIO: LICITA€AO ANULADA, POR RAZOES DE INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 19/06/2009 | 3790.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 19/06/2009 | 122.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELAMENTO DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 19/06/2009 | 161.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DA COMPENSA€AO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 19/06/2009 | 2077.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/05/2009 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 19/06/2009 | 5620.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/05/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 25/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 19/06/2009 | 80.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DE CONVENIOS DA CONTABILIDADE, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 19/06/2009 | 76.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 22/06/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037109 | 22/06/2009 | 83.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIALN§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037206 | 22/06/2009 | 1699.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANONO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 22/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO -TOMADA DE PRE€O N§0004/2009, QUE OBEJETIVA A CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO AS- FALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 22/06/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 22/06/2009 | 120.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 22/06/2009 | 105.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A E DE CARTUCHOS HP 21A E 22A, INSTALADANO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 22/06/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037095 | 22/06/2009 | 1588.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS:KOMBI FLEX MOI-4196, GOL MYV-6172, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009 CONFPREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037222 | 22/06/2009 | 4962.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: KOMBI FLEX MOI-4196, FIAT UNO MXX-2960, CORSA MNI-2857, GOL MNN-2010 E MYV-6172, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 22/06/2009 | 391.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUI-CHES COM REFRIGERANTES) OFERECIDOS AOS PARTI-CIPANTES DE EVENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, CON-FORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 22/06/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00011/ 2009, QUE OBJETIVA A AQUISI€AO DE SERVI€OS FUNEBRE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 22/06/2009 | 145.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP 21A E 22A, E DE TONER DA HP 35A, INSTALADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 22/06/2009 | 300.00 | 00025053108404 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DE- SEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PA-GAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 22/06/2009 | 300.00 | 00075263610491 | MARIA OZINEIDE ARAUJO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DE- SEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PA-GAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 22/06/2009 | 100.00 | 00045152578468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEMCONDICOES DE EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 22/06/2009 | 50.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEMCONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 22/06/2009 | 80.00 | 00008909172487 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 22/06/2009 | 230.00 | 00001361250429 | JOSE RAMALHO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, O MESMO VAI EM BUSCA DE EMPREGO E NAO TEM CONDICOES PARA AQUISICAO DA MESMA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 22/06/2009 | 150.00 | 00049730061491 | GUINALDO DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CON-TAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES PARAEFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 22/06/2009 | 180.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ MARIA JOSE LAURENTI-NO CORDEIRO, RESIDENTE A RUA PARANA, 241, ME-DIANTE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 22/06/2009 | 200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO AO SR. HERONIDES ALMEIDA, RESIDENTE A RUA ELOI PEREIRA, MEDIANTE REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 22/06/2009 | 80.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 22/06/2009 | 360.00 | 00054229928491 | PETRONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE PASSAGEME ALIMENTACAO NA VIAGEM A BRASILIA, O MESMO PRECISA VISITAR SEU IRMAO QUE ENCONTRA-SE MUITO DOENTE, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0037541 | 22/06/2009 | 424.81 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-LHO INFANTIL -PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 22/06/2009 | 150.00 | 00048236969487 | ROSILDA NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI-COES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 22/06/2009 | 250.00 | 00004564160486 | VALDELUCE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISI-CAO DE PASSAGEM DE IDA AO RIO DE JANEIRO, PA-RA CUIDAR DE PARENTE QUE ENCONTRA-SE DOENTE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, ME-DIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 22/06/2009 | 100.00 | 00004903569403 | MARIA LUCIA DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARAEFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 22/06/2009 | 50.00 | 00004961122440 | ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 22/06/2009 | 224.87 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO PROFISSIONAL TECNICA, PA-RA QUE A MESMA POSSA EXERCER A PROFISSAO, JA QUE ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 22/06/2009 | 150.00 | 00064506657420 | EDNALVA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NAS DESPESAS DE VIAGEM A FORTALEZA, POISA MESMA PRECISA VIAJAR E ENCONTRA-SE SEM CON-DICOES FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 22/06/2009 | 100.00 | 00005356010427 | LUCILENE CARDOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE LUZ, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/06/2009 | 50.00 | 00009172198729 | ADRIANA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS EM ATRASO DE LUZ, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 22/06/2009 | 50.00 | 00097807605472 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037117 | 22/06/2009 | 5899.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA HOU-6361, TOPIC MNF-1398 E MICRO ONIBUS MMW-7457, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIALN§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037150 | 22/06/2009 | 2665.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOCORSA MNP-3787,KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 22/06/2009 | 983.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO AEXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/ AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 22/06/2009 | 240.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP 92, 93, 21A E 22A, INSTALADAS NA SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037354 | 22/06/2009 | 3000.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATI- DO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 22/06/2009 | 242.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ATIVIDADES DURANTE A EXECU€AO DO PROJETO "AMIGOS DA ESCOLA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 22/06/2009 | 300.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03 (TRESBOMBONAS DE 200L E TAMBOR DE FERRO PEQUENO, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA AMIGOS DA ESCO-LA NO "PROJETO RECICLAGEM" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0037567 | 22/06/2009 | 724.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0037583 | 22/06/2009 | 266.91 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037087 | 22/06/2009 | 46.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO VECTRA MOD-0957, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037214 | 22/06/2009 | 5228.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS:CORSA SEDAN MNW-4289, VECTRA MOD0957 E ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINE-TE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 22/06/2009 | 92.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 92A, 93A, 21 PRO E 22A DA COORDENADORIADE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037168 | 22/06/2009 | 990.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037133 | 22/06/2009 | 769.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VICULO: FORD F4000 PLACA MMV-2095, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0152008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037176 | 22/06/2009 | 6031.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF8403, SAVEIRO MMY-8595, FIAT UNO MNM-9002 E MNZ-5973, FIAT FIORINO KIN-4875,MOTO MNH-5542PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 22/06/2009 | 68.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE REPOSI€AO DE SOLDA E REFOR€O DO GUINCHO E ANTI-FERRUGEM, NO VEICULO CAMINHAO D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 22/06/2009 | 556.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 22/06/2009 | 8042.92 | 00007801608437 | ADILIO ALYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O CONTRATO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A ASSENTAMENTO DEPEDRAS RACHINHA, MEIO FIO E ALVENARIA DE 1 VEZ, COM TIJOLOS DE 08 FUROS, CHAPISCADA E REBOCADA, NO ACESSO A RUA JOSE BONIFACIO PRA€A DO CANAL DO JUA, CONF/PLANILHA ANEXA, COM TO-DO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 22/06/2009 | 726.39 | 00005360281413 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO P/PRESTA€AO DOS SERVI€OS REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA, EM COMPLEMENTA€AO A PAVIMENTA€AO DO PATIO DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME PLANIL-HA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037125 | 22/06/2009 | 3096.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO MOF-8789, CHEVROLET D10 MMO8241, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037192 | 22/06/2009 | 1231.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LO-CADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037141 | 22/06/2009 | 14186.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCAMINHOES COMPACTADORES MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRAS D4E, TRATOR FORD 6600 E FORD 6600II, CAMINHAO LHF-0043 E HXQ-7324, PERTENCENTESE LOCADOS A SE-CRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037184 | 22/06/2009 | 1125.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: FIAT FIORINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DEURBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0037231 | 22/06/2009 | 990.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHOES COMPACTADORES MMX-5873 E MMW-4647,TRATORNEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRAS D4E, TRATOR FORD 6600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBA-NISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 22/06/2009 | 150.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 UNIDADES DE COLETES DE FISCALIZA€AO, DESTINADOS A UTILIZA€AO POR FUNCIONARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 22/06/2009 | 167.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE REPOSI€AO DE PARAFUSOS, PINO DE ENGATE, SOLDA E REFOR€O DE SOLDA DO TANQUE DA PIPA DOTRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE COLETORES DE LIXO, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 22/06/2009 | 40.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE REPOSI€AO DE PARAFUSO DE CENTRO, COLOCA€AODE FEIXO DE MOLA DO VEICULO CAMINHAO FORD F14COMPACTADOR DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 22/06/2009 | 579.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE ANTI-FERRUGEM, PARAFUSO, BRACADEIRAS E OUTROS NO VEICULO CAMI- NHAO FORD F1400 COMPCT, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 23/06/2009 | 4400.00 | 00049747622491 | NERCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA GRADE HIDRAULICA DE 14 DISCOS, PARA EXECU€AO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/02/2009A 05/06/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 23/06/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA€AO -TOMADA DE PRE€O N§0006/09TIPO MENOR PRE€O PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 23/06/2009 | 280.00 | 00064512436472 | LUCIA DE FATIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 04 CAMAS ELASTICAS, PARA UTILIZA€AO DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO "RECREA€AO NAS COMU-NIDADES" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPOR-TE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 23/06/2009 | 570.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 60m DE MADEIRA SERRADA EM VIGA, DESTINADAS A UTI-LIZA€AO NA INSTALA€AO DE PLACAS DE SINALIZA- €AO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM O PROJETO DE MELHORIAS DO TRANSITO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 23/06/2009 | 465.00 | 00044125771472 | DARCY DE ANDRADE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE FLORES MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS DE CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES PERTINENTES AO IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0037966 | 23/06/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 23/06/2009 | 77.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 23/06/2009 | 930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO RELATIVO PERIODO DE 15/04/09 A 14/05/09E 15/05/09 A 13/06/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR M¦ DE FATIMA SOTERIO DE MATOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 23/06/2009 | 930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (NIVEL MEDIO), JUNTO A ESCOLA MINICIPAL JOSE A. DE MEDEIROS, LOTADA NA SECRETARIA M.DA EDUCA-€AO RELATIVO AOS PERIODOS 31/03/09 A 29/04/09E 30/04/09 A 29/05/09, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TITULAR MARIA SALUSTIANO DUARTE DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 23/06/2009 | 930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 27/03/09 A 25/04/09 E 26/04/09 A 25/05/09, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITU- LAR FRANCINETE CARLOS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 23/06/2009 | 496.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ALEXSAN-DRA TOSCANO LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENCA GESTANTE, RELATIVOAO PERIODO DE 04/05/09 A 04/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 23/06/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/09 A 19/06/2009EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAMARIA LUCIA MA-CIEL DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A ME-DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 23/06/2009 | 5003.60 | 00002372271423 | JOAQUIM CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CRECHE TIA LEA, LOCA-LIZADA A RUA OTACILIO LIRA CABRAL, B.ROSARIO COM EXECU€AO DE PINTURA A CAL E PVA (INTERNA E EXTERNA) E ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 23/06/2009 | 40.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU€AO DEO2:hs DE SONORIZA€AO, NA FESTA DE SAO JOAO DOCENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 23/06/2009 | 310.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM 07 VENTILADORESDE TETO, COM RECONDICIONAMENTO DE 3 BOBINAS ETROCA DE 3 CAPACITORES, PERTENCENTES AS ESCO-LAS: EDSON MONTENEGRO DA CUNHA E RAYMUNDO AS-FORA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 23/06/2009 | 85.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VENTILADORES DEPAREDE COM RECONDICIONAMENTO DE UMA BOBINA E CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL, PERTENCENTES AS CRECHES:HERMELINDA DANTAS E ABIGAILVIEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0037940 | 23/06/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 23/06/2009 | 60.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 3:OOhs DE SONORIZA€AO DO DESFILEJUNINO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 23/06/2009 | 850.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE SAPATILHAS, DESTINADAS AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA, PARA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0037931 | 23/06/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 23/06/2009 | 4545.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE LICITA€AO N§008/09, EDITAL DE CONV.P/APRESEN-TA€AO DE DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS, AVISO DE PREGOES N§09 E 10/09, EDITAIS DAS PORTARIAS POSSE DOS NOMEADOS, PORTARIA DE JOSEILSON J. CONSTANTINO E TORNANDO SEM EFEITO A PORTARIA DE NOMEA€OES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 23/06/2009 | 1383.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE MATERIAS NO D.OFICIAL EM 28.05.09 -EXT.DE CONT.REVOGA€AO DE LICITA€AO AVISO DE LIC.PREGAO N§011/09, HOMOLOGA€AO DOSPREGOES N§10, 07, 08/2009, 02/06/09 DECRETO N§015/2009, EM 05/06/2009 AVISO DE LIC.TOMADADE PRE€O N§05/2009 E RESULTADO DE JULG.FASE HAB.DO PREGAO PRESENCIAL N§09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 23/06/2009 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO- RESULTADO FASE HABILITA€AO T.DE PRE€O N§04/2009, NO AU.DO DIA 29.05.09, 06.05.09-AVISO DE LIC. P.PRESENCIAL N§08/200926.05.09-AVISO DE LIC.T.DE PRE€OS N§04/2009 27.05.09-AVISO DE LIC.T.DE PRE€OS N§04/2009, 28.05.09-EXT.DE CONTRATOS/REVOGA€AO DE LICITAAVISO P.PRESENCIAL 011/09,HOMOL.10,07,08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 23/06/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 23/06/2009 | 65.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01 CABO CONVERSOR USB P/IMPRESSORA PARALELA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0037958 | 23/06/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 23/06/2009 | 225.00 | 00031493270400 | JOSEFA DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO (COSTURA) DE 15 CAMISAS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE (TIPICA DO SAO JOAO) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 23/06/2009 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 25/06/2009 | 2772.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CUS- TOS RELATIVOS A ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICA€AO NA IM- PRENSA (CUSTO DE PUBLICA€AO + HORAS EXTRAS + DIARIAS DOS SERVIDORES DO TRE/PB, CONSTANTES NO TERMO DE CESSAO DE USO N§11/2009-TRE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 25/06/2009 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 25/06/2009 | 294.00 | 00091781248400 | JOSE HENRIQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO SERVIDO A FAMILIAS CARENTE DO MU-NICIPIO ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINIS.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 25/06/2009 | 294.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 0822008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICUL-TURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESEN. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 25/06/2009 | 294.00 | 00078867967487 | JOSE JOAO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADA AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOSPROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESANPROGRMA ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINIST.DODESEN.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 25/06/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 25/06/2009 | 294.00 | 00060300418434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMACOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRANDO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 25/06/2009 | 294.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 25/06/2009 | 294.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 25/06/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 25/06/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 25/06/2009 | 294.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDA C/ FAMILIASCARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 25/06/2009 | 294.00 | 00008556184421 | ANDRE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFCONVENIO 082/2008 SESAN, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, MINIST/DESEMVOL-VIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 25/06/2009 | 97.00 | 00079805744434 | ROSENILDO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (MERENDA) ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 25/06/2009 | 113.00 | 00048646202453 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 25/06/2009 | 249.00 | 00003273538481 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 25/06/2009 | 239.00 | 00003763330496 | ANSELMO CLEMENTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 25/06/2009 | 240.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENTO SUPLEMENTA€AO AS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRA- MAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 25/06/2009 | 240.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNCIPIO, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 085/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA/PRONAF, CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 25/06/2009 | 240.00 | 00006235953461 | EDNALVA MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 25/06/2009 | 240.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 25/06/2009 | 330.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 33m DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS E DO SANFONA FEST GUARABIRA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A REALIZA€AO DO SANFONA FEST, DIA 19/06/2009 E DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO/2009, NA PRA€A DA JUVENTUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 25/06/2009 | 465.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 25/06/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 25/06/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 25/06/2009 | 465.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 25/06/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 25/06/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 25/06/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 25/06/2009 | 310.00 | 00006504188408 | JACIARA KARLA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADAS- TRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 25/06/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 25/06/2009 | 341.00 | 00004883626440 | CILEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES JUNHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 25/06/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 25/06/2009 | 3600.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADAS A UTILIZACAO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NESTE MUNICIPIOREALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 26/06/2009 | 500.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE RO€O E CAPINAGEM, NA ES-TRADA ENTRE OS SITIOS PASSASSUNGA E TANANDUBAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 26/06/2009 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 150m DE MEIO FIO EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVI-€OS NO CAMPO DO CONJ.LUCAS PORPINO, EXECUTADOPELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 26/06/2009 | 880.00 | 02891579000155 | PAHEL COM.E REPRESENTA€AO LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 420m DE CABOS DUPLEX XLPE CA 0,601KV, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA EXE-CU€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 26/06/2009 | 38177.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 26/06/2009 | 5445.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 121 PLACAS DE REGULAMENTA€AO DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SINALIZA€AO DAS RUAS: Pe.INACIO DEALMEIDA, NAPOLEAO LAUREANO, COSTA BEIRIZ E OUTRAS PARA ORIENTA€AO DOS MOTORISTAS DEVIDO AS MODIFICA€OES DO TRANSITO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 26/06/2009 | 180.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 09 HORAS DE SONORIZA€AO NA REALIZA€AO DO PROJETO "RECREA€AO NAS COMUNIDADES" NOS CONJ.MUTIRAO E ANTONIO MARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A REALIZA€AODO SANFONA FEST, DIA 19/06/2009 E DO FESTIVALDE QUADRILHAS, DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO/2009NA PRA€A DA JUVENTUDE NAS FESTIVIDADES JUNINADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000292009 | 0038407 | 26/06/2009 | 5035.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW PIROTECNICO, COM DURA€AODE 06(SEIS) MINUTOS GIRANDOLAS E PISTOLETES, DESTINADOS A ABERTURA DO SAO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, CONF/PROC.LIC.029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 26/06/2009 | 260.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 26mts DE FAIXAS, DESTI-NADAS A DIVULGA€AO DA FESTA EM COMEMORA€AO AOSAO PEDRO, NO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 27E 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000312009 | 0038636 | 26/06/2009 | 17000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA LOCA€AO E INSTALA€AO DO PALCO EM ESTRUTURA METALICA FLAY E COBERTURA DE LONA 12mts DE FRENTE P/9 DE FUNDOS, NO PERIODO DE 27 E 28/06/2009, LO-CA€AO E INSTALA€AO DE SONORIZA€AO C/10.000WTSDE POTENCIA E LOCA€AO E INSTALA€AO DE GRUPO GERADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRONO B.DO NORDESTE, CONF/PROC.LIC.CONV.031/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072009 | 0038644 | 26/06/2009 | 14000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESNTA€AO DAS SEGUINTES ATRA€OES:FORRO FER-RADO & MESSIAS DO ACORDEON, OS 03 DO FORRO, FORRO CASACA DE COURO, FORRO FEITI€O, ROBERTOSHOW E GATINHA SEM VERGONHA, PARA ABRILHANTARAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/2009 B.DO NORDESTE, CONF/PROCDE INEXIGIBILIDADE N§007/2009 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 26/06/2009 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE O3:hs DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NO B.DO NORDESTE, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 26/06/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA MOD-0957 NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0038695 | 26/06/2009 | 526.15 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMO ENVELOPES SACO TIM- BRADOS E PAPEL OFICIO COM TIMBRE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/PROC.LIC.N§022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 26/06/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 26/06/2009 | 1250.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TAMPAS EM CHAPA DE FERRO CRUZADO N§14, DESTINADO A INSTALA€AO NAGALERIA DE ESGOTO LOCALIZADO NO REFEITORIO DOCAIC-JOAO DE FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 26/06/2009 | 337.50 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO DE 75 CADEIRAS E DE 03 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AO CEN- TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0038610 | 26/06/2009 | 452.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,FICHAS DE MATRICULAS, FICHA INDIVIDUAL DO 6§ AO 9§ ANO, PARA UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.022/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 26/06/2009 | 944.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS (OXFORD LISO E TEXTOLENE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO P/OCASIAODO DESFILE JUNINO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 26/06/2009 | 714.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS (OXFORD) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE TRAJES TIPICOS DAS QUADRILHAS JUNINAS, DOS ALUNOS DO CAIC-JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNIANAS-2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 26/06/2009 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE O3:hs DE SONORIZA€AONO DESFILE DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNI- NAS-2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 26/06/2009 | 54.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS EXTRATO BANCARIO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 26/06/2009 | 54.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 26/06/2009 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE SUPERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 26/06/2009 | 230.00 | 00088570320434 | MARIA DE LOURDES DA S.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/O RIO DEJANEIRO/RJ, PARA CUIDAR DE PARENTE DOENTE, JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 26/06/2009 | 230.00 | 00005296922441 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, COM DESTI-NO A TRABALHAR, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 26/06/2009 | 100.00 | 00079495095700 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA DESPESA C/PASSAGEM AO RIO G.DO NORTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 26/06/2009 | 100.00 | 00096583320487 | SEBASTIAO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 26/06/2009 | 200.00 | 00003381349481 | JOAO LUIZ DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA CONCEDIDA AOSR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCON- TRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/REQUE-RIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 26/06/2009 | 100.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA CONCEDI-DA AO SR.ACIMA DITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E LUZ ATRASADA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 26/06/2009 | 230.00 | 00005425245467 | JAILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, COM DESTINO A TRABALHAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA,CONF/SOLICITA- €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 26/06/2009 | 230.00 | 00063093260400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA VISITAR UMA FILHA QUE ENCONTRA-SE DOENTE, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 26/06/2009 | 100.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 26/06/2009 | 100.00 | 00007775198443 | KISSIA MARRY CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 26/06/2009 | 160.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 26/06/2009 | 300.00 | 00069040915415 | MARIA GORETI CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 26/06/2009 | 200.00 | 00048700053449 | VANIA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 26/06/2009 | 330.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COSTURADE TRAJES JUNINOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0038628 | 26/06/2009 | 2153.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE URNASFUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO, DESTINADAS A SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, PARA O FUNE-RAL E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, O SR.SEVERINO SANTANA, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS, DE ACORDOCOM LAUDO CADA-VERICO E REQUERIMENTOS EM ANEXOS, CONF/PREGAOPRESENCIAL N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 26/06/2009 | 2398.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS (FLANELA, FRALDAS, TESTOLENE E MALHA VISCOSE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CENTRO DE REFE-RENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 26/06/2009 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 5mts DE FAIXAS DES-TINADAS A DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DO CURSO DE BORDADO A SER MINISTRADO DE CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 26/06/2009 | 60000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 26/06/2009 | 431.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DA COMPESSA€AO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 26/06/2009 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 29/06/2009 | 476.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 29/06/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE JUNHO/ DE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 29/06/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 29/06/2009 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 29/06/2009 | 3300.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO ESPA€O FISICO PARA REALIZA€AODOS CASAMENTOS COMUNITARIO, COM DECORA€AO DO AMBIENTE, 600 CADEIRAS C/600 FORROS, BOLOS, REFRIGERANTES E LEMBRAN€AS PERSONALIZADAS P/ CADA CASAL, P/600 PESSSOAS ENTRE NOIVOS E CONVIDADOS, REALIZADOS PELO JUIZ DESTA COMARCA EM PARCERIA C/A PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 29/06/2009 | 118.54 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA PREPARA€AO DE LANCHES OFERECIDOS NA REUNIAO DO "PROJETO HABITA€AO" DA SECRETARIA DE A€AO SOCILA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0038920 | 29/06/2009 | 1400.81 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 29/06/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 29/06/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS (TOPOGRAFICOS E MAPA) DA AV.JUSCELINO KBTHECK, AS MARGENS DO CANAL DO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONF/DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 29/06/2009 | 55.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE LIGA€OS TELEFONICAS, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/06/2009 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/06/2009 | 12.42 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/06/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/06/2009 | 3106.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/06/2009 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE EDI€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/07/2009 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/07/2009 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CENTRALDE RECEBIMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0039756 | 01/07/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/07/2009 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A ANA BULHOES,EM GUARABIRA(PB) COM CARGA DE 30 LAMPADAS DE 60W, PARA REALIZA€AO DE INAUGURA€AO DE CAL€A-MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAOPRESENCIAL N§00016/2009, DO TIPO MENOR PRE€O PARA AQUISI€AO DE VEICULOS OKM, DESTINADOS AOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0038997 | 01/07/2009 | 740.52 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIADESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/07/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/07/2009 | 391.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS TELEFONICA DE LINHAS DE USO DOS SETORES DE LICITA€AO, COMPRAS E FINAN€AS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/07/2009 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0039772 | 01/07/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2009, CONF/PROC.LIC.N§ 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/07/2009 | 330.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/07/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, ATEN-DENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DA FORMULA DIETETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SOPHIA ARAUJO DA SILVA FREIRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/07/2009 | 150.00 | 00011910603813 | VALDECI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/ SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006590617406 | JANINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/07/2009 | 80.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005032484440 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MINHA CASA, POR MOTIVO DAS GRANDES CHUVAS EM NOSSA CIDADE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/07/2009 | 150.00 | 00009472627412 | GESSICA LUANA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE RE- QUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/07/2009 | 100.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEEM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/07/2009 | 248.00 | 00006324665453 | MARIA MARREIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADAAO PAGAMENTO DE FUNERAL DA SR¦ MARIA RUFINO, IDOSA QUE RESIDIA NO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/07/2009 | 248.00 | 00022563962404 | MARIA CLEIDE MENDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA A DESPESA COM O FUNERAL DA SR¦ MARIA PEREIRA DE JESUS NETA, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/07/2009 | 248.00 | 00095153691420 | MARIA JOSE REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AO FUNERAL DA SR¦ SEVERINA REMIGIO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008608152428 | MARIA DAS GRA€AS AVELINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ELUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/07/2009 | 80.00 | 00091721431420 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NO ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/07/2009 | 248.00 | 00005263640412 | ELUIZA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADADESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNERAL DA SR¦ M¦ JOSE DE FREITAS, CONF/REQUERIMENTO ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/07/2009 | 270.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE 01(UMA)CADEIRA DE RODAS TAIBA, DESTINADA A DOA€AO AOSR. MANOEL MIRANDA DA SILVA, CONF/SOLICITA€AOANEXA DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/07/2009 | 200.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM A SAOPAULO/SP, PARA VISITAR PARENTE DOENTE, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/07/2009 | 200.00 | 00075229293420 | ROSINEIDE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRAMEDIANTE REQUERIMENTO DA SEC.DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, COM CARGA HORARIA DE 2OO:hs/AULAS, CRAS/ PAIF, NO PERIODO DE 03 MESES, COM TODO MATE- RIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00043699235491 | ERIDINAIDE DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CORTE COSTURAS NO CRAS/PAIF, NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2009, COM TODO MATERIAL POR CONTADA MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/07/2009 | 100.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO DE 01 APARELHO DE DVD E DE 01 APARELHO TV, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO ASDEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/CONVENIO 0822008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRI-CULTURA FAMILIAR/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§082/2008 - SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOL-VIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRANDO ENTRE MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/07/2009 | 151.00 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§ 082/2008, SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/07/2009 | 151.00 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIST.DES E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/07/2009 | 149.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§082/2008, SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DOCESARTESANAL, DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA- €AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDADE SUPLEMENTA€AO DOS PROGRAMAS SOCIAS, CONF/ CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRAS DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/07/2009 | 294.00 | 00063176297491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNICITARIO DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTEATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/07/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/07/2009 | 294.00 | 00004421153427 | JOSE ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHA P/FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMU-NITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/07/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/07/2009 | 294.00 | 00003338099479 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SO-CIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DECOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/07/2009 | 294.00 | 00058167250415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/07/2009 | 294.00 | 00058167692434 | ROMUALDO MAIA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO DIS- TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SU-PLEMENTA€AO NUTRICIONAL CONF/CONVENIO 082/08 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0039721 | 01/07/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/09 CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/07/2009 | 285.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOA€AO A Sr¦EUNICE PAULO DA SILVA, CONFORME LAUDO, REQUE-RIMENTO E DOCUMENTA€AO ENCAMINHADOS PELA SE- CRETARIA DA FAMILIA BEM, ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/07/2009 | 2080.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELAS LIGA€OES DE USO DO FAX DO GABINETE, CENTRAL I E CENTRAL II E COORDENADORIA DE COMUNICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/07/2009 | 360.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/07/2009 | 501.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 179 LAN-CHES PARA O PESSOAL DA ORGANIZA€AO DO FORRO FEST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0039713 | 01/07/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAIO A17 DE JUNHO/2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0038989 | 01/07/2009 | 3124.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0039004 | 01/07/2009 | 5542.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/07/2009 | 549.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE CONSUMO EM LIGA€OES TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA E SECRETA-RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/07/2009 | 341.00 | 08331472000139 | MAMEDES FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 UNIDADES DE LINA 4X9 E 5X5 RESPECTIVAMENTEDESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/07/2009 | 200.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL (GRUPO DE SANFONEIROS) DO DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REALIZADOS EM 1906/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/07/2009 | 448.00 | 00096452110420 | JOSE WELLYSON LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 6.400COPIAS XEROX, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA REU-NIAO DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/07/2009 | 150.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/07/2009 | 149.00 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA ALIMENTA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO PARA SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO 082/2009 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRTETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRIAN€AS DAS CRECHES ATENDENDO A DEMANDA SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/07/2009 | 150.00 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRI-CIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008-SESAN COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FA-MILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/07/2009 | 150.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS ASUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002758118408 | ANTONIO MOURA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDOAS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS,CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0039764 | 01/07/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0039799 | 01/07/2009 | 4648.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PAPELOFICIO EM RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CEN- TROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/07/2009 | 455.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PLANEJAMENTOS DE EDUCA€AO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0039845 | 01/07/2009 | 1820.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04(QUA- TRO) PNEUS 750X16, 04(QUATRO) CAMARAS DE AR 750X16 E 04(QUATRO) PROTETORES, DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS AGRALE OE-0870 UTILIZADOCOMO TELECENTRO MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/07/2009 | 67.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFAS TELEFONICA DAS LINHAS DE UTILI-DADES DO SERVI€O ESPECIFICO GRATUITO E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/07/2009 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 0,5CV MONOFASICO INS-TALADO NO SITIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/07/2009 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 3/4 CV TRIFASICO INS-TALADO NO SITIO TANANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/07/2009 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MOTOR BOMBA WEG 7,5CV TRIFASICO DO CAPTDOR FLUTUANTE INSTALA-DO NO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/07/2009 | 243.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO EM VARAO DE û/ý PARA INSTALA€AO NA LAVANDERIADA VILA Pe.CICERO E CONFEC€AO DE CANTONEIRA DE 1 û/ý COM SERVI€OS DE SOLDA NAS INSTALA- €OES DA BOMBA D'AGUA DO SITIOTORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/07/2009 | 830.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA NA PA€A DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0039730 | 01/07/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2009, CONFORMEPROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0039683 | 01/07/2009 | 3036.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04(QUA- TRO) PNEUS 900X20 E 04(QUATRO) CAMARAS DE AR 900X20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0039748 | 01/07/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2009, CONFORMEPROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/07/2009 | 3100.12 | 08684117000143 | ADL AGUIA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 47 SACOSDE FEIJAO CAUPI, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/07/2009 | 4.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0039675 | 01/07/2009 | 1518.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 900X20 E 02(DUAS) CAMARAS DE AR 900X20,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60MOF-8774 DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/07/2009 | 185.00 | 00005705775431 | ERICA SONALLY LEITE LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 PI-COLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA DISTRIBUI€AO DENTRO DO "PROJETO RECREA€AO NAS COMUNIDADES" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/07/2009 | 5650.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DAS GRA-DES DE SUSTENTA€AO DOS REFLETORES DE 04(QUA- TRO) TORRES E COLOCA€AO DAS MESMAS NO ESTADIOMUNICIPAL SILVIO PORTO, COM TODO MATERIAL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORMECONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/07/2009 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2009, DA SEGUNDA DIVISAO POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, 1¦PARCELA MENCIONADA REFERE-SE A CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/07/2009 | 107.50 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CANTONEI- RAS 1û/ýx 1/8 A SER UTILIZADAS NO SUPORTE PA-RA GESSO A SER APLICADO NA SEDE DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/07/2009 | 900.00 | 00036117587791 | SEVERINO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/07/2009 | 363.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, COM CARGA HORARIA DE 200:hs/AULAS TEMPO DE DURA€AO DE 3 MESES, SENDO MINISTRADO NAS COMUNIDADES CARENTES DE CONFORMIDADES COM AS ATIVIDADES DO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/07/2009 | 994.16 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTEN- CAO DO VEICULO DE PLACA MOI-4196, UTILIZADO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA- IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 02/07/2009 | 67.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 02/07/2009 | 180.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE O9:hs DE SOM VOLANTE PA-RA DIVULGA€AO DO PROCESSO DE ELEI€OES DOS CONSELHOS TUTELAR DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 02/07/2009 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE O4:hrs DE SON VOLANTE NADIVULGA€AO DO PROCESSO DE ELEI€OES DOS CONSE-LHEIROS TUTELAR DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 02/07/2009 | 40.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE O2:hs DE SOM VOLANTEPARA DIVULGA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 02/07/2009 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 02/07/2009 | 4170.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302009 | 0040193 | 02/07/2009 | 14392.00 | 07342537000189 | HP TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MOD/930 71H DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 02/07/2009 | 600.00 | 05008357000130 | PESSOA HUMBERTO BESERRA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE LOCA€AO DE 01 CARRETA COM PRANCHABAIXA, PARA TRANSPORTE DE 01 TRATOR ESTEIRAS D6 LOCADO PARA UTILIZA€AO NO ATERRO SANITARIODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 02/07/2009 | 750.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA NA PRA€A DA JUVENTUDE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Para lelepipedo,Meio-fio e Asfast | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0040177 | 02/07/2009 | 143808.50 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DAS RUAS: ULISSES ESTANIS-LAU DE LUCENA, RUA NILO PEQUENO DE MOURA E RUA MANOEL JOSE DOS SANTOS NO BAIRRO NOVO E FAIXA DA PISTA KM 073 PB RUA OTACILIO LIRA CABRAL EM GUARABIRA/PB CONF/PROC,LIC.CONVITE N§027/2009 | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 02/07/2009 | 420.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA 3/4CVSUBMERSO TRIFASICO, INSTALADO NO BAIRRO DO NORDESTE I EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 02/07/2009 | 135.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CAMINHAO DE BARRO DESTINADO AOS SERVI€OS NO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, CENTRO GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 02/07/2009 | 720.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)CAMINHOES DE BARRO, DESTINADOS AOS SERVI€OS EM AREA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, EXECUTADO PELA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 02/07/2009 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA EMANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 02/07/2009 | 125.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVOCARMA LOCALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 02/07/2009 | 800.00 | 00088571327491 | RANIERY VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO PRESENTECONTRATO, A PRESTA€AO DOS SERVI€OS REFERENTE A PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 02/07/2009 | 46.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR L-12 MONDIAL, PARA UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0039993 | 02/07/2009 | 2100.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDOS) DESTI-NADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0040002 | 02/07/2009 | 2529.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA E MOIDA) DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0040011 | 02/07/2009 | 7200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDOS) DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0040029 | 02/07/2009 | 98.88 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA, DESTINADOSA UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS AS- SISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0040037 | 02/07/2009 | 6000.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDOS) DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0040045 | 02/07/2009 | 6795.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, COSTELA ESALS/DE FRANGO E OUTROS) DESTINADAS A ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0040053 | 02/07/2009 | 5690.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA MOIDA E SALSICHA DE FRANGO) DESTINADAS A ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 02/07/2009 | 279.44 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 572 UNIDADES DE SALGADOS E 10kg DE TORTA, DESTINADOS AOS EVENTOSDIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, REUNIAO PEDAGOGICA COM PROFESSORESE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0040185 | 02/07/2009 | 4000.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, FRESCO,INTEIRO) DESTINADO A PREPARA€AO DA ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 02/07/2009 | 104.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 FORRAS DE MADEIRA MISTA 0,60X2,10, DESTINADA A INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA DANTAS, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0040380 | 02/07/2009 | 1178.53 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEGUMES VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 02/07/2009 | 1200.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PAGO A SR¦ ACIMA CITADA, REPRESENTANTE DA QUADRIL-HA "2¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/09,DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 02/07/2009 | 1700.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRIL-HA "1¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/09"DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 02/07/2009 | 700.00 | 00079014208472 | GILVANDRO SOARES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRIL-HA "3¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/09"DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 02/07/2009 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE O3:hs DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 02/07/2009 | 700.00 | 00078991250491 | ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PARAREALIZA€AO DE EXPOSI€AO SOB A VIDA E TRAJETO-RIA DO ARCEBISPO DOM HELDER CAMARA, REALIZADONA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 02/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO- LESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 02/07/2009 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CONTRATO N§050/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 02/07/2009 | 280.00 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NA DESPESA DE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 02/07/2009 | 150.00 | 00097808598453 | TANIA MARIA PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMACITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUELDE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEEM DIFICULDADE MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0040061 | 02/07/2009 | 808.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS:(FRANGO ABATIDOS) DESTINADOSA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETIPROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0040070 | 02/07/2009 | 1487.24 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS:(CARNE BIVINA FRESCA E MOIDACALDO DE CARNE E CALDO DE COSTELA) DESTINADOSA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 02/07/2009 | 431.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO, DENTRO DO "PROJETO NASCER". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 02/07/2009 | 270.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000 SALGADOS AO LANCHEOFERECIDO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS EN-XOVAIS DO "PROJETO NASCER" QUE E COORDENADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 02/07/2009 | 1685.00 | 00002959652401 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO PRESENTECONTRATO, A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE ACONFEC€AO DE CORDES PARA O BATIZADO (TROCA DEFAIXA) DOS ALUNOS DE CAPOEIRA DO PETI I E II,CONF/OFICIO E RELA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 02/07/2009 | 1320.00 | 00000188481761 | MARIA DA PENHA CASCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 110 UNIFORMES (P/BATIZADO) DESTINADOS AOS ALUNOS DE CA-POEIRA DAS UNIDADES PETI I, II E III DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0040223 | 02/07/2009 | 2875.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 02/07/2009 | 10900.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 71 REGISTROSDE CASAMENTO CIVIL, DESTINADOS A PESSOAS BENEFICIADAS C/ A CESSAO DO CASAMENTO COMUNITARIOE 10 2¦ VIAS DE REGISTROS, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 02/07/2009 | 150.00 | 00004835535499 | JOSEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 02/07/2009 | 200.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ EM ATRASO,JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE MEDIANTE SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 02/07/2009 | 200.00 | 00058430156453 | MARCIO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE MEDIANTE SO-LICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 02/07/2009 | 150.00 | 00041911644491 | MARIA DA LUZ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, P/PAGAMENTODE CONTA DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE DESEMPREGADA, CONF/REQUERIMENTO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 02/07/2009 | 150.00 | 00004573266461 | MARIA DAS GRA€AS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILI-AR NA AQUISI€AO DE UM OCULOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 02/07/2009 | 332.00 | 00006214164441 | SILVANIA GALDINO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILI-AR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU-GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE DESEMPREGADA, CONF/REQUERIMENTO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 02/07/2009 | 300.00 | 00009704804407 | ULIANNY DE ALBUQUERQUE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, P/AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/RE- QUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 02/07/2009 | 300.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA DESPESA COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADACONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0040398 | 02/07/2009 | 84.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (LINHA SERRADA 3X3 MISTA) DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ MARIADE LOURDES CUNHA DE LIMA, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO, PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 02/07/2009 | 250.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILI-AR NA DESPESA COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE DESEMPREGADA, CONF/REQUERIMENTO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 02/07/2009 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 02/07/2009 | 48.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINS- TRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0040444 | 03/07/2009 | 192.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS DIVEROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 03/07/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 03/07/2009 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0040452 | 03/07/2009 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SETOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0040461 | 03/07/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SETOR DO CRAS/PAIF PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0040487 | 03/07/2009 | 960.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SETOR DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0040495 | 03/07/2009 | 1182.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESENCTE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOA€AO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§0010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 03/07/2009 | 128.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 LATASDE MUCILON ARROZ, 04 UNIDADES DE AVEIA EM FLOCOS E 04 UNIDADES DE LEITE NAN I, DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ ROSILDA DA COSTA, PARA ALIMEN-TA€AO DE SUA FILHA RAISSA DA COSTA (MENOR DE 07 MESES) CONF/LAUDOS E PARECER SOCIAL DATADODE 04/05/2009, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0040525 | 03/07/2009 | 1195.11 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM ASFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE 018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 03/07/2009 | 270.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE 01(UMA)CADEIRA DE RODAS TAIBA, DESTINADA A DOA€AO A SR¦ MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO, CONFOR-ME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 03/07/2009 | 355.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCI EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DEARGILA E PINTURA, MINISTRADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA/PAIF, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0040436 | 03/07/2009 | 2176.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 68 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0040479 | 03/07/2009 | 896.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 28 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0040509 | 03/07/2009 | 19.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO DESTOINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO, EM RETOQUES HIDRAULICOS NA ESCOLA DO ALTO DA BOA VISTA E CRECHE DA PRIMAVERA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/07/2009 | 450.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS (TESTOLENE) DESTINADO A CONFEC€AO DE SHORTES E MOCHILAS PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 03/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, NO PERIODO 17 DE JUNHO A 16DE JULHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 03/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 16 DE JULHO/2009, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA ANA TAVARES GALVAO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 03/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/09 A 19/07/2009EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAMARIA LUCIA MA-CIEL DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A ME-DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 03/07/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000322009 | 0040746 | 03/07/2009 | 13500.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA LOCA€AO DE HORE-MAQUINA DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D6 PARA EXECU€AO DE 100:hs DE SERVI-€OS NO ATERRO DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDANESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 032/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 03/07/2009 | 165.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO GERAL DO ALTERNADOR DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 03/07/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 03/07/2009 | 128.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR DE PARTIDA EALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 03/07/2009 | 270.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 03/07/2009 | 215.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA INSTALA€AO ELETRI-CA DO VEICULO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 03/07/2009 | 40.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO FOD F14000 MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000322009 | 0040771 | 03/07/2009 | 13500.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE HORA-MAQUINA DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D6 P/ EXECU€AO DE 100:hrs DE SERVI€OS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§032/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 03/07/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009,A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 03/07/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 03/07/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 03/07/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 03/07/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAEM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, COM RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§005/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 03/07/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DOSVALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC- RELATIVO AO REPASSE DO CON-VENIO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 03/07/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVESDA AMECC- RELATIVO AO REPASSE DO CONVERNO FE-DERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 03/07/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 03/07/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 03/07/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 03/07/2009 | 113.75 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS: (BOTOES, FIOS DE LÇ, PE€AS DEBICOS E FITAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ATIVIDADES NO "CURSO DE SANDALIAS DECORATIVAS E CURSOS DE CAPACITA€AO DO BOLSA FAMILIA, NO PROGRAMA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 06/07/2009 | 776.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTIN- HAS/REFRIGERANTES) DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU COMO MESARIOS, NA ELEI€AO DE NOVOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DIA 05 DE JULHO/2009 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 06/07/2009 | 360.00 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTEIRA COM MOURAOROLAMENTO E APOIO PARA O BRETE, DESTINADA A INSTALA€AO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 06/07/2009 | 500.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM, DA CIDADE DE RECIFE/PE A GUARABIRA/PB, NO VEICULO PLACAMOC-0950/PB TRANSPORTANDO EMULSAO ASFALTICA PARA EXECU€AO DE SERVI€OS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 06/07/2009 | 480.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 60(SESSENTA) CAMISAS EM MALHA BRANCA PERSONALIZADAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO PELOS ALUNOS DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO E DAREALIZA€AO DO PROJETO AMIGOS DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 06/07/2009 | 14.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 06/07/2009 | 530.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 LIQUIDIFICADORES E 14VENTILADORES, COM RECONDIONAMENTO DE 03 BOBI-NAS E TROCA DE 11 CAPACITORES PERTENCENTES ASESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DACUNHA, CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 06/07/2009 | 400.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50(CIN- QUENTA) CAMISAS PADRAO SAO JOAO EM MALHA BRANCA PERSONALIZADAS (ARTESANATO, COMIDAS TIPICAE FUNCIONARIOS) DESTINADAS A PADRONIZA€AO P/ OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 06/07/2009 | 250.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25mts DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€A-MENTO DAS RUAS: ANA BULHOES E OZEAS HENRIQUE DE BULHOES NO BAIRRO DA PRIMAVERA NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 06/07/2009 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 07/07/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE IN-TERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO PLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 07/07/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 07/07/2009 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO ENTRE AS RUAS, ANA BULHOES E OSEAS HENRIQUE DE BULHOES, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 07/07/2009 | 80.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM SOM VOLANTE, DO PROGRAMA BALCAO DO DIREITO, NO QUAL O CIDADAO PODE SOLICITAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS, RG, TITULOE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 07/07/2009 | 200.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM SOM VOLANTE, DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO ENTRE AS RUAS:ANA BULHOESE OSEAS HENRIQUE DE BULHOES, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 07/07/2009 | 150.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMOCULOS DESTILNADO A DOA€AO A SR¦ SANDRA SUELYDA SILVA MARIANO, RESIDENTE A RUA BENEDITA DASILVA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 07/07/2009 | 387.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.100 SALGADOS E 7,5kg DE TORTA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECI-DO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICA-DOS DE CONCLUSAO DE CURSO REALIZADOS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 07/07/2009 | 125.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE CADEIRAS PARA REALIZA€AO DA FESTA DE SAO JOAONO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 07/07/2009 | 150.00 | 00095156194400 | SUELI DOS SANTOS SATIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESA DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRA-SO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA EEM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 07/07/2009 | 50.00 | 00027457915400 | GERALDO FRNACISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESA COM CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA EM DIFICULDADE, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 07/07/2009 | 200.00 | 00092817351487 | MARIA JOSE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARADESPESA DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA QUE ESTAO EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES, MEDIANTE SOLICITA€AODA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 07/07/2009 | 150.00 | 00072688874420 | RAIMUNDO DE SOUSA BERTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESA COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 07/07/2009 | 200.00 | 00007575323490 | JOSEILSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA DESPESA DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUELDE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SEEM DIFICULDADE, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETA-RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 07/07/2009 | 248.00 | 00080478760400 | MARIA DAS DORES LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIA A SR¦ ACIMA CITADA, P/AUXILIAR NA DESPESA DO FUNERAL DE SEU PAI, O SR.SEVERINO CORCINO DE SOUZA, CONF/CERTIDAO DE OBITO E SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 07/07/2009 | 200.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA DESPESA C/ CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUELDE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPRE-GADO E EM DIFICULDADE, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 07/07/2009 | 80.00 | 00002275292438 | ALUISIO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL ATRASADO, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 07/07/2009 | 100.00 | 00005012362446 | MARIA DAS NEVES COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA QUITAR DEBITOS DE ALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 07/07/2009 | 3445.00 | 00004764728494 | CLEDINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A, COM SUA EQUIPE NOS DIAS 19 A 24/06/2009, NOS EVENTOS: SANFONA FEST E FESTIVAL DE QUADRILHAS, COORDENA-DOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 07/07/2009 | 2325.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA SEGURAN€A, COM SUA EQUIPE NOS DIAS 27 E 28/06/2009 NA FESTA EM COMEMORA€AO DO SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 07/07/2009 | 216.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 800 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REUNIAO PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS: CAIC-JOAO DE FARIAS PIMENTEL, SEBASTIAO BEZERRA BASTOS E CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, RAUL MOUZINHO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 07/07/2009 | 112.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 07/07/2009 | 385.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO E CONFEC€AO DE LASTROS E MONTAGEM DE 30 BER€OS PARA AS CRECHES DO CAIC E TIA LEA E ERMELINDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 07/07/2009 | 300.00 | 00095161481404 | IRENICE FABRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO "PROJETO AMIGOS DA ESCOLA" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 07/07/2009 | 3475.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 18 POSTES, COMO TAMBEM A CO-LOCA€AO E INSTALA€AO ELETRICA NAS PRA€AS: NO-VO MILENIO, CONJ.OSMAR DE AQUINO E RODOVIARIAPARQUE DAS CRIAN€AS, NOVO PREDIO DO CAPS/PAIFE NO LOTEAMENTO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 07/07/2009 | 200.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA ELEI€AODOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR/2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 08/07/2009 | 418.16 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS, FINALDA 1¦ FASE E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESCO-LINHA SUB-13, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 08/07/2009 | 418.16 | 00069043396400 | JOSEILTON FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE SELE€AO DE BAIRROS -FINAL DA 1¦ FASE E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESCO-LINHAS SUB-13 EDI€AO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 08/07/2009 | 418.16 | 00002812492457 | ADAILTON EPIFANIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€AO DE BAIRROS, FINAL DA 1¦ FASE E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESCO-LINHA SUB-13, CONFORME PLANILHA DA SECRETARIADE ESPORTE E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0041301 | 08/07/2009 | 6528.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 408 LAMPADAS MISTA 160W DESTINADAS A UTILIZA-€AO NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO RE-LATIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 08/07/2009 | 1200.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE INTERLIGA€AO DE PARTE DAAGUA PLUVIAL DA RUA SAO MANOEL, P/A GALERIA SECUNDARIA DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ"O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 08/07/2009 | 1662.30 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR ESTEIRA D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 08/07/2009 | 132.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 62 PNEUS DE CARRO€ASDE MAO E PNEUS DA MOTO DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0041165 | 08/07/2009 | 248.97 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0041181 | 08/07/2009 | 4674.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRE- SENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 08/07/2009 | 227.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS JEANS, MALHA PV, TECIDO DE ALGODAO E TECIDO POPELINE, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO AMIGOS NA ESCOLA, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0041157 | 08/07/2009 | 119.88 | 08786003000104 | IRS IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0012009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0041173 | 08/07/2009 | 670.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 08/07/2009 | 95.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEITE NINHO, DESTINADO A DOA€AO, AOS MENORES:MARIA VITORIA ALVES RODRIGUES E VICTOR GABRI-EL ALVES RODRIGUES, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NE-CESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 08/07/2009 | 350.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 08/07/2009 | 110.00 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE (10) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS BIOCARE MEDIA,DESTINADAS A DOA€AO A SR¦ ELZA M¦ DA SILVA MARTINS (PACIENTE ACOMETIDA DE AVC) CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL N§033/2009 DE 28/04/2009 E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 08/07/2009 | 280.00 | 01052721000108 | JOAO BATISTA OLIVEIRA-EMPORIO DOS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO A SR¦ MARILENE ALVES MARINHO, RE-SIDENTE NO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA NESTEMUNICIPIO, CONF/PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0041220 | 08/07/2009 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€A DOS HONORARIOS CONTABEIS DOS MESES DE MAR€O AJUNHO DO CORRENTE ANO E DA PRESTA€AO DE CON- TAS DO EXERCICIO DE 2008, CONF/PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§004/2009 E CONTRATO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 08/07/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0041343 | 09/07/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITONO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE JUL-HO/2009, CONFORME PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§004/2009 E CONTRATO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 09/07/2009 | 33506.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 06/2009, COM VENC.EM 20/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 09/07/2009 | 139.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 09/07/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 09/07/2009 | 186.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 BUQUE DE ROSAS E93 UNIDADES DE ROSAS ARRUMADAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 09/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE PRE-€OS E PROPOSTA TECNICA -TOMADA DE PRE€O N§000005/2009. OBJETO CONTRA€AO DE AGENCIA DE PU- BLICIDADE E PROPAGANDA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR RI MARKETING LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 09/07/2009 | 2901.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 09/07/2009 | 1258.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIALEM 18/06/09 -DECRETO N§17/2009, EDITAL DE PUBTORNANDO SEM EFEITO AS PORTARIAS DE NOMEA€OESE EDITAL N§03/2009. 23/06/2009 -AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§13/2009 E PORTARIA N§521/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 09/07/2009 | 1831.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE MATERIAS NOS DIAS 17/06/09RES.DE JULG.DA PROPOSTA DE PRE€OS N§04/2009, 23/06/09 AVISO DE LIC.P.PRESENCIAL N§013/09. 27/06/09 EXT.REVOGA€AO E HOM.P.PRES N§09/2009HOMOLOGA€AO DOS PREGOES N§11 E 03/2009 AVISO DE LIC.PREGAO PRESENCIAL N§15/2009 E TOMADA DE PRE€O N§06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 09/07/2009 | 300.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 COROAS DE FLORESNATURAIS E 07 PACOTES DE MONSENHORES BRANCOS,DESTINADOS AO FUNERAL DE FALECIDOS NO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 09/07/2009 | 2493.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 09/07/2009 | 255.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 09/07/2009 | 5005.70 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRES, LOCALIZADA NO CONJ.ASSIS CHA-TEAUBRIAND, CONFORME PLANILHA ANEXA, COM TODOO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 09/07/2009 | 6503.55 | 00000004040473 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CRECHE MUNICIPAL VOVO EMILIA, LOCALIZADA NO CON.MUTIRAO NESTE MUNICIPIO, COM EXECU€AO DE COBERTURA, REVESTIMENTO, PAVIMENTA€AO, INSTALA€AO DE ESQUADRIASHIDRAULICAS E ELETRICA, PINTURA C/CAL PVA E ESMALTE SINTETICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 09/07/2009 | 5001.55 | 00008454387439 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ES-COLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, LOCALIZADA NOCONJ.CLOVIS BEZERRA, COM EXECU€AO DE COBERTU-RA, PAVIMENTA€AO E PINTURA A CAL PVA (INTERNAE EXTERNA) E ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS E PEDRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 09/07/2009 | 1650.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 09/07/2009 | 18449.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LAS ESCOLAS E GINASIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 09/07/2009 | 3536.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 09/07/2009 | 169.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 09/07/2009 | 329.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 09/07/2009 | 424.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 09/07/2009 | 180.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 CHAPADE FERRO 1/8 PRETA, DESTINADA A CONFEC€AO DE "GELO BAIANO" P/ UTILIZA€AO NAS VIAS URBANAS NA SINALIZA€AO DO TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 09/07/2009 | 1631.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 09/07/2009 | 7701.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 09/07/2009 | 418.16 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONETO MUNICIPAL DE SELE€AO DE BAIRROS -FINAL DA 1¦ FASE E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESCO-LINHAS SUB-13 EDI€AO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 09/07/2009 | 1995.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 09/07/2009 | 1227.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO E RENDA, SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 09/07/2009 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 10/07/2009 | 1200.00 | 04620002000134 | JF OLIVEIRA COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04(QUA- TRO) PERSIANA VERTICAL MIAMI E 03(TRES) BANDâDESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 10/07/2009 | 974.40 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CABOS MULTIPLEX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 10/07/2009 | 238.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2009 VISTORIA E SEGURO OBRIGARIO/2009, DO VEICULO PLACA MNW-4647 CHASSI:9BFXTNSZ0WDB40638 RENAVAN 703041924, DA SECRETARIA DE UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, VENC.31/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 10/07/2009 | 900.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE DESMONTAGEM E MONTA-GEM DO COMANDO FINAL E RECUPERA€AO DO EIXO DOCOMANDO FINAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 10/07/2009 | 298.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A UTILIZA€AO, NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873, DA SECRE-TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 10/07/2009 | 345.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM HOSPEDAGENS DO PESSOALDE APOIO DA ORGANIZA€AO DO SANFONA FEST E FESTIVAL DE QUADRILHAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/07/2009 | 480.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONER E 12 RECARGADE CARTUCHOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 10/07/2009 | 8834.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 06/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0041742 | 10/07/2009 | 803.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/ADITIVOAO PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Red e Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 10/07/2009 | 56.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR L-12 MONDIAL, PARA UTILIZA-€AO NA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 10/07/2009 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DAS ATAS DE RENOVA€AO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLASMUNICIPAIS:ANTONIO FLORENTINO DA COSTA (SITIOENCRUZILHADA) M¦ BENEVIDES DE AQUINO (SITIO CARRASCO) E JOSE DIAS DE ARAUJO (SITIO QUATI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 10/07/2009 | 558.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ESTATUTOSE DE ATAS DE CRIA€AO DOS CONSELHOS DAS CRECHEMUNICIPAIS: HERMELINDA DANTAS (BELA VISTA) E AME PM III EM PARCERIA COM A PMG (RUA JOAO BATISTA GALVAO- CONJ.CLOVIS BEZERRA) E DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA M.ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (SITIO ESCRIVAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Red e Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 10/07/2009 | 155.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE 01 (UMAESCADA EM ALUMINIO C/6 DEGRAUS, DESTINADA AOSSERVI€OS DE PINTURA DECORATIVAS NAS INSTALA- €OES DA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 10/07/2009 | 230.00 | 00080580270491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM-PREGADO E EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTEREQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 10/07/2009 | 230.00 | 00003363421443 | EDILEUZA FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AQUISI-€AO DE 01(UMA) PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM DIFICULDADE MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETA-RIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 10/07/2009 | 203.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA PREPARA€AO DE LANCHES OFERECIDOS POROCASIAO DE REUNIAO DO "PROGRAMA PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 10/07/2009 | 300.00 | 00005222517497 | ANDREA PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, P/PAGAMENTO DE CONTAA DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SEDESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, MEDIANTE REQUE-RIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 10/07/2009 | 100.00 | 00006242385473 | SUENY AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESA DE ALUGUEL CASA EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/07/2009 | 300.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 04(QUATRO) TONER E 04(QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS, DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 10/07/2009 | 110000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 10/07/2009 | 27331.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2009, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 10/07/2009 | 1.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 10/07/2009 | 5475.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 10/07/2009 | 53395.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 10/07/2009 | 144.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 10/07/2009 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 13/07/2009 | 3.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 13/07/2009 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 13/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DO RESULTADO FASE HABILITA€AO-TOMADA DE PRE€O N§00006/2009, OBJETO CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 13/07/2009 | 500.00 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DA CIDADE CATANDUVA/SP, A GUARABIRA/PB DE 01 MAQUINA MICRO USINA DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO (P.M.F.) MODELO UP-1.5, NUMERO 07 SERIE 06 ANO/2009 COM NOTA FISCAL N§001912 NO VALORDE R$7.980,00, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0041947 | 14/07/2009 | 1393.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC. CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0041955 | 14/07/2009 | 500.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FIOS, CABOS E FITA ISOLANTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0041998 | 14/07/2009 | 3415.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROC.LIC.0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0042005 | 14/07/2009 | 105.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROC.LIC.0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0042013 | 14/07/2009 | 1130.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, CONF/ADITI-VO AO PROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0041921 | 14/07/2009 | 2016.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 125 PARES DE LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO E 33 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGA TAMANHO 39 A 44, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PARAUTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0041980 | 14/07/2009 | 1097.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO E FERRO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE TUBOS E GALERIAS, NOS SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCLIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 14/07/2009 | 200.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORMA PARAGELO BAIANO, P/UTILIZA€AO NO TRANSITO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 14/07/2009 | 40.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DO TORNEIO INICIO DE FUTSAL, NO DISTRITO DE CA- CHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 14/07/2009 | 6135.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/06/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 24/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 14/07/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 14/07/2009 | 40.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO PARA INSCRI€AO DO "PROGRAMA DO PROJOVEM", CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 14/07/2009 | 227.80 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA- LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 14/07/2009 | 250.00 | 00006425279460 | LENDRO PAIVA DO M.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OESCONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0041912 | 14/07/2009 | 1024.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCESSO LIC.N§0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0041939 | 14/07/2009 | 610.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0041963 | 14/07/2009 | 385.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0041971 | 14/07/2009 | 1020.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DOS SERVI€OS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CON-FORME ADITIVO AO PROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0042064 | 14/07/2009 | 853.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0042072 | 14/07/2009 | 593.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 14/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE21/06/09 A 20/07/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA M¦ LUCIA MACIEL DA SILVA, QUE ENCON-TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 14/07/2009 | 90.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 CANTONEIRAS PARAESTANTES EM BLOCO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NABIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 15/07/2009 | 388.35 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 15/07/2009 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DA MESMACIDADE A CIDADE DE GUARBIRA, NO DIA 14/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Red e Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 15/07/2009 | 152.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MESA REDONDA C/04 POLTRONAS PLASTICAS, DESTI-NADA A UTILIZA€AO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 15/07/2009 | 478.10 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 15/07/2009 | 300.00 | 00079810616449 | ELEANA PEREIRA BAPTISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS DOS FESTEJOS JUNINOS (TIPICA DO SAO JOAOCONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 15/07/2009 | 80.00 | 00004191794450 | CRISTIANO FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:hs DE SOM VOLANTEPARA DIVULGA€AO DAS COMEMORA€OES DO SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0042307 | 15/07/2009 | 1437.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0042340 | 15/07/2009 | 4591.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0042404 | 15/07/2009 | 1622.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CADERNOS, GIZ, PAPEL CREPOM E PAPEL OFICIO, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.N§020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 15/07/2009 | 250.00 | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOP/PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA, LUZE AGUA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 15/07/2009 | 120.00 | 00003927957445 | LINDALVA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 15/07/2009 | 70.00 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ALUGUEL DE CASA, QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0042226 | 15/07/2009 | 590.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 15/07/2009 | 240.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24m DE FAIXAS DESTINADAA DIVULGA€AO DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CA-POEIRA, REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/04/09,NAS DEPENDENCIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0042315 | 15/07/2009 | 4320.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0042331 | 15/07/2009 | 3436.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA DOA€OES COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0042374 | 15/07/2009 | 2725.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCESSO LIC.N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0042382 | 15/07/2009 | 2260.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE COMPOEM A CESTA BASICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS COM-PROVODAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 15/07/2009 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 15/07/2009 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132009 | 0042200 | 15/07/2009 | 1478.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CELEROU 430 PLA-CA MAE ON-BORD, MEMORIA, GRAVADOR DVD SANSUNGMOUSE PS2, TECLADO PS2, CAIXA DE SOM PADRAO, MONITOR 15"LCD, COM GARANTIA DE 1 ANO, DESTI-NADO A UTILIZA€AO NO SETOR DENOTAS FISCAIS DA CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 15/07/2009 | 69.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA EXXA POWER 220V P/115V ENEMAX, DESTINADO AO SETOR DE EMISSAO DENOTAS FISCAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 15/07/2009 | 150.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO PRESENTECONTRATO, A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE AO CONSERTO DO PORTAO DE EMERGENCIA DO ESTA- DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 15/07/2009 | 81.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGA-DOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE OEVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DEHIDROSANITARIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DEINDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Equipamentos destinados ao IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 15/07/2009 | 7700.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06(SEIS) MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E 01 (UMA) MAQUINA INDUSTRIAL GALONEIRA, DESTINADAAO PAIF, DENTRO DO PROGRAMA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000322009 | 0042161 | 15/07/2009 | 13500.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE HORA-MAQUINA DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D6 P/ EXECU€AO DE 100:hrs DE SERVI€OS NO ATERRO DO TERRENO DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE N§032/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0042366 | 15/07/2009 | 4497.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS P/LIXO) DESTINADA A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 15/07/2009 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COML.E DIST.PE€AS RETIF.SERVI€ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) FILTRO E 01(UM) MACACO AUTOMATICO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 15/07/2009 | 600.00 | 05008357000130 | PESSOA HUMBERTO BESERRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UMA CARRETA COM PRAN-CHA BAIXA PARA TRANSPORTE DE UM TRATOR DE ES-TEIRAS D6 LOCADO PARA EXECU€AO DE ATERRO NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0042323 | 15/07/2009 | 327.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO TERMI- NAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM, CONFADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE N§0072009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 16/07/2009 | 42979.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 16/07/2009 | 5273.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 16/07/2009 | 2810.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 16/07/2009 | 119213.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 16/07/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 16/07/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 16/07/2009 | 216.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 16/07/2009 | 15026.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 16/07/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS IAPM-INST.DE ASSISTEN- CIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 16/07/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL-IAPM RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 16/07/2009 | 42077.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 16/07/2009 | 7845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 16/07/2009 | 58.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 16/07/2009 | 32898.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 16/07/2009 | 170.00 | 00002506150455 | JOSE LENILDO FELIPE D ELIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SERIGRAFIA EM 110 CAMISAS CONFECCIONADAS PARA O BATIZADODOS ALUNOS DA CAPOEIRA, DAS UNIDADES I, II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 16/07/2009 | 162.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 600 SALGADOS, DESTINADOS A OCASIAO DE EVENTO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 14/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 16/07/2009 | 350.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO CONTRATODA PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A SONORIZA€AO, DURANTE 02 DIAS, PARA O ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 16/07/2009 | 465.00 | 00043804730400 | GLAUCIA MARIA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE VAGONITE, NO CRAS/PAIF, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 16/07/2009 | 22338.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 16/07/2009 | 400.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E DURANTE O MUTIRAO DE REFORMAS DA ES-COLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA NOSITIO ITAMATAY, E O EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM O GRUPO CAMARGO CORREIA, DE ACORDO COM O "PROJETO ESCOLA IDEAL" NO DIA 19/07/09, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 16/07/2009 | 84809.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPLA DA EDUCA€AO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 16/07/2009 | 58950.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO INFANTIL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 16/07/2009 | 49203.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 16/07/2009 | 487645.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JULHO2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 16/07/2009 | 36909.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 16/07/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 16/07/2009 | 70.00 | 00004657623443 | JOSE ARIONALDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA DO PALCO UTILIZADO NA REALIZA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 16/07/2009 | 500.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO DO GINA-ZIO "O ZENOBAO" PARA REALIZA€AO DA FINAL ESTADUAL DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 16/07/2009 | 13540.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 17/07/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 17/07/2009 | 185.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA MAE PHITRONICS LGA 775, PARA UTILIZA€AONO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 17/07/2009 | 185.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA MAE PHITRONICS LGA 775, PARA UTILIZA€AONO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 17/07/2009 | 69.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX PARA UTILIZA€AO NO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 17/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 17/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO INTERPRETE NACLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 17/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 17/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 17/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIO-DO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA FERREIRA DA SIL-VA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 17/07/2009 | 310.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 03 A 22 DE JULHO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA GRACIETT GOMES DE SOUZA, QUE ENCON- TRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 17/07/2009 | 119.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01 ROTEADOR DIN 100BR DLINK 10/100 MBPS, PARA UTI-LIZA€AO NO COMPUTADOR DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 17/07/2009 | 338.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA MAE P/PROCESSADOR DE SOQUETE 775 E ROTEADOR 04 PORTAS PARA UTILIZA€AO NO COMPUTADOR DE CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 17/07/2009 | 465.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERAN€A PE.IBIAPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AOQUIMICA DO Sr.LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFSOLICITA€AO ENVIADA PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, SENDO A QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 17/07/2009 | 3843.85 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/06/2009 A 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 17/07/2009 | 129.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) PROCESSADOR INTEL CELERON 430 1.8 GHZ, PARA UTILIZA€AO NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOSDA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 17/07/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 17/07/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 17/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 17/07/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORMETERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 17/07/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 17/07/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 17/07/2009 | 159.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX E 01(UM) GRAVADOR DE DVD, PARA UTI-LIZA€AO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 17/07/2009 | 817.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DE COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMECONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 17/07/2009 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINODE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352009 | 0043028 | 20/07/2009 | 9120.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4 MOD.416 CATTERPI-LLAR COM OPERADOR, P/EXECU€AO DE 96:hs DE SERVI€OS INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), NA ESVA€AO PARA COLOCA€AO DE TUBOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DA ESTRADA NO BAIRRO DAS NA€OES, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§035/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 20/07/2009 | 215.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOMBA ALIM.ENTRA 1/4 E SAIDA 18M E 01 FILTRO LUBRIFICANTE, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 20/07/2009 | 69.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 FONTE450W PARA GABINETE MULTILASER, DESTINADO A MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 20/07/2009 | 1250.80 | 00002977433414 | LAUDICEIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 125,08mý DE FORRO EM GESSO NA SALA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 20/07/2009 | 1313.46 | 00003610015411 | THIAGO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 37,92mý DE DIVISORIAS EM GESSO E ASSENTAMENTO DE 06 UNIDADES DE ESQUADRIAS NA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 20/07/2009 | 168.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) FONTES ATX 550W E 01(UM) TECLADO PS2LEADERSHIP PRETO, DESTINADO AO SETOR DE EMIS-SAO DE NOTAS FISCAIS, NA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 20/07/2009 | 94.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA EXXA POWER 220V/ 115 ENERMAX E 01 FILTRO DE LINHA C/06 TOMADASDESTINADOS AO SETOR QUE EMITE NOTAS FISCAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 20/07/2009 | 548.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) PROCESSADOR INTEL CELERON 430 1.PLACA MAE PHITRONICS LGA 775 ONBOARD, 01 MEMORIA DE 1GB E 01 GABINETE ATX 4 BAIAS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE FINA€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 20/07/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043061 | 20/07/2009 | 809.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 20/07/2009 | 38.25 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES P/A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 20/07/2009 | 230.00 | 00000857837737 | HELLENUCE BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, QUE A MESMA ESTAR DESEMPREGADA E VAI A PROCURA DE TRABALHO, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 20/07/2009 | 250.00 | 00097811203472 | EDLEUZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAP/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEM-PREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 20/07/2009 | 80.00 | 00085488402420 | MARIA DO CARMO LAURIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE AGUA E LUZ ATRASADOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 20/07/2009 | 70.00 | 00000914537474 | ANTONIETA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 20/07/2009 | 150.00 | 00075262991491 | PEDRO ALVES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 20/07/2009 | 200.00 | 00002620521483 | ANA MARIA BATISTA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UM OCULOS PARA SUA FILHA MENOR, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043052 | 20/07/2009 | 8681.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043079 | 20/07/2009 | 1035.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 20/07/2009 | 38.25 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 20/07/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA MOD-0957 NO PERIODO DO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 20/07/2009 | 138.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 FONTES ATX PARA GABINETE 550W MULTILASER, DESTINADO A MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA BI-BLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043346 | 21/07/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043371 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043443 | 21/07/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043451 | 21/07/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043508 | 21/07/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 21/07/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 21/07/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 21/07/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA NPT-3435/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043214 | 21/07/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043222 | 21/07/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043265 | 21/07/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043401 | 21/07/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043419 | 21/07/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043567 | 21/07/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043575 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043583 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043591 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043605 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043613 | 21/07/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043621 | 21/07/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043630 | 21/07/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043648 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043656 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043664 | 21/07/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043672 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043681 | 21/07/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043699 | 21/07/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043702 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043711 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043729 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043737 | 21/07/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043745 | 21/07/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043753 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043761 | 21/07/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043770 | 21/07/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0043788 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043281 | 21/07/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 21/07/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 21/07/2009 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CONTRATO N§050/2009, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043524 | 21/07/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 21/07/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043532 | 21/07/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 21/07/2009 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262009 | 0043818 | 21/07/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009, CONF/CONVITE N§026/09, CONTRATO 0159/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043397 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 21/07/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043273 | 21/07/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043290 | 21/07/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043311 | 21/07/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043338 | 21/07/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043354 | 21/07/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043362 | 21/07/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043389 | 21/07/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043460 | 21/07/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043486 | 21/07/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043559 | 21/07/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043184 | 21/07/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043231 | 21/07/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043249 | 21/07/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 21/07/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043435 | 21/07/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043478 | 21/07/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043516 | 21/07/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043303 | 21/07/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043320 | 21/07/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 22/07/2009 | 450.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM FOGAO INDUSTRIAL COM REPOSI€AO DE PE€AS, PINTURA E SOLDA, DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 22/07/2009 | 7225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 22/07/2009 | 4927.90 | 00009500108470 | DANIEL LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA, DA RECUPE-RA€AO DO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II -CENTRO,CONFORME PLANILHA ANEXA, COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 22/07/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 22/07/2009 | 420.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE RECAPE DE PNEU 1000X20 AFRIO E VULCANIZA-€AO DE PENEU 1000X20, DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 22/07/2009 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA: OSEAS HENRIQUE DE BULHOES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 22/07/2009 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEMANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 22/07/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 22/07/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROS HUMANOS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 22/07/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 22/07/2009 | 140.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 22/07/2009 | 1238.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 22/07/2009 | 4.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 22/07/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 22/07/2009 | 4427.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BAN-DA DE MUSICA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 22/07/2009 | 292.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSI€AO E MANU-TEN€AO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043907 | 22/07/2009 | 2645.22 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 22/07/2009 | 170.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 04 FOGOES COM REPOSI€AO DE PE€AS, DO SETOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0043982 | 22/07/2009 | 1597.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OSSOS BU€O BOVINO) DES-TINADOS AO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUI-DO COM FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 22/07/2009 | 225.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, P/ O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITA€AO P/ELABORA€AO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITA€AO, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24/07/ 2009, NO AUDITORIO DA ESTA€AO CIENCIA CABO BRNACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 22/07/2009 | 470.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO EM 21 MAQUINAS INDUSTRIAIS E SEMI-INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 22/07/2009 | 293.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGA-DOS E 04kg DE TORTA, DESTINADOS A OCASIAO DO CURSO DE PROLETRAMENTO, REALIZADO NO DIA 17/ 07/2009 NO TEATRO GERALDO ALVERGA, E 500 SAL-GADOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 22/07/2009 | 52.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 22/07/2009 | 187.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADU-RAS DE PORTAS, DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043915 | 22/07/2009 | 6124.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | INMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFORME PREGAI PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043923 | 22/07/2009 | 805.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | INMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043931 | 22/07/2009 | 3001.86 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | INMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043940 | 22/07/2009 | 9203.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | INMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 22/07/2009 | 2660.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE DOIS VEICULOS GM CELTA DE PLACAS: MOI-9984 E MOI-0134 NO PERIODO DE (30) DIAS DE 01/07 A 30/07/2009, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 22/07/2009 | 1320.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 165 REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO 1§ AO 5§ ANOCONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 22/07/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 23/07/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 23/07/2009 | 75.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) GRAVADOR DE DVD, PARA UTILIZA€AO NO COMPUTA- DOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 23/07/2009 | 148.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM FOGOES DE DUAS BO-CAS COM REPOSI€AO DE PE€AS, DA SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 23/07/2009 | 193.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 03(TRES) FOGOES C/RESTAURA€AO DE PE€AS, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO E DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 23/07/2009 | 189.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM FOGAO INDUSTRIAL DE 04/BOCAS, COM TROCA DE ESPALHADOR E REGIS-TRO, DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, MANUTEN€AO DOS FOGOES C/RESTAURA€AO DE PE€AS DA CRE-CHE CAIC E LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 23/07/2009 | 219.50 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 350 SALGA-DOS E 10kg DE TORTA, DESTINADOS A OCASIAO DA REUNIAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO PEJA - PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 23/07/2009 | 300.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0044342 | 23/07/2009 | 3525.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 750kg DE PAES FRANCES SALGADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF/PROC.LIC.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 23/07/2009 | 108.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGA-DOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REALIZA€AO DE CAPACITA€AO DA EDUCA€AO FISCAL DIA 27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0044393 | 23/07/2009 | 619.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 75kg DE PAES FRANCES SALGADOS E 30kg DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS A OCASIAO DO PLANEJAMENTOPEDAGOGICO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0044407 | 23/07/2009 | 2580.30 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 549kg DE PAES FRANCES SALGADOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO AMBIENTE DO PLAUSTATION KIDS PARK, PARA REALIZA€AO DE ATIVIDADES DO "PROJETO E HORA DE BRINCAR", COM OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 1¦ E 2¦ SERIES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 23/07/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 23/07/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA, 365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO CONJ.N.SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 23/07/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 23/07/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0044334 | 23/07/2009 | 744.40 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 48kg DE BOLO DE OVOS E 67,60kg DE PAES FRANCES, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIELCONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 23/07/2009 | 250.00 | 00079805604420 | JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DECASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 23/07/2009 | 410.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUI-CHES COM REFRIGERANTES) DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 23/07/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 23/07/2009 | 2600.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NO LEVANTAMENTO DE CONTRIBUINTES INADIMPLENTES, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 23/07/2009 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 23/07/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA MIRANDA,S/N -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 23/07/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUL-HO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 23/07/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 23/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DO RESULTADO FASE PROPOSTA -TOMADADE PRE€O N§00006/2009, OBJETO CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 23/07/2009 | 600.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEMGUARABIRA/JOAO PESSOA/GUARABIRA, NO DIA 20/072009, PARA O TRANSPORTE DE POSTES DA ALFA, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, NO VEICULO DE PLACA MMS-2413, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 23/07/2009 | 290.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA MONOFASI-CO DO ESTADIO MUNICIPAL LEONILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 23/07/2009 | 413.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CORTADOR DE GRAMAS DOESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 23/07/2009 | 270.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 02(DUAS) TRAVES MOVEIS EM TUBO DESTINADA A UTILIZA€AO NO "PROGRAMA DE RECREA€AO NOS BAIRROS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 23/07/2009 | 80.00 | 00005705775431 | ERICA SONALLY LEITE LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DENTRO DO "PROJETO RECREA-€AO NAS COMUNIDADES", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 23/07/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN€A DA CARRETADO SENAC, DURANTE A REALIZA€AO DE CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM A SECRETARIADA FAMILIA, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DEJULHO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 24/07/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 24/07/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044679 | 24/07/2009 | 1237.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 24/07/2009 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE UTILIZADAPELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044644 | 24/07/2009 | 1206.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA MNW-2095 LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044687 | 24/07/2009 | 5421.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595, FIAT UNO MNM-9002 E MNZ-5973, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044636 | 24/07/2009 | 2595.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO DE PLACA MOF-8789, CAMINHAO CHEVROLET D10MMO-8241 LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044695 | 24/07/2009 | 1327.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO 01A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044652 | 24/07/2009 | 14180.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F6600 LOCADO, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II D4, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324,VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044733 | 24/07/2009 | 883.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHOES COMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRAS D4, TRATOR FORD 6600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044741 | 24/07/2009 | 1199.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO: FIAT FIORINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/09,CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 24/07/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE JULHO/ DE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 24/07/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALTERACAO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO "SISTEMA SAGRES" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044610 | 24/07/2009 | 37.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0152008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044709 | 24/07/2009 | 1758.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 3006/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 24/07/2009 | 333.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELOS: SETOR DE LICITA€AO, SECRETARIA DE FINAN€AS E FAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 24/07/2009 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044601 | 24/07/2009 | 1503.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACAMOI-4196 E GOL PLACA MYV-6172, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044725 | 24/07/2009 | 5647.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIFLEX MOI-4196, MNC-4992, FIAT UNO MXX-2960, CORSA MNI-2857, GOL MNN-2010, KOMBI KHL-2919,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMI- LIA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0044750 | 24/07/2009 | 2294.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA FUNERAL E TRANSLADOSDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: A SR¦ MARIAGORETE DE LIMA E OUTROS, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTO EM ANEXO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 24/07/2009 | 204.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIZADAS PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO PARCERIA SESI E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044628 | 24/07/2009 | 4815.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO MERCEDES BENZ PLACA HOU-6331 LOCADO, BES-TA KIA MYG-1989 E MICRO ONIBUS MNW-7457, PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044661 | 24/07/2009 | 2533.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS: COR-SA MNP-3787, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 24/07/2009 | 484.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELAS LIGA€OES DE USO DO FAX DO GABINETE E DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 24/07/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 24/07/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044598 | 24/07/2009 | 416.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO VECTRA SEDANDE PLACA MOD-0957/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0044717 | 24/07/2009 | 5150.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS:CORSASEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957, ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 24/07/2009 | 427.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA BIBLIOTECA VIRTUAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0044873 | 27/07/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 27/07/2009 | 76.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0044857 | 27/07/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0044849 | 27/07/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 27/07/2009 | 10053.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 09/1996,09/1996 E 10/1996, 10/1996, DATA DE VALIDADE 05/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 27/07/2009 | 349.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 27/07/2009 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0044865 | 27/07/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 05(CINCODIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE PARA DESLOCA-MENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO -CATEGORIAS: INFANTIL, JUVENIL E MASTER, REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 27/07/2009 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A DO ENCONTRO B.NORDESTE I GUARABIRA/PB, PARA REALIZA€AO DA ENTREGADOS BANCOS DA FEIRA DO ACARI, COM GAMBIARRA DE 30 LAMPADAS 100W EM 02:hs DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 27/07/2009 | 630.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNENCIMENTO DE ALIMENTA€AO C/REFRIGE-RANTES, AOS AGENTES DA REVISAO CADASTRAL NA ZONA RURAL, (BOLSA FAMILIA IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/07/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/07/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/07/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 28/07/2009 | 465.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 28/07/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 28/07/2009 | 465.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007691954409 | RANIERI JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 28/07/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 28/07/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 28/07/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 28/07/2009 | 750.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE TENDAS PARA UTILIZA€AO DE EVENTOS DENTRO DO "PROJETO DE RECREA€AO NOS BAIRROS" COORDENADOPELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 28/07/2009 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CALIBRAGEM EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHAO MNW-4647/PB, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 28/07/2009 | 2265.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 28/07/2009 | 420.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 13 PALMEIRAS IMPERIAIS, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 200mý DEPEDRAS RACHINHA, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS CANTEIROS DA PRA€A DA ALIMENTA€AO (AV.SABINIANO MAIA B.NOVO), CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II CENTRO E BAIRRO NOVO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 28/07/2009 | 600.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA VIAGEM REALIZADA DIA 19/06/2009 A CIDADE DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-2413/PB, TRANSPORTANDO POSTES DA EMPRESA ALFA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 28/07/2009 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 28/07/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 28/07/2009 | 380.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 41 PARES DE SANDALIAS HAVAIANAS, DESTINADAS AUTILIZA€AO NO CURSO DE SANDALIAS DECORATIVAS,DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 28/07/2009 | 540.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 SALGADOS DESTINADOAO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 28/07/2009 | 120.00 | 00010033138419 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO DE 06 CADEI-RAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 28/07/2009 | 50.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PIPOCAS (200 SAQUINHOS) PARA DISTRIBUI€AO DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS NA PRA€A DA JUVENTUDE NOS DIAS 20,21 E 22/06/2009, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 28/07/2009 | 500.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA DEMARCA€AO, LIMPEZA E COROAMENTO DA AREA DE REFLORESTAMENTO DAS ENCOSTAS COM PLANTIO DE CAPIM SANDALO E ALGUMAS ARVORES, ADUBA€AO NPK E ORGANICO, NO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 29/07/2009 | 32.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE SUPERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 29/07/2009 | 6.75 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 29/07/2009 | 46.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE CONTA 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 29/07/2009 | 150.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR EM CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI- €OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 29/07/2009 | 1280.00 | 00005990896441 | ANALINE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE SANDA-LIAS DECORATIVAS (COM MATERIAL POR CONTA DA MINISTRANTE) REALIZADO NA UNIDADE DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI MACCONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0045195 | 29/07/2009 | 960.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 29/07/2009 | 334.40 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE LEITENAN E LEITE NINHO INSTANTANEO, PARA DOA€AO DESTINADOS AO SR.JOSE SOARES, PARA SUA CRIAN-€A, DE ACORDO COM OFICIO 534/2008 DO MINISTE-RIO PUBLICO, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 29/07/2009 | 96.40 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE LEITENAN 1PRO, PARA DOA€AO A SR¦ MARIA DO SOCORRO TRAJANO, DESTINADO A SUA CRIAN€A, DE ACORDO COM VISITA DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 29/07/2009 | 55.00 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE FRAU-DAS DESCARTAVEIS, DESTINADA A DOA€AO A SR¦ EMILIA MARIA DA CONCEI€AO, CONF/PARECER DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, E DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 29/07/2009 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§016/09 EM 14/07/09. RESULTADO DEJULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRE€OS T.PRE€O N§ 0005/2009 EM 16/07/09. AVISO DE LICITA€AO - PREGAO PRESENCIAL 015/2009 EDI€AO 16/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 29/07/2009 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO EXTRATO DE REVOGA€AO DE LIC. -HOMOLOGA€AO T.PRE€O 004/09 E AVISO LICITA€AOPREGAO PRESENCIAL N§014/2009 EM 01/07/2009. PUBLICA€AO EXTRATO DE CONTRATO/REVOGA€AO DE LICITA€AO-HOMOLOGA€AO P.PRESENCIAL N§011 E 032009, AVISO DE LIC.P.PRESENCIAL N§015/2009 E T.DE PRE€O N§06/09 DIARIO DIA 02/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 29/07/2009 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 29/07/2009 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 29/07/2009 | 16.27 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 29/07/2009 | 693.65 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA O CONTRATO DA PRESTA€AODOS SERVI€OS REFERENTE A RECUPERA€AO DE 124,9mý DE PAVIMENTE€AO URBANA E RECUPERA€AO DE 3,20m DE MEIO FIO, 4,80mü DE ESCAVA€AO CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 29/07/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS (TOPOGRAFICOS) DO PROJETO DE LOTEAMENTO PARA CONSTRU€AO DE CASA POPULARES NO BAIRRO DAS NA€OES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 29/07/2009 | 40713.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/07/2009 | 3255.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/07/2009 | 7320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/07/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/07/2009 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/07/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/07/2009 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/07/2009 | 4965.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS- CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/07/2009 | 294.00 | 00063176297491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNICITARIO DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTEATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/07/2009 | 294.00 | 00004421153427 | JOSE ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHA P/FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMU-NITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/07/2009 | 294.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 0822008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICUL-TURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESEN. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/07/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/07/2009 | 294.00 | 00058167692434 | ROMUALDO MAIA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO DIS- TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SU-PLEMENTA€AO NUTRICIONAL CONF/CONVENIO 082/08 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/07/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/07/2009 | 294.00 | 00008556184421 | ANDRE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFCONVENIO 082/2008 SESAN, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, MINIST/DESEMVOL-VIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/07/2009 | 294.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDA C/ FAMILIASCARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/07/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/07/2009 | 294.00 | 00003338099479 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SO-CIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DECOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/07/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/07/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/07/2009 | 294.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/07/2009 | 294.00 | 00058167250415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/07/2009 | 294.00 | 00091781248400 | JOSE HENRIQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO SERVIDO A FAMILIAS CARENTE DO MU-NICIPIO ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINIS.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/07/2009 | 294.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/07/2009 | 294.00 | 00060300418434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMACOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRANDO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/07/2009 | 294.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAISCONF/CONVENIO 082/2008 -SESANPROGRAMA COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO C/MINIST.DESENVOLV.E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/07/2009 | 294.00 | 00078867967487 | JOSE JOAO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOSPROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESANPROGRMA ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINIST.DODESEN.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/07/2009 | 200.00 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARA-BIRA, SOBRE O TEMA: "PARTICIPA€AO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS, QUE SE REALIZARA NO DIA 06 DEAGOSTO/2009 NO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/07/2009 | 200.00 | 00001387675729 | CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARA-BIRA, SOBRE O SUBTEMA: "PROCESSO HISTORICO DAPARTICIPA€AO POPULAR NO PAIS, QUE SERA REALI-ZADO NO DIA 06/08/2009, NO AUDITORIO DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/07/2009 | 2790.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/07/2009 | 284.00 | 00085357952434 | VALDOMIRO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/07/2009 | 296.00 | 00002758118408 | ANTONIO MOURA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDOAS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS,CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/07/2009 | 296.00 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRI-CIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008-SESAN COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FA-MILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0045675 | 31/07/2009 | 1152.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0045721 | 31/07/2009 | 185.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA TP GRAN-DE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0045730 | 31/07/2009 | 1081.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342009 | 0045756 | 31/07/2009 | 11107.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 383 COLCHOES D-20 60X1,30X90 BORDADOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMEPROC.LIC.034/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 31/07/2009 | 62.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DIAMENTE 2 VELOCIDADESBRITANIA, DESTINADO A CRECHE VOVO EMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 31/07/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO-PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 OBJETIVA: AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0045667 | 31/07/2009 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0045683 | 31/07/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0045748 | 31/07/2009 | 213.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 31/07/2009 | 450.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA HI- DROMA, TROCA DAS GUARNI€OES, VALVULA, CAXETA,VELAS E OLEO, CORREIA (LAVADORA DE CARRO) DO SETOR DA CARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 31/07/2009 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 31/07/2009 | 1035.18 | 00004499202400 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA O CONTRATO DA PRESTA€AODE SERVI€O REFERENTE A RECUPERA€AO DE 197,82mDE PAVIMENTA€AO URBANA E 3,84mü DE ESCAVA€AO CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 31/07/2009 | 24.75 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGEM PRETO PROJETO TOPOGRAFICOS DE DIVERSAS RUAS TAM.05mts DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 31/07/2009 | 1440.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR -COM.IND.DE RA€OES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE ADUBOQUIMICO 21-00-00 SACO C/25kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O BANCO DE SEMENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122009 | 0045781 | 31/07/2009 | 3700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 200 PARES DE BOTAS DE COURO, CANO CURTO, TAM 39 A 44, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMOPARA UTILIZA€AO COM FUNCIONARIOS DA MESMA, CONF/PROC.LIC.0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 31/07/2009 | 1048.35 | 05515041000134 | LUMINAR COM.MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A TORRES DE ILUMINA€AO DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/08/2009 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2009, DA SEGUNDA DIVISAO POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONF/CONVENIO N§008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, ULTIMA PARCELA DO REFERIDO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 03/08/2009 | 150.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 03/08/2009 | 1300.00 | 04620002000134 | JF OLIVEIRA COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1 PAINELPARA DIVISORIA CINZA, PARA INSTALA€AO NAS DE-PENDENCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 03/08/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DOSVALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GONVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 03/08/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO REPASSE DO GOVERNOFEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/08/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/08/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009,A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/08/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/08/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAEM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/2009, CONFORME O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/08/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/08/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/08/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/08/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/08/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 03/08/2009 | 2310.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 200 LAMPADAS MISTAS DE 250W, DESTINADAS AO USO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 03/08/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 03/08/2009 | 805.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0046108 | 03/08/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0045985 | 03/08/2009 | 3605.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE PARA DOA€AO, A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0046019 | 03/08/2009 | 2857.65 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COENTRO E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0046027 | 03/08/2009 | 1029.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, VERDURAS DIVERSAS, FRUTAS E MACAXEI-RA, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0046094 | 03/08/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO DA CASA DE APOIO A MO-RADORES DE RUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/08/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0045951 | 03/08/2009 | 6972.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/08/2009 | 2740.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA E POSTA GORDA MOIDA) DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/08/2009 | 1200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO FRESCO) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0045993 | 03/08/2009 | 3500.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0046001 | 03/08/2009 | 7200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0046060 | 03/08/2009 | 2318.42 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC. 020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0046078 | 03/08/2009 | 416.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0046141 | 04/08/2009 | 1536.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO, N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 04/08/2009 | 35.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PCR P/TONER HP, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 04/08/2009 | 70.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) CILINDROS P/HP Q26 12A PARA IMPRES- SORA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 04/08/2009 | 136.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP P2, HP21E 22, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 04/08/2009 | 280.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A E MANU- TEN€AO DE IMPRESSORA DE CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 04/08/2009 | 2203.20 | 00009342576478 | MANOEL JOSE PEIXOTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS NA CONCRETAGEM DA ARMA€AO DE SUSTENTA€AO EM 12 COLUNAS NO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 04/08/2009 | 3850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 04/08/2009 | 57.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21A E HP22A, DA IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 04/08/2009 | 285.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (TELHAS CERAMICA, SACOS DE CIMENTO)DESTINADOS A DOA€AO AO SR.SEVERINO SALUSTIANOGOMES IRMAO E OUTROS , CONF/DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 04/08/2009 | 116.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS, HP21, HP60 E 28 RECARGAS DE TONER 12A, DE IMPRESSO-RAS DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 04/08/2009 | 80.00 | 00091721431420 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LIDIA COSTA CARLOSN§180 MUTIRAO, CONCEDIDO A SR¦ GERUZIA SOARESALVES, CONFORME PARECER SOCIAL DATADO DE 29/ 06/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 04/08/2009 | 80.00 | 00002275292438 | ALUISIO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA D,S/N CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ MARILENE ALVES MARINHO, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA COM SUA FAMILIA, CONFORME PARECERSOCIAL N§034/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 04/08/2009 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 04/08/2009 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIA M.DE AZE-VEDO,112 CENTRO, CONCEDIDA SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA- €AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 04/08/2009 | 80.00 | 00023795360404 | NORMA SUELY DE LUCENA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DO AMARAL,S/NB.CORDEIRO, CONCEDIDA AO SR.AGNALDO FERREIRA DE ANDRADE, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DETOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCI-AL N§065/2009 DE 27/07/2009 EOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 04/08/2009 | 80.00 | 00007855598413 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ ANA REJANE DA SILVA, ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE CONF/PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 04/08/2009 | 160.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§170 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§066/2009 DE 31/07/2009, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 04/08/2009 | 140.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL DE N§055/2009 DE 20/07/2009, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 04/08/2009 | 140.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA N§363, B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ RISOLENA DA CONCEI€AO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2009 DE 21/07/2009, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 04/08/2009 | 160.00 | 00091785146491 | PEDRO SOARES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA LUIZ DA SILVA,PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2009 DE 31/072009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 04/08/2009 | 160.00 | 00007544494756 | VANIA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A TV.HERACLITO DE LUCENAS/N B.SAO JOSE, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIXDA SILVA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA, CONFORME PARECER SOCIAL N§062/2009 DE 23/07/09, E REQUERIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 04/08/2009 | 120.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR.JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESES DE JUN-HO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 04/08/2009 | 260.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA B,404 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PES-SOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABI-LIDADE,(MORADORES DE RUA) CONFORME PARECER SOCIAL DE 22/07/2009 E OFICIO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES JUNHO/JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 04/08/2009 | 200.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 04/08/2009 | 160.00 | 00005163209477 | MARIA DO CARMO SILVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO FRANCISCO,S/N BAIRRO NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE 08 FILHOS MENORES SUACASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§059/09 DE 21/07/2009, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 04/08/2009 | 200.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MESES DEJUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 04/08/2009 | 120.00 | 00003111478440 | JOSE LUCIANO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,43 B.RO-SARIO, CONCEDIDO A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS, SEM EMPREGOOU RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL N§060/2009 DE 21/07/2009, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 04/08/2009 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ,143 B.ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABI-LIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MIISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESE DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 04/08/2009 | 120.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSMOMARCELINO,S/N MUTIRAO, CONCEDIDO A SR¦ VERA LUCIA PEREIRA DA ROCHA, PELO FATO DE ESTAR EMSITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 04/08/2009 | 160.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 04/08/2009 | 1469.21 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ESCRI-TURARIA COM VAL.DECLARADO (IMOBILIARIA) N§ DODOCUMENTO 00000026902/904, COMUNICA€AO DE ES-CRITURAS N§00000026903, REGISTRO SIMPLES N§ 00000026907 E 26908, COM VENCIMENTO PARA 17/ 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 04/08/2009 | 32.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 04/08/2009 | 77.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1(UMACALCULADORA ELETRONICA DE MESA CA-100-05, DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 04/08/2009 | 173.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LEX 7, 27HP60 TONER 12 A CARTUCHOS HP 21A E HP 22A, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 04/08/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 04/08/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE IN-TERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO PLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 04/08/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0046132 | 04/08/2009 | 250.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, LAMPADAS INCANDESCENTES DE 150W DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.N§0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0046159 | 04/08/2009 | 2714.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LICITA-TORIO N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0046167 | 04/08/2009 | 1740.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: AREIA GROSSA, BRITA E CASCALHINHO, DESTINADOS AO SETOR ADJUNTO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/ADITIVO AOPROC.LIC.N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 04/08/2009 | 404.47 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTE, DA CIDADE DE CATAN-DUVA/SP PARA SAO PAULO/SP, DE 01(UMA) MAQUINAMICRO USINA DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO (P.M.F.) MODELO UP-1.5, NUMERO 07 SERIE 06 ANO/2009 COM NOTA FISCAL N§001912 NO VALOR DER$ 7.980,00, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 04/08/2009 | 630.00 | 00091386500704 | DAMIAO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O OBJETO CONTRATO A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS E ADUBA€AO DO BANCO DE SEMENTES EM CONVENIO COM A EMEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 04/08/2009 | 4540.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 04/08/2009 | 720.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE RODAS, PNEU ARO E CAMARA DE AR, DESTINADOS ASBURRICAS DA COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0046582 | 05/08/2009 | 950.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100 VASSOURAS, DESTINADAS A UTILIDADE NA VAR-RI€AO DE RUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122009 | 0046850 | 05/08/2009 | 925.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 PARES DE BOTAS DE COURO, CANO CURTO, TAM 39 A 44, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMOPARA UTILIZA€AO DOS GARIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 05/08/2009 | 159.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 05/08/2009 | 226.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SECRETARIA DE URBANISMO E DO SERVI€O ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0046868 | 05/08/2009 | 3072.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS MISTAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVOAO PROC.LIC.N§0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 05/08/2009 | 72.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 05/08/2009 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 05/08/2009 | 477.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 05/08/2009 | 1010.15 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS TORRES DE ILUMINA€AO DO ES-TADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 05/08/2009 | 79.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 05/08/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 05/08/2009 | 90.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 05/08/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, ATEN-DENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DA FORMULA DIETETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SOPHIA ARAUJO DA SILVA FREIRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 05/08/2009 | 465.00 | 00047366974404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA O PRESENTE CONTRATO A PRESTA€AO DE SERVI€OS, AUXILIANDO NO SETOR DOSOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONF/OFICIO 0632/2009 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 05/08/2009 | 300.00 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO NUTRI-CIONAL DAS CRIAN€AS DO PETI, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTA€AO COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 05/08/2009 | 300.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 05/08/2009 | 300.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AS CRIAN€AS ASSISTIDASNO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS ALIMENTAR NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVE- NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINIST.DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 05/08/2009 | 290.00 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMAN-DAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIS.DODESEN.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 05/08/2009 | 290.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS ALIMEN-TAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CON-FORME CONVENIO 082/2008 SESANPROGRAMA COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO COM MINIST/DESENV.E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 05/08/2009 | 290.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ALIMENTA€AO DA CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, ATENDENDO DEMANDAS ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 -COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIST/DESEN-VOLVIMENTO COMBATE A FOME E PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 05/08/2009 | 1237.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 160 TOALHAS, PARA MAOS E 100 DE BANHO, DESTINADASA UTILIZA€AO NO CURSO DE VAGONITE, PINTURA E BORDADO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0046841 | 05/08/2009 | 700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL (TIJOLOS) DESTINADOS A DOA€AO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 05/08/2009 | 73.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO- LESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 05/08/2009 | 360.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 02 JANE-LAS 100X100 COM VIDROS INCOLOR, DESTINADAS A INSTALA€AO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DOSERVI€O MILITAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 05/08/2009 | 80.00 | 00009446071445 | DIANA JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 05/08/2009 | 40.00 | 00097807605472 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTOMEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 05/08/2009 | 80.00 | 00005639641460 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA CONF/REQUERIMENO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 05/08/2009 | 558.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 05/08/2009 | 606.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELAS LIGA€OES DE USO DO FAX DO GABINETE E CENTRAL I E CENTRAL II, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 05/08/2009 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 05/08/2009 | 2782.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 05/08/2009 | 300.00 | 00003763330496 | ANSELMO CLEMENTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 05/08/2009 | 290.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENTO SUPLEMENTA€AO AS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRA- MAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 05/08/2009 | 300.00 | 00003273538481 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 05/08/2009 | 290.00 | 00006235953461 | EDNALVA MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 05/08/2009 | 300.00 | 00048646202453 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NAS CHECHES DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 05/08/2009 | 299.00 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UTILIZA€AO DAS CRIAN-€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 05/08/2009 | 300.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAMERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMASOCIAIS CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 05/08/2009 | 300.00 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 05/08/2009 | 300.00 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES DOS PROGRA- MAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PRO-GRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILI-AR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 05/08/2009 | 299.00 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/ CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOSDIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 05/08/2009 | 300.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSITIDAS NAS ESCOLADO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO EN- TRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 05/08/2009 | 300.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 05/08/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DOCESARTESANAL, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS,ATENDENDO DEMANDASNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE OMIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E MUNICI- PIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 05/08/2009 | 294.00 | 00079805744434 | ROSENILDO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (MERENDA) ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0046817 | 05/08/2009 | 935.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO, N§0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0046833 | 05/08/2009 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 05/08/2009 | 1757.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICI- PAL: ANTONIO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0046957 | 05/08/2009 | 1818.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORRAS E PORTAS ALMOFADADAS MISTA, PORTA DE IMBUIA E PREGOS DESTINADOS A INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMEADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 05/08/2009 | 456.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADAS PELO: CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 05/08/2009 | 104.00 | 00004565678446 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICI-PIO PARA MERENDA DAS CRIAN€AS, ATENDENDO SU- PLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 05/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, NO PERIODO 17 DE JULHO A 15DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 05/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 17 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ANA TAVARES GALVAO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 05/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE21/07/09 A 21/08/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA M¦ LUCIA MACIEL DA SILVA, QUE ENCON-TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0047287 | 06/08/2009 | 1921.13 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 408,75kg PAES FRANCES SALGADOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0047325 | 06/08/2009 | 3812.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0047104 | 06/08/2009 | 3601.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE COMPOEM A CESTA BASICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS COM-PROVODAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 06/08/2009 | 481.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DE ACORDO COM AS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 06/08/2009 | 358.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DE ACORDO COM AS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0047279 | 06/08/2009 | 984.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 181kgDE PAES FRANCES SALGADOS E 15kg DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS AS-SITIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0047295 | 06/08/2009 | 783.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 89kg DE PAES FRANCES SALGADOS E 41kg DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS UTILIZA€AO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA CRAS/PAIF, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0047309 | 06/08/2009 | 806.80 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 130kgDE PAES FRANCES SALGADOS E 22kg DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 06/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§00020/2009, DO TIPO MENOR PRE€O, PARAAQUISI€AO DE VEICULO OKM, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 06/08/2009 | 9933.58 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NAS COMPETENCIAS 07/2009, COM VENCIMENTO ATE 14/ 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 06/08/2009 | 1399.68 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NAS COMPETENCIAS 07/2009, COM VENCIMENTO ATE 14/ 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 06/08/2009 | 5999.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/07/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 25/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 06/08/2009 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 06/08/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Ativ.do Fundo M un.da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 06/08/2009 | 530.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A SR¦ ACIMA CITADA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA PARTICIPA€AO DE 28 PARTICI-PANTES REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, NA "VIICONFERENCIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE" O QUAL ESTARAO PRESENTES: PIRPIRITUBA,GUARABIRAARA€AGI,CUITEGI,SERRA DA RAIZ, DIA 18/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 06/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO-TOMA-DA DE PRE€O N§0006/2009, QUE OBJETIVA CONTRA-TA€AO DE EMPRESA PARA A EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 06/08/2009 | 325.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DELTAMETRINA, ISCA P/FORMIGAS K-OTRINE E PUL-VERIZADOR COSTAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEMITERIO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 06/08/2009 | 216.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE VEI-CULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 06/08/2009 | 791.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 06/08/2009 | 931.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 06/08/2009 | 558.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 06/08/2009 | 130.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 06/08/2009 | 1972.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS 100X20, C/2 CAMARAS 100X20 E 2 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 DASECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 06/08/2009 | 100.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FORDF14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 06/08/2009 | 140.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CARROS DE MAO E BURRICAS DA SECRETARIA DEURBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0047317 | 06/08/2009 | 2726.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 580kg DE PAES SALGADOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE URBANISMO, PARA O CAFE DOS GARIS DO PROJETO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 07/08/2009 | 600.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 30 (TRINTA) PARES DE SAPATILHAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 07/08/2009 | 1020.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DO KIT DE EMBREAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DE MACHA E SERVI€O DO DIFE-RENCIAL DO VEICULO MMX-5873 E NO VEICULO MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 07/08/2009 | 330.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 02 CUICAS E SERVI€ODE FREIOS E VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO, EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 07/08/2009 | 573.00 | 00021570035415 | ANTONIO PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA, EXERCENDO O GARGO DE PEDREIRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Para lelepipedo,Meio-fio e Asfast | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092007 | 0047520 | 07/08/2009 | 7399.90 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO CONTRATO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM CBUQ, DA MALHA URBANA MUNICIPAL,RUAS ODACY SETUBAL,NAPOLEAO LAUREANO,SOLON DELUCENA,MANOEL SIMOES,15 DE NOVEMBRO,GUEDES BIANOR,ZACARIAS G,NOVA BRASILIA,CARLOS GOMES, CONF/REPASSE N§19450689 xx/2006/CAIXA PREFEI-TURA, T.D.PRE€O 009/2007 CONTRATO E PLANILHA | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 07/08/2009 | 60.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE UM PORTAOINSTALADO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ,"O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 07/08/2009 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO "PROJETO RECRETA€AO NOS BAIRROS" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 07/08/2009 | 380.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18kg DE TORTA E 300SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO DE ENTEGRA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE BORDADO, REALIZADO DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DO IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 07/08/2009 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA ENTREGA DE 40(QUARENTA) BANCOS PADRONIZADOS AOS FEIRANTES DA FEIRA DO ACARI, BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 07/08/2009 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A VII CONFE-RENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, REALIZADO NO DIA 06/08/2009, NO CAIC NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 07/08/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 07/08/2009 | 627.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO CORREDI€O ME-DINDO 3X1,90, DESTINADO A INSTALA€AO NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 07/08/2009 | 340.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 34mt DE FAIXAS DES-TINADAS A DIVULGA€AO DA VII CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA06 DE AGOSTO/2009 NO AUDITORIO DO CAIC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 07/08/2009 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CABELEIREI-RO MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 07/08/2009 | 1300.00 | 00005606776421 | TASSIA CAVALCANTI DE LUCENA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE TRUFAS, DO-CES E TORTAS MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 07/08/2009 | 700.00 | 00005606776421 | TASSIA CAVALCANTI DE LUCENA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 UNIDADES DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORA€OES JUNINAS, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 07/08/2009 | 230.00 | 00088577791491 | RISALVA EMILIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIROA MESMA ESTAR DESEMPREGADA E VAI A PROCURA DETRABALHO, JA QUE ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 07/08/2009 | 300.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 01 GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE VOVO EMILIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 10/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS COMOPROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO 30/01 A 28/02/ 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DE LOURDES GALDENCIO MONTEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 10/08/2009 | 1395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS COMOPROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/ 06/2009 (3 MESES), EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR SIMONE ALVES MACEDO PALHANO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 10/08/2009 | 930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS COMOPROFESSORA(INGLES), JUNTO AO CENTRO EDUCACIO-NAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/06 A 07/08/2009(2 MESES), EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA TITULAR FABIANA QUIRINO XA-VIER, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 10/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS COMOPROFESSORA (INGLES), JUNTO A ESCOLA MUNICIPALJOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO -CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02 A 10/03/2009, EM SUBSTITUI- €AO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 10/08/2009 | 1395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS COMOPROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 28/06/ 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA VANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS, QUE ENCONTRA-SE DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 10/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS COMOPROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE 26/05/A 24/06/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ROSILENE BEZERRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 10/08/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 10/08/2009 | 102.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADAS PELO: CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0047660 | 10/08/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/ 2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 10/08/2009 | 8937.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 10/08/2009 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO EM EVENTO SOBRE CAPACITA€AO FISCAL, SECRETARIA DE EDUCA€AO E PAR-CERIA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047821 | 10/08/2009 | 3065.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA 2¦ C/OSSO,MOIDA E SALSICHA DE FRANGO) DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA, CONF/PREGAO PRESENCIALN§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0047830 | 10/08/2009 | 4800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO INTEIRO)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPA DE ENSINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0047651 | 10/08/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047881 | 10/08/2009 | 1487.24 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS:(CALDO DE CARNE, CARNE BOVI-NA FRESCA C/OSSO E MOIDA) DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 10/08/2009 | 465.00 | 00075227860459 | MARIA LUZINETE DE PONTES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE FABRICA€AO DE SABONETES, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 10/08/2009 | 465.00 | 00062782339591 | JOSIDALVA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 10/08/2009 | 980.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 10/08/2009 | 100.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CI-TADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPRE-GADO E SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUIRIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 10/08/2009 | 300.00 | 00088574890430 | MARILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPRE-GADA E SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 10/08/2009 | 300.00 | 00048237701453 | TEREZINHA ELIAS DANIEL LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA SUAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0047686 | 10/08/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/09CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 10/08/2009 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS DEPENDEN- CIAS ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 10/08/2009 | 350.00 | 00063935678487 | MARIA APARECIDA BENTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADAE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0047848 | 10/08/2009 | 400.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS:(FRANGO ABATIDO INTEIRO) DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047856 | 10/08/2009 | 2867.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS:(CARNE BOVINA FRESCA E POSTAGORDA, CARNE MOIDA E SALSICHA DE FRANGO) DES-TINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0047864 | 10/08/2009 | 808.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS:(FRANGO ABATIDO INTEIRO) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0047708 | 10/08/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 10/08/2009 | 7563.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 10/08/2009 | 47246.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 10/08/2009 | 1.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 10/08/2009 | 27327.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 07/2009, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 10/08/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0047694 | 10/08/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 10/08/2009 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO -RES.FASE HABILITA€AO T.PRE€ON§06/2009 EM 21/07/2009, PUBLICA€AO -AVISO DELIC.P.PRESENCIAL 17/2009 DIA 22/07/2009, PU- BLICA€AO-AVISO DE LIC.PREGAO PRESENCIAL 18/09DIA 24/07/2009, PUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO P.PRE-SENCIAL N§013/2009 E 12/2009 DIA 28/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 10/08/2009 | 600.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULGA€AO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO SITE brejo.com. REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0047678 | 10/08/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2009, CONF/ PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0047716 | 10/08/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO 17 DE JULHO/2009, CONFORME PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 10/08/2009 | 780.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS EM 29(DIARIAS AP) HOSPEDAGENS NO PERIO-DO DE 07/06 A 04/07/2009 DO PESSOAL DA ELABO-RA€AO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE REFERENTE AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 11/08/2009 | 323.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 11/08/2009 | 10755.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 11/08/2009 | 938.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 11/08/2009 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 11/08/2009 | 1111.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 11/08/2009 | 2021.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 11/08/2009 | 721.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 11/08/2009 | 42014.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 07/2009, COM VENC.EM 20/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 11/08/2009 | 0.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 11/08/2009 | 16.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 11/08/2009 | 206.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 11/08/2009 | 240.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AO E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 11/08/2009 | 2540.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 11/08/2009 | 40.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO NA AREA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31/JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 11/08/2009 | 1580.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS DVD, SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL, COM DURA€AO ATE 1:HORA E 2:HORASCOM DVD, CONFEC€AO DE FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRAFICOS DE 10 E 20cm, GRAVA€AO DE FOTOS DIGITAL EM CD COM ATE 100 FOTOSDE EVENTOS REA-LIZADOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DA FAMI-LIA E PROJOVEM, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0048194 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS DVD, SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL, COM DURA€AO ATE 1:HORA E 2:HORASCOM DVD, CONFEC€AO DE FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRAFICOS DE 10, 15 E 30cm DE EVENTOS REALI-ZADOS NOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETA-RIA DA FAMILIA E PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO IN-TEGRAL A FAMILIA, CONF/PROC.LIC. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 11/08/2009 | 2806.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 11/08/2009 | 1261.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 11/08/2009 | 15889.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 11/08/2009 | 403.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE,JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 11/08/2009 | 983.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO AEXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/ AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 11/08/2009 | 1860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE BRAILLE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 11/08/2009 | 403.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 11/08/2009 | 80.00 | 00020395078415 | AZENILDA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO (ALFABETIZA€AO, LIN-GUAGEM E MATEMATICA) REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 23 E 24/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 11/08/2009 | 80.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE,PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PBPARA PARTICIPAR DA FORMA€AO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO (ALFABETIZA€AO, LIN-GUAGEM E MATEMATICA) REALIZADA NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 11/08/2009 | 80.00 | 00050424939487 | MARCOS CALIXTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA€AO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA -MODULO I, PROMOVIDO PELO MINIS-TERIO DA EDUCA€AO/MEC, EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 0048178 | 11/08/2009 | 45.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES PETI 2L , DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROCESSO LIC.039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 12/08/2009 | 3962.08 | 00060081546491 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVI€OS PRESTADOS NA 2¦ MEDI€AO DA RECUPERA€AO DO GI-NASIO DE ESPORTES ASCENDINO TOSCANAO, LOCALI-ZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 12/08/2009 | 240.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADOR, COM TROCA DE02 CAPACITORES E 02 ROLAMENTOS DE MOTOR, PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0048259 | 12/08/2009 | 416.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 12/08/2009 | 135.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS NACONFEC€AO DE 02(DOIS) BANNER E MONTAGEM, PARAUTILIZA€AO DO PROLETRAMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 12/08/2009 | 570.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 02 CADEIRAS DE RODAS 1009 RNN LOT, DESTINADAS A UTILIZA€AO POR ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADAEDVARDO TOSCANO, CONFORME OFICIO N§0676/2009,DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 12/08/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA MOD-0957 NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 12/08/2009 | 507.26 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1880 SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO DEENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CUR- SOS MINISTRADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 12/08/2009 | 128.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MUCI-LON, AVEIA E LEITE NAN I, DESTINADOS A DOA€AOA CRIAN€A MENOR RAISSA DA COSTA, CONFORME RE-QUERIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 12/08/2009 | 70.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DA MENOR M¦ EDUARDAGOMES DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 12/08/2009 | 4312.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOA€AO DENTRO DOPROJETO RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 12/08/2009 | 95.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL, PARA DOA€AOEM FAVOR DE MARIA VITORIA ALVES RODRIGUES E VICTOR GABRIEL RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 12/08/2009 | 55.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRALDAS DESCARTAVEIS BIOCARE PARA DOA€AO EM FAVOR DA PACIENTE EMILIA MARIA DA CONCEI€AO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 12/08/2009 | 84.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DOS FILHOS DO SR.JOSE SOARES, OS MESMOS ESTAO COM PROBLEMASDE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 12/08/2009 | 45.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) LATAS DE LEITE SUPRASOY, DESTINADAS A DOA€AO A SR¦ FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA, EM FAVOR DA SUA FILHA, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0048402 | 12/08/2009 | 1306.58 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM ASFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE 018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 12/08/2009 | 120.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA BOA VISTA S/N CONCEDIDO A SR¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA PELO O FATO DE TEROCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO UM DESABAMEN-TO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS P/ CUSTEAR A MESMA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 12/08/2009 | 170.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MESA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO CRAS/PAIF CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 12/08/2009 | 78.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 12/08/2009 | 856.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)ARQUIVOS EM A€O PARA PASTA SUSPENSA C/4 GAVE-TAS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 12/08/2009 | 210.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 03 CAMAS ELASTICAS PARA UTILIZA€AO DURANTE ASATIVIDADES DO PROJETO "RECREA€AO NAS COMUNIDADES" REALIZADO NA FAIXA DA PISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 12/08/2009 | 627.00 | 07374559000120 | SINDLIMP-PB SIND TRAB LIMP URBANA DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1(UMALAMPADA VAPOR METALICO 2000Watts HQI E 30m DEMANGUEIRA LISA 3/4X2mm PRETA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 12/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM CBUQ DAS RUA: D.PEDRO II, RUI BARBOSA, CO-LOMBIA, BOLIVIA, MEXICO, PARAGUAI, BRASIL, EMGUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 12/08/2009 | 706.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS CARROS DE MAO, UTILIZADOS NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 12/08/2009 | 860.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, JANTAR, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E QUENTINHAS, NO PERIODO DE 07/06 A 04/07/2009, DO PESSOAL OPERADORES DAS MAQUINAS, NOS SERVI€OS DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 13/08/2009 | 1000.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009, O CONTRATO FOI FIRMADO NOVALOR R$250,00(DUSENTOS E CINQUENTA REAIS) POR MES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 13/08/2009 | 750.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MAR€O/2009, O CONTRATO FOI FIRMADO NOVALOR R$250,00(DUSENTOS E CINQUENTA REAIS) POR MES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 13/08/2009 | 225.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINADE CAPACITA€AO DE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PA-RAIBA, PARA ELEBORA€AO DOS PLANOS LOCAIS DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 13/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATOS. OBJETO AQUISI€AO DE VEICULOS OKM, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, FUNDAMENTOS LEGAL PRE-GAO PRESENCIAL 0016/2009, DOTA€AO OR€AMENTO DE 2009. RECUROS IGD/FMAS/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 13/08/2009 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO-EXTRATO DE CONTRATOS -PREGAO PRESENCIAL N§0012/09 E 013/2009 EM 30/07/2009PUBLICA€AO -RESULTADO FASE PROPOSTA T.D.PRE€ON§00006/2009 NA UNIAO EDI€AO EM 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 13/08/2009 | 40.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO NAS EMPRESAS: DER DEPARTAMENTO MARANATA LTDA, VISA ENGENHARIA ESERVI€OS LTDA, CONSORCIO SANEAR PARAIBA E BA-SE CONSTRUTORA LTDA, REALIZADA NOS DIAS 18 E 21 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 13/08/2009 | 40.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE ATRABALHOS DE FISCALIZA€AO NAS EMPRESAS: DER -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONSTRU-TORA MARANATA LTDA, VISA ENGENHARIA E SERVI- €OS LTDA, CONSORCIO SENEAR PARAIBA E BASE CONSTUTORA LTDA NOS DIAS 18 E 21/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 13/08/2009 | 63.25 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0047872 | 13/08/2009 | 4025.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE PARA DOA€AO, A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 13/08/2009 | 200.00 | 00008812696465 | LUCAS CLEMENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO ESEM CONDI€OES, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 13/08/2009 | 300.00 | 00003366025450 | ROBSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUEQUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 13/08/2009 | 200.00 | 00080478158491 | ARNALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 13/08/2009 | 140.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 13/08/2009 | 150.00 | 00008280709460 | DIEGO MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA AUXILIAR NA DESPESA COM PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA VISITAR PARENTE, JA QUE OMESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 13/08/2009 | 60.00 | 00088570320434 | MARIA DE LOURDES DA S.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTA DESEMPREGADA, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 13/08/2009 | 150.00 | 00091781191468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NA TROCA DE OCULOS COM NOVA LENTE, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 13/08/2009 | 100.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL SEVERINO,52 BAIRRO DO NORDESTE, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VUL-NERABILIDADE, COM SUA ESPOSA TAMBEM DESEMPRE-GADA, SUA CASA ESTAVA EM SITUA€AO DE RISCO, CONF/PARECER SOCIAL N§074/2009 DE 13/08/2009 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 13/08/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PARAGUAI,159 BAIRRO DAS NA€OES, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DEVULNERABILIDADE, DESEMPREGADA COM FILHO, DEPENDENTO APENAS DE BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§072/2009 DE 13/08/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 13/08/2009 | 1004.26 | 06265283000180 | TOMAS DE CARVALHO LTDA -MODA MANIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE ROU- PAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 13/08/2009 | 326.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES PARA INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIO-NAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 13/08/2009 | 69.90 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/LANCHES OFERECIDOS NA OCASIAO DE REUNIAO DO "PLANEJAMENTO PEDAGOGICO" COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0048658 | 14/08/2009 | 801.80 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS COMODIARIOS DE CLASSE 6§ AO 9§ ANO DE ENSINO FUN-DAMENTAL E FICHA DE MATRICULAS, DESTINADAS ASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 14/08/2009 | 81.09 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 CONECTORES RJ 45 E 61m DE CABO DE REDE PARTRA€ADO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADORES INSTALADAS NO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 14/08/2009 | 297.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UMA) IMPRESSORAEPSON LX300, COM SUBSTITUI€SO DE CABE€A DE IMPRESSAO, CONSERTO DE ENGRENAGEM DA FITA, COLOCA€AO DE 01 CABO FLAT, 01 COMPONENTE DE PLACA LOGICA E 01 MASCARA DA FITA, UTILIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 14/08/2009 | 85.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS PARA UTI-LIZA€AO EM ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 14/08/2009 | 140.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR. FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, PELO FATO DE ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§076/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 14/08/2009 | 288.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24 CAMISAS DESTINADAS AUTILIZA€AO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 14/08/2009 | 240.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24 CAMISAS DESTINADAS AUTILIZA€AO PELOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 14/08/2009 | 250.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DOS CURSOS MINISTRADOS DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0048666 | 14/08/2009 | 1950.90 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: SACOS TIMBRADOS EPAPEL OFICIO C/TIMBRE, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONF/ PROC.LIC.N§022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 14/08/2009 | 459.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) KIT PLACA MAE +PROCESSADOR + COOLER E MEMORIA1GB DDR2, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CPU DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 14/08/2009 | 314.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA PARA O EVENTO DO "V FOLCLOART REALIZADO EM GUARABIRA -GARGA SOM 4000W, 30 LAMPADAS 100W PARA 15 TENDAS E 15 PONTOS DE TOMADA, CONF/OFICIO APRESENTADO N§749/2009LIGAR EM 21/08/ AS 8:hrs E DESLIGAR DIA 30/082009 AS 7:30hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 14/08/2009 | 110.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) PROCESSADOR SOQUETE 462 C/NOMENCLATURADE 2300 OU SUPERIOR, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CPU DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU- RISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 14/08/2009 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 IMPRESSORA COM LIM-PEZA NOS INJETORES DA CABE€A DE IMPRESSAO COMLIQUIDO EPSON, DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 14/08/2009 | 148.75 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COOLER PARA PROCESSADOR E 01(UMA) MEMORIA DE 1Gb DDR400, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CPU DOSETOR DE IPTU DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 14/08/2009 | 85.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BATERIA CR2032, 01(UM) COOLER P/PROCESSADOR E01(UM) FILTRO DE LINHA (EXTEN€AO) DESTINADOS A MANUTEN€AO DE CPUs DOS SETORES DE CONTABILIDADE, NESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 14/08/2009 | 110.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) MONITOR E MANUTEN€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA, UTILIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 14/08/2009 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362009 | 0048704 | 14/08/2009 | 15636.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS, MESA P/COMPUTADOR, ARMARIOS GRANDES E PEQUENOS, ARQUIVOS EM A€O, BUREAU, CA-DEIRAS FIXAS E GIRATORIAS, CONDICIONADOR DE AR SPINT, ESTA€AO DE TRABALHO, GAVETEIROS TI-PO VOLANTE, LONGARINAS C/4 LUGARES ESTOFADAS S/BRA€OS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€ASCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 14/08/2009 | 80.75 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO CONSERTOE MANUTEN€AO DE 01 MONITOR C/TROCA DE CAPACI-TORES E RESTITUI€AO DO CI VERTICAL E HORIZON-TAL, UTILIZADO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 14/08/2009 | 89.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UMA FONTE ATX E UMA MEMORIA RAN 256 DDR 400MHz, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CPU DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 14/08/2009 | 268.80 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNER IMPRESSO DE 1,20X80cm E 03 MONTAGENS NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 14/08/2009 | 187.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1(UMAPLACA MAE (KIT) DESTINADA A MANUTEN€AO DA CPUDE UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 14/08/2009 | 3863.93 | 00005360281413 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA€AO A PAVIMENTA€AO DOPATIO DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO, LOCALIZA-DO NO BAIRRO DO CORDEIRO, C/ESCAVA€AO MANUAL,EMBA€AMENTO EM ALVENARIA, REVESTIMENTO MASSA UNICA, PAVIMENTA€AO EM PEDRA RACHINHA E PINTURA EM CAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANI-LHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 14/08/2009 | 65.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UMA FONTE ATX, DESTINADA A MANUTEN€AO DA CPU DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 14/08/2009 | 1300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM EM 02 PNEUS 1000X 20 DO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MMX-5873 DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 14/08/2009 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSONC65, UTILIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 17/08/2009 | 2778.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 17/08/2009 | 114489.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 17/08/2009 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 17/08/2009 | 5512.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0048933 | 17/08/2009 | 1950.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (FIOS, LUMINARIAC/BRA€O PARA POSTE E PARAFUSOS) PARA UTILIZA-€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 17/08/2009 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA EMANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 17/08/2009 | 43342.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 17/08/2009 | 116.90 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO 01(UMA) MEMORIA 1 Gb/667 MARKVISION E 01 FONTE ATX SEATECH 400W, DESTINADAS A MANUTEN€AO DE COMPU-TADOR (CPU) DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 17/08/2009 | 15047.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 17/08/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 17/08/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 17/08/2009 | 88.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) PENDRIVE 8Gb KINGSTON, DESTINADO A UTILIZA€AONAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 17/08/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL-IAPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 17/08/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS IAPM-INST.DE ASSISTEN- CIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 17/08/2009 | 7845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 17/08/2009 | 41897.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 17/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATOS: OBJETO CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA A EXECU€AO DA PA-VIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FUNDAMENTO LEGAL TOMADA DE PRE€O N§00006/2009 DOTA€AOOR€AMENTO DE 2009-RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 17/08/2009 | 33039.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 17/08/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 17/08/2009 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA PARA O EVENTO DO "V FOLCLOART REALIZADO NO PERIODO DE 09 DIAS, CONFORMEOFICIO DA PREFEITURA, APRESENTADO -CARGA DE 2GAMBIARRAS C/60 LAMPADAS DE 100W -LIGAR DIA 21/08 AS 13:40hs E DESLIGAR DIA 30/08/2009 AS7:30hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 17/08/2009 | 419.65 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 17/08/2009 | 13173.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 17/08/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 17/08/2009 | 36260.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 17/08/2009 | 390.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 17/08/2009 | 270.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 17/08/2009 | 22618.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 17/08/2009 | 171.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE COLA DE BISCUT E TINTA P/TECIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 17/08/2009 | 157.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSUTILIZADOS EM CURSOS DO CRAS/PAIF-PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 17/08/2009 | 55.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05(CINCO) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS DES-CARTAVEIS, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DA SR¦ ELZA MARIA DA SILVA MARTINS, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 17/08/2009 | 400.00 | 04792282000168 | GRAFICA DKM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 FOLHETOS DE CORDEL COM O TEMA CRAS/PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER DECLAMADO DURANTE A EXPOSI€AO NO DIA DO FOLCLORE E DISTRIBUIDO COM OS VISITANTES, REALIZADA SOB A COORDENA€AO DA MESMA, CONFORME OFICIO N§610/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 17/08/2009 | 20.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, P/PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA REGIONALIZADA NO BREJO E AGRESTE DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLES- CENTE, COM O TEMA "CONSTRUINDO DIRETRIZES DA POLITICA E DO PLANO DECENAL" REALIZADA NO DIA20/08/2009 NO CEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 17/08/2009 | 283.70 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 17/08/2009 | 84789.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPLA DA EDUCA€AO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 17/08/2009 | 57865.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO INFANTIL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 17/08/2009 | 48470.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 17/08/2009 | 494440.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049280 | 18/08/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049298 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049301 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049310 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049328 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049336 | 18/08/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049344 | 18/08/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049352 | 18/08/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049361 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049379 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049387 | 18/08/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049395 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049409 | 18/08/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049417 | 18/08/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049425 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049433 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049441 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049450 | 18/08/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049468 | 18/08/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049476 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049484 | 18/08/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049492 | 18/08/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0049506 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 18/08/2009 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA NPT-3435/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§004/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049557 | 18/08/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049565 | 18/08/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049603 | 18/08/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049735 | 18/08/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049743 | 18/08/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049620 | 18/08/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 18/08/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 18/08/2009 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CONTRATO N§050/2009, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049867 | 18/08/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 18/08/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049778 | 18/08/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049786 | 18/08/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049832 | 18/08/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049689 | 18/08/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049719 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049875 | 18/08/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 18/08/2009 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 18/08/2009 | 28.72 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE LICEN€A DA SUDEMA PARA PAVIMENTA€AO ASFALTICA DA RUA JOAO GREGORIO EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0049905 | 18/08/2009 | 15000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRA€AO DE AGEN-CIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA-€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGAL DA P.M.GUARABIRA CONF/T.DE PRE€O 005/09CONTRATO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS E DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049859 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049522 | 18/08/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049573 | 18/08/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049581 | 18/08/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 18/08/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049760 | 18/08/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049808 | 18/08/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049841 | 18/08/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049646 | 18/08/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049662 | 18/08/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 18/08/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049611 | 18/08/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049638 | 18/08/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049654 | 18/08/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049671 | 18/08/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049697 | 18/08/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049701 | 18/08/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049727 | 18/08/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049794 | 18/08/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049816 | 18/08/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049891 | 18/08/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 19/08/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 19/08/2009 | 817.44 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DE COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMECONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 19/08/2009 | 58750.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA-CHB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRU- €AO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 19/08/2009 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 EM SUBS-TITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEUFALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONFORME CERTIDAODE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 19/08/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 19/08/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 19/08/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 19/08/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 19/08/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA MIRANDA,S/N -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 19/08/2009 | 465.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORMETERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 19/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 CONF/CONVITE N§026/09, CONTRATO 0159/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 19/08/2009 | 941.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO-EXTRATO DE CONTRATOS -PREGAO PRESENCIAL N§0014/09 EM 07/08/09, PUB.EXTRATODE REVOGA€AO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL 00015/2009 DIA 07/08/09, PUBLICA€AO HOMOLOGA-€AO PREGAO PRESENCIAL 0016, 0017 E 0018/2009 DIA 07/08/09, PUB.AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL 00019/09 DIA 07/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 19/08/2009 | 7815.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 19/08/2009 | 3890.62 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/07/2009 A 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 19/08/2009 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 19/08/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 19/08/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 19/08/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 19/08/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 19/08/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 19/08/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe. IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 19/08/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 19/08/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0050024 | 19/08/2009 | 412.29 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS COMO: CAIBRO SERRADO MISTALINHA SERRADA, RIPAS SERRADA, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DO SR. SEVERINO GUEDES RIBEI-RO, CONF/PROC.LIC. N§0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 19/08/2009 | 300.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSOTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 19/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO INTERPRETE NACLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 19/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 19/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE,JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 19/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 19/08/2009 | 930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE BRAILLE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 19/08/2009 | 465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 19/08/2009 | 75.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050253 | 20/08/2009 | 477.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050270 | 20/08/2009 | 998.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050288 | 20/08/2009 | 4674.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRE- SENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050318 | 20/08/2009 | 3784.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MAGISTE- RIO (CEOA) DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050326 | 20/08/2009 | 1559.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050334 | 20/08/2009 | 809.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DOMUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 20/08/2009 | 300.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 GELADEIRA COM TROCA DE BORRACHA, REPOSI€AO DE PES, PINTURA E SERVI€O DE LATARIA, PERTENCENTE A CRECHE TIA LEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 20/08/2009 | 1180.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 CENTRAL DE AGUAC/RECUPERA€AO DO TUBO, TROCA DE RESERVATORIO DE 2 TORNEIRAS E DA CARGA DE GAS, 01 FREEZER C/TROCA DE PORTAS, SERVI€OS DE LATARIA E REPOSI€AO DA CARGA DE GAS, 03 GELAGUAS C/TROCA DERELE PROTETOR,1 MASTER FRIO C/TROCA DE FILTROREPOSI€AO DE GAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 20/08/2009 | 90.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE A REALIZA€AO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 20/08/2009 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE O EVENTO "MUTIRAO" DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO, LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA, EVENTO REALIZADO EM PARCERIA C/O GRUPO CAMAR-GO CORREIA, DE ACORDO COM O PROJETO ESCOLA IDEAL, NO DIA 16/08/2009 DAS 8:OOhs AS 17:hs CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 20/08/2009 | 880.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 02 GELAGUA C/TROCADE CONDENSADOR E REPOSI€AO DE GAS, 1 GELADEI-RA CONSUL C/TROCA DE BORRACHA E JOGO DE PES, PINTURA E REPOSI€AO DE GAS, 1 GELAGUA C/TROCADE CUBA D'AGUA E SERVI€O DE SOLDA E PINTURA, DAS ESCOLAS NAZILDA C.MOURA, ANALIA P.DO NAS-CIMENTO E INSTA€AO DE 1 SPLINT BRASTEMP 12000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 20/08/2009 | 800.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DO ESGOTO DA COZINHA DO CAIC E DESVIO DAGALERIA PLUVIAL E DESGOTAMENTO DE FOSSA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 0050610 | 20/08/2009 | 6148.64 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0392009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0050628 | 20/08/2009 | 1400.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AOPROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0050644 | 20/08/2009 | 2139.17 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE BANA- NAS, COENTRO, MACAXEIRA, VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 20/08/2009 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A REALIZA€AODA IV OFICINA PEDAGOGICA, COORDENADA PELA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050261 | 20/08/2009 | 364.86 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-LHO INFANTIL -PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050296 | 20/08/2009 | 670.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050300 | 20/08/2009 | 1146.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0050342 | 20/08/2009 | 213.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0050369 | 20/08/2009 | 870.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 81kg DE PAES FRANCES SALGADOS E 55kg DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00007672031430 | OTONIEL FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CONFEC€AO DE BOLSAS, COM MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, NAUNIDADE DO PROGRAMA "PROJOVEM" COORDENADO PORESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 20/08/2009 | 80.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:hs DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DAS AULAS DE CAPOEIRA DAS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 20/08/2009 | 355.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUI-CHES C/REFRIGERANTES) DURANTE O MES DE JULHO/2009, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA"PROJOVEM" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 20/08/2009 | 407.59 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REA-LIZA€AO DO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0050652 | 20/08/2009 | 535.77 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, COENTRO, MACAXEIRA, VERDURAS E FRU- TAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 20/08/2009 | 294.00 | 00078867967487 | JOSE JOAO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOSPROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESANPROGRMA ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINIST.DODESEN.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 20/08/2009 | 294.00 | 00004421153427 | JOSE ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHA P/FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMU-NITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 20/08/2009 | 294.00 | 00063176297491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNICITARIO DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTEATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 20/08/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 20/08/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 20/08/2009 | 294.00 | 00058167692434 | ROMUALDO MAIA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO DIS- TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SU-PLEMENTA€AO NUTRICIONAL CONF/CONVENIO 082/08 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 20/08/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 20/08/2009 | 294.00 | 00058167250415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 20/08/2009 | 294.00 | 00008556184421 | ANDRE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFCONVENIO 082/2008 SESAN, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, MINIST/DESEMVOL-VIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 20/08/2009 | 294.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDA C/ FAMILIASCARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 20/08/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 20/08/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 20/08/2009 | 294.00 | 00003338099479 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SO-CIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DECOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 20/08/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 20/08/2009 | 294.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 20/08/2009 | 294.00 | 00091781248400 | JOSE HENRIQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO SERVIDO A FAMILIAS CARENTE DO MU-NICIPIO ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINIS.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 20/08/2009 | 294.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 20/08/2009 | 294.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAISCONF/CONVENIO 082/2008 -SESANPROGRAMA COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO C/MINIST.DESENVOLV.E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 20/08/2009 | 294.00 | 00060300418434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMACOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRANDO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 20/08/2009 | 320.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 32mts DE FAIXAS, DESTI-NADAS A DIVULGA€AO DO "V FOLCLO'ART, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 20/08/2009 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONIZA€AO NA ABERTURA DO "V FOL-CLO'ART MUNICIPAL, DIA 21 DE AGOSTO/2009, REALIZADO NO CAL€ADAO DA AV. DOM PEDRO II, COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0050351 | 20/08/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITONO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§004/2009 E CONTRATO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 20/08/2009 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 20/08/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 20/08/2009 | 500.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN€A DA CARRETADO SENAC, DURANTE A REALIZA€AO DE CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM A SECRETARIADA FAMILIA, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DEAGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 20/08/2009 | 810.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 PLACAS DE SINALIZA€AO E IDENTIFICA€AO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SINALIZA€AO DAS RUAS PARA ORIENTA€AO DE MOTORISTAS E PEDRESTES DE-VIDO AS MODIFICA€OES DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 20/08/2009 | 120.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 20/08/2009 | 420.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 42m DE FAIXAS, DES-TINADAS A REALIZA€AO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS/2009 COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda financeira ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 20/08/2009 | 300.00 | 00009435338488 | GUSMAN GUGELMINN DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER, AO SR.ACIMA CITADO FAIXA PRETA 1§ DAN, REPRESENTANTE DESTA CIDADE, PA-RA PARTICIPAR DO 36§ CAMPEONATO BRASILEIRO DETAEKWONDO NA CIDADE DE CUIABA-MT, NO DIA 11, 12 E 13 DE SETEMBRO/2009, DE CONFORMIDADE COMDOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Ajuda financeira ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 20/08/2009 | 300.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER, AO SR.ACIMA CITADO FAIXA PRETA 3§DAN, REPRESENTANTE DA CIDADE, PARA PARTICIPAR DO 36§ CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO NA CIDADE DE CUIABA-MT, NO DIA 11, 12 E 13 DE SETEMBRO/2009, DE CONFORMIDADE COMDOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 20/08/2009 | 100.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO EM 02(DOIS) PORTOES DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 20/08/2009 | 334.70 | 02891579000155 | PAHEL COM.E REPRESENTA€AO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 20/08/2009 | 340.00 | 02891579000155 | PAHEL COM.E REPRESENTA€AO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS (LAMPADAS VAPOR METALICO, REATOR DE 400W METALICO) DESTINADOS A UTILIZA€AONA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 20/08/2009 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) BANCOS EM GRANITO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 20/08/2009 | 40.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MOTO DE PLACA MOF-8403 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 20/08/2009 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO û/ý CV TRIFASICO INSTALADO NO PO€O ARTESIANO DA PRA€A DO ENCONTRO, LOCALIZADA NO BAIR-RO DO NORDESTE II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 20/08/2009 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 TAMBORES DESTINA- DOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS COORDENADOS PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 20/08/2009 | 100.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECU€AO DE PODAGEM EM PALMEIRAS IMPERIAIS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E PI€ARROS,PARA TAPAR BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA ITAMA-TAY A PASSASSUNGA E TANANDUBA (ZONA RURAL) NOVEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA MMO-2558/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 21/08/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 21/08/2009 | 1023.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 21/08/2009 | 159.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 21/08/2009 | 20.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO NAS EMPRESAS: DER -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONSTRU-TORA MARANATA LTDA, VISA ENGENHARIA E SERVI- €OS LTDA, CONSORCIO SENEAR PARAIBA E BASE CONSTUTORA LTDA NO DIA 28/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 21/08/2009 | 20.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO NAS EMPRESAS: DER DE- PARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM, CONSTRUTORAMARANATA LTDA, VISA ENGENHARIA E SERVI€OS LTDCONSORCIO SANEAR PARAIBA E BASE CONSTRUTORA LTDA, A SE REALIZAR NO DIA 28/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 21/08/2009 | 20.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO NAS EMPRESAS: DER -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONSTRU-TORA MARANATA LTDA, VISA ENGENHARIA E SERVI- €OS LTDA, CONSORCIO SENEAR PARAIBA E BASE CONSTUTORA LTDA NO DIA 01/SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 21/08/2009 | 20.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO A TRABALHOS DE FISCALIZA€AO NAS EMPRESAS: DER DE- PARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM, CONSTRUTORAMARANATA LTDA, VISA ENGENHARIA E SERVI€OS LTDCONSORCIO SANEAR PARAIBA E BASE CONSTRUTORA LTDA, A SE REALIZAR NO DIA 01/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 21/08/2009 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 21/08/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 21/08/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 24/08/2009 | 150.00 | 00008608152428 | MARIA DAS GRA€AS AVELINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ELUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 24/08/2009 | 175.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) ROTEADOR DIR 300D-LINK, DESTINADO A UTI-LIZA€AO NA BIBLIOTECA INDUSTRIAL DO CONHECIMENTO EM PARCERIA SESI E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 24/08/2009 | 199.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01 (UMA) PLACA MAE ASROCK G31M-S, DESTINADA A MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 24/08/2009 | 58.50 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE TOCASDESCARTAVEIS EM TNT, DESTINADAS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0051063 | 24/08/2009 | 9203.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | INMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0051071 | 24/08/2009 | 4169.04 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DIVEROS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO MAGISTERIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0051144 | 24/08/2009 | 1384.41 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 24/08/2009 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO DE EM-PENHOS EM 03/VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOSAO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 24/08/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 24/08/2009 | 320.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, 08(OITO) CHAMADAS DIA-RIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM INICIO EM 01/08/2009 A 31/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 24/08/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 24/08/2009 | 5151.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA LIM-PEZA, CAPINAGEM, VARRI€AO, PINTURA DE MEIO FIO, PODAGEM DE ARVORES E COLETA DE RESIDUOS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANAL DO JUA, CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, CONJ.OSMAR DE AQUINO E RIO GUARABIRA NESTE MUNICIPIO, CONF/OFICIO N§272/2009 EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 24/08/2009 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMRELE FALTA DE FASES MAX 220-380V E 01 RELE TERMICO SOBRECARGAS 4 A 6,3 AMPERES, DESTINA-DO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO INSTALADO NO SITIO QUATI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 24/08/2009 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 04 ELETRODOS DE NIVEL, 01 RELE DE NIVEL MAX 220-380V E 01 CONTACTOR JNG 05 220V, DESTINADO AOS SERVI€OS DE INSTALA€OES DO MOTOR BOMBA SUBMERSO DO SITIO TANANDUBA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 24/08/2009 | 110.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE ESPORA PARA POSTE DUPLA "T" DESTINADA A UTILIZA€AO PELA EQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 24/08/2009 | 1860.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS HQI E REATORES DE VAPOR METALICO 200W, DESTINADOS A INSTALA€AO NOS REFLETORES DO ES-TADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Equipamentos destinados ao IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0051136 | 24/08/2009 | 26770.00 | 35715234000876 | FIORE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE 01(UM) VEICULO 0KM ANO/MODELO 2009/2010 MOTOR 1.0, 4/PORTAS COMBUSTIVEL FLEX ALCOOL/GASOLINA, ARCONDICIONADO COR BRANCO CHASSI:9BD15822AA6345773 RENAVAM:102631, DESTINADO AO IGD-PROGRAMADE INCENTIVO A GESTAO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 25/08/2009 | 945.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CHAVES DE ILUMINA€AO PUBLICA 2X60A, LUVAS COBERTURA DE COURO E FUSIVEIS CARTUCHO 60W, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO DA PONTE DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 25/08/2009 | 214.50 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 26(VINTE E SEIS) PARES DE MEIOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBINENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZA€AO COM O PESSOAL DO "PROJETO DE REINTEGRA€AO SOCIAL" MINISTERIO PUBLICO/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 25/08/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 25/08/2009 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 25/08/2009 | 50.54 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 25/08/2009 | 3773.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 25/08/2009 | 300.00 | 00002758118408 | ANTONIO MOURA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES, ATENDENDOAS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS,CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 25/08/2009 | 300.00 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRI-CIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008-SESAN COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FA-MILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 25/08/2009 | 300.00 | 00085357952434 | VALDOMIRO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 25/08/2009 | 300.00 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 25/08/2009 | 300.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 25/08/2009 | 300.00 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 25/08/2009 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 25/08/2009 | 299.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNCIPIO, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 085/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA/PRONAF, CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 25/08/2009 | 300.00 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UTILIZA€AO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATEN-DENDO AS DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 25/08/2009 | 300.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSITIDAS NAS ESCOLADO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO EN- TRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 25/08/2009 | 300.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAMERENDA DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO ASDEMANDAS SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMASOCIAIS CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 25/08/2009 | 300.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MERENDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO DEMANDAS A SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 25/08/2009 | 300.00 | 00022564152449 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 25/08/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DOCESARTESANAL, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS,ATENDENDO DEMANDASNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE OMIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E MUNICI- PIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 25/08/2009 | 301.00 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE FEIJAO MACASSA DE CORDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO 082/2009 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRTETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 25/08/2009 | 300.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAD MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 25/08/2009 | 300.00 | 00003763330496 | ANSELMO CLEMENTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 25/08/2009 | 300.00 | 00003273538481 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 25/08/2009 | 70.00 | 00004069640410 | GIANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 25/08/2009 | 150.00 | 00089371720468 | ELENILDA FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA DESPESA COM ALU- GUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI-€OES, CONF/SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 25/08/2009 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ,143 B.ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABI-LIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MIISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 25/08/2009 | 80.00 | 00002275292438 | ALUISIO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA D,S/N CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ MARILENE ALVES MARINHO, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA COM SUA FAMILIA, CONFORME PARECERSOCIAL N§034/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 25/08/2009 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 25/08/2009 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR.JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 25/08/2009 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIA M.DE AZE-VEDO,112 CENTRO, CONCEDIDA SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA- €AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 25/08/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 25/08/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 25/08/2009 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R, B,404CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PES-SOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABI-LIDADE SOCIAL (MORADORES DE RUA) CONFORME PA-RECER SOCIAL EM 22/07/2009 E OFICIO N§108/09,EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 25/08/2009 | 60.00 | 00003111478440 | JOSE LUCIANO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,43 B.RO-SARIO, CONCEDIDO A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS, SEM EMPREGOOU RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL N§060/2009 DE 21/07/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 25/08/2009 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§170 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§066/2009 DE 31/07/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 25/08/2009 | 60.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA BOA VISTA S/N CONCEDIDO A SR¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA PELO O FATO DE TEROCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO UM DESABAMEN-TO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS P/ CUSTEAR A MESMA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 25/08/2009 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO 51 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E 05 FILHOSSEM EMPREGO DEPENDENDO APENASDO BOLSA FAMI- LIA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 25/08/2009 | 80.00 | 00005163209477 | MARIA DO CARMO SILVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO FRANCISCO,S/N BAIRRO NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE 08 FILHOS MENORES SUACASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§059/09 DE 21/07/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 25/08/2009 | 80.00 | 00091721431420 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LIDIA COSTA CARLOSN§180 MUTIRAO, CONCEDIDO A SR¦ GERUZIA SOARESALVES, CONFORME PARECER SOCIAL DATADO DE 29/ 06/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 25/08/2009 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 25/08/2009 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 25/08/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR. FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, PELO FATO DE ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§076/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 25/08/2009 | 80.00 | 00023795360404 | NORMA SUELY DE LUCENA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DO AMARAL,S/NB.CORDEIRO, CONCEDIDA AO SR.AGNALDO FERREIRA DE ANDRADE, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DETOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCI-AL N§065/2009 DE 27/07/2009 EOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 25/08/2009 | 80.00 | 00091785146491 | PEDRO SOARES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA LUIZ DA SILVA,PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2009 DE 31/072009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 25/08/2009 | 80.00 | 00007855598413 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ ANA REJANE DA SILVA, ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE CONF/PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 25/08/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 25/08/2009 | 80.00 | 00007544494756 | VANIA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A TV.HERACLITO DE LUCENAS/N B.SAO JOSE, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIXDA SILVA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA, CONFORME PARECER SOCIAL N§062/2009 DE 23/07/09, E REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 25/08/2009 | 300.00 | 00002452817465 | JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU- GUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI-€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 25/08/2009 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 25/08/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 25/08/2009 | 4965.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS- CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 25/08/2009 | 300.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SE-SAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV.SOCIAL E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 25/08/2009 | 288.00 | 00079805744434 | ROSENILDO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, ATENDENDO DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTA€AO DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV.SOCIAL E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 25/08/2009 | 300.00 | 00006235953461 | EDNALVA MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMAN-DAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTA€AO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINIST.DESENV.SOCIAL E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 25/08/2009 | 300.00 | 00004565678446 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO PRO- GRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTA€AO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 25/08/2009 | 300.00 | 00048646202453 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODO DESENV.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 25/08/2009 | 300.00 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIST.DES E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 25/08/2009 | 300.00 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§ 082/2008, SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 25/08/2009 | 299.00 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO, COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000312009 | 0051179 | 25/08/2009 | 12000.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO E INSTALA€OES DE PALCO 24m x12,5DE ALTURA, PARA APRESENTA€AO DO FESTIVAL REGIONAL E ESTADUAL DE QUADRILHAS NO DIA 20 AO DIA 22/06/2009 NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§031/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 26/08/2009 | 80.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 8:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DA REFORMA DA DELEGACIA DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051888 | 26/08/2009 | 449.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051896 | 26/08/2009 | 754.32 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0051900 | 26/08/2009 | 497.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0051926 | 26/08/2009 | 809.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051781 | 26/08/2009 | 1257.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/ PREGAL PRESENCIAL 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0051799 | 26/08/2009 | 8681.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/ PREGAL PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0051802 | 26/08/2009 | 1918.71 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 26/08/2009 | 60.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 4kg DE TORTA, DESTINADA AO LANGE OFERECIDO DURANTE A REUNIAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051870 | 26/08/2009 | 1427.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0051918 | 26/08/2009 | 226.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 26/08/2009 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 26/08/2009 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, PARA REALIZA€AO DE INAUGURA€AO DA COMPLEMENTA€AO DE CAL€AMENTO EMURO DE ARRIMO. A RUA MARIA S.DA CONCEI€AO,SNBAIRRO PRIMAVERA EM GUARABIR. LIGAR DIA 02 E DESLIGAR EM 03/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 26/08/2009 | 1299.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, DO FINAL DO CONSUMO UTILIZADO PELA CARRETA DO SENAC, INSTALADA NAPRA€A LIMA E MOURA CENTRO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 26/08/2009 | 300.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20kg DE TORTA, DES-TINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DOS CURSOS REALIZADOS DE ACORDO COM AS ATIVIDADESDO PROGRAMA ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 26/08/2009 | 50.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 4kg DE TORTA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DE HIDROSANITARIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DEINDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 27/08/2009 | 465.00 | 00010151101426 | THIAGO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 27/08/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 27/08/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 27/08/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007691954409 | RANIERI JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 27/08/2009 | 465.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 27/08/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 27/08/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 27/08/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 27/08/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONF/CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 27/08/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 27/08/2009 | 378.00 | 00096583908468 | EDNILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTEIRA C/MOURAO, ROLAMENTO E APOIO PARA O BRETE, PARA SER INS-TALADO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 27/08/2009 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO E ADJUN€AO T.DE PRE€O N§0006/09, EM 13/08/09, PUBLICA€AO AVI-SO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0020/2009NO DIARIO OFICIAL DIA 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 27/08/2009 | 250.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25m DE FAIXAS DESTINADAS A INAUGURA€AO DA DELEGACIA DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 27/08/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 27/08/2009 | 169.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01 HDSANSUNG 160 Gb DESTINADO A MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR INSTALADO NO TELECENTRO MOVEL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 27/08/2009 | 157.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS ARTISTICOS, PRESTADOS COMO TECLADISTA NO EVENTO DO "V FOLCLO'ART -SEMANA DE ARTES E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 27/08/2009 | 94.50 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 TECLADOS E 03 MOUSES SEATECH, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 28/08/2009 | 478.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 28/08/2009 | 362.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 28/08/2009 | 446.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS UTILIZADAS PELO: GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL II E FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052329 | 28/08/2009 | 5690.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS:CORSASEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957, ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052345 | 28/08/2009 | 268.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: VECTRA SE-DAN PLACA MOD-0957, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052337 | 28/08/2009 | 7201.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIFLEX MOI-4196, MNC-4992, FIAT UNO MXX-2960, CORSA MNI-2857, GOL MNN-2010, KOMBI KHL-2919,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMI- LIA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052353 | 28/08/2009 | 1721.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E GOL PLACA MYV-6172, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIALN§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0052451 | 28/08/2009 | 10410.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA€AO A FAMI-LIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N]017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 28/08/2009 | 186.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADAS PELO: CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 28/08/2009 | 142.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO SESI, EM PARCERIA COM A PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 0052256 | 28/08/2009 | 2735.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100kg DE BOLOS DE OVOS, 285kg DE PAES SALGADOTIPO FRANCES E 100kg DE TORRADAS DE PAO FRAN-CES, DESTINADOS A MERENDA UTILIZADO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.039/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052264 | 28/08/2009 | 2690.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS: COR-SA MNP-3787, KOMBI MMY-1904 E MOTO NPT-3435, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052400 | 28/08/2009 | 6410.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADAS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO MERCEDES BENZ HOU-6331, KIA BESTA PLACA MYG-1989, MICRO ONIBUS MNW-7457, KIA MOL-4580PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 28/08/2009 | 981.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS:KOMBI MMY-1904, FIAT UNO PLACA 9558, MOTO MNT-0466, FIAT PALIO MNQ-8179, HOU-6331, BESTA KIA MOO-7941,MICRO ONIBUS MMW-7457, KOMBI MMY-1904, MNP-3787, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO 01 31/07/2009, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0052442 | 28/08/2009 | 1285.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 28/08/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE CONTA 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 28/08/2009 | 43.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRATO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 28/08/2009 | 332.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELOS: FAX DO SETOR DE COMPRAS, SETOR DE LICITA€AO ESECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 28/08/2009 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 28/08/2009 | 110000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 28/08/2009 | 3010.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052311 | 28/08/2009 | 1241.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052361 | 28/08/2009 | 340.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 3107/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 28/08/2009 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO, NO PERIODO: 19/08/2009 A 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 28/08/2009 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052302 | 28/08/2009 | 1604.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO 01A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052370 | 28/08/2009 | 1932.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO DE PLACA MOF-8789, CHEVROLET D10 MMO-8241LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 28/08/2009 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 28/08/2009 | 7658.40 | 24543647000128 | EDESA- EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12 LUMI-NARIAS TIPO PETALA, CORPO ALOJAMENTO ARO E NUCLEO CONFECCIONADAS EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COM REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO EM ALTO BRILHO, SOQUETE E-40 PARA LAMPADA DE VA-POR METALICO MERCURIO OU SODIO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052281 | 28/08/2009 | 5993.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595, FIAT UNO MNM-9002 E MNZ-5973, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052388 | 28/08/2009 | 1170.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO F4000 DE PLACA MNW-2095, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 28/08/2009 | 48628.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052299 | 28/08/2009 | 1013.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO: FIAT FIORINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/09,CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052396 | 28/08/2009 | 14096.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESIL) DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MNX-5873, MMW-4647, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II D-4, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052426 | 28/08/2009 | 1078.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEW HOLLAND,CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 28/08/2009 | 1150.00 | 11856036000198 | REMAPEL RECUPERA€AO DE MAQ.E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UMA CAIXA DE SATELITE E DE UM CUBO CAMPANA, EXECUTADO NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0052272 | 28/08/2009 | 962.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 31/08/2009 | 1100.00 | 04620002000134 | JF OLIVEIRA COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MONTAGEM DE DIVISO- RIAS, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 31/08/2009 | 59.70 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 31/08/2009 | 2490.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CAMINHOES DE BARRO PRETO, 16m DE MEIO FIO E 320mý DE PEDRA RACHINHA, DESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS EM UMA PRA€A NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 31/08/2009 | 119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA AV DOM PEDRO II, S/N CENTRO, PARA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO, CONF/OFICIO N§1799/2009, C/GARGA DE 150 LAMPADAS DE 100W, 01 SOM 3000W01 GELAGUA, 03 PONTOS DE LUZ 200W, 01 REFLE- TOR 250W -LIGAR DIA 07/09/2009 AS 7:30hs E DESLIGAR DIA 07/09/2009 AS 23:hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 31/08/2009 | 539.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 31/08/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO ICMS -EXP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 31/08/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE IN-TERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO PLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 31/08/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 31/08/2009 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0052671 | 31/08/2009 | 116.16 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS (HISTORIOCO ESCOLAR FRENTE E VERSO, TRANSFERENCIA), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 022/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0052728 | 31/08/2009 | 923.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 31/08/2009 | 2990.25 | 01208098000130 | IND. E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0052591 | 31/08/2009 | 9809.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO (MANGUZA) COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 31/08/2009 | 40.00 | 00005566246451 | WELLINGTON DE SANTANA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 31/08/2009 | 110.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO 10 (DEZ)PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ELZA MARIA DA SILVA MARTINS IMPOSSIBILITADA DE LOCOMO€AO POR SIDO ACOMETIDA POR UM AVC (2¦VEZ) CONFORME PARECER SOCIAL N§033/2009 DE 28/04/2009 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 31/08/2009 | 80.00 | 00067470386491 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, QUE OMESMO ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002378614454 | ADRIANO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CONDI€OES, MEDIANTE RE-QUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0052680 | 31/08/2009 | 1722.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO (MANGUZA) COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0052698 | 31/08/2009 | 12806.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE COMPOEM A CESTA BASICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS COM-PROVODAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0052582 | 31/08/2009 | 17840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE BERMUDAS, BONES, CAL€AS, CAMISAS EM MALHAS PV E CAMISAS EM BRIM, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSGARIS E VIGILANTES, CONF/PROC.LIC 040/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0052892 | 01/09/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/09/2009 | 329.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL I DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO- LESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/09/2009 | 466.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 01/09/2009 | 93.70 | 07432831000181 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA -RAFAELA MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE TECI-DOS ALGODAO RIBANA E CORVOTEX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0052884 | 01/09/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/ 2009, CONF/PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/09/2009 | 489.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SEDE DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 01/09/2009 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DA CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0052906 | 01/09/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0052850 | 01/09/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2009, CONF/PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 01/09/2009 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/09/2009 | 91.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0052841 | 01/09/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/09/2009 | 77.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0052876 | 01/09/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2009, CONF/ PROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 01/09/2009 | 150.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03m DE MEIO FIO, DESTINADOS AOS SERVI€OS NA PRA€A DOS MOTO TAXIS, EM FRENTE AO ZENOBAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0052868 | 01/09/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO 17 DE AGOSTO/2009, CONFORMEPROC.LIC.N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 01/09/2009 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/09/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 02/09/2009 | 408.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE CAPIM IN-NATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 02/09/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2009, OBJETIVA: AQUISI€AO DE VEICULO 0KM, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GUARABIR/PB EMFAVOR DE: BREMEN VEICULOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 02/09/2009 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL N§00016/2009 EDI€AO DIA 19/08/2009PUB.DECRETO N§028/09 EDI€AO 19/08/2009, PUBLICA€AO DECRETO N§028/2009 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 20/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 02/09/2009 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 02/09/2009 | 300.00 | 00082651345415 | JACKELINE BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA RAFERENTE A APOIO FINANCEIRO (AJUDA) A SR¦ ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NA CONFERENCIA DISTRITAL, NA CIDADE DE POMBAL, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO, ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0052990 | 03/09/2009 | 818.54 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACAXEIRA, VERDURAS E FRUTAS DIVERSADESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS ATENDIDOSNO PROGRAMA PROJOVEM COORDENADO PELA SECRETA-RIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0053007 | 03/09/2009 | 2861.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DOSOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0053058 | 03/09/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0053082 | 03/09/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 03/09/2009 | 133.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) PLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 03/09/2009 | 160.00 | 00057088306468 | RUBENY RAMALHO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, P/ PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NOS DIAS 08, 09, 10 E11/09/2009 NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 03/09/2009 | 160.00 | 00002596727420 | NIEGDA FERNANDES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/09/2009, NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0053066 | 03/09/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME PROC.LICCONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 03/09/2009 | 513.50 | 08331472000139 | MAMEDES FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 33m DE NAPA (COURINO) E 52m DE PLASTICOS COLORIDOE ENCERADO DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS BANDASMARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 03/09/2009 | 465.00 | 00026383632434 | SEVERINO DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEM- BRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO SERVIDOR ZENALDOSINVAL MARQUES AMORIM, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 03/09/2009 | 500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN-€AO E LIMPEZA EM UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890 (TOMBAMENTO 007210) DO SETOR DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0053074 | 03/09/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 03/09/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 03/09/2009 | 410.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 03/09/2009 | 165.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 FAI-XAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 03/09/2009 | 325.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXAS DE IPVA/2009 PROPORCIONAL E SEGUROOBRIGATORIO/2009, DO VEICULO PLACA NPV-8698 CHASSI:9BD15822AA6345773 CODIGO RENAVAN:165441496, DATA DE VENCIMENTO 14/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 04/09/2009 | 1083.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053171 | 04/09/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 04/09/2009 | 5652.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/08/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 25/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 04/09/2009 | 27327.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 08/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 04/09/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 04/09/2009 | 50.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 04/09/2009 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA INAU-GURA€AO DA REFORMA DA 4¦DELEGACIA E 63¦ JUNTADO SERVI€O MILITAR SEDIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 04/09/2009 | 100.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGA€AO DE INAUGURA€AO DA CONSTRU€AO DO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO A RUA MARIA S.DA CONCEI€AO -BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053155 | 04/09/2009 | 1152.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 04/09/2009 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 10 HORAS DE DIVULGA€AO E SONORI-ZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 04/09/2009 | 350.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO PALCO CENTRAL, P/O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009 EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 04/09/2009 | 260.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 13hs DE DIVULGA€AO ESONORIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO/2009 EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 04/09/2009 | 150.00 | 00004191794450 | CRISTIANO FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 7,5hs DE SONORIZA€AODO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 04/09/2009 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PESTADOS NA EXECU€AO DE DETETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 04/09/2009 | 1050.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PESTADOS NA EXECU€AO DE DEDETIZA€AO DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 04/09/2009 | 8937.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053163 | 04/09/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A UTILIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053180 | 04/09/2009 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053198 | 04/09/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO PAIF/PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 08/09/2009 | 752.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS COMO: ABANO, BALAO, PENEIRA GRANDE E MEDIA, ROLO DE CORDA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053368 | 08/09/2009 | 960.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPA-RADO O SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 08/09/2009 | 3550.00 | 00005188536404 | MARAI GORETTI S.PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 08/09/2009 | 3720.00 | 00096583037491 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS (SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO) DOS ALU- NOS DO PROJOVEM, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 08/09/2009 | 198.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO (FRANJA, LANTEJOLAS ETOR€AL) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS, REALIZADO NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 08/09/2009 | 360.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 FAIXAS ADESIVAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 08/09/2009 | 604.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 17 MAQUINASDE COSTURAS PERTENCENTES AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 08/09/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, ATEN-DENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DA FORMULA DIETETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SOPHIA ARAUJO DA SILVA FREIRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09,DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 08/09/2009 | 640.00 | 00075227860459 | MARIA LUZINETE DE PONTES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE FABRICA€AO DE SABONETES, MINISTRADO NO PROJOVEM, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 08/09/2009 | 1100.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE 10 PARES DE SAPATOS, 60 PARES DE SAPATILHAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO CRAS/PAIF, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBROEM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 08/09/2009 | 60.00 | 00008341055430 | EVERTON FELIPE JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO CULTURAL NO FOLCRO'ART EM COMEMORA€AO AO DIA DO FOLCLORE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053341 | 08/09/2009 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 08/09/2009 | 270.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 27m DE FAIXAS, DES-TINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 08/09/2009 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 08/09/2009 | 150.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECU€AO DEO7:hs DE SONORIZA€AO, DO DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO/2009, EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 08/09/2009 | 360.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, LOCALIZADA NOBAIRRO ST¦ TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 08/09/2009 | 225.00 | 00006555259477 | FRANCIELLY MORGANA TRINDADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO E DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 08/09/2009 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS EM 05:hs DE SONORIZA€AO, NA INAUGURA€AODO CAL€AMENTO DA RUA MARIA S.CONCEI€AO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 08/09/2009 | 390.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O CONTRATO DA PRESTA€AODOS SERVI€OS REFERENTE A 7,5:hs DE SONORIZA- €AO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL E 12:hsDE SONORIZA€AO NO HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DOPAVILHAO NACIONAL NA SEMANA DA PATRIA E DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 08/09/2009 | 257.50 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 470 SALGADOS E 09kg DE TORTA, DESTINADOS A INAUGURA€AO DA DELEGACIA DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 08/09/2009 | 397.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 08/09/2009 | 36.88 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0053350 | 08/09/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1(UM)BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 08/09/2009 | 100.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02(DUAS) MOLAS DE PORTAODE ROLO DO MERCADO PUBLICO EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 08/09/2009 | 210.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEI-CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 08/09/2009 | 282.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50(CINQUENTA) REFEI€OES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 08/09/2009 | 90.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09m DE FAIXAS, DES-TINADAS A DIVULGA€AO DO CURSO DE MANICURE, PELO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 08/09/2009 | 1118.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE SANDALIAS DECORATIVAS, CURSO DE CAPACITA€AO DO BOLSA FAMILIA (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 08/09/2009 | 1093.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNENCIMENTO DE ALIMENTA€AO C/REFRIGE-RANTES, AO PESSOAL QUE ATUAM NAS VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 09/09/2009 | 690.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 09/09/2009 | 1308.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 09/09/2009 | 96420.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 09/09/2009 | 942.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA PELOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 09/09/2009 | 8547.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 09/09/2009 | 305.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 09/09/2009 | 34090.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 08/2009, COM VENC.EM 21/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 09/09/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 09/09/2009 | 2235.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 09/09/2009 | 18118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 09/09/2009 | 1456.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 09/09/2009 | 3241.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PORSETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 09/09/2009 | 2806.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 09/09/2009 | 238.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 10/09/2009 | 308.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES (SANDUICHES C/REFRIGERANTES) DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, DESTINADOS AOS FUNCIONA- RIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 10/09/2009 | 620.00 | 00064514110434 | JOSE ROBERTO TAVARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) ESTAN-DARTES E 01(UMA) FAIXA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009, DOS ALUNOS DO PROJO- VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00064514110434 | JOSE ROBERTO TAVARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08(OITO) FAIXASE 01(UM) ESTANDARTE, 26(VINTE E SEIS) CHAPEUS08(OITO) FLAMULAS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 10/09/2009 | 100.00 | 00006797549469 | ELIZABETH ALVES REZENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ, ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 10/09/2009 | 100.00 | 00005141685446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA PA-GAR SUAS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL JA QUEA MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 10/09/2009 | 40.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO EM SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DE FORMA€AO DA COMISSAO DE GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL (PSH) DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 10/09/2009 | 80.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMOESTAR SEM CONDI€OES, MEDIANTE REQUERIMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 10/09/2009 | 123.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MUCI-LON, AVEIA E LEITE NAN 1, DESTINADOS A DOA€AOA CRIAN€A MENOR RAISSA DA COSTA, CONFORME RE-QUERIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 10/09/2009 | 400.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0053813 | 10/09/2009 | 2800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO INTEIRO)DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0053821 | 10/09/2009 | 3491.74 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 10/09/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 10/09/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF/AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 10/09/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 10/09/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 10/09/2009 | 5553.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 10/1996,10/1996 E 11/1996, 11/1996, DATA DE VALIDADE 21/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 10/09/2009 | 44.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 10/09/2009 | 1024.01 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CHAPADE FERRO PRETO 14 E CHAPA DE FERRO PRETO 3/16DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO D60 DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 10/09/2009 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS: (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 10/09/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 10/09/2009 | 516.39 | 01208098000130 | IND. E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€OA DE TECI-DOS 100% POLIESTER VISC. DESTINADO A UTILIZA-€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 11/09/2009 | 8309.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 11/09/2009 | 5701.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 11/09/2009 | 4.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 11/09/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0053996 | 11/09/2009 | 2112.86 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0053970 | 11/09/2009 | 1059.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0053988 | 11/09/2009 | 550.98 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 11/09/2009 | 810.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DO FAR-DAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009 EM COMEMORA€AO A INDEPEN-DENCIA DO BRASIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 14/09/2009 | 200.00 | 00071360077472 | JOSEFA DO NASCIMENTO LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA PAGAR SUAS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUELDE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 14/09/2009 | 84.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0054062 | 14/09/2009 | 1669.98 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE BANA- NAS, MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, POUPAS DEFRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASMATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0054071 | 14/09/2009 | 1830.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE POUPASDE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFOR-ME PROC.LIC.016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 14/09/2009 | 81.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 14/09/2009 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 15/09/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 15/09/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362009 | 0054275 | 15/09/2009 | 10142.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02 MESASRETANGULARES, 02 MESAS P/CPU, 03 LONGARINAS DE 3LUGARES, 23 CADEIRAS FIXAS, 01 CADEIRA DIRETO S/BRA€O, 01 BALCAO EM MDF 2PORTAS, 02 BUREAU, 01 ARMARIO FECHADO, 01 ESTANTE EM A€O, 02 GELAGUAS, 02 CONDICIONADORES DE AR 14000 E18000 BTUS, DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL, CONF/PROC.LIC.036/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 15/09/2009 | 300.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122009 | 0054224 | 15/09/2009 | 119.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PORTAS DE IMBUIA 0,70X2,10, DESTINADAS AS INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICI-PIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0054241 | 15/09/2009 | 1377.62 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAGISTERIO (CEOA) DA REDE MUNICIPAL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0054259 | 15/09/2009 | 74.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCAIONAIS, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRES-ENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 15/09/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 15/09/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 15/09/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe. IBIAPINA BAIRRO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 15/09/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 15/09/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0054216 | 15/09/2009 | 271.33 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS COMO: CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A DOA€AO AO SR.RICARDO DE SOUZA MAR- CIEL, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0054267 | 15/09/2009 | 93.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 15/09/2009 | 89.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 LATASDE LEITE NAN 1, EM FAVOR DA SUA FILHA MENOR, DAUTORIZADO PELA PROMOTORIA, CONFORME DOCUMENTA€AO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 15/09/2009 | 204.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 150 SABONETES E 15 MAIZENAS DE 1kg, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 15/09/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 15/09/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS (TOPOGRAFICOS) DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO PARA PROJETO DE SANEAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 15/09/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 16/09/2009 | 129167.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 16/09/2009 | 43077.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 16/09/2009 | 5512.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 16/09/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 16/09/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 16/09/2009 | 15662.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 16/09/2009 | 23118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 16/09/2009 | 13173.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 16/09/2009 | 36074.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 16/09/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 16/09/2009 | 483552.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 16/09/2009 | 85928.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPLA DA EDUCA€AO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 16/09/2009 | 21.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRATO CONTA 7.790-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 16/09/2009 | 58352.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO INFANTIL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 16/09/2009 | 47482.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 16/09/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL-IAPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 16/09/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS IAPM-INST.DE ASSISTEN- CIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 16/09/2009 | 42522.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 16/09/2009 | 7845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 16/09/2009 | 593.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATOS TOMADA DE PRE€O N§06/2009 DIA 25/08/2009. PUBLICA€AOEDITAL DE PORTARIA DE NOMEA€AO E CONVOCA€AO PARA POSSE DOS NOMEADOS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 16/09/2009 | 33289.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 16/09/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 17/09/2009 | 49.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0054593 | 17/09/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 17/09/2009 | 880.00 | 00096452110420 | JOSE WELLYSON LIMA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11.000(ONZE MIL) COPIAS XEROX, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 17/09/2009 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 5:hs DE SONORIZA€AO DURANTE A REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 17/09/2009 | 190.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONI-BUS AGRALE OE-0870, UTILIZADO COMO TELECENTROMOVEL, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0054607 | 17/09/2009 | 416.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0054615 | 17/09/2009 | 463.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0054631 | 17/09/2009 | 961.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0054640 | 17/09/2009 | 635.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO: BLOCOS PARA DESENHOS, CARTOLINAS E TESOURAS S/PONTA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000202009 | 0054658 | 17/09/2009 | 1050.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO MASSA DE MODELAGEM DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054674 | 17/09/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032007 | 0054682 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054691 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054704 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054712 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054721 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054739 | 17/09/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054747 | 17/09/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054755 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054763 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054771 | 17/09/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054780 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054798 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054801 | 17/09/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054810 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054828 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054836 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054844 | 17/09/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054852 | 17/09/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054861 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054879 | 17/09/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054887 | 17/09/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0054895 | 17/09/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 17/09/2009 | 250.00 | 00012812760818 | ADELSON FURTUNATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM A SERVI€OS DO GABINETE DA PREFEITA, DIA 15/09/2009, NO VEICULO DE PLACA MOB-6692/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 17/09/2009 | 250.00 | 00006002603484 | MARIA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25 GRAVATAS, DESTI-NADAS A COMPOR O FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.DE CULTURA E TURISMO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, EM COMEMORA€AO DA INDE-PENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 17/09/2009 | 130.00 | 00082647950482 | MARIA DORALICE SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, SEM CONDI€OESMEDIANTE REQUERIMENTO DA SEC.DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0054623 | 17/09/2009 | 344.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO: FITA ADESIVA E PINCES MARCADOR, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM,CONF/PROC.LIC.020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 17/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM CBUQ DAS RUAS: JOSE ALVARES TRIGUEIRO E JOAO GREGORIO, EM GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054909 | 17/09/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054950 | 18/09/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054968 | 18/09/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054976 | 18/09/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055158 | 18/09/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055191 | 18/09/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055221 | 18/09/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055026 | 18/09/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055042 | 18/09/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 18/09/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054992 | 18/09/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055018 | 18/09/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055034 | 18/09/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055051 | 18/09/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055077 | 18/09/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055085 | 18/09/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055107 | 18/09/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055182 | 18/09/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055204 | 18/09/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055263 | 18/09/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 18/09/2009 | 20.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS A MANUTEN-€AO DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NOS SERVI€OSEXECUTADOS PELA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055115 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055000 | 18/09/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055140 | 18/09/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055239 | 18/09/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055255 | 18/09/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055069 | 18/09/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055093 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055166 | 18/09/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055174 | 18/09/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055212 | 18/09/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054933 | 18/09/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054941 | 18/09/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054984 | 18/09/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055123 | 18/09/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055131 | 18/09/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 18/09/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055247 | 18/09/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 18/09/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 21/09/2009 | 7.32 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO REF. MES 07/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 21/09/2009 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0055557 | 21/09/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITONO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§004/2009 E CONTRATO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 21/09/2009 | 39.85 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262009 | 0055409 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 CONF/CONVITE N§026/09, CONTRATO 0159/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 21/09/2009 | 465.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 21/09/2009 | 465.00 | 00071332456472 | OZIMERE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/TERMO DE CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 21/09/2009 | 80.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) GRADES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 21/09/2009 | 575.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05(CINCOCAIXA DE MEDI€AO TRIFASICA, PARA UTILIZA€AO NOS: GINASIO DE ESPORTE DE CACHOEIRA DOS GUE-DES, TANANDUBA, OSMAR DE AQUINO, ASCENDINO TOSCANO E RAUL DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 21/09/2009 | 465.00 | 00075702711300 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 21/09/2009 | 465.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE16 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 21/09/2009 | 465.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 21/09/2009 | 465.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 21/09/2009 | 465.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 21/09/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 21/09/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 21/09/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 21/09/2009 | 1050.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COS-TURA INDUSTRIAL, NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO DENTRO DO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 21/09/2009 | 344.40 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)LATAS DE LEITE NINHO E 12(DOZE) DE LEITE NAN2PRO, PARA DOA€AO AO SR JOSE SOARES, EM FAVOR DOS SEUS FILHOS, ATENDENDO OFICIO DO CONSELHOTUTELAR N§336/09, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 21/09/2009 | 85.00 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO A SR¦SEVERINA ALVES, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 21/09/2009 | 2893.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRU€AO DO CAMPO DE FU-TEBOL=5940mý=COD. 6.6 =J= 100,5 UFRPB=MM=GUA-RABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 21/09/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 21/09/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 21/09/2009 | 3400.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECAPEAGEM DE 2 PNEUS RT12.4-24,FIRESTONE E 02 PNEUS RT18/4X30 PIRELLI 1207, DO TRATOR NEW HOLLAND AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 21/09/2009 | 817.44 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DO COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMETERMO DE CONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTREA UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AFOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 21/09/2009 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTOOCORRIDO NO DIA09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0055603 | 22/09/2009 | 12760.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO:LAMPADAS MISTAS 160WNACIONAL, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0055611 | 22/09/2009 | 10530.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0055638 | 22/09/2009 | 4854.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 22/09/2009 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§053/2009, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 22/09/2009 | 60.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 6m DE FAIXAS DESTI-NADAS A DIVULGA€AO DO CURSO DE PEDREIRO EM ALVENARIA, COORDENADO P/SECRETARIA DE INDUS- TRIA E COMERCIO NO CENTRO DE GERA€AO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHERIRA, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 22/09/2009 | 340.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMOCULOS COMPLETO DE ACORDO C/RECEITA, DESTINA-DO A DOA€AO A SR¦ ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, RESIDENTE A RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA N§301, MEDIANTE REQUERIMENTO E PARECER N§085/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 22/09/2009 | 100.00 | 00007663546440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM NENHUMA CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0055701 | 22/09/2009 | 448.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE TIJO-LOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO, REFERENTE REQUERIMENTO EM ANEXO, CONFPROC.LIC.0010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0055751 | 22/09/2009 | 808.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055760 | 22/09/2009 | 954.84 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 22/09/2009 | 910.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 07 PARES DE SAPATOSMASCULINO, 40 PARES DE SAPATILHAS, 10 CHAPEUSDESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/CONTRATOFRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 22/09/2009 | 624.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCI EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DEPINTURA, MINISTRADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 22/09/2009 | 549.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO DE FECHADURAS NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 22/09/2009 | 2135.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 61 COLCHONETES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 22/09/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPW-0009 NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 22/09/2009 | 245.00 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LIVROS DA LITERATURA BRASILEIRA, DESTINADOS ABIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVA-LHO, COORDENADA PELA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0055620 | 22/09/2009 | 2482.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 22/09/2009 | 70.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE 02(DOIS) APARELHOS RETROPROJE- TOR E 01(UM) GRAVADOR DE CD, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0055719 | 22/09/2009 | 717.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO: PASTAS DE PAPELAO COM ELASTICOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055735 | 22/09/2009 | 6888.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0055743 | 22/09/2009 | 7200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FRANGO ABATIDO, PARA UTILIZA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0055778 | 22/09/2009 | 3600.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FRANGO ABATIDO, PARA UTILIZA€AO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOSCONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055786 | 22/09/2009 | 592.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 22/09/2009 | 120.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DA TUBULA€AO DE ES-GOTO PIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLOREN-TINO DA COSTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 22/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATO, OBJETO: AQUISI€AO DE VEICULO 0KM, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, FUNDAMENTO LEGAL: PREGAOPRESENCIAL N§00020/2009, OR€AMENTO DE 2009 RECURSOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 22/09/2009 | 20.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM APARELHO DE RADIO AM E FM, PER-TENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 22/09/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 22/09/2009 | 100.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SONORIZA€AO DA INAU-GURA€AO DA REFORMA DO GINASIO DO CENTRO ECUCACIONAL ASCENDIO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 22/09/2009 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DA REFORMA DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 22/09/2009 | 4640.62 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/08/2009 A 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 22/09/2009 | 11333.26 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NAS COMPETENCIAS 08/2009, COM VENCIMENTO ATE 30/ 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 22/09/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 23/09/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 23/09/2009 | 360.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 ARQUIVO EM A€O C/4GAVETAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 23/09/2009 | 1005.67 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE UM TERRENO PROPRIO, MEDINDO 2.836,54mý, SITUADO NESTA CIDADE, POR TRAS DA CASA N§179, DA RUA PREF.MANOEL LORDAO EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 23/09/2009 | 286.65 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 Hub SWITCH D-LINK 8 PORTAS, 01 ROTEADOR D-LINK DIR-524, 05 CONECTORES RJ45, 05m DE CABO DE REDE E 01 TOMADA CLONE TRIPOLAR, DESTINADOS AMANUTEN€AO DA REDE INTERNA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 23/09/2009 | 470.00 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Aquisi‡Æo de ve¡culo p/Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0055972 | 23/09/2009 | 44900.00 | 16355380000621 | BREMEN VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE UM VEICULO KOMBI 0KM ANO/MODELO 2009/2010 MOTOR 1.4, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA) CAPACIDADEDE 09 PASSAGEIROS SENTADOS INCLUINDO O MOTORISTA, COR BRANCA CHASSI:9BWMF07X9AP007806 RENAVAM:00203300, DESTINADA A SECRETARIA MUNICI- PAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 020/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 23/09/2009 | 329.85 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 23/09/2009 | 2175.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 41 PARES DE BOTAS SIMPLES E 20 PARES DE SAPA-TOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PRO- GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 23/09/2009 | 1496.90 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROJOVEM, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 23/09/2009 | 371.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO DE GUARABIRA X RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 23/09/2009 | 50.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA FIXA, DESTINADA A SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 23/09/2009 | 990.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30(TRINTA) PARES DE TENIS FUTSAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM OS ALUNOS ATENDIDOS NO PRO- GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 23/09/2009 | 204.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, IPVA, SEGURO E RENOVA€OES/ 2009, DO VEICULO PLACA MMX-5965 CHASSI:9BWZZZ231VP014854 RENAVAN:674983629, VENCIMENTO ATE02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 23/09/2009 | 410.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08 BOLAS DE FUTSAL E 01 JOGO DE REDE FUTSAL, DESTINADOS AREALIZA€AO DO CAMPEONATO DE FUT- SAL DE CACHOEIRA DOS GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 23/09/2009 | 572.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 23/09/2009 | 197.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO, IPVA, SEGURO E RENOVA€OES/2009DO VEICULO PLACA MOF-8789 CHASSI:9BG5683NXGC000695 RENAVAN:179241044, DA SECRETARIA DE UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, VENC.30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000472009 | 0056103 | 24/09/2009 | 2154.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS COMO: MARRETAS, PA QUADRADA C/CABO,VASSOURAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 24/09/2009 | 2652.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 24/09/2009 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0056073 | 24/09/2009 | 1760.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (AREIA E BRITA) DESTINADA AOS SERVI€OS DE PA-VIMENTA€AO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§0047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0056081 | 24/09/2009 | 452.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (AREIA GROSSA E TIJOLOS) DESTINADOS AOS SER- VI€OS DO SETOR ADJUNTO, CONF/PROC.LIC.0012/09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 24/09/2009 | 465.00 | 00003039360450 | ROSINERE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DEREVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, (IGD) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA (IGD) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 24/09/2009 | 465.00 | 00010151101426 | THIAGO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA IGD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 24/09/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 24/09/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 24/09/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 24/09/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 24/09/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 24/09/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0056090 | 24/09/2009 | 19.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A DOA€AO AO SR.TEOBALDO DA SILVA SOARES, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO, CONF/PROC.LIC.0010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 24/09/2009 | 359.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 07(SETE) CARTUCHOS E 04(QUATRO) TONNERS DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PARA EXECU€AO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM COORDENADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 24/09/2009 | 376.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08(OITO) CARTUCHOS E 04(QUATRO) TONNERS DE IMPRESSORAS DAS UNIDA- DES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 24/09/2009 | 355.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE RECARGA EM 16 EXTIN-TORES (AP 10L-09 UNIDADES E PQS 04KG -07UNID)INSTALADOS NO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000472009 | 0056111 | 24/09/2009 | 5287.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 24/09/2009 | 408.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 06(SEIS) TONNERS SAN-SUNG E 04(QUATRO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DOS CENTROS EDUCACIONAIS: OSMAR DE AQUINO, ASCENDINO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 24/09/2009 | 1200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDESDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 24/09/2009 | 49.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 25/09/2009 | 120.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO DOTETO, NO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 25/09/2009 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 25/09/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 25/09/2009 | 320.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, 08(OITO) CHAMADAS DIA-RIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM INICIO EM 01/08/2009 A 31/12/2009CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 25/09/2009 | 3773.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0056596 | 25/09/2009 | 3212.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MU-NICIPIO, DENTRO DO (PDDE)-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0432009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0056600 | 25/09/2009 | 5121.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DENTRO DO (PDDE)-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 25/09/2009 | 179.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 02(DOIS) FOGOES C/TROCA DE PE€AS (BOTAO, CAIXA DE AR, GRELHAS EREGISTRO RAMAL) PERTENCENTES AS CRECHES DO CONJ.CLOVIS BEZERRA E HERMELINDA DANTA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0056626 | 25/09/2009 | 3067.91 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE VERDU-RAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 25/09/2009 | 50.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOGOES C/TROCA DE PE€AS (ABRA€ADEIRAS, MANGUEIRAS E REGULADORESPERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO: ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO E FERNANDO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 25/09/2009 | 294.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDA C/ FAMILIASCARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 25/09/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 25/09/2009 | 294.00 | 00058167250415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 25/09/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 25/09/2009 | 294.00 | 00004421153427 | JOSE ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHA P/FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMU-NITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 25/09/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 25/09/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 25/09/2009 | 294.00 | 00008556184421 | ANDRE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFCONVENIO 082/2008 SESAN, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, MINIST/DESEMVOL-VIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 25/09/2009 | 294.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 25/09/2009 | 294.00 | 00058167692434 | ROMUALDO MAIA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO DIS- TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SU-PLEMENTA€AO NUTRICIONAL CONF/CONVENIO 082/08 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 25/09/2009 | 294.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 25/09/2009 | 294.00 | 00091781248400 | JOSE HENRIQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO SERVIDO A FAMILIAS CARENTE DO MU-NICIPIO ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINIS.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 25/09/2009 | 294.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAISCONF/CONVENIO 082/2008 -SESANPROGRAMA COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO C/MINIST.DESENVOLV.E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 25/09/2009 | 294.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 0822008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICUL-TURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESEN. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 25/09/2009 | 294.00 | 00060300418434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMACOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRANDO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 25/09/2009 | 294.00 | 00063176297491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNICITARIO DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTEATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 25/09/2009 | 294.00 | 00003338099479 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SO-CIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DECOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 25/09/2009 | 300.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCON- TRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 25/09/2009 | 4965.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS- CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 25/09/2009 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 25/09/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 25/09/2009 | 2100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, COM TODO MATERIAL DE RESPONSABILIDADE DA MINISTRANTE, REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 25/09/2009 | 200.00 | 00020324294468 | PAULO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE MEDIANTE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 25/09/2009 | 1504.90 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DOSOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0056693 | 25/09/2009 | 1000.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 25/09/2009 | 60.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOGAO INDUSTRIAL C/TROCA DE PE€AS (ABRA€ADEIRAS E TORNEIRA IN-DUSTRIAL) PERTENCENTE AO SETOR DO SOPAO COMU-NITARIO, QUE E FORNECIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 25/09/2009 | 224.00 | 00004808261456 | JOSINALDO DIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SEGURAN€A, DURANTE A REALIZA€AO DA II SEMANA DE ARTE E CULTURA DE GUARABIRA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 25/09/2009 | 23.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOGAO PERTENCENTE AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 25/09/2009 | 680.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE UNHAS DECO-RADAS MINISTRADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGOE RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 28/09/2009 | 449.00 | 02891579000155 | PAHEL COM.E REPRESENTA€AO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CHAVES DE ILUMINA€AO PUBLICA 2X60 CIP90, DESTINADA AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 28/09/2009 | 337.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CHAVE DE ILUMINA€AO 2X60A, DESTINADA AOS SER-VI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 28/09/2009 | 3000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AO DE 01(UM) TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000lts, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 28/09/2009 | 16.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TORNEIRA DE FOGAO PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 28/09/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 28/09/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 28/09/2009 | 200.00 | 08582678000131 | RADIO COMUNIDADE GERAL FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSMISSAO INTE- GRAL DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 28/09/2009 | 300.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ALIMENTA€AO DA CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, ATENDENDO DEMANDAS ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 -COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIST/DESEN-VOLVIMENTO COMBATE A FOME E PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 28/09/2009 | 300.00 | 00003763330496 | ANSELMO CLEMENTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A SU-PLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE M.DESENV.E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 28/09/2009 | 300.00 | 00079805744434 | ROSENILDO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, ATENDENDO DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTA€AO DIRETA DA AGRICULTURA FAMI-LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV.SOCIAL E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 28/09/2009 | 300.00 | 00048646202453 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODO DESENV.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 28/09/2009 | 300.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRINA€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§082/08 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOL-VIMENTO COMBATE A FOME O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 28/09/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO HORTIFRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA- €AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDADE SUPLEMENTA€AO DOS PROGRAMAS SOCIAS, CONF/ CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRAS DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 28/09/2009 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 28/09/2009 | 300.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRA-MA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 28/09/2009 | 300.00 | 00003273538481 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO ASDEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 28/09/2009 | 300.00 | 00006235953461 | EDNALVA MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 28/09/2009 | 300.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSITIDAS EM CRECHESDO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO EN- TRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 28/09/2009 | 300.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAMERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMASOCIAIS CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 28/09/2009 | 300.00 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/ CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOSDIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 28/09/2009 | 300.00 | 00022564152449 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 28/09/2009 | 300.00 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES DOS PROGRA- MAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PRO-GRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILI-AR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 28/09/2009 | 300.00 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 28/09/2009 | 300.00 | 00003095733437 | JULIO BARRETO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§082/2008-SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 28/09/2009 | 300.00 | 00002981701401 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§082/2008 -SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO EN-TRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 28/09/2009 | 300.00 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UTILIZA€AO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATEN-DENDO AS DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 28/09/2009 | 300.00 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 28/09/2009 | 300.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS DEMANDASSUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 28/09/2009 | 300.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MERENDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO DEMANDAS A SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 28/09/2009 | 300.00 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE FEIJAO MACASSA DE CORDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO 082/2009 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRTETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0057045 | 28/09/2009 | 1149.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DENTRO DO (PDDE) PROGRAMA DINHEIRO DIRE-TO NA ESCOLA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 28/09/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 28/09/2009 | 500.00 | 00009032830775 | ELIETE ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA (SHOW MU-SICAL) DA BANDA METAL LEVE, EM EVENTO REALIZADO PELA SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA-NOS DESTE MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 28/09/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 29/09/2009 | 154.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FINAN€AS E SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 29/09/2009 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 29/09/2009 | 93.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 29/09/2009 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 29/09/2009 | 180.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADAS PELAS ESCOLAS, CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HEL-DER CAMARA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 29/09/2009 | 187.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA DO SESI, EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 29/09/2009 | 210.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CIPERMETRINA E GLIFOSATO HERBICIDA, DESTINADOS A APLICA€AO NO MATO DOS COLEGIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 29/09/2009 | 52.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1(UM)PARELHO TELEFONICO SIEMENS 3005 EUROSET, DES-TINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 29/09/2009 | 3980.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO E TRANS-LADOS, PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: O SR. MARCOS ANTONIO CARDOSO DE LIMA E DAMIANA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS, DEACORDO COM LAUDO CADAVERICO EREQUERIMENTO EMANXO DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 29/09/2009 | 642.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE UTILIDADES DO GABINETE, FAX, CENTRAL I E CENTRAL II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 29/09/2009 | 408.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE UTILIDADEDA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 29/09/2009 | 398.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 29/09/2009 | 105.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FARELO DE MILHO, IVONEC E SAL PROTEINADOS, DESTINADO AOS TOUROS REPRODUTORES DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 29/09/2009 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 29/09/2009 | 71.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVI€OS ESPECIFICOS GRATUITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 29/09/2009 | 30.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORMICIDA PO ROSA E SARCOLIM PULVERIZA€AO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEMITERIO SAO JOAOBATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Const.Pontes, Boeiros,Pass.Mol hada e Recup.Estradas Vicinai | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412009 | 0057347 | 30/09/2009 | 17347.21 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA O PRESENTE CONTRATO P/ EXECU€AO DA CONSTRU€AO DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO LOCALIZADO NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECI-DA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§041/2009 | 00972009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057576 | 30/09/2009 | 1328.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO F4000 DE PLACA MNW-2095, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057614 | 30/09/2009 | 5435.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY8595, FIAT UNO MNM-9002 E MNZ-5973, FIAT KIN-4875 E MOTO MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057568 | 30/09/2009 | 1326.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO: CHEVROLETD10 PLACA MMO-8241 (LOCADO) A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057631 | 30/09/2009 | 1521.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LOCADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/082009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 30/09/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000402009 | 0057355 | 30/09/2009 | 17840.00 | 06130590000153 | SYRIO SESAR DE SOUZA SOLANO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE BERMUDAS, BONES, CAL€AS, CAMISAS EM MALHAS PV E CAMISAS EM BRIM, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSGARIS E VIGILANTES, CONF/PROC.LIC.040/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 30/09/2009 | 1240.00 | 11856036000198 | REMAPEL RECUPERA€AO DE MAQ.E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE FASES DO CUBO CAMPANA E DA TAMPA DA CAIXA DE SATELITE DO VEICULO CAMINHAO MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057584 | 30/09/2009 | 14934.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPAC-TADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F6600 LOCA-DO, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II D4, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBA- NISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057622 | 30/09/2009 | 1060.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: FIAT FIORINO MUJ-1143 LOCADO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057673 | 30/09/2009 | 1212.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F6600 (LOCADO), CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEWHOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, FIAT MVJ-1143, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212009 | 0057711 | 30/09/2009 | 64.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PRETROLE-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO CAFE DAMANHA DOS GARIS, QUE PRETAM SERVI€OS NA LIMPEZA URBANA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 30/09/2009 | 5285.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/08 A 05/10/2009.(CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 30/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AVISODE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§00024/2009, PARA AQUISI€AO DE VEICULO 0KM, TIPO UTILITA- RIO, ANO-MODELO 2009/2010, COR BRANCA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 12 PASSAGEIROS, COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 30/09/2009 | 300.00 | 00002758118408 | ANTONIO MOURA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS ALIMENTA€AO DOS VELHINHOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 30/09/2009 | 300.00 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS IDOSOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL, DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODESENV.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 30/09/2009 | 300.00 | 00085357952434 | VALDOMIRO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TEGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS IDOSOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SE-SAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FA-MILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004565678446 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS IDOSOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMAALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOSIDOSOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRA-MA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRO-NAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 30/09/2009 | 3600.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 30/09/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 30/09/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057606 | 30/09/2009 | 1009.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 30/09/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAEM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/2009, CONFORME O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 30/09/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DOSVALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO , ATRAVES DA AMECC, REPASSE DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 30/09/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES, DA AMECC, REPASSE DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 30/09/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 30/09/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009,A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 30/09/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 30/09/2009 | 320.05 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057681 | 30/09/2009 | 5316.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: CORSASEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957 E VECTRA NPW-0009, ECO'SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETEDA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 30/09/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 30/09/2009 | 294.00 | 00006002604456 | DAILSON CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE CARNES, BOVINA FRESCA DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOSPROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SE-SAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FA-MILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 30/09/2009 | 180.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA PREPARA€AO DE LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADO NOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 30/09/2009 | 89.28 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057533 | 30/09/2009 | 1326.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO 01 A 31/08/2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057657 | 30/09/2009 | 5088.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: KOM-BI FLEX MOI-4196, FIAT MXX-2960, CORSA MNI- 2857, GOL MYV-6172 E KOMBI KHL-2919 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0057738 | 30/09/2009 | 272.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PAPELOFICIO A4 C/500 FOLHAS, DESTINADAS A UTILIZA-€AO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 30/09/2009 | 740.51 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PETI, DESTINADOS A REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009,EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 30/09/2009 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ,143 B.ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABI-LIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MIISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 30/09/2009 | 80.00 | 00002275292438 | ALUISIO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA D,S/N CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ MARILENE ALVES MARINHO, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA COM SUA FAMILIA, CONFORME PARECERSOCIAL N§034/2009, RELATIVO ASETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 30/09/2009 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 30/09/2009 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 30/09/2009 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIA M.DE AZE-VEDO,112 CENTRO, CONCEDIDA SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA- €AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 30/09/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 30/09/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 30/09/2009 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R, B 404CONJ.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORES DE RUA) CONF/PARECER SOCIALDE 22/07/2009 E OFICIO N§108/2009 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 30/09/2009 | 60.00 | 00003111478440 | JOSE LUCIANO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,43 B.RO-SARIO, CONCEDIDO A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS, SEM EMPREGOOU RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL N§060/2009 DE 21/07/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 30/09/2009 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§170 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§066/2009 DE 31/07/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 30/09/2009 | 60.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA BOA VISTA,S/N CONCEDIDO A SR¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA, PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENCIO PROVOCANDO O DESABAMENTODE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, E OFICIO DO MINISTERIO PUBLI-CO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 30/09/2009 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E 05 FILHOS, SEM EMPREGO APENAS COM BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIALDA SECRETARIA DA FAMILIA E DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 30/09/2009 | 80.00 | 00005163209477 | MARIA DO CARMO SILVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO FRANCISCO,S/N BAIRRO NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE 08 FILHOS MENORES SUACASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§059/09 DE 21/07/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 30/09/2009 | 80.00 | 00091721431420 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LIDIA COSTA CARLOSN§180 MUTIRAO, CONCEDIDO A SR¦ GERUZIA SOARESALVES, CONFORME PARECER SOCIAL DATADO DE 29/ 06/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 30/09/2009 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 30/09/2009 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 30/09/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR. FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, PELO FATO DE ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§076/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 30/09/2009 | 80.00 | 00023795360404 | NORMA SUELY DE LUCENA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DO AMARAL,S/NB.CORDEIRO, CONCEDIDA AO SR.AGNALDO FERREIRA DE ANDRADE, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DETOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCI-AL N§065/2009 DE 27/07/2009 EOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 30/09/2009 | 80.00 | 00091785146491 | PEDRO SOARES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA LUIZ DA SILVA,PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2009 DE 31/072009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 30/09/2009 | 80.00 | 00007855598413 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ ANA REJANE DA SILVA, ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE CONF/PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 30/09/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 30/09/2009 | 80.00 | 00007544494756 | VANIA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A TV.HERACLITO DE LUCENAS/N B.SAO JOSE, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIXDA SILVA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA, CONFORME PARECER SOCIAL N§062/2009 DE 23/07/09, E REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 30/09/2009 | 930.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F.DA COSTA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 30/09/2009 | 930.00 | 00004764728494 | CLEDINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO C.FILHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 30/09/2009 | 930.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 30/09/2009 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057550 | 30/09/2009 | 6658.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:CAMINHAOMERCEDES BENZ HOU-6331(LOCADO) KIA BESTA MYG-1989 E MICRO ONIBUS MNW-7457, BESTA KIA MOL- 4580, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONFPREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057592 | 30/09/2009 | 2625.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: CORSAMNP-3787, KOMBI MMY-1904 E MOTO NPT-3435, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONFPREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057665 | 30/09/2009 | 1317.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS:KOMBI MMY-1904FIAT UNO 9558, MOTO MPT-3435, FIAT MNQ-8179, HOU-6361, BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, KOMBI MMY-1904, MNP-3787,PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODODE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 30/09/2009 | 424.70 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0057720 | 30/09/2009 | 2176.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PAPELOFICIO A4 C/500 FOLHAS, DESTINADAS A UTILIZA-€AO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 30/09/2009 | 465.00 | 00092818269415 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE SE-TEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR RAIMUNDO COSTA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 30/09/2009 | 465.00 | 00026383632434 | SEVERINO DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09,EM SUBSTITUI€AO AO SERVIDOR TITULAR HUMBERTO CARLOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE15 DE SETEMBRO A 14/OUTUBRO/2009, EM SUBSTI- TUI€AO A FUNCIONARIA ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 30/09/2009 | 4501.44 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES LOCALIZADA NA VILA Pe. CICERO NESTE MUNICIPIO, (TODO MATERIAL P/CONTA CON- TRATADO) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 30/09/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 30/09/2009 | 62.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 30/09/2009 | 11.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 30/09/2009 | 465.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A GARAGEM MU-NICIPAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE SETEMBROA 01 DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUN-CIONARIO TITULAR FRANCISCO DEASSIS CARDOSO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 30/09/2009 | 465.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM LOTA€AO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR JOSE NI- VALDO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 30/09/2009 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL 0017/09, 0019/09, DISPENSA DE LIC.N§005/09, PUB.HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL 0019/2009 EM 10/09/09, PUB.AVISO DE LIC.PREGAOPRESENCIAL 0021/09 EM 10/09/09, PUB.HOMOLOG. ADJ.DISPENSA DE LI.005/09, PUB.AVISO PREGAO PRES.0022/09, PUB.NOMEA€OES E CONVOCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 30/09/2009 | 401.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NAS FATURAS MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 30/09/2009 | 504.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS AO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057541 | 30/09/2009 | 83.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 3108/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0057649 | 30/09/2009 | 1814.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2009, CONF/PREGAO PRESENCIALN§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 30/09/2009 | 4565.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 30/09/2009 | 150.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 30/09/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 30/09/2009 | 2.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 30/09/2009 | 7630.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 30/09/2009 | 105.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 500VA BMI PRETO, DESTINADO AO SETOR DE CONVENIOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 30/09/2009 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 30/09/2009 | 110000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 30/09/2009 | 47.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/10/2009 | 157.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELA TESOURARIA E FAX DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/10/2009 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 01/10/2009 | 32.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 01/10/2009 | 111.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELACRECHE VOVO CARMA EM PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 01/10/2009 | 398.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 01/10/2009 | 402.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 01/10/2009 | 83.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 01/10/2009 | 449.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 01/10/2009 | 76.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TAXA DE SEG.VIA CRV C/VISTORIA DO VEICULO PLACA MNW- 4647 CHASSI:9BFXTNSZ0WDB40638 RENAVAN:703041924, COM VENCIMENTO ATE 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 01/10/2009 | 372.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 02/10/2009 | 210.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS COMO: ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE, CLO-RO GRANULADO E PENEIRA PLASTICA) DESTINADOS AUTILIZA€AO NA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 02/10/2009 | 1060.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 150 CAMISETAS MODE-LO REGATA BRANCA C/VERDE E 20 CAMISAS MODELO PADRAO BRANCA C/LOGOMARCAS IMPRESSAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO: "PASSEIO CI-CLISTICO REAL KIDS" PARCERIA PREFEITURA MUNI-CIPAL E BANCO REAL, A REALIZAR-SE DIA 12 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 02/10/2009 | 1470.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 14 ESTA-BILIZADORES DAS MARCAS ENERMAXX E 07 MICROSOLDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS EQUIPAMENTOS DO CURSO DE INFORMATICA MINISTRADOS AOS ALUNOS E DEMAIS BENEFICIARIOS QUE PARTICIPAL DAS ATIVIDADES INDEXADAS AO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 02/10/2009 | 150.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE O EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, NO SITIO CATOLE, EM PARCERIA COM O "GRUPO CAMARGO CORREIA" COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 02/10/2009 | 20.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VENTILADOR COM TROCA DE PE€A, O MESMO PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL M¦ BENEVIDES DE AQUINO, LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 02/10/2009 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15m DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 02/10/2009 | 6196.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/09/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 23/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 02/10/2009 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 05/10/2009 | 6980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 05/10/2009 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 05/10/2009 | 120.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO DISTRITO DE PIR-PIRI, REALIZADO NO DIA 27/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 05/10/2009 | 150.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO PROJETO "EDUCA€AOPARA A PAZ" REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO AS 13:hs NO DIA 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0058416 | 05/10/2009 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0058424 | 05/10/2009 | 1152.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0058491 | 05/10/2009 | 1638.10 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0058432 | 05/10/2009 | 384.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0058441 | 05/10/2009 | 640.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPA-RADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0058459 | 05/10/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS DO PROGRAMA PAIF, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 05/10/2009 | 120.00 | 00034483187449 | MOISES VICENTE RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TECLADO MUSICAL PERTENCENTE AO CRAS, DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 05/10/2009 | 500.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONFEC€AO DE PROJETOARQUITETONICO (PLANTA GERAL) DO ESTADIO MUNI-CIPAL "SILVIO PORTO, COM COPIA ANEXO, CONFOR-ME OFICIO N§862/2009 E CONTRATO N§0949/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0058483 | 05/10/2009 | 477.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0058505 | 05/10/2009 | 10329.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0058513 | 05/10/2009 | 75.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EXECUTADO NA RUA SABINIANO MAIA, DESTA CIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0058467 | 05/10/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 06/10/2009 | 980.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COS-TURA, NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DENTRO DAS ATIVIDADES INERENTESAO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2009, CONF/OFICIO N§716/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0058556 | 06/10/2009 | 538.02 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PROC.LIC.N§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 06/10/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, POIS PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRA NO MO-MENTO, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 06/10/2009 | 130.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMOCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A DOA€AO AO SR.JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, CONFORMEREQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 06/10/2009 | 300.00 | 00075229293420 | ROSINEIDE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA SUAS DESPESAS COM EXAMES DE ELETRONEURO-MIOGRAFIA DOS MMSS, E POR NAO TER RECURSOS PARA REALIZA-LO NO MOMENTO, CONFORME REQUERI-MENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0058581 | 06/10/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0058564 | 06/10/2009 | 1008.74 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE BANANAS,MACAXEIRA, VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTASDESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICN§016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0058572 | 06/10/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 06/10/2009 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DATILOGRAFIADE USO DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 06/10/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 07/10/2009 | 28159.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 07/10/2009 | 1.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0058688 | 07/10/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2009, CONF/ PROC. LIC.CONVITE N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 07/10/2009 | 69.91 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0058670 | 07/10/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2009CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 07/10/2009 | 9257.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0058726 | 07/10/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEM-BRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0058718 | 07/10/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE AGOSTOA 17 DE SETEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0058700 | 07/10/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEM- BRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0058734 | 07/10/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0058696 | 07/10/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0058785 | 08/10/2009 | 2397.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 510kg DE PAES SALGADOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE URBANISMO, PARA O CAFE DOS GARIS DO PROJETO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 08/10/2009 | 475.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0058751 | 08/10/2009 | 125.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50(CIN- QUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0058793 | 08/10/2009 | 557.60 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 108kgs PAES FRANCES SALGADOS E 20GARRAFOES C/20 Lts,DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SO- CIAL, CONF/PROC.LIC. 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0058769 | 08/10/2009 | 70.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15kg DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA BRASIL ALFATIZADO, CONFORMEPROC.LIC.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0058777 | 08/10/2009 | 2996.60 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 678kg DE PAES FRANCES SALGADO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 08/10/2009 | 3000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO (CONTRA CHEQUE) FORMATO 240X140mm C/ 2 VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/NOTA FISCAL N§000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 08/10/2009 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 09/10/2009 | 5974.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 09/10/2009 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 09/10/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0058866 | 09/10/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0058882 | 09/10/2009 | 4832.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0058904 | 09/10/2009 | 683.76 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS COMO(HISTORIOCO ESCOLAR FRENTE E VERSO, TRANSFERENCIA), DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0058912 | 09/10/2009 | 7200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0082009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0058921 | 09/10/2009 | 2800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0058947 | 09/10/2009 | 280.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0058955 | 09/10/2009 | 600.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (FRANGO ABATIDO) DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAGISTERIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0058963 | 09/10/2009 | 1400.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (FRANGO ABATIDO) DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0058998 | 09/10/2009 | 3359.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (CARNE BOVINA C/OSSO E SAL-SICHAS DE FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0058858 | 09/10/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0058939 | 09/10/2009 | 800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIALN§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0058971 | 09/10/2009 | 400.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: (FRANGO ABATIDO INTEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0058980 | 09/10/2009 | 300.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHAS DE FRANGO) DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNAOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 09/10/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Equipamentos destinados ao IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 09/10/2009 | 1118.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 13/10/2009 | 628.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 REA- TOR D-LINK DIR-300, 300m DE CABO DE REDE E 60CONECTORES RJ45 DESTINADOS A INSTALA€AO NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 13/10/2009 | 2200.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 11(ONZE)BICICLETAS M.BIKE ARO 20-26 MODELO/2009, DES-TINADAS AO SORTEIO COM OS PARTICIPANTES DO "PASSEIO CICLISTICO REAL" VOLTADO ESPECIALMENTE PARA AS CRIAN€AS DO MUNICIPIO, EM COMEMORA€AO AO SEU DIA, COORDENADO PELA SECRETARIA CITADA CONFORME PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 13/10/2009 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 13/10/2009 | 158.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,j ardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382009 | 0059137 | 13/10/2009 | 51311.13 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO DE CAL€ADAS NO CANAL DO JUA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 038/ 2009 | 00992009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0059161 | 13/10/2009 | 6380.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 13/10/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MAPA TOPOGRAFICO DE AREA DE TERRAS NA MARGEM ESQUERDA DA RODOVIARIA PB-55DENOMINADA AV.OTACILIO CABRAL, A SER DESAPRO-PRIADA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 13/10/2009 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§050/2009, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 13/10/2009 | 1600.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 200 CARRINHOS DE BRINQUEDOS E 200 BONECAS PLASTI-CAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE RE-FERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 13/10/2009 | 804.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CHA- PEUS MASCULINOS E FEMININOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 13/10/2009 | 72.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO- LESCENTE -SFBECA, COM VENCIMENTO EM 16/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 13/10/2009 | 119.80 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 02 FONTES ATX DESTINADA A MANUTEN€AO DE COMPUTA-DORES DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 13/10/2009 | 782.49 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TOALHAS,DE BANHO, MAO E DE ROSTO, DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NAS ATIVIDADES NO CURSO DE VAGONITE, REALIZADO PELO CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 13/10/2009 | 200.00 | 00097807605472 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059251 | 13/10/2009 | 213.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 13/10/2009 | 2185.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS (CONJUNTOS EM PLASTICOS, BANDEJAS, PRA-TOS, COPOS E TALHERES, FILTRO DE BARRO E PANELA DE PRESSAO) DESTINADAS A UTILIZA€AO EM ES-COLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0059145 | 13/10/2009 | 1408.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DO PDDE, CONFORME PROC.LIC.0452009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0059153 | 13/10/2009 | 3901.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPDDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059226 | 13/10/2009 | 549.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059234 | 13/10/2009 | 1131.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA-€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059242 | 13/10/2009 | 1081.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 13/10/2009 | 9.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 13/10/2009 | 230.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 13/10/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE IN-TERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO PLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0059196 | 13/10/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITONO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§ 004/2009 E CONTRATO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 13/10/2009 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 14/10/2009 | 49.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0059277 | 14/10/2009 | 446.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059285 | 14/10/2009 | 998.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCAIONAIS, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRES-ENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059307 | 14/10/2009 | 260.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN-CIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0059323 | 14/10/2009 | 4282.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0059331 | 14/10/2009 | 2140.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 174 RESMAS DE PAPEL TIPO OFICIO, DESTINADOS AATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0059340 | 14/10/2009 | 2335.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORRAS DE MADEIRA MISTA, PORTA EMBUIA, DESTI-NADAS AOS SERVI€OS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059293 | 14/10/2009 | 181.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0059315 | 14/10/2009 | 850.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASDEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 15/10/2009 | 250.00 | 00007350614403 | DIEGO DAVID ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DESPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JAQUE O MESMO ESTAR SEM CONDI€OES, MEDIANTE RE-QUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 15/10/2009 | 2131.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 15/10/2009 | 183.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 15/10/2009 | 232.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 15/10/2009 | 1997.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PORSETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 15/10/2009 | 1054.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 15/10/2009 | 16501.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 15/10/2009 | 33138.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 09/2009, COM VENC.EM 21/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 15/10/2009 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 15/10/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 15/10/2009 | 1314.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 15/10/2009 | 1072.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA PELOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 15/10/2009 | 24977.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 15/10/2009 | 8425.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 15/10/2009 | 245.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 15/10/2009 | 1045.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 15/10/2009 | 478.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 15/10/2009 | 1241.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 16/10/2009 | 15072.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 16/10/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 16/10/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 16/10/2009 | 132436.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 16/10/2009 | 5273.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 16/10/2009 | 42223.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 16/10/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL-IAPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 16/10/2009 | 5408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS IAPM-INST.DE ASSISTEN- CIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 16/10/2009 | 42696.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 16/10/2009 | 7845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 16/10/2009 | 33593.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 16/10/2009 | 24854.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA028/048 E 029/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 16/10/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 16/10/2009 | 487456.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% RELATIVO A OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 16/10/2009 | 84469.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPLA DA EDUCA€AO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 16/10/2009 | 46659.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 16/10/2009 | 57868.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO INFANTIL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 16/10/2009 | 13173.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 16/10/2009 | 36260.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 16/10/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 16/10/2009 | 23118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 19/10/2009 | 128.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LEITE NAN 1, AVEIA EM FLOCO E MUCILON DE ARROZ, DESTINADOS EM FAVOR DA MENOR RAISSA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTA€AO DA ASSISTENTE SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 19/10/2009 | 59.90 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01 FONTE ATX SEATECH, DESTINADA A MANUTEN€AO DE COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 19/10/2009 | 175.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 500 BOLINHOS, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS, DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0059846 | 19/10/2009 | 751.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0059854 | 19/10/2009 | 712.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, P/UTILIZA€AO NO CRAS/ PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA,CONF/PROC.LIC.044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0059862 | 19/10/2009 | 800.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC. 044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0059889 | 19/10/2009 | 757.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059935 | 19/10/2009 | 518.58 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 19/10/2009 | 504.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 07(SETE)BOLAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO C/ AS CRIAN€ASASSISTIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 19/10/2009 | 394.44 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 34(TRIN-TA E QUATRO) PARES DE MEIOES DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRAMA "PROJOVEM" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 19/10/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009,PERIODO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 19/10/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 19/10/2009 | 164.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 GRAVADOR DE DVD LG, 01 ADAPTADOR SATA, 01 MOUSE, CAIXA DE SOM E 01 TECLADO PS2 MULTILASER, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 19/10/2009 | 638.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORESE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0059871 | 19/10/2009 | 7008.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059927 | 19/10/2009 | 9203.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059943 | 19/10/2009 | 2019.26 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS EM CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0059951 | 19/10/2009 | 2879.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA€AO PARA JOVENS E ADULTOS-EJA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0059978 | 19/10/2009 | 184.08 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS COMOFICHAS DE MATRICULAS PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 19/10/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 19/10/2009 | 176.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NAS FATURAS MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 19/10/2009 | 77.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR MICROSOL 300VA, DESTINADO AO USO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 19/10/2009 | 2500.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE DESMONTAGEM E MONTA-GEM DE 01(UMA) TRANSMISSAO DA PA CARREGADEIRACATERPILLAR 930H DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 19/10/2009 | 113.75 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE SANDALIAS DECORATIVAS, CURSO DE CAPACITA€AO DO BOLSA FAMILIA (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Equipamentos destinados ao IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 19/10/2009 | 708.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)SECADORES P/CABELOS DE MARCA TURBO, PARA UTI-LIZA€AO NO CRAS/PAIF CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 20/10/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 20/10/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 20/10/2009 | 2715.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0060186 | 20/10/2009 | 6300.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 200 PACOTES DE SACOS PLASTICOS 100L, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AO PUBLICA DOS BIR-ROS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 20/10/2009 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTOOCORRIDO NO DIA09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 20/10/2009 | 7225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 20/10/2009 | 817.44 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DO COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMETERMO DE CONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTREA UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AFOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 20/10/2009 | 1300.00 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA (10 DOSES) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO A ANIMAISDENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 20/10/2009 | 465.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 20/10/2009 | 465.00 | 00071332456472 | OZIMERE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/TERMO DE CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 20/10/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 20/10/2009 | 47.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 20/10/2009 | 465.00 | 00075702711300 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 20/10/2009 | 465.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 20/10/2009 | 465.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 20/10/2009 | 465.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 20/10/2009 | 465.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0060160 | 20/10/2009 | 5089.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 20/10/2009 | 791.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 MOUSEMULTILASER, 06 MEMORIAS 1Gb DDDR 400 MARKVI- SON E 02 PLACAS MAE PHITRONICS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 20/10/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0060151 | 20/10/2009 | 1062.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM" CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 20/10/2009 | 1862.68 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TOALHAS P/PINTURA OU BORDADOS PARA REALIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 21/10/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060356 | 21/10/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060364 | 21/10/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060372 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 21/10/2009 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 21/10/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 21/10/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 21/10/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 21/10/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PRO- GRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 21/10/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 21/10/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 21/10/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 21/10/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES, DA AMECC, REPASSE DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 21/10/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DOSVALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ATRAVES DO ABRIGO AMECC REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 21/10/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAEM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§005/2009, CONFORME O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 21/10/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 21/10/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009,A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060836 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 22/10/2009 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§053/2009, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060747 | 22/10/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060763 | 22/10/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060623 | 22/10/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060666 | 22/10/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060674 | 22/10/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 22/10/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 22/10/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060704 | 22/10/2009 | 786.66 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060739 | 22/10/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060755 | 22/10/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060771 | 22/10/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060798 | 22/10/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060801 | 22/10/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060828 | 22/10/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 22/10/2009 | 3840.62 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/09/2009 A 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 22/10/2009 | 63.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 22/10/2009 | 526.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTES AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 22/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§ 00024/2009, OBJETIVA: AQUISI€AO DE VEICULO 0KM, TIPO UTILITARIO, ANO/MODELO 2009/2010 COR BRANCA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 12 PAS-SAGEIROS, EM FAVOR DE: BREMENVEICULOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060399 | 22/10/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060402 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060411 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060429 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060437 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060445 | 22/10/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060453 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060461 | 22/10/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060470 | 22/10/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060488 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060496 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060500 | 22/10/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060518 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060526 | 22/10/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060534 | 22/10/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060542 | 22/10/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060551 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060569 | 22/10/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060577 | 22/10/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0060585 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0060615 | 22/10/2009 | 1705.65 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS: DIARIOS DE CLASSE 6§ANO AO 9§ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE N§022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060640 | 22/10/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060658 | 22/10/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060691 | 22/10/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060844 | 22/10/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060712 | 22/10/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060780 | 22/10/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060810 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 23/10/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 23/10/2009 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15mts DE FAIXAS, DESTI-NADAS A DIVULGA€AO DA "II CONFERENCIA DE CUL-TURA REALIZADA DIA 16/10/2009 NO CENTRO DE DOCUMENTA€AO CEL.JOAO PIMENTEL, PELA COORDENA€AO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 23/10/2009 | 25.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A CONFEREN- CIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO CAIC NO DIA 16/10/2009, COORDENADO PELA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060909 | 23/10/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060917 | 23/10/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060968 | 23/10/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 23/10/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 23/10/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 23/10/2009 | 399.00 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSINATURA DE EXEMPLARES DESTA EDITORA CONFORME BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO ATE 03/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 23/10/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 23/10/2009 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§050/2009, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060984 | 23/10/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 23/10/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0061034 | 23/10/2009 | 14170.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03 ACOR-DEON ELETRICOS C/48 BAIXOS, 02 ACORDEON COM 80 BAIXOS E 01 ACORDEON C/120 BAIXOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DO PBT-PISO BASICO DE TRANSI€AO,CONF/PREGAO N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 23/10/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 23/10/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe. IBIAPINA,365, BAIRRO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 23/10/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 23/10/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 23/10/2009 | 102.00 | 00096460105472 | ANTONIO CONSTANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM A FORTALEZA, O MESMO PRECISA VISITAR SEU IRMAO QUE ENCONTRA-SE MUITO DOENTE, MEDIANTE REQUE-RIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005990896441 | ANALINE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE SANDA-LIAS DECORATIVAS, NO CRAS/PAIF, NO PERIODO DOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 23/10/2009 | 170.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS DEPENDEN- CIAS DO PREDIO DO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 23/10/2009 | 950.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA COM O GRUPO DE CONIVENCIA DO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 23/10/2009 | 800.00 | 00005315924483 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE ARGILA E CERAMICA, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 23/10/2009 | 825.00 | 00003003075438 | ALEXANDRE DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE INSTALA€AO DE SISTE-MA DE SEGURAN€A (CENTRAL DE ALARMES, SENSORESINFRAVERMELHOS, FIOS CCI 3 PARES, BATERIA SE-LADA DE GEL E SIRENES) NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 23/10/2009 | 650.00 | 00075227860459 | MARIA LUZINETE DE PONTES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE FABRICA€AO DE SABONETES, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE TEFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 23/10/2009 | 100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOLDA NA PORTA DA KOMBI DE PLACAMNC-4992 E AJUSTE DO VIDRO LATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 23/10/2009 | 1100.00 | 00005141114457 | DIEGO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, REALIZADA COMOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA "PROJOVEM" NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 23/10/2009 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DUAS) CAMAS ELATI-CAS, PARA UTILIZA€AO NA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO CRAS/PAIF, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 23/10/2009 | 237.50 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUI-CHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "PROJOVEM" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 23/10/2009 | 650.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CABELEIREI-RO MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2009CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060879 | 23/10/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 23/10/2009 | 320.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 23/10/2009 | 500.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO C.FILHO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 23/10/2009 | 334.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BUREAU, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 23/10/2009 | 450.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES E PORTOES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 23/10/2009 | 300.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE 100 CDs COM MUSICAS DOS HINOS NACIONAL E DO MUNICIPIO, INCLUINDO A CONFEC€AO DAS CAPAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 23/10/2009 | 240.00 | 00005515061489 | ANDERSON EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TETELHAMENTO E CAPINAGEM, NA ES-COLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 23/10/2009 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA PARA INAUGURA€AO DE UMA PRA€A NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDESCOM CARGA: 30 LAMPADAS 60W LIGAR DIA 28/10/09AS 15:hs E DESLIGAR AS 20:hs, CONF/OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 23/10/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 23/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§00025/2009, PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 CONF/CONVITE N§026/09, CONTRATO 0159/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 23/10/2009 | 125.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, DESIGNADO A EVENTO REALIZADO NA AV.DOM PEDRO II CENTRO DE GUARA-BIRA, LIGAR DIA 31/10/09 E DESLIGAR EM 01/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060992 | 23/10/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 23/10/2009 | 7330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 23/10/2009 | 40.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE 01 CONDI- CIONADOR DE AR DO SETOR DE CONTABILIDADE DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 23/10/2009 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060925 | 23/10/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060941 | 23/10/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0061018 | 23/10/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 23/10/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 23/10/2009 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULODE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060895 | 23/10/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060933 | 23/10/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0060976 | 23/10/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 23/10/2009 | 1050.00 | 00058166335468 | LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS PARA REGULA-MENTA€AO DO TRANSITO, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 23/10/2009 | 2200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULODE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 23/10/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007411617458 | MARCIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO(IGD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 23/10/2009 | 394.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTIN-HAS) COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA€AO DO CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 26/10/2009 | 465.00 | 00008891828416 | LETICIA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 26/10/2009 | 465.00 | 00003039360450 | ROSINERE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 26/10/2009 | 465.00 | 00010151101426 | THIAGO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA IGD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 26/10/2009 | 465.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 26/10/2009 | 465.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 26/10/2009 | 465.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 26/10/2009 | 465.00 | 00007519546403 | GILVANIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA- IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 26/10/2009 | 465.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 26/10/2009 | 465.00 | 00007205233461 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 26/10/2009 | 465.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 26/10/2009 | 465.00 | 00008084802437 | ROBERTA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 26/10/2009 | 465.00 | 00095348395404 | MARIA ANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 26/10/2009 | 465.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 26/10/2009 | 155.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 26/10/2009 | 465.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGEN-TE DE REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 26/10/2009 | 465.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA FUN€AO DE AGENTE DE REVI- SAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 26/10/2009 | 960.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDASDE FUTEBOL, DO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL ZONA RURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 31/07A 28/08/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 26/10/2009 | 960.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DE FUTE-BOL DO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL ZONARURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 31/01 A 22/08/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 26/10/2009 | 600.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL 2¦ ETAPA, REALI-ZADO NO PERIODO DE 25/08 A 24/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 26/10/2009 | 600.00 | 00002812492457 | ADAILTON EPIFANIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL -2¦ ETAPA, REALIZADO NO PERIODO DE 25/08 A 24/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 26/10/2009 | 70.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SOLDAGEM (C.DE ESCAPE, TANQUE E 2 CANOS DE OLEO) NO VEICULO TRATOR FORD 6600,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 26/10/2009 | 100.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ESTREITAMENTO DE PARAFUSOS E SOLDA EM 2 FRANGE E NO CANO DE OLEO DO TRATOR DEESTEIRA D6, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBA-NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 26/10/2009 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 26/10/2009 | 1319.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 26/10/2009 | 178.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 26/10/2009 | 2935.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA REFERENTE AO APOIO FINANCEI-RO AOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 26/10/2009 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 26/10/2009 | 320.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, 08(OITO) CHAMADAS DIA-RIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM INICIO EM 01/08/2009 A 31/12/2009CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 26/10/2009 | 200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMOCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A DOA€AO A SR¦ ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000482009 | 0061514 | 26/10/2009 | 24640.00 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESPEC.TEC.EST.COMUNITARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O COM OBJETO: CONTRATA€AO DE EMPRESAP/MINISTRAR CURSOS DE CAPACITA€AO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO "PROJOVEM" DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§00482009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 27/10/2009 | 4965.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 27/10/2009 | 6600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PROJOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 27/10/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 27/10/2009 | 200.00 | 00048236845400 | MARIA DILMA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA E CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 27/10/2009 | 525.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1500 UNIDADES DE PICOLES COM COBERTURA, DESTINADOS A FESTA DASCRIAN€AS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 27/10/2009 | 1350.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 27/10/2009 | 297.50 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 850 UNIDADES DE PICOLES COM COBERTURA, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA "PROJOVEM", CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00056778775491 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENADORIA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARABI-RA REALIZADO NO PERIODO DE 28/09 A 16/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 27/10/2009 | 465.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ADELSON MAXIIMINO SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 27/10/2009 | 35.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMCHIP LEX, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 27/10/2009 | 398.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ESCOLAS E CEN- TROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 27/10/2009 | 3773.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 27/10/2009 | 160.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 32 REFEI€OES (QUEN-TINHAS) C/FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DES-TINADAS A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO QUE PARTICIPOU DO CURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DO SGI -SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, REALIZADO NO SESC-GUARABIRA, DIAS 27E 28 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 27/10/2009 | 220.00 | 00007834770403 | CLAUDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA INSTA-LADAS NAS CRECHES: ABIGAIL VIEIRA, LUZIA PAU-LINHO, HERMELINDA DANTAS E VOVO EMILIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0061956 | 27/10/2009 | 1397.40 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DIARIOS DE CLASSE 6§ AO 9§ ANO E DIARIOS DE CLASSE SERIES INICIAIS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 27/10/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 27/10/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 27/10/2009 | 465.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBA-NISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A01 DE NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR WELTON FLAVIO DE LIMA SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 27/10/2009 | 800.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APLICA€AO DE VACINAS EM ANIMAIS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AFTOSA,COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 27/10/2009 | 465.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO GINASIO DEESPORTES "O ZENOBAO", COM LOTA€AO NA SECRETA-RIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHA, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 28/10/2009 | 236.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 28/10/2009 | 1288.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 28/10/2009 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 28/10/2009 | 75.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS, A SE REALIZAR NO DIA 05/11/2009, NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO, SEDE DO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 28/10/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 28/10/2009 | 781.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO -HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO PRESENCIAL N§21, 22/2009, AVISO DE LICP.PRESENCIAL N§24/2009, NO DIARIO OFICIAL DO CIA 07/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 28/10/2009 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§23/2009 DIARIO DIA 23/09/2009, PUBLICA€AO EDITAL TORNANDO SEM EFEITO AS POR-TARIAS DE NOMEA€OES N§613, 614, 615, 616 E 617/2009 DE 20/08/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 29/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 28/10/2009 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA AV.JUSCELINO KUBISTHECK EM GUARABIRA-PB, PARA REALIZA€AO DA INAUGURA€AO DO PARQUE INFANTIL EM 04/11/2009,DAS 17:hs AS 19:hs, CONFORME OFICIO N§991/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 28/10/2009 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONFORME CONTRATO N§055/2009, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0062006 | 28/10/2009 | 1795.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO EJA -EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0062014 | 28/10/2009 | 1562.21 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0062022 | 28/10/2009 | 4674.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 28/10/2009 | 300.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATEN-DENDO A SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 085/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA/PRONAF, CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 28/10/2009 | 300.00 | 00003763330496 | ANSELMO CLEMENTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 28/10/2009 | 300.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 28/10/2009 | 300.00 | 00003273538481 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASDEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELE- BRADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 28/10/2009 | 299.00 | 00006235953461 | EDNALVA MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 28/10/2009 | 300.00 | 00079805744434 | ROSENILDO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (MERENDA) ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 28/10/2009 | 297.00 | 00048646202453 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRANDO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 28/10/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 28/10/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0062031 | 28/10/2009 | 670.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS MATRICULADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 28/10/2009 | 333.40 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1 FONTE ATX 450W CLONE, 1 CABO USB CONTAC, 1 CATUCHO MASTER PRINT 471, 1 HD 32G SANSUNG, 1 MEMORIA1GB, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO COMPUTADOR SERVIDOR E IMPRESSORA DO SETOR DO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 28/10/2009 | 294.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 0822008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICUL-TURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MIN.DO DESEN. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 28/10/2009 | 294.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMEN-TARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 28/10/2009 | 294.00 | 00058167692434 | ROMUALDO MAIA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO DIS- TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SU-PLEMENTA€AO NUTRICIONAL CONF/CONVENIO 082/08 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINISTE- RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 28/10/2009 | 294.00 | 00058167250415 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 28/10/2009 | 294.00 | 00005231499480 | PEDRO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 28/10/2009 | 294.00 | 00008556184421 | ANDRE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFCONVENIO 082/2008 SESAN, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, MINIST/DESEMVOL-VIMENTO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 28/10/2009 | 294.00 | 00003893574484 | BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SOCIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRMA DE ALIMENTA€AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO COMBRATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 28/10/2009 | 294.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 28/10/2009 | 294.00 | 00003338099479 | IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA FRESCA P/UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SO-CIAL CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DECOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOCOMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 28/10/2009 | 294.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO C/FAMILIAS CARENTES ATENDENO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 28/10/2009 | 294.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/ 2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 28/10/2009 | 294.00 | 00004421153427 | JOSE ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHA P/FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMU-NITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O DESENVOLVIMEN-TO COMBATE A FOME E MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 28/10/2009 | 294.00 | 00091781248400 | JOSE HENRIQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO SERVIDO A FAMILIAS CARENTE DO MU-NICIPIO ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADOENTRE MINIS.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 28/10/2009 | 294.00 | 00004421154407 | ORLEY JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE CARNEBOVINA FRESCA DESTINADA A UTILIZA€AO NO SOPAOCOMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 28/10/2009 | 294.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO SO-PAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDA C/ FAMILIASCARENTES ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NU-TRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 28/10/2009 | 294.00 | 00060300418434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMASSOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMACOMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRANDO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 28/10/2009 | 294.00 | 00063176297491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNICITARIO DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTEATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 28/10/2009 | 294.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA FRESCA, DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAISCONF/CONVENIO 082/2008 -SESANPROGRAMA COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO C/MINIST.DESENVOLV.E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 28/10/2009 | 294.00 | 00006002604456 | DAILSON CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CARNE BOVI-NA FRESCA, DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO,QUEE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE, ATENDENDOSUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SO- CIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/ PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 28/10/2009 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS ALIMEN-TAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CON-FORME CONVENIO 082/2008 SESANPROGRAMA COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO COM MINIST/DESENV.E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 28/10/2009 | 300.00 | 00022564152449 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI, ATENDENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 0822008-SESAN PROGRAMA ALIMENTO COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MIN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 28/10/2009 | 300.00 | 00004565678446 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO E FEIJAO MACASSA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO PRO- GRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA ALIMENTA€AO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 28/10/2009 | 300.00 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO, COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 28/10/2009 | 225.00 | 00007271347445 | PXBERGUES DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDO PETI, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 28/10/2009 | 266.00 | 00079807461472 | RIVELINO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS, FEIJAO DE CORDA, DESTINADOS A ME-RENDA UTILIZADA PELO PETI PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDASNUTRICIONAL DOS PROGRAMA SOCIAIS CONF/CONVE- NIO 082/2008 SESAN COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINIST.DO DESEN.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 29/10/2009 | 220.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BICICLETA M.BIKE ARO-26 MOD/2009, DESTINADA ADOA€AO, NA INAUGURA€AO DA PRA€A LOCALIZADA NOCONJUNTO ALDA PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 29/10/2009 | 150.00 | 00000177251433 | EDNALVA MARIA ESTEVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 29/10/2009 | 150.00 | 00000914726447 | MARCIA BARBOSA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITA-DA PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UM OCULOS C/LENTES ESPECIAL, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 29/10/2009 | 150.00 | 00006591593411 | LUCIENE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0062499 | 29/10/2009 | 2117.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM ASFAMILIAS COMPRAVADAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 29/10/2009 | 300.00 | 00003095733437 | JULIO BARRETO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AS DEMANDAS NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 -SESANPROGRAMA ALIMENTA€AO DIRTETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF,CELEBRADO C/MINISTERIO DO DESENV.E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 29/10/2009 | 300.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRINA€AS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO DEMANDAS NUTRICIONAL PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO N§082/08 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MIN.DESENVOL-VIMENTO COMBATE A FOME O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 29/10/2009 | 154.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE UTILIDADEDO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 29/10/2009 | 463.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 29/10/2009 | 300.00 | 00004460291495 | NEOMIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 29/10/2009 | 300.00 | 00002981701401 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES, ATENDENDO ASDEMANDAS SUPLEMENTAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008-SESAN PROGRAMA DE ALI-MENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIEMTNO COMBATE A FOME E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 29/10/2009 | 300.00 | 00069044635468 | INACIA SEVERINA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO CONF/ CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOSDIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 29/10/2009 | 300.00 | 00007437845709 | ERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARES DOS PROGRA- MAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PRO-GRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILI-AR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 29/10/2009 | 300.00 | 00005124814403 | VALQUIRIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 29/10/2009 | 300.00 | 00003956336488 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES, ATENDENDO AS DEMANDAS SUPLEMENTARES NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 29/10/2009 | 151.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA EIND.DO CONHECIMENTO SESI, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 29/10/2009 | 95.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 29/10/2009 | 155.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, DA SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 29/10/2009 | 286.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€AO E O FAX DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 29/10/2009 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 29/10/2009 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062731 | 30/10/2009 | 1035.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO F4000 DE PLACA MNW-2095, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/09/09CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062774 | 30/10/2009 | 5227.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595, FIAT UNO MNM-9002 E MNZ-5973, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONFPREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062791 | 30/10/2009 | 1505.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LOCADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/092009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062863 | 30/10/2009 | 973.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CHEVROLET D10 PLACA MMO-8241 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/09/ 2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 30/10/2009 | 1554.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A (02) SERVI-€OS DE REVISAO EM DOIS CILINDROS HIDRAULICOS TRANSPORTADOR P/COLETOR PLANALTO, (02) SERVI-€OS DE REVISAO EM DOIS CILINDROS HID/COMPACTADOR P/COLETOR PLANALTO, (02) SERVI€OS DE REVISAO EM DOIS CILINDROS HID/DA TAMPA P/COLETOR PLANALTO, DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MNW-4647, DA SEC.DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062740 | 30/10/2009 | 11930.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, TRATOR F66OO LOCADOCAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II, TRATOR NEWHOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062782 | 30/10/2009 | 844.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: FIAT FIORINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062871 | 30/10/2009 | 1095.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, CAMINHAO LFH-0043 TRATORFORD II, TRATOR NEW HOLLAND CAMINHAO HXQ-7324FIAT MVJ-1143, VEICULOS PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0152008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062766 | 30/10/2009 | 936.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DEPLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 30/10/2009 | 44.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 30/10/2009 | 9246.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11/1996,11/1996, 11/1996, 11/1996 E COMP.12/2009, COMDATA DE VALIDADE ATE 09/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 30/10/2009 | 2990.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 30/10/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 30/10/2009 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A MANUTENCAO DE CADASTROC/ 332-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 30/10/2009 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A MANUTENCAO DE CADASTROC/ 85-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 30/10/2009 | 200.00 | 00018152465453 | EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AHORAS EXTRAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, MATRICULA 003094, LOTADO NO QUADRO DE ARRECA-DA€AO, TRIBUTA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXECU€AO DE COBRAN€A DAS RESERVAS DOS TUMULOSNOS CEMITERIOS SAO JOAO BATISTA E BOM JESUS, NOS DIAS 31/10 E 01,02 DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 30/10/2009 | 200.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, MATRICULA 22042, LOTADO NO QUADRO DE ARRECADA€AO, TRIBUTA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXECU€AO DE COBRAN€A DAS RESERVAS DOS TUMULOS NOS CEMITERIOS SAO JOAO BATISTA E BOM JESUS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01,02 DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 30/10/2009 | 140.00 | 00044123817491 | FABIA HENRIQUE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, MATRICULA 001705, LOTADA NO QUADRO DE ARRECA-DA€AO, TRIBUTA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXECU€AO DE COBRAN€A DAS RESERVAS DOS TUMULOSNOS CEMITERIOS SAO JOAO BATISTA E BOM JESUS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 E 02/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 30/10/2009 | 120.00 | 00028163737468 | JOSIAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, MATRICULA 003049, LOTADO NO QUADRO DE ARRECA-DA€AO, TRIBUTA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXECU€AO DE COBRAN€A DAS RESERVAS DOS TUMULOSNOS CEMITERIOS SAO JOAO BATISTA E BOM JESUS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 E 02/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 30/10/2009 | 51.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 30/10/2009 | 110000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062804 | 30/10/2009 | 1344.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIO-DO DE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIALN§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062847 | 30/10/2009 | 185.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 30/10/2009 | 483.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 30/10/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 30/10/2009 | 225.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062758 | 30/10/2009 | 2766.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: COR-SA MNP-3787 E KOMBI MMY-1904, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062855 | 30/10/2009 | 5477.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO MERCEDES BENZ HOU-6331(LOCADO) KIA BESTA MYG-1989 E MICRO ONIBUS MNW-7457, BESTA KIA MOL-4580, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 30/10/2009 | 207.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO PRIMEIROEMPLACAMENTO, IPVA E SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO PLACA NPX-5379 CHASSI:9BWMF07X9AP007806 CODIGO RENAVAN 172411734, DATA DE VENCIMENTO 09/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 30/10/2009 | 114.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 30/10/2009 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062812 | 30/10/2009 | 5077.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: CORSASEDAN MNW-4289, VECTRA NPW-0009 E ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062821 | 30/10/2009 | 8180.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: KOM-BI FLEX MOI-4196, KOMBI MNC-4992, FIAT UNO MXX-2960 E NPV-8698, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODODE 01 A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0062839 | 30/10/2009 | 1649.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01A 30/09/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 03/11/2009 | 250.00 | 00051070227404 | JOSE HELIO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITA-DO, P/ SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SESEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 03/11/2009 | 250.00 | 00016010698472 | GERSON VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/ REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 03/11/2009 | 150.00 | 00001905314442 | DALVANIRA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITA-DA, PARA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAIU, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 03/11/2009 | 757.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DEFARTAMENTOS DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO CRAS/ PAIF, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO, EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 03/11/2009 | 303.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE 14 CARTUCHOS HP E 01 TONER HP, DO SETOR DO PROJOVEM DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE15 DE OUTUBRO A 13/NOVEMBRO/2009 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 03/11/2009 | 295.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSITIDAS EM CRECHESDO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTARESNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA DE COMPRA DIRETADA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO EN- TRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 03/11/2009 | 294.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAMERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS PROGRAMASOCIAIS CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOME E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003267454409 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DOCESARTESANAL, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS,ATENDENDO DEMANDASNUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVE-NIOS 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF CELEBRADO ENTRE OMIN.DESENVOLVIMENTO COMBATE A FOME E MUNICI- PIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 03/11/2009 | 255.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 03(TRES) CAPINAGEM NA CRECHE MU-NICIPAL MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, SITUADA NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREM CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 03/11/2009 | 500.00 | 00096584858472 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNA, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 03/11/2009 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06m DE FAIXAS, DES-TINADAS A DIVULGA€AO DA CAPACITA€AO "BPC" NA ESCOLA -BENEFICIO DE PRESTA€AO CONTINUADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA DIA 20/10/2009,COORDENADO PELA SECRETARIA DAEDUCA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 03/11/2009 | 562.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 18 CARTUCHOS HP E 04 RECARGA DE TONER HP, DE IMPRESSORAS DAS ESCO-LAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0063258 | 03/11/2009 | 4173.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 03/11/2009 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALTERACAO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO "SISTEMA SAGRES" DO SETOR DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DOSMESES SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONF/OFICIO CIRCULAR N§16/09 TCE-GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 03/11/2009 | 24676.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA030/048 E 031/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 03/11/2009 | 130.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1(UMAMEMORIA 1GB DDR-I 1/400, DESTINADA A MANUTEN-€AO DE UM COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDA-DE, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 03/11/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 03/11/2009 | 107.95 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 03/11/2009 | 225.00 | 00002179206402 | JOSE ALMIR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS IDOSOS, DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIO-NAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 -SESAN PROGRAMA DE ALIMENTOS DIRETO DA AGICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002758118408 | ANTONIO MOURA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS ALIMENTA€AO DOS VELHINHOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PRO- GRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- LIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 03/11/2009 | 300.00 | 00058064982472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS IDOSOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO DEMANDAS DE SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL, DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONF/CONVENIO 082/2008 SESAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIODESENV.COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 03/11/2009 | 299.00 | 00085357952434 | VALDOMIRO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRU-TEGRANJEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS IDOSOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO DEMANDAS SUPLEMENTA€AO NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF/CONVENIO 082/2008 SE-SAN PROGRAMA COMPRA DIRETA DAAGRICULTURA FA-MILIAR/PRONAF, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV. COMBATE A FOME E O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 03/11/2009 | 230.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA FIRE 850 RAYAMA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0063231 | 03/11/2009 | 260.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 03/11/2009 | 5125.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2009.(CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0063207 | 03/11/2009 | 810.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0063215 | 03/11/2009 | 1380.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUA LOCALIZADA AO LADO DA EMPRESA GUARAVES, EXECUTADOS PELA INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0063223 | 03/11/2009 | 82.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS (72 LAMPADAS INCANDESCENTES 60W) DESTINADAS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 03/11/2009 | 359.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF/PROC.LIC.CONVITE N§047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 04/11/2009 | 341.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REATOR VAPOR SODIO 400W 220V, DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA PRA€A DO PARQUE INFANTIL (CANAL DO JUA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 04/11/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 04/11/2009 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) FOGAO PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0063401 | 04/11/2009 | 1575.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA LIMPE-ZA URBANA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0063711 | 04/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 04/11/2009 | 156.90 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMROTEADOR RERO 108 MULTILASER, DESTINADO A INSTALA€AO DA REDE INTERNA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 04/11/2009 | 155.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMROTEADOR DIR 524 D-LINK, DESTINADO A INSTALA-€AO DE REDE INTERNA NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 04/11/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 04/11/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 04/11/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAEM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§005/2009, CONFORME O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 04/11/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 04/11/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009,A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 04/11/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO PREPASSE DO CONVENIO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 04/11/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRA-VES DA AMECC, RELATIVO AO PREPASSE DO GOVERNOFEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 04/11/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 04/11/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PRO- GRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 04/11/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADEGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 04/11/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, DIFE-REN€A REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 04/11/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 04/11/2009 | 1016.81 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO CURSO COR-TE DE CABELO, (CABELEIREIRO) REALIZADO NO CRAS-PAIF (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 04/11/2009 | 678.65 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO CURSO PRO-FISSIONALIZANTES DE MANICURE/PEDICURE, REALI-ZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA IGD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 04/11/2009 | 151.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1(UMAFONTE ATX 500W LEADERSHIP E 01 MEMORIA DE 1GBDDR 400, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO COMPUTA- DOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 04/11/2009 | 78.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 04/11/2009 | 465.00 | 00067597580487 | SEVERINO LOUREN€O | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASALARIO DO MES DE OUTUBRO/2009, JA QUE SEU NOME NAO VEIO NA RELA€AO DOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO MATADOURO, POR FALTA DE COMUNICA€AO AOSETOR DE PESSOAL, O MESMO ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVI€OS NA SECRETARIA DE URBANISMO (MERCADO PUBLICO) MEDIANTE OFICIO N§028/2009 DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 04/11/2009 | 150.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA EM FONTE DEALIMENTA€AO COM TROCA DE TRANSITORES, EXERCI-TADORES, CAPACITORES DE PARTIDA E RESISTOR DEPROTE€AO DA FONTE AC (RADIO BASE DO SETOR DE TRANSPORTE GARAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 04/11/2009 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINS- TRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0063304 | 04/11/2009 | 2190.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SITEMA PROFIS-SIONAL DIGITAL COM DURA€AO DE ATE 01:E 03:hs NA CONFEC€AO DE FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRA-FICO TAM.10cm, 20cm E 30cm DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0063312 | 04/11/2009 | 502.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SITEMA PROFIS-SIONAL DIGITAL COM DURA€AO DE ATE 01:E 02:hs NA CONFEC€AO DE 39 FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTO-GRAFICO TAM 10cm, 15cm E 30cm DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 04/11/2009 | 200.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PESTADOS NA EXECU€AO DE DEDETIZA€AO COMPLETA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSE DIAS DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 04/11/2009 | 238.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOGAO DE 4 BOCAS C/FORNO SEMI-INDUSTRIAL, COM TROCA DE PE€AS (TORNEIRA DE PRESSAO E PORCAS DE A€O) E SERVI€O DE SOLDA, PERTENCENTE AO CAIC E MANUTEN€AODO FOGAO C/TROCA DE MANGUEIRA, ABRA€ADEIRA E REGULADOR DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0063380 | 04/11/2009 | 4441.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 04/11/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 04/11/2009 | 882.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO EJA- EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0063631 | 04/11/2009 | 1427.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF/MODALIDADE DISPENSA DE LICITA€AO N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0063649 | 04/11/2009 | 1374.51 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0063657 | 04/11/2009 | 8681.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS E ESCOLAS E CENTRO EDUCACIO-NAIS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 04/11/2009 | 145.68 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/O PREPARO DE LANCHES, PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO QUE PAR-TICIPOU DO CURSO ORIENTADO PELA CONSULTORIA DO SGI -SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, REALIZA-DO NO SESC-GUARABIRA DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0063690 | 04/11/2009 | 4773.95 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0063703 | 04/11/2009 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0063746 | 04/11/2009 | 1152.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 04/11/2009 | 114.80 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE COPOSDE ACRILICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRO- GRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 04/11/2009 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 02(DUAS) CAMAS ELATI-CAS, PARA UTILIZA€AO DURANTE O EVENTO REALIZADO NA PRA€A DO CONJ.ALDA PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0063398 | 04/11/2009 | 2047.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO MANGUZADISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 04/11/2009 | 369.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1 (UM) GRAVADOR DE DVD LG E 01(UM) PROCESSADOR CELE-RON D430, DESTINADO A INSTALA€AO EM COMPUTA- DOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0063665 | 04/11/2009 | 1564.27 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0063720 | 04/11/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS/PAIF PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0063738 | 04/11/2009 | 384.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NO PROGRAMA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 04/11/2009 | 200.00 | 00005854363470 | JACO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO CUTU-RAL, CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO, P/REALIZA-€AO DE FESTIVIDADES DOS AMIGOS BOEMIO DE GUA-RABIRA/PB, O EVENTO SERA NO DIA 21/11, DANDO INICIO AS COMEMORA€OES DOS 122 ANOS DE EMANCIPA€AO DO NOSSO MUNICIPIO, CONF/OFICIO SOLICI-TADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 05/11/2009 | 243.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE UTILIDADEDO GABINETE DA PREFEITA E CENTRAL II DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 05/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO- LESCENTE -SFBECA, COM VENCIMENTO EM 16/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 05/11/2009 | 401.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 05/11/2009 | 522.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 05/11/2009 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, COMVENCIMENTO 17/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 05/11/2009 | 11333.26 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NAS COMPETENCIAS 09/2009, COM VENCIMENTO ATE 16/ 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 05/11/2009 | 55.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 05/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 05/11/2009 | 293.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 05/11/2009 | 7.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 06/11/2009 | 650.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€AS(COLMEIA) DESTINADA A UTILIZA€AO NA MANUTEN- €AO DO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0064190 | 06/11/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 06/11/2009 | 475.00 | 02891579000155 | PAHEL COM.E REPRESENTA€AO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REATORESVS/METALICO 400W EXTERNO, DESTINADOS A EXECU-€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA NA AREA EXTERNA (EM FRENTE AO CAPS-AD) NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0064173 | 06/11/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0064181 | 06/11/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 06/11/2009 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0064149 | 06/11/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/09 CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 06/11/2009 | 189.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 700 KVA PROTECTOR BMI PRETO, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 06/11/2009 | 320.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGA€AO DE INAUGURA€AO DA PRA€A DO CONJ.ALDA PIMENTEL E INAUGURA€AO DA AREA DE LAZER DO CANAL DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0064165 | 06/11/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 06/11/2009 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ,143 B.ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABI-LIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MIISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 06/11/2009 | 80.00 | 00002275292438 | ALUISIO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA D,S/N CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ MARILENE ALVES MARINHO, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA COM SUA FAMILIA, CONFORME PARECERSOCIAL N§034/2009, RELATIVO AOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 06/11/2009 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 06/11/2009 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 06/11/2009 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIA M.DE AZE-VEDO,112 CENTRO, CONCEDIDA SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA- €AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 06/11/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 06/11/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 06/11/2009 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R, B,404CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR ACIMACITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADESOCIAL (MORADORES DE RUA) CONF/PARECER SOCIALDE 22/07/2009 E OFICIO N§108/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 06/11/2009 | 60.00 | 00003111478440 | JOSE LUCIANO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,43 B.RO-SARIO, CONCEDIDO A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS, SEM EMPREGOOU RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL N§060/2009 DE 21/07/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 06/11/2009 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§170 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§066/2009 DE 31/07/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 06/11/2009 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E 05 FILHOS, SEM EMPREGO APENAS COM BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIALDA SECRETARIA DA FAMILIA E DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 06/11/2009 | 60.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA B.VISTA,SNCONCEDIDO A SR¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO UM INCENDIO PROVOCADO O DESABAMENTO, CONF/PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DA FAMILIA, OFICIO DO MINISTE- RIO PUBLICO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 06/11/2009 | 80.00 | 00005163209477 | MARIA DO CARMO SILVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO FRANCISCO,S/N BAIRRO NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE 08 FILHOS MENORES SUACASA ESTA EM SITUA€AO DE RISCO EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§059/09 DE 21/07/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 06/11/2009 | 80.00 | 00091721431420 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LIDIA COSTA CARLOSN§180 MUTIRAO, CONCEDIDO A SR¦ GERUZIA SOARESALVES, CONFORME PARECER SOCIAL DATADO DE 29/ 06/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 06/11/2009 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 06/11/2009 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 06/11/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR. FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, PELO FATO DE ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§076/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 06/11/2009 | 80.00 | 00023795360404 | NORMA SUELY DE LUCENA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DO AMARAL,S/NB.CORDEIRO, CONCEDIDA AO SR.AGNALDO FERREIRA DE ANDRADE, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DETOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCI-AL N§065/2009 DE 27/07/2009 EOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 06/11/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF/ AO ALUGUEL DEIMOVEL LOCALIZADO A RUA CARMELIA GUEDES,105 B.NORDESTE, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADO PELOFATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO ENAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 06/11/2009 | 80.00 | 00091785146491 | PEDRO SOARES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA LUIZ DA SILVA,PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2009 DE 31/072009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 06/11/2009 | 80.00 | 00007855598413 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ ANA REJANE DA SILVA, ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE CONF/PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 06/11/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 06/11/2009 | 80.00 | 00007544494756 | VANIA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A TV.HERACLITO DE LUCENAS/N B.SAO JOSE, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIXDA SILVA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA, CONFORME PARECER SOCIAL N§062/2009 DE 23/07/09, E REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 06/11/2009 | 300.00 | 00058430156453 | MARCIO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE MEDIANTE SO-LICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0064203 | 06/11/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTU-BRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0064157 | 06/11/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE SETEM-BRO A 17 DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 09/11/2009 | 88.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 09/11/2009 | 2735.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PORSETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 09/11/2009 | 327.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE UTILIDADEDA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADEREF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0064661 | 09/11/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 09/11/2009 | 48.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOGAO INDUSTRIAL C/TROCA DE PE€AS (ABRA€ADEIRA, REGULADOR COM MANGUEIRA) PERTENCENTE AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 09/11/2009 | 183.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES COM TROCA DE CHAPAS DE FERRO VIRADA, CORTE, TROCA DE PE€ASPERTENCENTE AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0064297 | 09/11/2009 | 541.44 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE POUPAS DE FRUTAS DIVERSAS E VERDURAS DIVERSASDESTINADAS AO PROGRAMA DO PROJOVEM, COORDENA-DO POR ESTA SECRETARIA, CONF/PROC.LIC.016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0064301 | 09/11/2009 | 479.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE POUPAS DE FRUTAS DIVERSAS E VERDURAS DIVERSASDESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0064319 | 09/11/2009 | 1076.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SETOR DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0064351 | 09/11/2009 | 57.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO, DESTINADO A DOA€AO A SR¦ PATRICIA PEREIRA DE MELO, PESSOA COMPRAVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 09/11/2009 | 1736.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 09/11/2009 | 120.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADEDO PETI, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 09/11/2009 | 260.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0064564 | 09/11/2009 | 884.84 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0064572 | 09/11/2009 | 6500.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0064581 | 09/11/2009 | 1510.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0064599 | 09/11/2009 | 1510.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0064611 | 09/11/2009 | 2779.04 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO UTILIZA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIALN§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0064629 | 09/11/2009 | 1237.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0064645 | 09/11/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 09/11/2009 | 211.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOGAO DE C/TROCA DE TORNEIRA, MANGUEIRA DE ALTRA PRESSAO, DA CRECHE DE PIRPIRI, OUTROS SERVI€OS EM REPOSI-€AO DE PE€AS NA CRECHE LIA BELTRAO, TIA LEA ECRECHE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 09/11/2009 | 306.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM FOGAO INDUSTRI-AL C/6 BOCAS E FORNO, TROCA DE PE€AS COMO CA-CHIMBOS CENTRAL CURVADOS, LONGOS, PORCA METALREGULADOR E TRAVESSA, DA ESCOLA AMALIA FREIREE DO FOGAO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0064327 | 09/11/2009 | 884.75 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE BATATAS DOCE, FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0064335 | 09/11/2009 | 1576.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0064343 | 09/11/2009 | 7964.33 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 09/11/2009 | 15959.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 09/11/2009 | 887.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 09/11/2009 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0064602 | 09/11/2009 | 5300.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0064637 | 09/11/2009 | 7200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0064670 | 09/11/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF/ PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0064696 | 09/11/2009 | 1688.03 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE BATATAS DOCE, BANANAS, COENTRO E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 09/11/2009 | 26.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO EM FOGAO, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS, PERTENCENTE AO SETOR DA GARAGEMDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 09/11/2009 | 2256.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 09/11/2009 | 140.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 4:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA INAUGURA€AO DA PRA€A EM CACHOEIRA DOS GUEDES E 3:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DAINAUGURA€AO DA AREA DE LAZER NO BAIRRO DO JUAEM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 09/11/2009 | 62.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIADESTA EDILIDADE, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 09/11/2009 | 33180.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 10/2009, COM VENC.EM 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0064653 | 09/11/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 09/11/2009 | 86.88 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 09/11/2009 | 1973.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 09/11/2009 | 37116.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 09/11/2009 | 8009.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0064360 | 09/11/2009 | 680.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DE VARRI€AO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DEURBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 09/11/2009 | 201.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 09/11/2009 | 232.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 09/11/2009 | 1227.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 09/11/2009 | 876.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI-CIPIO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 10/11/2009 | 140.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 02 CAMAS ELASTICAS P/UTILIZA€AO DURANTE O EVENTO DE INAUGURA€AO DOPARQUE DE LAZER LUIZ DAMASIO DA SILVA, LOCALIZADO AS MARGENS DO CANAL DO JUA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 10/11/2009 | 30.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMPAR DE PLACAS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 10/11/2009 | 9759.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 10/11/2009 | 0.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 10/11/2009 | 28820.66 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 10/11/2009 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 10/11/2009 | 156.90 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RE-CURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 10/11/2009 | 9909.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 10/11/2009 | 68.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 10/11/2009 | 30.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMPAR DE PLACAS, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEI-CULO KOMBI FLEX PLACA NPX-5379, DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 10/11/2009 | 170.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS) BUQUES DEROSAS E 04(QUATRO) BUQUES DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 10/11/2009 | 328.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE P/GABINETE 45W E 01(UM) ROTEADOR S/FIO P/BANDA LARGA, PARA UTILIZA€AO NO CRAS/PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 10/11/2009 | 688.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) NO-BREAC DE 700VA AUTOMATICO C/BATERIA E UM SWITCH DE 24 PORTAS, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 10/11/2009 | 1478.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR CELERON 430 PLACA MAE ON-BOARD MEMORIA DE 1GB HD 200GB, GRAVADOR DE DVD, MOUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR 15"LCD E IMPRESSORA LEXMARK E/20, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 10/11/2009 | 30.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMPAR DE PLACAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT FLEXUPU-8698, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR,DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 10/11/2009 | 590.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO EMMAQUINAS UTILIZADAS NOS CURSOS MINISTRADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 10/11/2009 | 640.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08 COROAS DE FLORESNATURAIS, DESTINADAS AO FUNERAL DE FALECIDOS,NO MUNICIPIO (SR.VICENTE PIRES FERREIRA E OUTROS), CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 10/11/2009 | 324.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) GABINETE ATX 4 BAIAS PRETO E 01HD 160 GB SATAII 7200 RPM, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 11/11/2009 | 465.00 | 00026383632434 | SEVERINO DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, COM LOTA€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO/09,EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR MARCOSANTONIO MACHADO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 11/11/2009 | 465.00 | 00092818269415 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OU-TUBRO A 24 DE NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR JOSINALDO FLORENCIO PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 11/11/2009 | 150.00 | 00080477755453 | VLADIMIR P.CAVALCANTE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTI-CIPAR DO 1§ MODULO DO CURSO DE CAPACITA€AO DEGESTORES AMBIENTAIS, REALIZADO PELA SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 11/11/2009 | 2800.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO DE N§024/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 11/11/2009 | 1350.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF/ CONTRATO N§025/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 11/11/2009 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 12/11/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE IN-TERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO PLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0065013 | 12/11/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITONO CRC SOB N§1460/PB, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§004/09,E CONTRATO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 12/11/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 12/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00025/2009, PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0064998 | 12/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE ARQUIVO, DO BAIRRO PRIMAVERA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0064980 | 12/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NA CANTINA, CONF/ PROCLIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 12/11/2009 | 738.12 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SR¦ PREFEITRA MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO, COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cul tura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 12/11/2009 | 3000.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, AO SR. ACIMA CITADO RESPONSAVEL PELA REALIZA€AO DO EVENTO DENOMINADO "2¦ NOITE DA VIOLA" QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/11/2009, NA PRA€A JOAO PESSOA A PARTIR DAS 20:hs, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0064971 | 12/11/2009 | 3030.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 13/11/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 13/11/2009 | 2461.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REPOSI€AO DE EMBUCHAMENTO DE MANGA EIXO COMPLETO, SERVI€O DE BRA€ADEIRA FEIXEDE MOLA, REPOSI€AO DE GRAXEIROS 3/8 RETO, RE-POSI€AO PARAFUSO 12X40, RECUPERA€AO DO LASTRODO CAMINHAO GUINCHO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 13/11/2009 | 700.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEVULGANIZA€AO EM 07(SETE) PNEUS DOS VEICULOS PLACAS MMX-5873 E MNW-4647, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 13/11/2009 | 1105.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FEIXO DE MOLA MESTRE, REPOSI€AO DAS MOLAS 2¦,3¦ E TROCA DE BALANCIN DOS DEMASPARAFUSOS DE CENTRO, MAO DE OBRA ARQUEAMENTO E SERVI€O DE SOLDA, DO VEICULO COMPACTADOR DEPLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 13/11/2009 | 412.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FEIXO DE MOLA, TROCA DA 3¦ MOLA REPOSI€AO DE BUCHAS, PARAFUSOS, TRAVANTES, GRAXEIROS, SOLDA NO CHASSI, COLOCA€AO DE CAN-TONEIRA, REP.PARAFUSO DE CENTRO, DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8774 DE SECRETA-RIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 13/11/2009 | 1050.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DA MOLA MESTRE, REPOSI€AO DA MOLA 2¦, SUPORTE DO F/MOLA, PINOS DO TENSOR, PARAFUSO DE CENTRO E ARQUEAMENTOS, DOVEICULO PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBA-NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 13/11/2009 | 400.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 13/11/2009 | 85.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 5mts DE TECIDOS VELUDO C140, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA ORNAMENTA€AO NATALINA EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 13/11/2009 | 1200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 13/11/2009 | 250.00 | 00045551952487 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM P/A CIDADE DE SAO PAULO/SP, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 13/11/2009 | 200.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 13/11/2009 | 100.00 | 00092772943453 | RONALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 13/11/2009 | 50.00 | 00075309580468 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000242009 | 0065269 | 13/11/2009 | 52612.42 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMVEICULO KOMBI OKM, TIPO UTILITARIO ANO/MODELO2009/2010, COR BRANCA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 12 PASSAGEIROS MOTOR 1.4 COMBUSTIVEL FLEX(ALCOOL/GASOLINA) E DEMAIS ITENS DE SERIE, DESTINADA AO ABRIGO DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULA GUARABIRA-PB, CONVENIO N§903/MDS/2007, CONF/PROC.PREGAO PRESENCIAL N§0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0065188 | 13/11/2009 | 300.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0065196 | 13/11/2009 | 1733.36 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 13/11/2009 | 600.00 | 00010061658782 | MARCELA MISAEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DECORATIVA NAS DEPENDENCIAS DAS CRECHES: HERMELINDA DAN-TAS E VOVO EMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 13/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§00028/2009, PARA AQUISI€AO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTOVIRGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 13/11/2009 | 602.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE BRA€ADEIRA, CONICOSPARAFUSO DE CENTRO, TRAVANTES, SERVI€OS DE SOLDA E REFOR€O DOS 03(TRES) CARRO€OES COM MAO DE OBRA, (SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 13/11/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 13/11/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 13/11/2009 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 13/11/2009 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA COM CARGA: 30 LAMPA- DAS 60W E 1 SOM 3000 -NA RUA AMARO GUEDES,S/NBAIRRO DO NORDESTE II EM GUARABIRA, PARA REA-LIZA€AO DO EVENTO DE INAUGURA€AO DO ASFALTO, EM 19/11 AS 9 hs. E DESLIGAR EM 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 13/11/2009 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 16/11/2009 | 33605.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 16/11/2009 | 3426.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF A ATUALIZACAO MONETARIA/JUROS/MULTA, S/RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREDENCIARIA COMP 08/ 2009, DIVERSOS SETORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 16/11/2009 | 53.82 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 16/11/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS IAPM-INST.DE ASSISTEN- CIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 16/11/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL-IAPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 16/11/2009 | 3695.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 16/11/2009 | 41972.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 16/11/2009 | 198.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NAS FATURAS MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 16/11/2009 | 84249.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPLA DA EDUCA€AO- FUNDEB 40% RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 16/11/2009 | 46604.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 16/11/2009 | 57850.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 16/11/2009 | 490712.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB 60% RELATIVO A NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 16/11/2009 | 1110.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO REFA ATUALIZACAO MONETARIA/JUROS S/RECOLHIMENTO DA CONTRIB. PREVID. COMP 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 16/11/2009 | 2005.92 | 00003330360429 | TONY JAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA CONSTRU€AO DE 01 SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE, LOCALIZADA NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 16/11/2009 | 22691.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 16/11/2009 | 520.00 | 40956864000104 | MM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRONICO, ALTO FALENTE 12" CAPACITOR, FIOS MICROFONE, SUPER TWITER, TELA GOOD PLASTICA C/ GARRA, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO AO SR.JOSE RODRIGUES DA SILVA, DANDO A OPORTUNIDADE DO MESMOMONTAR UM CAR- RINHO DE PROPAGANDA E FAZER SEU MEIO DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 16/11/2009 | 210.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUI-CHES COM REFRIGERANTES, OFERECIDOS DURANTE EVENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 16/11/2009 | 35903.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 16/11/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 16/11/2009 | 13335.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 16/11/2009 | 134470.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0065480 | 16/11/2009 | 2640.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)PNEUS CONVENCIONAIS 1000X20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647 DA SE- CRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 16/11/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS RECAPEADOS 900X20, DESTINADOS AO VEICU-LO TRATOR 6600 (CARRO€AO) DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 16/11/2009 | 987.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) PNEU CONVENCIONAL 1000X20, 01 CAMARA DE AR 1000X20 E 01 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873 DA SE- CRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 16/11/2009 | 114.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRETADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO VEICULOCAMINHAO FORD F14000 PLACA MNW-4647 DA SECRE-TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 16/11/2009 | 3620.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 16/11/2009 | 1060.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA CARREGADEIRA 930H CATERPILLAR DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 16/11/2009 | 4778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 16/11/2009 | 43723.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 16/11/2009 | 15176.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 16/11/2009 | 200.00 | 00003279328489 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM NO ESTADIOSILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 16/11/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 16/11/2009 | 7335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 17/11/2009 | 89.60 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD, MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 17/11/2009 | 2300.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PASSAGENS, DE GUARABIRA(PB) AO RIO DE JANEIRO(RJ), A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO JUNTO A NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 17/11/2009 | 3350.00 | 05328368000105 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA (MAZE TUR) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 13(TREZE) PASSAGENS, DE GUARABIRA(PB) AO RIO DE JANEIRO(RJ), SENDO UMA PASSAGEM PA-RA SAO PAULO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARADOA€AO A PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO JUNTO A NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 17/11/2009 | 135.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDREI-RO DE ALVENARIA, REALIZADO NO CENTRO DE GERA-€AO EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVA- LHEIRA, DE ACORDO COM A€OES DESENVOLVIDAS COMMORADORES DO BAIRRO SAO JOSE (PISO BASICO DE TRANSI€AO-PBT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 17/11/2009 | 465.00 | 00069045909472 | DJAILTON CEZAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE ARGILA E CE-RAMICA NO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFCONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 17/11/2009 | 465.00 | 00043804730400 | GLAUCIA MARIA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE BORDADO NO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 17/11/2009 | 465.00 | 00075227860459 | MARIA LUZINETE DE PONTES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA NO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 17/11/2009 | 465.00 | 00007411617458 | MARCIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 17/11/2009 | 120.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE TROCA DE MOTORES DE 220V EM 01VENTILADOR LOREN SID DE 50cm E EM OUTRO VENTILADOR TUFAO DE 60cm PERTENCENTE AO CRAS -CEN-TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0065617 | 17/11/2009 | 1405.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ES-COLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065714 | 17/11/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065722 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065731 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065749 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065757 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065765 | 17/11/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065773 | 17/11/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065781 | 17/11/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065790 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065803 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065811 | 17/11/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065820 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065838 | 17/11/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065854 | 17/11/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065862 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065871 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065889 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065897 | 17/11/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065901 | 17/11/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065919 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065927 | 17/11/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065935 | 17/11/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0065943 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 17/11/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 17/11/2009 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066346 | 18/11/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0066613 | 18/11/2009 | 598.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PAPELOFICIO A4, PARA UTILIZA€AO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 18/11/2009 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 18/11/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 18/11/2009 | 899.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMIMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300, DESTINADA A UTILIZA€AO NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR 23¦ CSM SEDIADA NESTE MUNICIPIO CONF/DOCUMENTO AUXILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 18/11/2009 | 3000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO N§05955-2, COM EMISSAOEM 16/10/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 18/11/2009 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONFORME CONTRATO N§055/2009, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066010 | 18/11/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066028 | 18/11/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066061 | 18/11/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066214 | 18/11/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066222 | 18/11/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 18/11/2009 | 320.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0066486 | 18/11/2009 | 8632.10 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0066494 | 18/11/2009 | 596.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0066516 | 18/11/2009 | 596.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA-€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 18/11/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO6.245-6- PDDE, REFERENTE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0066541 | 18/11/2009 | 1081.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 18/11/2009 | 220.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMBOMBA SUBMERSA 850 SUPER FIRE 220V, DESTINADAA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066087 | 18/11/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 18/11/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 18/11/2009 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§050/2009, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066338 | 18/11/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 18/11/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 18/11/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 18/11/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe. IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 18/11/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 18/11/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0066508 | 18/11/2009 | 213.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 18/11/2009 | 380.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS E CONSERTOS DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONF/CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 18/11/2009 | 160.00 | 00021879192420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 18/11/2009 | 150.00 | 00095160094415 | ZENEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0066621 | 18/11/2009 | 140.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS) DESTINADOS A DOA€AO AO SENHOR RICARDO MORAIS NUNES, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO COM REQUERIMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066150 | 18/11/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066184 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 18/11/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066257 | 18/11/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066265 | 18/11/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066311 | 18/11/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 18/11/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066206 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0065986 | 18/11/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066036 | 18/11/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066044 | 18/11/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 18/11/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066249 | 18/11/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066281 | 18/11/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066320 | 18/11/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 18/11/2009 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTA- CAO DA NOTA DE EMPENHO 05949-8, DO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 18/11/2009 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 18/11/2009 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§053/2009, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066117 | 18/11/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066133 | 18/11/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 18/11/2009 | 302.40 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AOP DE PORTAO DEROLO 1,20m MEDINDO 1,20X2,80 3,36X90, DESTINADO AO MERCADO DO ACARI, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 18/11/2009 | 2579.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 18/11/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066079 | 18/11/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066109 | 18/11/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066125 | 18/11/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066141 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066168 | 18/11/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066176 | 18/11/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066192 | 18/11/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066273 | 18/11/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066290 | 18/11/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0066362 | 18/11/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 18/11/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0066630 | 18/11/2009 | 1625.60 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.N§047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0066702 | 19/11/2009 | 57.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NA AV.OSMAR DE AQUINO -CENTRO E NOCANAL DO JUA, CONF/PROC.LIC.N§047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 19/11/2009 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTOOCORRIDO NO DIA09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 19/11/2009 | 150.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)LAMPADAS VAPOR METALICO 400W HQI-T E40 OSRAM,DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA FON-TE LUMINOSA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 19/11/2009 | 660.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)BANCOS EM CIMENTO, DESTINADOS A INSTALA€OES NA PRA€A DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 19/11/2009 | 90.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGA-DOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDREIRO, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 19/11/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 19/11/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 19/11/2009 | 419.00 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMHD 320 Gb E 02(DOIS) GRAVADORES DE DVD, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 19/11/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 19/11/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 19/11/2009 | 462.25 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 215 UNI-DADES DE LAMPADAS COLORIDAS 15W(BRANCAS) DES-TINADAS A INSTALA€OES DO LETREIRO "FELIZ 2010E DAS ESTRELAS DO PRESEPIO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 19/11/2009 | 178.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MEMORIA DE 1GB DDR 400PC3200 E 01 COOLER P/CPPU P4775, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO COM-PUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 19/11/2009 | 261.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA LIGA€AO PROVISORIA EFETUADA NOS SEGUINTESPONTOS: PRA€A LIMA E MOURA, RUA ABDON PAIVA, RUA SAO LUIZ E RUA JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS DA EMANCIPA€AO PO-LITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, LIGA€AO DIA 25/11 E DESLIGAR EM 27/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 19/11/2009 | 145.60 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 19/11/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 19/11/2009 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0066818 | 19/11/2009 | 559.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS/PAIF, CONF/PROC.LIC.045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0066826 | 19/11/2009 | 1596.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PROGRAMA "PROJOVEM" CONF/PROC.LIC.045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0066982 | 19/11/2009 | 448.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO "PROJOVEM", CONF/PROC.PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0067008 | 19/11/2009 | 285.45 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0067016 | 19/11/2009 | 659.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO DO CRAS/PAIF -CENTRO DE REFERENCIA E AS- SISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 19/11/2009 | 750.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE GRAFITE MI-NISTRADO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 19/11/2009 | 240.00 | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA "VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SE REALIZAR NOS DIAS30/11, 01/12, 02/12 E 03/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 19/11/2009 | 360.00 | 00005181195482 | VICENCIA MARIA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM A BRASILIA/DF, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 19/11/2009 | 465.00 | 00075702711300 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 19/11/2009 | 465.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 19/11/2009 | 465.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 19/11/2009 | 465.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 19/11/2009 | 465.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 19/11/2009 | 59.90 | 10899612000111 | WORD GAMES -MARCIANA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)FONTE ATX SEATECH, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0066842 | 19/11/2009 | 4091.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0066851 | 19/11/2009 | 450.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0066991 | 19/11/2009 | 2908.26 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 19/11/2009 | 150.55 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEDE DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 19/11/2009 | 465.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 19/11/2009 | 465.00 | 00071332456472 | OZIMERE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/TERMO DE CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 19/11/2009 | 320.00 | 10869384000137 | ANTONIO GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 19/11/2009 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EDITAL NO DIARIO 30/10/2009, PUB.PORTARIA GAPRE N§632/09, DIARIO EDI€AO 05/11,PUB.PORTARIA GAPRE N§633/09 DIA 05/11/2009, PUB.AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§ 0028/2009 DIARIO OFICIAL, EDI€AO -HOMOLOGA€AOPREGAO PRESENCIAL N§0024/09, NO DIARIO EDI€AO04/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 19/11/2009 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATOS, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIAO EDI€AO 28/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 19/11/2009 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS RUAS: AMARO GUEDES E MANOEL FRAN-CISCO DO NASCIMENTO EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 19/11/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF/CONVITE N§026/09, CONTRATO 0159/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 19/11/2009 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 19/11/2009 | 110000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 19/11/2009 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 20/11/2009 | 11470.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL -LEIN§11.960/2009 -0,3% (60MESES) COMP.11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 20/11/2009 | 45882.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL -LEIN§11.960/2009 -1,2% (240 MESES) COMP.11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 20/11/2009 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 20/11/2009 | 400.00 | 00003829206437 | VANDEMBERG FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€AO DO GRUPO ESSENCIA DO SAMBA, NA INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS RUAS:AMARO GUEDES E MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 20/11/2009 | 538.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAOS N§25, 24/2009, NO DIARIO DO DIA 04/11/2009. PUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAO N§26 E 23/2009NO DIARIO DO DIA 12/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0067091 | 20/11/2009 | 416.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 20/11/2009 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE O MUTIRAO DEREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO CONTENTO, EVEN-TO REALIZADO EM PARCERIA COM O GRUPO CAMARGO CORREIA, DE ACORDO C/ O PROJETO ESCOLAR IDEALNO DIA 22/11/2009 DAS 8:hs AS 17:17hs, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO AMBIENTE DO PLAUSTATION KIDS PARK, PARA REALIZA€AO DE ATIVIDADES DO "PROJETO E HORA DE BRINCAR", COM OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 1¦ E 2¦ SERIES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO AMBIENTE DO PLAUSTATION KIDS PARK, PARA REALIZA€AO DE ATIVIDADES DO "PROJETO E HORA DE BRINCAR", COM OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 1¦ E 2¦ SERIES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 20/11/2009 | 3773.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 20/11/2009 | 400.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE SALGADOS MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 20/11/2009 | 180.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 GELADEIRA, COM CONSERTO DO CONGELADOR E RECARGA DE GAS, PER-TENCENTE A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0067172 | 20/11/2009 | 1782.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE OSSO BU€OBOVINO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPAO COMUNI-TARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0067181 | 20/11/2009 | 1782.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE OSSO BU€OBOVINO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 20/11/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 20/11/2009 | 4965.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS- CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 20/11/2009 | 7200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 20/11/2009 | 1420.00 | 00044126395415 | EDIMILSON SOARES DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE VAGONITE, BORDADOS E PINTURAS, MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 (COM TO-DO MATERIAL DO MINISTRANTE) CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 20/11/2009 | 1420.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COS-TURA, NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DENTRO DAS ATIVIDADES INERENTESAO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, COM TO-DO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 20/11/2009 | 120.00 | 09248873000192 | MONICA CRISTINA MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE 08m DE CARPETE, DESTINADO A COLOCA€AO NO TABLADO UTILIZADO EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 23/11/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 23/11/2009 | 465.00 | 00005089906459 | ANA PAULA CLAUDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DA PENHA CAVALCANTE DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 23/11/2009 | 697.50 | 00004302734442 | REJANE DOS SANTOS DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA€AO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE 15 A 30 DE SETEMBRO E 01 A 31 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 23/11/2009 | 465.00 | 00089341600472 | MARIA EDILENE DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO PERIODO DE27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GILDENE MARIA TAVARES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 23/11/2009 | 651.00 | 00002779688440 | LUZIELITA DE OLIVEIRA SPINELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO E 01 A 30 DE NOVEMBRO/ 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA FABIANA QUERINO XAVIER, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 23/11/2009 | 930.00 | 00002779688440 | LUZIELITA DE OLIVEIRA SPINELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/AGOSTO A 07/SETEMBRO E DE 08/SETEMBRO A07/OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA- RIA FABIANA QUERINO XAVIER, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 23/11/2009 | 930.00 | 00005011449432 | CARLA VERONICA DANTAS DE P.FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 , EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA WEDJA LIMA DA SILVA, QUE ENCON-TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 23/11/2009 | 852.50 | 00005011449432 | CARLA VERONICA DANTAS DE P.FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOSDE 06 A 31/JULHO E 01 A 31/AGOSTO DE 2009, EMSUBSTITUI€AO A FINCIONARIA WEDJA LIMA DA SIL-VA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 23/11/2009 | 930.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS BELARMINO DE OLIVEIRA, QUE APOSENTOU-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 23/11/2009 | 930.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS BELARMINO DE OLIVEIRA, QUE APOSENTOU-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 23/11/2009 | 465.00 | 00006933813452 | ELIZIARIA LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/SETEM-BRO A 28/OUTUBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DA LUZ MOUSINHO DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 23/11/2009 | 666.50 | 00007948666460 | ANA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA, COM LOTA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 19 A 31/AGOSTO E 01 A 30/SETEMBRO DE 2009,EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ANTONIO DE ARAUJO SOBRAL, QUE RENUNCIOU AO CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 23/11/2009 | 682.00 | 00071338284487 | JOANA CELI CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, JUNTO A CRECHEDO CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 18 A 31/AGOSTO E 01 A 30/SETEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 23/11/2009 | 558.00 | 00004909241400 | MARIA BERNADETE DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/OUTUBRO E 01 A 30/NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 23/11/2009 | 930.00 | 00003669385410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREI-RA DE SOUZA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AOS PERIODOS DE 01 A 31/OUTU- BRO E 01 A 29/NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA TITULAR SEVERINA MARIA DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 23/11/2009 | 589.00 | 00006592418460 | MARIA TELMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 24 A 31/AGOSTO E 01 A 30/SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 23/11/2009 | 666.50 | 00005188597462 | NEUZA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 19 A 31/AGOSTO E 01 A 30/SETEMBRODE 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU- LAR IVANETE BATISTA DA CRUZ, QUE APOSENTOU-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 23/11/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 23/11/2009 | 1500.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO CONTRATUAL DE N§01395-1, COM EMISSAO EM 18/03/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 23/11/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 23/11/2009 | 1241.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 23/11/2009 | 0.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 23/11/2009 | 85.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 24/11/2009 | 154.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 24/11/2009 | 6043.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/10/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 25/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 24/11/2009 | 4140.62 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/10/2009 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 24/11/2009 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 24/11/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 24/11/2009 | 852.50 | 00004657625497 | ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (TURNO MANHA), JUNTO AO PRE-ESCOLAR DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AOS PERIODOS DE 06 A 31/OUTUBRO E 01A 30/NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRASE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 24/11/2009 | 852.50 | 00085354597404 | JAILSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (TURNO TARDE), JUNTO AO PRE-ESCOLAR DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 06 A 31/OUTUBRO E 01A 31/NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SEDE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0067644 | 24/11/2009 | 4338.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO E TRANS-LADOS, PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: A SR¦ MARIA BATISTA DOS SANTOS, RENATO EMIDIO DOS SANTOS E OUTRIS FALECIDOS, DEACORDO COM LAUDO CADAVERICO EREQUERIMENTO EMANXO DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 24/11/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 24/11/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 24/11/2009 | 1500.00 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 30 SA-COS C/25kg DE ADUBO QUIMICO 10-10-10, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 24/11/2009 | 405.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISI€AO DE 06(SEISLITROS DE TORDON E 1 ADESIVO FOLIAR, PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NO ESTADIO SILVIO PORTO EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 24/11/2009 | 183.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 03 UNIDADES DE GLIFOSATO-HERBICIDA NAO SELETIVO, DES-TINADO A UTILIZA€AO NO CEMITERIO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 24/11/2009 | 977.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEI-CULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MMX-5412, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 24/11/2009 | 408.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE CAPIM IN-NATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 25/11/2009 | 1000.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO MMX- 5412 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 25/11/2009 | 970.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEI-CULO CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 25/11/2009 | 211.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATO-RIO/2009, DO VEICULO PLACA NPZ-7840 CHASSI:9BWMF07X3AP012161 CODIGO RENAVAN:178884200 DATA03/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 25/11/2009 | 580.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO OBJE-TO CONTRATO, A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFEREN-TE AS OFICINAS DE CABELEIREIRO, COM TODO MATERIAL DE RESPONSABILIDADE DO MINISTRANTE, REA-LIZADAS NOS DIAS 17/09/2009 EM PIRPIRI E 24/ 09/2009 NO MACIEL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 25/11/2009 | 238.00 | 08971253000114 | ADSON PACHECO DOS SANTOS (LOKO PIZZAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (LANCHES) DESTINADOS AOS COM-PONENTES DA BANDA FERAS QUE APRESENTA-SE DIA 25/11/2009, NA COMEMORA€AO DOS 122 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 25/11/2009 | 250.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DURANTE A CONFEREN- CIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO CAIC NO DIA 16/10/2009, COORDENADO PELA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 25/11/2009 | 131.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LEITE NAN 1, AVEIA EM FLOCO E MUCILON DE ARROZ, DESTINADOS EM FAVOR DA MENOR RAISSA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTA€AO DA ASSISTENTE SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 25/11/2009 | 798.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 28 TROFEUS E 28 MEDALHAS DESTINADOS A OCASIAODA REALIZA€AO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS,DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLI- TICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 25/11/2009 | 20.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA PARA MONITORAMENTO DO PAR "PLANO DE A€OES ARTICULADAS, REALIZADO NO AU-DITORIO SESI, NO DIA 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 25/11/2009 | 20.00 | 00002110645482 | ZELIA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1(UMADIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA PARA O MONITORAMENTO DO PAR -"PLANO DE A€OES ARTICULADAS, REALIZADA NO AUDITORIO SESI, NO DIA 17/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 25/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2009, QUE OBJETIVA:AQUISI€AO DE TECIDOSDIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 25/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 00028/2009, QUE OBJETIVA: AQUISI€AO DE MOVEISE EQUIPAMENTOS CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATORIO EM FAVOR DE: CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA E MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 25/11/2009 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 27/11/2009 | 15.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 27/11/2009 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0067822 | 27/11/2009 | 4674.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0067865 | 27/11/2009 | 805.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA ME- RENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 27/11/2009 | 930.00 | 00007948666460 | ANA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA, COM LOTA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ANTONIO DE ARAUJOSOBRAL, QUE RENUNCIOU AO CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 27/11/2009 | 511.50 | 00005011449432 | CARLA VERONICA DANTAS DE P.FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/09 A 03/12/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA WEDJA LIMA DA SILVA, QUE ENCONTRASE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 27/11/2009 | 930.00 | 00071338284487 | JOANA CELI CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, JUNTO A CRECHEDO CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 27/11/2009 | 697.50 | 00006592418460 | MARIA TELMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 01 A 31/OUTUBROE 01 A 15/NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 27/11/2009 | 930.00 | 00005188597462 | NEUZA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR IVANETE BATISTA DACRUZ, QUE APOSENTOU-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0067831 | 27/11/2009 | 1247.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS MINISTRADOS NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0067849 | 27/11/2009 | 1000.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO "PROJOVEM" COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0067857 | 27/11/2009 | 670.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 27/11/2009 | 300.00 | 00058167641449 | MARIA DE LOURDES SANTOS CORCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR COM AS DESPESA DE CONTAS DE LUZAGUA E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 27/11/2009 | 574.97 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 27/11/2009 | 441.00 | 00002812492457 | ADAILTON EPIFANIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRRO 2¦ E 3¦FAZE E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESCO-LINHAS SUB-13, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 27/11/2009 | 441.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE SELE€OES DE BAIRRO 2¦ E 3¦ FAZE E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESCOLINHAS SUB-13, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 27/11/2009 | 441.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE SELE€OES DE BAIRRO 2¦ E 3¦ FAZE E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESCOLINHAS SUB-13, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 27/11/2009 | 200.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEU DO VEICULO TRATOR FORD 6600 II DA SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 27/11/2009 | 600.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0067814 | 27/11/2009 | 17085.00 | 04420916000151 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15(QUIN-ZE) TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA, TIPO RR 1C, DESTINADO A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 27/11/2009 | 480.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS COMO: CLORO GRANULADO, CLARIFICANTE ALGI-CIDA CHOQUE E SULFATO DE COBRE, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTELUMINOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 27/11/2009 | 600.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0068225 | 30/11/2009 | 745.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CAMARAS DE AR, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 30/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 30/11/2009 | 1500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 22(VINTEE DUAS) LAMPADAS E 22 REATORES VAPOR MERCURIO400WATTS E 01 FITA ALTA FUSAO, DESTINADOS AOSSERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0068128 | 30/11/2009 | 6380.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 30/11/2009 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 30/11/2009 | 150.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) POSTE EM CONCRETO C/7m, DESTINADO P/ SERVI€OSDE ILUMINA€AO PUBLICA, NO BAIRRO PRIMAVERA, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 30/11/2009 | 530.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 30/11/2009 | 530.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)BATERIA 150 HP, DESTINADA A UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAO MOF-8774, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 30/11/2009 | 160.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ADESIVA€AO DOS VEICULOS CAMINHAOFORD F14000 MMX-5873 E MNW-4647 CHEVROLET C60MOF-8774, MOF-8789, UTILIZADOS NAS ATIVIDADESCOORDENADAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 30/11/2009 | 160.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698, PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDA- DES INERENTES AO UNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -IGD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0068063 | 30/11/2009 | 1184.61 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM ASFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE 018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 30/11/2009 | 1057.50 | 00005020065447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE 1200 SALGADOS, 270SANDUICHES, 60 ALMO€OS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DA FAMILIA, PARA REALIZA€AO DA CAPACITA- €AO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008881541432 | DIOGO MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) BOLO CONFEI-TADO, PARA CASAMENTO DESTINADO A REALIZA€AO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, NO DIA 30/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 30/11/2009 | 650.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0068365 | 30/11/2009 | 1401.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE OSSO BU€OBOVINO, SAL REFINADO, TEMPERO SECO E VINAGRE DE ALCOOL, DESTINADOS A PREPARA€AO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 30/11/2009 | 250.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896, PARA UTILIZA€AONAS ATIVIDADES DO PROJETO CEGONHA, COORDENADOPELA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 30/11/2009 | 5250.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 1500 UNIDADES DE PISCA-PISCA C/ 100 LAMPADAS, DES-TINADAS A UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO NATALINADAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 30/11/2009 | 1227.20 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA OSCOMPONENTES DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, DEN- TRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE, EM 26/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 30/11/2009 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO ENCONTRO DE VIOLEIROS, REALIZADO NO DIA 24/11/2009, DENTRO DASFESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 122 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 30/11/2009 | 386.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 30/11/2009 | 918.00 | 00215416000127 | O CAIPIRA -MONALDO GODOI FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, EM 22(VINTE DUAS) DIARIAS PARA MUSICOS E PESSOAL DE APOIO DA "BANDA FERAS" QUE SE APRESENTOU NA PRA€A JOAOPESSOA CENTRO, NO DIA 25/11/2009, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 30/11/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009,PERIODO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 30/11/2009 | 151.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE UTILIDADEDO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 30/11/2009 | 300.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO "V ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE GUARABIRA" EM COMEMORA€OES DOS 122 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26/11/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 30/11/2009 | 24.45 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 30/11/2009 | 28.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 30/11/2009 | 23.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0068381 | 30/11/2009 | 1289.45 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS COMODIARIOS DE CLASSE, FICHAS DE MATRICULAS E OUTROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS ECENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROC.LIC.022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 30/11/2009 | 240.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEMKOMBI FLEX NPX-5379, PARA UTILIZA€AO NAS ATI-VIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 30/11/2009 | 3725.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 30/11/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 30/11/2009 | 217.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€AO E O FAX DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 30/11/2009 | 1.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CHEQUE INFERIOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0068373 | 30/11/2009 | 1307.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS GRAFICOS (ENVELOPES, SACOS 30X60 TIMBRADOS), DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFOR-ME ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 30/11/2009 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18m DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DO "V ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE GUARABIRA" NA OCASIAODAS COMEMORA€OES DOS 122 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/112009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 30/11/2009 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18m DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DO "V ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE GUARABIRA" NA OCASIAODAS COMEMORA€OES DOS 122 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/112009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 30/11/2009 | 140.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA O OBJETO CONTRATO PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A SONORIZA-€AO EM 7:hs DE DIVULGA€OES DE INAUGURA€OES, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 30/11/2009 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 10:hs DE DIVULGA€AO VOLANTE DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 30/11/2009 | 500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL DA (BANDA CASACA DE COURO) DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, APRESENTA-€AO NA PRA€A LIMA E MOURA NO DIA 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 30/11/2009 | 490.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMEN-TO DE 70(SETENTA) REFEI€OES COM REFRIGERANTESAOS MOTORISTAS EM SERVI€OS, COM VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 01/12/2009 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 01/12/2009 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0068675 | 01/12/2009 | 3775.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL, CONF/ADITIVO AO PREGAOPRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068683 | 01/12/2009 | 2500.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAGISTERIO, CONF/ADITIVO DO PREGAO PRESENCIALN§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068691 | 01/12/2009 | 2400.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS INTEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068721 | 01/12/2009 | 2800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS INTEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068730 | 01/12/2009 | 7200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS INTEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0068748 | 01/12/2009 | 3002.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA 2¦ C/OSSOS, CARNE MOIDA E SALSICHAS BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0068756 | 01/12/2009 | 5392.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA TIPO POSTA GORDA, CARNE MOIDA E SALSI-CHAS BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRE-SENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0068764 | 01/12/2009 | 3359.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARNES BOVINA TIPO POSTA GORDA, CARNE MOIDA, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PE-LAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068772 | 01/12/2009 | 2800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS INTEIROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIA N§ 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068705 | 01/12/2009 | 1200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS INTEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA "PROJOVEM" NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRE-SENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068713 | 01/12/2009 | 800.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS INTEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0068781 | 01/12/2009 | 950.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS INTEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 01/12/2009 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ,143 B.ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABI-LIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N§059/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MIISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002275292438 | ALUISIO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA D,S/N CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ MARILENE ALVES MARINHO, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA COM SUA FAMILIA, CONFORME PARECERSOCIAL N§034/2009, RELATIVO ANOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 01/12/2009 | 70.00 | 00003363045441 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, S/N B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ DAMIANA GO-MES DA SILVA, PELO FATO DE QUE A CASA ONDE MORAVA ENCONTRA-SE EM PRECARIAS CONDI€OES, CON-FORME PARECER SOCIAL DE 02/07/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 01/12/2009 | 60.00 | 00005639644486 | ANGELINA HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE, CONCEDIDO AO SR. JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA, PELO FATO DE ESTAR SEM MORADIA, CON-FORME PARECER SOCIAL N§068/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 01/12/2009 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIA M.DE AZE-VEDO,112 CENTRO, CONCEDIDA SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA- €AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009 DE 20/07/09E OFICIO DO MI-NISTERIO PUBLICO, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 01/12/2009 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANO-EL SEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 01/12/2009 | 150.00 | 00013151339468 | ARGEMIRO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA ROSIL GUEDES, S/N B. NORDESTE II, CONCEDIDA A SR¦ MARIA GRACILETE ADELINO ROQUE, ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABI-LIDADE COM SEU ESPOSO E 7 FILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§0108/2009 DE04/11/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA,ESTA CADASTRADO NO PROJETO DE 200 CASAS POPU-LARES E ENQUANTO AGUARDA A CONSTRU€AO DE SUA CASA, E NAO TEM RECURSOS PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 01/12/2009 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B,404,CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MORADORES DERUA) CONFORME PARECER SOCIAL DE 22/07/2009 E OFICIO N§108/ 2009 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 01/12/2009 | 60.00 | 00003111478440 | JOSE LUCIANO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,43 B.RO-SARIO, CONCEDIDO A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS, SEM EMPREGOOU RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL N§060/2009 DE 21/07/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068535 | 01/12/2009 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADOURA DE DEFICIENCIA (PPD) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§007/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 01/12/2009 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PRO- GRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 01/12/2009 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao p ortador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO N§ 006/2009, RELA-RIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 01/12/2009 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2009, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 01/12/2009 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAEM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECCASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§005/2009, CONFORME O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 01/12/2009 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 01/12/2009 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§003/2009,A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 01/12/2009 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DOSVALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONFORME AO REPASSE DO GO- VERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 01/12/2009 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, CONFORME AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 01/12/2009 | 465.00 | 00042161040880 | RAFAEL LEONCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/OUTUBRO A 11/NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITU-LAR BENEDITO LOPES, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001562692445 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/NOVEMBRO A 11/DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ANTONIA JUSTINO DA SILVA, QUEENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005761831481 | CRISTIANO LEONCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANIS-MO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR JOSE AILTON DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005531266448 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANIS-MO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR JOAO BATISTA BERNARDO DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007855626484 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANIS-MO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 08/DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR LUIZ DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007855539409 | JOSEILTON SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANIS-MO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 08/DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA TITULAR MARLI GERONIMO DELIMA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007614708407 | DANIEL DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/OUTUBRO A 14/NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR RICARDO DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008915603435 | THIAGO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANIS-MO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/OUTUBRO A 13 DENOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA RIBEIRO DO NASCIMENTO, QUE EN-CONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008513337455 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANIS-MO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR MARCOS AURELIO BELMIRO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 01/12/2009 | 465.00 | 00009350313405 | RONALDO DOMINGOS BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/NOVEMBRO A 04/DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR JAIR JORGE, QUE ENCONTRA-SE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo de estradas vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000522009 | 0068896 | 01/12/2009 | 24000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO EM HORAS-MAQUINA DE MOTONIVELADORA C/OPERADOR, PARA EXECU€AO DE 200:hs DE SERVI€OSNA MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS LO-CALIZADAS EM ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§052/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a peque nos e m‚dios produtores rurai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 01/12/2009 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§001/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0069191 | 02/12/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0069175 | 02/12/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 01 PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 02/12/2009 | 200.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 TANQUE DE 8000. LITROS, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA A GUARABIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 02/12/2009 | 350.00 | 00002242598490 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LETREIRO EM RELEVO DE CONCRETO PARA INSTALA€AO NO PAR-QUE INFANTIL LUIZ DAMASIO DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 02/12/2009 | 138.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MAO E SERVI€OS DE FREIO DA MOTO MNT-3868, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 02/12/2009 | 200.00 | 00087517493434 | ADRIANO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO DO (3§ COLOCADO DO CAMPIONATO DE SELE€AO DE BAIRROS) AO SR. ACIMA CITADO REPRESENTANTE DAEQUIPE NORDESTE I, 3§ COLOCADO/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 02/12/2009 | 300.00 | 00087332507404 | GILVANDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO DO (VICE CAMPEAO DE SELE€AO DE BAIRRO) AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA EQUIPE, DO MUTIRAO 2¦ COLOCA€AO/2009. COORDENADO PELA SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 02/12/2009 | 500.00 | 00004909215409 | ANDRE RICARDO ALBINO MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO DO (CAMPEAO DE SELE€AO DE BAIRRO) AO SR.ACIMACITADO REPRESENTANTE DA EQUIPE DO BAIRRO JOAOCASSIMIRO 1¦ COLOCA€AO/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 02/12/2009 | 100.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DA SERETARIA DE ES-PORTES E LAZER, PARA O SR. ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DO MESMO QUE REPRESEN- TOU A NOSSA CIDADE, NO XXX CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO, 4¦ COPA CIDADE VERDE, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Equipamentos destinados ao IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 02/12/2009 | 2398.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)MICROCOMPUTADORES CELERON PLACA MAE ON-BORD HD 320GB, MEMORIA 01GB MONITOR LCD 15,P" GRA-VADOR DE DVD, TECLADO USB, MOUSE, PS2 CAIXAS DE SOM, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 02/12/2009 | 1420.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CABELEIREIRA (RECURSOS DO IGD) MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 02/12/2009 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§170 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§066/2009 DE 31/07/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 02/12/2009 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SUA ESPOSA E 05 FILHOS, SEM EMPREGO APENAS COM BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIALDA SECRETARIA DA FAMILIA E DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA B.VISTA,SNCONCEDIDA A SR¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA, POR OCORRENCIA DE UM INCENDIO PROVOCANDO DESABAMENTO DE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DA FAMILIA,E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 02/12/2009 | 100.00 | 00071333436491 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRANIO PEIXOTO,05CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A SR¦ ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDA-DE, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 02/12/2009 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIO A SR. FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, PELO FATO DE ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§076/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 02/12/2009 | 80.00 | 00091721431420 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LIDIA COSTA CARLOSN§180 MUTIRAO, CONCEDIDO A SR¦ GERUZIA SOARESALVES, CONFORME PARECER SOCIAL DATADO DE 29/ 06/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 02/12/2009 | 80.00 | 00072722410478 | MARIA JOSE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA,S/N B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A SR¦ DAVLVINA SANTOS DA SILVA, EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE E IMPOSSIBILITADA DE CONSEGUIR TRABALHO, CONF/PARECER SOCIAL N§102/2009 DE 16/11/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 02/12/2009 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 02/12/2009 | 80.00 | 00023795360404 | NORMA SUELY DE LUCENA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DO AMARAL,S/NB.CORDEIRO, CONCEDIDA AO SR.AGNALDO FERREIRA DE ANDRADE, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DETOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCI-AL N§065/2009 DE 27/07/2009 EOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 02/12/2009 | 100.00 | 00022009191404 | OLAVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF/ AO ALUGUEL DEIMOVEL LOCALIZADO A RUA CARMELIA GUEDES,105 B.NORDESTE, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADO PELOFATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO ENAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 02/12/2009 | 80.00 | 00091785146491 | PEDRO SOARES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA LUIZ DA SILVA,PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§067/2009 DE 31/072009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 02/12/2009 | 80.00 | 00007855598413 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185BAIRRO JUA, CONCEDIDA A SR¦ ANA REJANE DA SILVA, ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE CONF/PARECER SOCIAL N§054/2009 DE 21/07/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 02/12/2009 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 02/12/2009 | 80.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA HONORATO ARAUJO FILHO,59 B.NORDESTE II, CONCEDIDO AO SR.SEVERINO DE LIMA, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR, CONFORME PARECER SOCIAL N§0107/2009 DE 02/11/2009 E OFICIODO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069051 | 02/12/2009 | 80.00 | 00007544494756 | VANIA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A TV.HERACLITO DE LUCENAS/N B.SAO JOSE, CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIXDA SILVA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA, CONFORME PARECER SOCIAL N§062/2009 DE 23/07/09, E REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0069108 | 02/12/2009 | 2449.56 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0069124 | 02/12/2009 | 986.39 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PROC.LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0069205 | 02/12/2009 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 03 PONTOS, NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 02/12/2009 | 1750.00 | 00002178789463 | JANINE ARAUJO DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, ATEN-DENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DA FORMULA DIETETICA ESPECIAL NEOCATE, PARA SUA FILHA MENOR SOPHIA ARAUJO DA SILVA FREIRE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 02/12/2009 | 300.00 | 00007896147408 | LUCILENE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS C/ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRE-TARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 02/12/2009 | 200.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES PARA VISITAR SUA GENITORA, CONF/REQUERI-MENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 02/12/2009 | 450.00 | 00073924580430 | ANA LUCIA ALMEIDA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO, JA QUE A MESMA ENCONTRASE SEM CONDI€OES, E NECESSITA VISITAR A IRMA QUE ESTA MUITO DOENTE, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0069159 | 02/12/2009 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE NOVEM-BRO A 17 DE DEZEMBRO/2009 CONF/PROC.LIC.009/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 02/12/2009 | 1250.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 100kgDE CORDAS VERDE 6mm, DESTINADA A UTILIZA€AO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0069078 | 02/12/2009 | 2497.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 02/12/2009 | 239.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 9(NOVE) CARTUCHOS HP E TONER HP, DE UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0069116 | 02/12/2009 | 4136.97 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0069167 | 02/12/2009 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM 07 PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DE- ZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0069183 | 02/12/2009 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM 02 PONTOS, NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 02/12/2009 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0069141 | 02/12/2009 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/09CONF/PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 02/12/2009 | 60.00 | 00001114053430 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM O3:hs DE SOM VOLANTE P/DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DA REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, LOCALI-ZADA NO SITIO CONTENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 02/12/2009 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA COMEMORA€AO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000292009 | 0069396 | 03/12/2009 | 12120.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLAS DE 1.080 TIROS DI-VERSOS, PISTOLETES E SHOW PIROTECNICO C/FOGOSDIVERSOS DE 6 MINUTOS, DESTINADOS A OCASOAO NAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO,NOITE DE VIOLA E INAUGURA€OES ASFALTO DAS RUAS: AMARO GUEDES E OUTRAS CONF/RECI-BO ANEXO. PROC.LIC.029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 03/12/2009 | 100.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS UTILIZADA PELA OUVIDORIA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069728 | 03/12/2009 | 1318.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069761 | 03/12/2009 | 351.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 3110/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 03/12/2009 | 520.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1 PLACA METALIZADA E 4000 UNIDADES DE ADESIVOS COM O SELO COMEMORATIVO DOS 122 ANOS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 03/12/2009 | 24345.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA PARCELA032/048 E 033/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 03/12/2009 | 11333.26 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 10/2009, COM VENCIMENTO ATE 14/ 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 03/12/2009 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 03/12/2009 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 03/12/2009 | 220.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS COMO: BOTOES, FRANJA, PASSAMANARIA E TOR€AL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS FARDAMEN-TOS DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVIDO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 03/12/2009 | 110.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/O PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AEQUIPE PEDAGOGICA, SECRETARIAS, COORDENADORESE GESTORES DAS ESCOLAS: M¦ EULALIA, RAIMUNDO ASFORA E CENTROS: RAUL MOUZINHO E EDVARDO TOSCANO, QUE PARTICIPAM DO CURSODE CAPACITA€AO PARA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA SGI E PARCERIA C/CAMARGO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 03/12/2009 | 697.50 | 00004302734442 | REJANE DOS SANTOS DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA€AO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AOS PERIODOS DE 01 A 30/NOVEMBRO E 01 A 15/DEZEMBRO/ 2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSENILDA SANTOS CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 03/12/2009 | 110.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11(ONZE) METROS DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGA€AO DAS MELHORIASREALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DEMEDEIROS, NO SITIO CONTENTO, EVENTO COM PARCERIA COM O GRUPO CAMARGO CORREIA "PROJETO ESCOLA IDEAL", CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 03/12/2009 | 300.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE 05(CINCO) MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E O CONSERTO DE 50(CINQUENTA) CADEIRAS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 03/12/2009 | 465.00 | 00026383632434 | SEVERINO DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ, NO PERIODO DE19/11 A 18/12/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO "ANTONIO PEREIRA DINIZ" QUE ENCONTRA-SEEM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 03/12/2009 | 466.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS TELEFONICA UTILIZADAS PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069671 | 03/12/2009 | 849.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS:CORSAMNP-3787, KOMBI MMY-1904 E MOTO MOR-4474, LO-CADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0152008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069779 | 03/12/2009 | 5611.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO MERCEDES BENZ HOU-6331(LOCADO) BESTA KIA MYG-1989 E MICRO ONIBUS MNW-7457, BESTA KIA MOL-4580, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069825 | 03/12/2009 | 720.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MMY-1904, FIAT UNO 9558, MOTO MOR-4474, CORSA MNP- 3787, BESTA KIA MYG-1989, MICRO ONIBUS MNW- 7457, BESTA KIA MOL-4580, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 03/12/2009 | 120.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DO ENCONTRO DE VIOLEIROS, II NOITE DA VIOLA, REALIZADA NA PRA€A JOAO PESSOA, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA- €AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 03/12/2009 | 170.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 250 CADEIRAS + FRETE, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO ENCONTRO DE VIOLEIROS REALIZADO NA PRA€A JOAO PESSOA, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 03/12/2009 | 165.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 250 CADEIRAS + FRETE, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA REALIZA€AO DA MISSA DO PRESEPIO NA PRA€A DA MATRIZ, EM GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 03/12/2009 | 397.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DOS TELEFONES DE UTILIZA€AO DO FAX DO GABINETE, CENTRAL I E II, DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069736 | 03/12/2009 | 4630.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: CORSASEDAN MNW-4289, VECTRA NPW-0009 E ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 03/12/2009 | 250.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITA-DA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 03/12/2009 | 250.00 | 00079796290430 | RONALDO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADOPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALUGUEL DE CASA, QUE O MESMO ENCONTRA- SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 03/12/2009 | 98.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, PARA O CURSO DE BORDADO, DO CRAS/PAIF PROGAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, NESTE MUNICIPIOP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 03/12/2009 | 190.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMOCULOS DE GRAU COMPLETO E A CONSULTA C/RECEI-TA, DESTINADO A SR¦ MARIA SUELI DOS SANTOS E MARIA DA SALETE DA SILVA, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0069574 | 03/12/2009 | 1782.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE OSSO BU€OBOVINO, SAL REFINADO, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 044/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 03/12/2009 | 301.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069744 | 03/12/2009 | 9767.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: KOMBI FLEX PLACA MOI-4196, KOMBI MNC-4992, FIAT UNO MXX-2960 E NPV-8698, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172E MNN-2010, KOMBI KHL-2919, PERTENCENTE D LO-CADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069752 | 03/12/2009 | 930.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) PARA OS VEICULOS: KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO CONFORME AS ATIVIDADE PERTENCENTES AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, MINISTRADO NA SEDEDO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 03/12/2009 | 735.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PORTAS REPOSI€AO DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, CONSER-TO NOS FERROLHOS DOS PORTOES DE EMERGENCIAS DE ROLETAS, CONFEC€AO DE 6m DE CORRIMAO PARA OS BANHEIROS DAS ARQUIBANCADAS, SERVI€OS DE SOLDA NAS TRAVES E COLOCA€AO DE FERROLHOS NOSPORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069680 | 03/12/2009 | 925.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DEPLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 03/12/2009 | 519.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 03/12/2009 | 260.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DAMANUTEN€AO GERAL DO ALTERNADOR DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 03/12/2009 | 3515.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2009.(CORRESPONDENTE AO MESE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 03/12/2009 | 7.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069701 | 03/12/2009 | 678.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT FIO-RINO PLACA MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONFPREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069809 | 03/12/2009 | 13702.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:COMPAC-TADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR F6600 LOCA-DO, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II D4, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICU-LOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069817 | 03/12/2009 | 880.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, CAMINHAO LFH-0043 TRATORFORD II,TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324FIAT MVJ-1143, VEICULOS PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0152008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069833 | 03/12/2009 | 20.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (MANGUEIRA DE û/ý) DESTINADA A MANUTEN€AO DO VEICULO PA CARREGADEIRA 930H DA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 03/12/2009 | 200.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT -TRATORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROPRIMER AMARELO CATERPILLAR, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 03/12/2009 | 460.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT -TRATORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRASD4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 03/12/2009 | 110.00 | 35396779000271 | DIVEPE DIST DE VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€AS02(DOIS) TUBOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 03/12/2009 | 1250.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DELIMPEZA INCLUINDO OS PRODUTOS QUIMICOS NECES-SARIOS E A MANUTEN€AO DIARIA DA FONTE LUMINO-SA, LOCALIZADA NA PRA€A DO TREVO, PELO PERIO-DO DE 05(CINCO) MESES, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF/PROC.LIC.DISPENSA N§004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 03/12/2009 | 4527.39 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRETA€AO DE SERVOI€OS NA MAO DE OBRA, DA PAVIMENTA€AO DO ACESSO AO CONJUNTO NOSSA SR¦ APA-RECIDA, CONFORME PLANILHA ANEXA, SERVI€O EXE-CUTADOS COM MATARIAL POR CONTA DO CONTRATANTECONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 03/12/2009 | 70.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069698 | 03/12/2009 | 5142.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT UNOMNM-9002 E MNZ-5973, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069795 | 03/12/2009 | 1040.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO F4000 DE PLACA MNW-2095, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 03/12/2009 | 260.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO GERAL DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 03/12/2009 | 313.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE INSTALA€AO E MOTOR DE PARTIDA RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 MOF-8789 PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069710 | 03/12/2009 | 1358.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOV-1720 E MOTO MMT-1575, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0069787 | 03/12/2009 | 1051.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CHEVROLET D10 MMO-8241(LOCADO) A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 04/12/2009 | 60.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOLDA E TORNEAMENTO, UMA BUCHA DE NAYLON DA ALAVANCA DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 04/12/2009 | 330.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TALHA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 04/12/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MEDI€AO TOPOGRAFICA, NAS MAR- GENS DA RODOVIA PB-055, AREA A SER DESAPROPRIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E MEDI€AO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS:COSTA BEIRIZ, EPITACIO PESSOA, PRA€A ANTONIO GUEDES E JOAO CLEMENTE, EM GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 04/12/2009 | 680.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DESOLDA E TORNEAMENTO DE 08 PINOS, 04 BUCHAS DE02 JUN€AO DA TRANSMISSAO, EXTRA€AO DE 05 PARAFUSOS, 02 SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 04/12/2009 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM TORNEAMENTO DE EIXO, UMA BUCHA EUMA CHAVETA DO ACELERADOR DO TRATOR D4 DA SE-CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 04/12/2009 | 100.00 | 00079495095700 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRA AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DASECRTARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA O SR.ACIMACITADO REPRESENTANTE DA EQUIPE DO RIVER PLEY-TE, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DA PARTICIPA- €AO DO TORNEIO NATAL SEM FOMENA CIDADE DE REMIGIO NO PROXIMO DIA 12/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 04/12/2009 | 190.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 300 CADEIRAS + FRETE, DESTINADAS A UTILIZA€AONO EVENTO REALIZADO NO CRAS/PAIF, NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 04/12/2009 | 150.00 | 00009151723484 | ROBERTA NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAQUISI€AO DE UM OCULO POPULAR, POIS NO MOMEN-TO ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 04/12/2009 | 300.00 | 00005562266407 | LIGIA MARIA LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ, ALUGUEL DE CASA E C/ALIMENTA€AO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 04/12/2009 | 300.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SAO PAULO/SP, AFINS DE PROBLEMAS DE SAUDE COM FAMILIAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 04/12/2009 | 150.00 | 00008509144427 | LEIDILANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS C/ CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, QUE NO MOMEN-TO ESTA SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0070050 | 04/12/2009 | 1725.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS: 03 DVD C/HDMI+ USB 220W E 03 UNIDADES TV 20" TELA SEMIPLANA COLORIDA 220W, DESTINA-DOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§028/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0070068 | 04/12/2009 | 1290.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 01(UMA) FREEZER HORIZONTAL C/1 PORTA CAPACIDADE 260 LCOR BRANCA 220W C/1 ANO DE GARANTIA, DESTINA-DA A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§028/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 04/12/2009 | 2000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 1(UM) GERADOR DE 180KVA POR DOIS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, PARA O PALCO NA APRESENTA€AO DAS BANDAS QUE TOCARAO NAS FESTIVIDADES DOS 122 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069973 | 04/12/2009 | 1300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE PALCO +GRIDE DE ENTRADA PARA UTILIZA€AO DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 04/12/2009 | 465.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, NO PERIODO DE 19/11 A 18/12/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ANTONIO AVELINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 04/12/2009 | 639.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2009, PARTE DA EMPRESA, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 04/12/2009 | 1960.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2009, PARTE DA EMPRESA, COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 04/12/2009 | 39.55 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 04/12/2009 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, PARA INAUGURA€AO DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, A RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA,S/N BAIRRODO CORDEIRO EM GUARABIRA, LIGAR DIA 10 E DES-LIGAR DIA 11/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092009 | 0070092 | 04/12/2009 | 26000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW, DO CANTOR ANDRE VALADAO E BANDA, NA PRA€A LIMA E MOURA, NO DIA 13/12/2009, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF/PROC.INEXIGIBILIDADE N§009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 07/12/2009 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A LIMA E MOU-RA, PARA REALIZA€AO DE UM SHOW EVANGELICO, LIGAR DIA 12/12 AS 17:hs E DESLIGAR 13/12/09 AS O8:hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 07/12/2009 | 5702.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1996,12/1996, VALIDADE 15/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 07/12/2009 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 07/12/2009 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ EM GUARABIRA, PARA REALIZA€AO DA MISSA DOPRESEPIO, EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 07/12/2009 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA LIGA€AO PROVISORIA PARA REALIZA€AO DA RO-MARIA FREI DAMIAO, COM LIGA€AO EM 13/12 E DESLIGAR EM 14/12/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 07/12/2009 | 1050.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM NOVOS RECADASTRAMENTOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 08/12/2009 | 7479.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 08/12/2009 | 3667.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 08/12/2009 | 2519.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Aquisi‡Æo de equipamentos p/Sec.Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 08/12/2009 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) SERROTE DE PODA P/CABO LONGO 12"TRAPP E 02(DUAS) TESOURAS P/CERCA VIVA 56CM TRAPP, PARA UTILIZA€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 08/12/2009 | 46569.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 08/12/2009 | 147.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, FUSIVEIS DIEZED E RELE FALTA DE FASES 220/380DESTINADOS A BOMBA SUBMERSA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0070271 | 08/12/2009 | 14700.60 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0070319 | 08/12/2009 | 16185.19 | 04420916000151 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 14.210 TTONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA, TIPO RR 1C, DESTINADO A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 08/12/2009 | 18665.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 08/12/2009 | 2388.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DA AGRICULTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 08/12/2009 | 6586.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 08/12/2009 | 1344.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 08/12/2009 | 11951.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 08/12/2009 | 1212.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 101 UNI-DADES EM CAMISAS DE MALHA DE COR PERSONALIZA-DA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DENTRO DO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0070211 | 08/12/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS DO PROGRAMA PAIF, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0070220 | 08/12/2009 | 640.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNTARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0070238 | 08/12/2009 | 320.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADO AS UNIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282009 | 0070289 | 08/12/2009 | 2100.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 100(CEM) CADEIRAS PLASTICAS S/BRA€OS DE COR BRANCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§028/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipam entos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282009 | 0070297 | 08/12/2009 | 9404.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS: 10 ARMARISO EM A€O C/2 PORTAS CINZA E 03 BUREAU EM MDF C/2 GAVETAS COR CINZA E 80 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVESITARIA C/REVESTIMENTO EM FORMICA BRANCA, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 08/12/2009 | 750.00 | 00013151339468 | ARGEMIRO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA ROSIL GUEDES, S/N B. NORDESTE II, CONCEDIDA A SR¦ MARIA GRACILETE ADELINO ROQUE, ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABI-LIDADE COM SEU ESPOSO E 7 FILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§0108/2009 DE04/11/2009 E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/09 A BRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 08/12/2009 | 9101.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESECENTE DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡ lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 08/12/2009 | 495.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 09(NOVE) BOMBONAS DE 220 LITROS, DESTINADAS A UTILIZA-€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0070246 | 08/12/2009 | 480.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 08/12/2009 | 930.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EXECUTANDO COMO SEGURAN€A JUNTO A ESCOLA M.ANTONIO F.DA COSTA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 08/12/2009 | 930.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, JUNTO AESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 08/12/2009 | 930.00 | 00004764728494 | CLEDINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO SEGURAN€A, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO C.FILHO, NOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 08/12/2009 | 22097.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 08/12/2009 | 230200.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 08/12/2009 | 28724.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 08/12/2009 | 39904.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 08/12/2009 | 15719.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 08/12/2009 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0070203 | 08/12/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§021/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 08/12/2009 | 2000.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE SOM PARA INAUGURA€AO DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO ANTONIO SAMUEL DE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO DIA 10/12/2009, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 08/12/2009 | 4204.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS APOSENTADOS DO INST.DE ASSISTENCIA E PRE-VIDENCIA MUNICIPAL IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 08/12/2009 | 4230.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS DO INST.DE ASSISTENCIA EPREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 08/12/2009 | 20008.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 08/12/2009 | 3922.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADO-RIA JURIDICA DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 08/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-EXTRATO DE CONTRATOS COM OBJETIVO DE AQUISI€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS: FUNDA-MENTO LEGAL -PREGAO PRESENCIAL N§00028/2009, DOTA€AO/2009 RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 08/12/2009 | 150.00 | 00080477755453 | VLADIMIR P.CAVALCANTE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS PARCIAS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA APARTICIPARDO 2§ MODULO DO CURSO DE CAPACITA€AO DE GES- TORES AMBIENTAIS, REALIZADO PELA SUDEMA, NOS DIAS 25 E 26/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 09/12/2009 | 875.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATOS DIARIO OFICIAL DIA 18/11/2009. PUBLICA€AO -AVISO DE LICI-TA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0027 E 0028/2009, EM 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 09/12/2009 | 63.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, COMDATA DE VENCIMENTO 15/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 09/12/2009 | 78.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0070599 | 09/12/2009 | 59.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA DE MADEIRA IMBUIA, DESTINADA AOCOLEGIO ANTONIO GALDINO, DO ALTO DA BOA VISTACONF/PROC.LIC.CONVITE N§0047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0070629 | 09/12/2009 | 7857.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0046/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0070637 | 09/12/2009 | 582.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 09/12/2009 | 178.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 BANNERS PERSONA-LIZADOS PARA UTILIZA€AO NOS EVENTOS: IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA-SGI NA ES-COLA M.RAYMUNDO ASFORA E PARTICIPA€AO DA EQUIPE DO MUNICIPIO, NO ENCONTRO DE CONCLUSAO DO PROG.DE FORMA€AO CONTINUADA GESTAR II NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB DE 30/11 A 01/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 09/12/2009 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070769 | 09/12/2009 | 940.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 200kg DE PAES FRANCES SALGADO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS NA OCASIAO DO DESFI-LE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONF/PROC.LIC.N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Esc olar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070807 | 09/12/2009 | 2883.45 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 613,5kg PAES FRANCES DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070823 | 09/12/2009 | 4501.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 350kg DE BOLOS DE OVOS E 295kg DE PAES FRAN- CES, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0070840 | 09/12/2009 | 170.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 68 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 09/12/2009 | 48.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE ROLO DE PORTA 0,80X1,05mt, DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA DOA€OA A SR¦ EDILEUZA DE LIMA COSTA, CONF/PROC.LIC.0047/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0070645 | 09/12/2009 | 172.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS COMO: (CIMENTO, TELHAS CERAMICAS) DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ EDILEUZA DE LIMA COSTA E RICARDO MORAIS NUNES, PESSOAS COMPRO-VADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 09/12/2009 | 1090.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(PLACA) DE INAUGURA€AO (VIDRO/VIDRO) E REFORMA DE PLACA LUMINOSA DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO E PRODU€AO ANTONIO SAMUEL DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0070700 | 09/12/2009 | 10117.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0070726 | 09/12/2009 | 4163.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE COMPOEM A CESTA BASICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS COM-PROVODAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 09/12/2009 | 50.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE LUZE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 09/12/2009 | 120.00 | 00028845170497 | AILTON DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS O MESMO ENCON- TRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONF/RE-QUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070777 | 09/12/2009 | 1004.75 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 58,5gs BOLO DE OVOS, 103kg PAO FRANCES, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO COM OSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070785 | 09/12/2009 | 1458.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 138kgs DE BOLO DE OVOS, 49kg PAO FRANCES, DESTINADOSAOS ALUNOS ASSISTIDOS NO CRAS/PAIF -CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC. LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070793 | 09/12/2009 | 705.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 150kgs DE PAO FRANCES, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSIS-TIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070831 | 09/12/2009 | 267.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ATIVIDADES, A€OES DESENVOLVIDAS COM MORADORES DOBAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 09/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO- LESCENTE -SFBECA, COM VENCIMENTO EM 15/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 09/12/2009 | 1917.00 | 00064512690425 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 8,18m DE JANELAS EM MADEIRA JATOBA, DESTINADAS AS INS-TALA€OES NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO DA CUNHA LIMA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 5000 MILPEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 09/12/2009 | 330.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA LCV TRIFASICO, DO PO€O ARTESIANO DA PRA€A DO ENCONTRO NO NORDESTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0070653 | 09/12/2009 | 3648.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 09/12/2009 | 522.25 | 00004499202400 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA O CONTRATO DA PRESTA€AODE SERVI€O REFERENTE A PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 104,51mý, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 09/12/2009 | 676.10 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA O CONTRATO DA PRESTA€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PA-RALELEPIPEDO GRANITO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE: AV JUSCELINO KUBITSCHEK, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, JOSE EPAMINONDAS TOTALIZANDO 135,22mý, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0070718 | 09/12/2009 | 2614.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE LIMPEZA URBANA, COORDENADOS PELA SECRETA- RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0070815 | 09/12/2009 | 2490.06 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 529,8kgsDE PAES FRANCES SALGADOS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO "PROGRAMA PROJETO SOCIAL" CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 09/12/2009 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 09/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0070611 | 09/12/2009 | 5106.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTAS DE MADEIRA MISTA, PORTA DE EMBUIA E FORRAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROC.LIC.0047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 10/12/2009 | 5040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 10/12/2009 | 7490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORS DA SECRETARIA DE MU-NICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 10/12/2009 | 75.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 5kg DE TORTA, DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE PEDREIROS COORDENADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E CO-MERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 10/12/2009 | 220.00 | 00043477968468 | JOSEFA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTIN-HAS) C/REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NA OCASIAO DE EVENTOS DAMESMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 10/12/2009 | 15050.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 10/12/2009 | 131726.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 10/12/2009 | 1126.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO F14000 PLACA MMX-5873, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 10/12/2009 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHAO FORDF14000PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 10/12/2009 | 43626.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 10/12/2009 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE LEVANTA-MENTO PLANIALTMETRICO GEORREFERENCIADO E PRO-JETO DE URBANISMO DE UMA AREA PERTENCENTE A PREFEITURA, LOCALIZADA JUNTO AO CONJ.RESIDEN-CIAL NOSSA SR¦APARECIDA, ONDESERA CONSTRUIDA50 CASAS DO PROGRAMA HABITA€AO POPULAR, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 10/12/2009 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN-€AO DA FONTE LUMINOSA, COORDENADA PELA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 10/12/2009 | 4778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071412 | 10/12/2009 | 465.00 | 00088575578472 | IVANILDO DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NAS DEPEN-DENCIAS DO PARQUE DE EXPOSI€AO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 10/12/2009 | 465.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ANIMADOR, FANTA-SIADO DE PAPAI NOEL, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES NATALINAS (DEZEMBRO/2009) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003091967441 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRESEPIO NA-TALINO, DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 10/12/2009 | 300.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PRESEPIO NATALI-NO DA PRA€A NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 10/12/2009 | 13173.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 10/12/2009 | 8690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICEPREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 10/12/2009 | 35822.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 10/12/2009 | 200.00 | 00006514876412 | MARIA DE LOURDES COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, A MESMA ESTA DESEMPREGADA ESEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 10/12/2009 | 22908.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 10/12/2009 | 440.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO C/TRIO ELE-TRICO DURANTE A SEMANA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 10/12/2009 | 660.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2.200 SAL-GADOS, DESTINADOS A OCASIAO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CORTE COSTRURA, EM 09/12/2009 E OUTROS CURSOS REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO E A FESTA DE CONFRA-TERNIZA€AO DO NATAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/REALIZADO NO DIA 17/12/2009, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 10/12/2009 | 270.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18kg DE TORTAS, DESTINADAS A OCASIAO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS: CORTE E COSTURA EM 09/12 E OUTROS CURSOS REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTA A DE- ZEMBRO E A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DE NATALDOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REALIZADO DIA 17/122009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 10/12/2009 | 237.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUI-CHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO NATALINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 10/12/2009 | 315.00 | 00008484989410 | JUBERLANDIA MATIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS COMO ANIMADORA FANTASIADADE MAMAE NOEL, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, COORDENADAS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 10/12/2009 | 665.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE 190CADEIRAS EM FORMICA, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 10/12/2009 | 84857.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 10/12/2009 | 58105.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO INFANTIL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist ‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 10/12/2009 | 493354.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROP/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 10/12/2009 | 46951.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 10/12/2009 | 155.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL M¦EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 10/12/2009 | 90.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS, OFERECIDOS NA CONFRATERNIZA€AO DO 3§ ANO DO ENSINOMEDIO EJA, NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 10/12/2009 | 312.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12kg DE TORTAS, 500SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO NA OCASIAO DA V OFICINA PEDAGOGICA E FESTA DECONFRATERNIZA€AO DO 3§ANO DO ENSINO MEDIO EJAREALIZADO EM 11/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 10/12/2009 | 300.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM "MOVER DE ILUMINA€AO" DESTINADOA UTILIZA€AO NA OCASIAO DO V ENCONTRO DE BAN-DAS MARCIAIS E FANFARRAS, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 10/12/2009 | 600.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 SALGADINHOS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5§ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL A REALIZAR-SE NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 10/12/2009 | 180.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 600 SALGA-DOS DESTINADOS AO REUNIAO DA EQUIPE PEDAGOGI-CA DOS COORDENADORES E GESTORES DAS ESCOLAS ESCOLAS M¦ EULALIA E RAYMUNDO ASFORA E CENTRORAUL MOUZINHO, EDVARDO TOSCANO QUE PARTICIPA-RAM DO CURSO DE CAPACITA€AO P/SISTEMA DE GES-TAO INTEGRADA-SGI E CAMARGO CORREIA, NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 10/12/2009 | 540.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1800 SALGADINHOS, DESTINADOS A FESTA DO NATAL, DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 16,17 E 18/12/2009, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 10/12/2009 | 32691.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 10/12/2009 | 300.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE IN-TERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO PLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0071218 | 10/12/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITONO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009, CONF/PROC.LIC.INEXIGIBILIDADE N§004/09CONTRATO N§020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 10/12/2009 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003829206437 | VANDEMBERG FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL "ESSENCIA DO SAMBA" NA PRA€A LIMA E MOURA, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AOPOLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 25/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 10/12/2009 | 100.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA "MAURICINHOS DO FORRO" (5 PESSOAS) PARAAPRESENTA€AO DA INAUGURA€AO DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO ANTONIO SAMUEL DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 10/12/2009 | 8408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS DO INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 10/12/2009 | 8460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO INST.DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO- IAPM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 10/12/2009 | 7845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 10/12/2009 | 41458.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071196 | 10/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2009, OBJETIVA: AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 10/12/2009 | 260.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUI-CHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 10/12/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071463 | 11/12/2009 | 270.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO PRESEPIO, LOCALI-ZADO A PRA€A DA CATEDRAL, NO PERIODO DE 18 DIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 11/12/2009 | 100.00 | 00041940148472 | LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 5:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITI-CA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071471 | 11/12/2009 | 38.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE MAQUI- NAS DACTILOGRAFIA MARCA FAICT, PERTENCENTES ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071889 | 11/12/2009 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/TOMADA DEPRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 11/12/2009 | 51.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 11/12/2009 | 160.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NO RO€O EXTREMO E PINTURADO MURO, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRAN- CISCO F.DOS SANTOS, NO SITIO CAJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 11/12/2009 | 465.00 | 00092818269415 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO"SINDGLEYDOS SANTOS" QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 11/12/2009 | 465.00 | 00037730324806 | MICHEL LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 02/12 A 31/12/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO PAULO SERGIO DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 11/12/2009 | 300.00 | 00008328251400 | ALISSON ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOR-4474/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONFORME CONTRATO N§055/2009, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071552 | 11/12/2009 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071561 | 11/12/2009 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§002/2009,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071609 | 11/12/2009 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFTOMADA DE PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071757 | 11/12/2009 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADADE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071765 | 11/12/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNF-1398/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071439 | 11/12/2009 | 600.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXECUTADOS NA OFICINA DE MUSICA, REALIZADA NO PROJOVEM, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 11/12/2009 | 465.00 | 00007411617458 | MARCIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NO SETOR ONDE E PREPARADOO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUASVIAGENS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0702,DE SUA PROPRIEDADE, COM OS ALUNOS DO PROJOVEMEM VISITA AOS PONTOS TURISTICOS DE JOAO PES- SOA/PB (AULAS DIDATICAS CULTURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071625 | 11/12/2009 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/T.PRE€O 0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 11/12/2009 | 200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGJ-3994/PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 11/12/2009 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§050/2009, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071871 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 11/12/2009 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071790 | 11/12/2009 | 800.00 | 00002144143455 | PEDRO DERICARIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNP-3787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071803 | 11/12/2009 | 800.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071854 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00001938067460 | ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071692 | 11/12/2009 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€ON§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071722 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/TOMADA DE PRE€O 00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 11/12/2009 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§053/2009, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071650 | 11/12/2009 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/T.PRE€O N§002/2009, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071676 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-8241/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071528 | 11/12/2009 | 1900.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071579 | 11/12/2009 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071587 | 11/12/2009 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PALCA MNZ-5973/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 11/12/2009 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§005/2009, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071781 | 11/12/2009 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071820 | 11/12/2009 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-9002/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071862 | 11/12/2009 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 11/12/2009 | 300.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE MOTO PLACA MMT-1575/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N§041/2009, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071617 | 11/12/2009 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T.DE PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071641 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/T. PRE€O N§002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071668 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/T.PRE€O N§0002/2009, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071684 | 11/12/2009 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071706 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071714 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071731 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071811 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071838 | 11/12/2009 | 800.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MUJ-1143/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071901 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HXQ-7324, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0071749 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNN-2010/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.d o Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RODOVIA PB 055KM,(ANEXO AO POSTO PETROBRAS FREI DAMIAO) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 14/12/2009 | 880.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 14/12/2009 | 495.00 | 00001405642416 | MYCHAEL DOS SANTOS MOURA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006080633477 | TASSIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 14/12/2009 | 600.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 14/12/2009 | 60.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (MANGUEIRA DE û/ýGOODYEAR) DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT MMX-5873, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 14/12/2009 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTOOCORRIDO NO DIA09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 14/12/2009 | 2913.49 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO, REFERENTE A TAXA LP/LI.CONST.PRA€A PUBLICA=9479, 65mý=COD.6.6=J-100,5 UFRPB=MM= GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000522009 | 0072591 | 14/12/2009 | 12000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO EM HORAS-MAQUINA DE MOTONIVELADORA C/OPERADOR, PARA EXECU€AO DE 100:hs DE SERVI€OSNA MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS LO-CALIZADAS EM ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§052/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 14/12/2009 | 800.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 14/12/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§0111/09, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos serv i‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 14/12/2009 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 14/12/2009 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072478 | 14/12/2009 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO GM VECTRA SEDAN PLACA NPW-0009,PERIODO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0072575 | 14/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 14/12/2009 | 219.62 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 14/12/2009 | 329.43 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 14/12/2009 | 164.72 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365, B.DO JUA P/FUNCIOMENTO DE UM POSTO POLICIAL, P/ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.NOSSASR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 14/12/2009 | 800.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072486 | 14/12/2009 | 100.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE CONTAS DEAGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 14/12/2009 | 150.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, P/AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA AO RIO DE JANEIRO/RJ, O MESMO ESTA SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 14/12/2009 | 100.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 14/12/2009 | 450.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1500 SALGADOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES NATALINA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0072567 | 14/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071927 | 14/12/2009 | 2290.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071935 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXT-4010/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0003/2009, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DO GUEDES E ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071943 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/T.DE PRE€O 0003/09, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071951 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/T.PRE€ON§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071960 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071978 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFZ-9967/PB, CONF/T.DE PRE€ON§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071986 | 14/12/2009 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JU-REMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURN TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0071994 | 14/12/2009 | 2900.00 | 00001401127401 | GUTEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072001 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, T.DEPRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TAR-DE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072010 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONF/T. DE PRE€O N§0003/2009 DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072028 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA BOA VISTA/VILA Pe.CICE-RO A GUARBIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072036 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072044 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA BWD-9750/PB, CONF/TOMADAPRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072052 | 14/12/2009 | 2290.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072061 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/T.PRE€O N§0003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRAN-DA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072079 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA KVS-6210/PB, CONF/T.DE PRE€O N§003/2009 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072087 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/T. PRE€O N§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO SAPOCAIA, ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072095 | 14/12/2009 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072109 | 14/12/2009 | 2290.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/T.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRECICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNOS MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072117 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFT.DE PRE€O§003/2009, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072125 | 14/12/2009 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/09, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072133 | 14/12/2009 | 2290.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0072141 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/T. DE PRE€O 0003/2009, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 14/12/2009 | 320.00 | 00018152503487 | REGINA DE PONTES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,81 DISTRITO DE PIRPIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO PIRPIRI, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 14/12/2009 | 465.00 | 00075702711300 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007980305426 | ALINE DE FATIMA DA S.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007948666460 | ANA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA, COM LOTA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESE DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIOANTONIO DE ARAUJO SOBRAL, QUERENUNCIOU AO CARGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 14/12/2009 | 511.50 | 00004657625497 | ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (TURNO MANHA), JUNTO AO PRE-ESCOLAR DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AOS PERIODOS DE 01 A 31/DEZEMBRO E 01 A 30/JANEIRO/2010, EM SUBSTITUI€AO A FUN- CIONARIA JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRASE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 14/12/2009 | 465.00 | 00009456901424 | CIRAULIA MICHELE MIGUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 14/12/2009 | 930.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS BELARMINIO DE OLIVEIRA, QUE APOSENTOU-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 14/12/2009 | 465.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 14/12/2009 | 511.50 | 00085354597404 | JAILSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (TURNO TARDE), JUNTO AO PRE-ESCOLAR DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 01 A 31/DEZEMBRO E 01 A 03/JANEIRO/2010, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA- SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 14/12/2009 | 465.00 | 00071338284487 | JOANA CELI CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, JUNTO A CRECHEDO CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SILVANASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 14/12/2009 | 279.00 | 00002779688440 | LUZIELITA DE OLIVEIRA SPINELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18/DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA FABIANA QUERINO XAVIER, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 14/12/2009 | 372.00 | 00004909241400 | MARIA BERNADETE DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO, COMLOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 24/DEZEMBRO/2009, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA HELENAPEREIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 14/12/2009 | 465.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005188597462 | NEUZA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR IVANETE BATISTA DA CRUZ, QUE APOSENTOU-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0072541 | 14/12/2009 | 701.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072583 | 14/12/2009 | 600.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 40kg DE TORTAS, DESTINADAS A FESTA NATALINA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0072559 | 14/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 14/12/2009 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 14/12/2009 | 500.00 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTO-NIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 14/12/2009 | 465.00 | 00071332456472 | OZIMERE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/TERMO DE CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262009 | 0072451 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF/CONVITE N§026/09, CONTRATO 0159/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 15/12/2009 | 183.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NAS FATURAS MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 15/12/2009 | 2714.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 15/12/2009 | 76.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIADESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 15/12/2009 | 33127.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO CONTRATUAL CORRESPONDEN-TE AO MES 11/2009, COM VENC.EM 21/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072982 | 15/12/2009 | 232.50 | 00005366517443 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A0 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DO 13§ SALARIO/09CONFORME PORTARIA DE NOMEA€AO N§456/09, TERMODE POSSE E PORTARIA DE EXONERA€AO N§643/09 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072991 | 15/12/2009 | 53.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 15/12/2009 | 1136.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(BRINQUEDOS DIVERSOS) DESTINADOS A UTILIZA€AONAS CRECHES DO MUNICIPIO (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 15/12/2009 | 450.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1150 SALGADOS E 7kg DE TORTAS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0072672 | 15/12/2009 | 24.09 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/UTILIZA€AO DENTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000432009 | 0072681 | 15/12/2009 | 379.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/UTILIZA€AO DENTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000432009 | 0072699 | 15/12/2009 | 4944.56 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO BASICO, PROC LIC. CONVITE 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 15/12/2009 | 800.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS, NA APRESENTA€AO MUSICAL PARA OCASIAO DA COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 15/12/2009 | 437.50 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE FORMATURA, DESTINADA AOS FORMANDOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 15/12/2009 | 912.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 15/12/2009 | 12925.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 15/12/2009 | 451.80 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEDE DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 15/12/2009 | 415.80 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASMUNICIPAIS E PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 15/12/2009 | 267.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 15/12/2009 | 2341.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 15/12/2009 | 157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 15/12/2009 | 300.00 | 00006544508462 | REYNALDO LAUREANO LADISLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 JARROS ORNAMENTAIS, GRANDE EM CIMENTO, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA DA SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 15/12/2009 | 559.60 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO DE REFEREN- CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 15/12/2009 | 6000.00 | 00080478190468 | MARIA DA PAZ MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500(QUINHENTAS) CAMISAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DENTRODAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA PROJOVEM" CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 15/12/2009 | 193.00 | 35715234000876 | FIORE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM ALIAMENTO, BALANCEAMEN-TO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES, DO VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA NPV-8698/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072974 | 15/12/2009 | 227.00 | 35715234000876 | FIORE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO UNO ECONOMY PLACA NPV-8698/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 15/12/2009 | 164.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE OCONSUMO DO TELEFONE DE UTILIZA€AO DA SECRETA-RIA DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 15/12/2009 | 92.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. d e Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072869 | 15/12/2009 | 2520.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGA-DOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 15/12/2009 | 349.65 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 15/12/2009 | 308.50 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RO- DRIGUES DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF/ AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 15/12/2009 | 5000.00 | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO ARQUITETONICO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADEDE GUARABIRA, (CLOVIS BEZERRA), ENCAMINHADO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TODO CONTEUDO RELATADO CONF/CONTRATO E COPIA DO PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 15/12/2009 | 1715.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 15/12/2009 | 7660.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 15/12/2009 | 76.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PE-LO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 15/12/2009 | 387.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ROLAMENTO E 01(UM) RETENTOR, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO COMPACTADOR DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 15/12/2009 | 235.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 15/12/2009 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 15/12/2009 | 863.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 15/12/2009 | 1035.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELOS: GINASIO O ZENOBAO, LEOILDO TOMAZ E ES-TADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 16/12/2009 | 2547.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 16/12/2009 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 16/12/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO EXTRATO DE CONTRATO -PREGAO PRESENCIAL N§00024/2009, DOTA€AO OR€AMENTARIA /2009, OBJETIVO: AQUISI€AO DE VEICULO 0KM, TIPO UTI-LITARIO ANO/MODELO-2009/2010, RECURSO PROPRIODO MUNICIPIO DE GUARABIRA/CONVENIO N§903/MDS/2007 ADMINISTRA€AO DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 16/12/2009 | 150.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 01(UMOCULOS DE GRAU COMPLETO CONF/RECEITA, DESTINADA A DOA€AO A SR¦ DALVANIRA AVELINO DA SILVA,MEDIANTE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMI- LIA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073008 | 16/12/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D'AGUA DA CRECHE VOVO CARMA, LO-CALIZADA EM PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073016 | 16/12/2009 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA CRECHE VOVO CARMA EM PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0073024 | 16/12/2009 | 2000.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO (EJA) EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIA N§008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alim enta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0073032 | 16/12/2009 | 2525.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA C/OSSO TIPO POSTAGORDA E SALSICHAS BOVINA) DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO CURSO DO MAGISTE-RIO, CENTRO OSMAR DE AQUINO, CONF/ADITIVO AO PROC.PREGAO PRESENCIAL N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0073041 | 16/12/2009 | 8150.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE BOVINA TIPO MOIDA) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO (EJA), CONF/ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 16/12/2009 | 10831.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTIL-CRECHE COMP.12/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 16/12/2009 | 5315.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTIL-CRECHE COMP.13/2009 2¦ PARCELA, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 16/12/2009 | 31863.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO MAGISTERIO COMP.13/2009 2¦ PARCELA, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 16/12/2009 | 64114.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO MAGISTERIO COMP.12/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 16/12/2009 | 11905.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO FUNDEB 40% COMP.12/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 16/12/2009 | 5749.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO FUNDEB 40% COMP.13/2009 2¦ PARCELA, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 16/12/2009 | 12483.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2009, PARTE DA EMPRESA, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0073270 | 16/12/2009 | 266.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073059 | 16/12/2009 | 5218.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/11/2009, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIODATA DO VENCIMENTO 24/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 1140513089 1140513089 | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 16/12/2009 | 57353.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL -LEIN§11.960/2009 -1,2% (240 MESES) COMP.12/2009 E O PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009- 0,3% (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 16/12/2009 | 15107.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO AUTO DE INFRA€AO (AI) N§37.236.647-3, SUJEITO A INSCRI€AO EM DIVIDA ATIVA. PROCESSON§14751.002100/2009-39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 16/12/2009 | 28460.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.12/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o R PPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 16/12/2009 | 12604.15 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.13/2009, 2¦ PARCELA PAR-TE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 16/12/2009 | 34170.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2009, PARTE DA EMPRESA, COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 16/12/2009 | 8150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 16/12/2009 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 16/12/2009 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTS E CONFEC€AO DE SEFIP DESSA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME CONTRATO N§019/2009, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 16/12/2009 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA PARA REALIZA€AO DO ENVENTO DE INAU-GURA€AO DA PONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 16/12/2009 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, RUA EPITACIO PESSOA N§15 -CENTRO, PARA REALIZA€AO DA FESTA NATALINA DAS CRIAN€AS DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0073245 | 16/12/2009 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 16/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§ 00028/2009, OBJETIVA: AQUISI€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DA CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, MARELLY COMERCIO DE MO- VEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 17/12/2009 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 17/12/2009 | 200.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, EM ATRASO, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 17/12/2009 | 2072.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DA LI=REFORMA MERCADO PUBLICO=420mý=COD.6.6=I-71,5 UFRPB=PM=GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 18/12/2009 | 465.00 | 00002441243454 | JOSEVANIA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS NA SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 18/12/2009 | 465.00 | 00068863748772 | JOSELIA BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE ARRANJOS NATALINOS, NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562009 | 0073334 | 18/12/2009 | 15310.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOA€AO A FAMILIASCOMPROVADAMENTE CARENTES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562009 | 0073369 | 18/12/2009 | 15204.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE COMPOEM A CESTA BASICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS COMPROVODAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§056/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 18/12/2009 | 51.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0073539 | 21/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073610 | 21/12/2009 | 9050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073652 | 21/12/2009 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 21/12/2009 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EDITAL DE MANDADO DE CITA€AO MAS-TROIANO DE LIMA NO DIARIO EDI€AO 26/11/2009, PUB.EDITAL DE MANDADO DE CITA€AO -TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS, DIARIO EDI€AO 26/112009, PUB.EDITAL DE MANDADO DE CITA€AO -FABIANO WANDERLEY DOS SANTOS REIS, EDI€AO 26/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0073504 | 21/12/2009 | 79.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NAS FATURAS MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 21/12/2009 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIC.PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Traba lho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 21/12/2009 | 4185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 21/12/2009 | 4965.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS- CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 21/12/2009 | 7200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 21/12/2009 | 600.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE 200 CD'S INCLUINDO CONFEC€AO DAS CAPAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 21/12/2009 | 2800.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/09 COM TODO MATERIAL POR CONTRA DO MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073482 | 21/12/2009 | 2800.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/09 COM TODO MATERIAL POR CONTRA DO MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0073512 | 21/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 21/12/2009 | 260.00 | 00009440194472 | MARIA ERLA MAIA P. COUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DASR¦ MARIA ERLA PERUGORRIA COUTO, EXONERADA DOCARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE DIRETOR DODEPARTAMENTO DE PROGRAMA DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE SIMBOLO DAS-1, COM LOTA€AO FIXADA NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE, CONF/PORTARIA GAPRE N§637/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 21/12/2009 | 1523.50 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA "PROJOVEM"COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 21/12/2009 | 477.80 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE DECORA€AO NATALINO, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 21/12/2009 | 1000.75 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE DECORA€AO NATALINO, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0073547 | 21/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 21/12/2009 | 3773.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 21/12/2009 | 84.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 21/12/2009 | 158.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA DO SESI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0073521 | 21/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 21/12/2009 | 1350.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACAPACITA€AO DE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, EM OFICINAS E PALESTRAS GERENCIAIS NO EVENTO EXPOSI€AO AGROPECURARIA DE GUARABIRA -EXPOGUARA EM GUARABIRA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE DE-ZEMBRO/2009 NO PARQUE DE EXPOSI€AO "DIOGENES DE AQUINO, DISTRITO INDUSTRIAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 21/12/2009 | 1700.06 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRADOS CONFORME ATI-VIDADES INERENTES AO IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073628 | 21/12/2009 | 1420.00 | 00044126395415 | EDIMILSON SOARES DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE VAGONITE, BORDADOS E PINTURAS, EM CONFORMIDADES COM AS ATIVIDADES INERENTES AO IGD DES-TE MUNICIPIO, MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SO-CIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 (COM TO-DO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073636 | 21/12/2009 | 1420.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE COSTURA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES INERENTES AO IGD DESTE MUNICIPIO, MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, CONF/CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 21/12/2009 | 7200.00 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m, SITUADOA RUA JOSE EPAMINONDAS, ESQUINA COM A R, JOSEDA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMEN-TO COM DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2009, CONF/CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0073644 | 21/12/2009 | 2890.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTROREFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/12 A 30/12/2009.(CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073776 | 22/12/2009 | 12366.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS COMPAC-TADOR MMX-5873, MMW-4647, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD II D4, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073814 | 22/12/2009 | 1092.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT FIO-RINO MUJ-1143, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073873 | 22/12/2009 | 709.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, CAMINHAO LFH-0043 TRATORFORD II TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324FIAT MVJ-1143, VEICULOS PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073750 | 22/12/2009 | 2594.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CHEVRO-LET D10 MMO-8241(LOCADO) E CAMINHAO MOF-8789,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073822 | 22/12/2009 | 1339.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS:SAVEIROPLACA MOV-1720 E MOTO MMT-1575 LOCADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODODE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073768 | 22/12/2009 | 609.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO F4000 DE PLACA MNW-2095, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Infra-Estrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073806 | 22/12/2009 | 4506.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS: SAVEI-RO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT UNO MNM- 9002 E MNZ-5973, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTOHONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0015/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 22/12/2009 | 500.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NA PINTURA E MANUTEN€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 22/12/2009 | 500.00 | 00004926831406 | ALUIZIO DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA PINTURA E MANUTEN€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO,NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME OFICIO N§351/2009, ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073792 | 22/12/2009 | 1150.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DEPLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073733 | 22/12/2009 | 133.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONFPREGAO PRESENCIAL N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073741 | 22/12/2009 | 4349.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOMERCEDES BENZ PLACA HOU-6331(LOCADO), BESTA KIA MYG-1989 E MICRO ONIBUS MNW-7457, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073784 | 22/12/2009 | 3342.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI FLEX NPX-5379, MMY-1904, CORSA MNP-3787 E MO-TO MOR-4474, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073865 | 22/12/2009 | 700.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MMY-1904FIAT UNO 9558, MOTO MOR-4474, KIA BESTA MYG- 1989, MICRO ONIBUS MNW-7457, BESTA KIA PLACA MOL-4580, KOMBI NPX-5379, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 01A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0073881 | 22/12/2009 | 75.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, DA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073849 | 22/12/2009 | 4438.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: CORSASEDAN MNW-4289, VECTRA NPW-0009 E ECO SPORT MNZ-0409, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa SopÆo Comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000442009 | 0073679 | 22/12/2009 | 18019.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE OSSO BU€OBOVINO, A€UCAR, SAL, TEMPEROS E VINAGRE, DES-TINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE EDISTRIBUIDO C/FAMILIAS COMPROVADAMENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 22/12/2009 | 350.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS DECASAMENTO CIVIL C/AVERBA€AO DE DIVORCIO E 2¦ VIAS DE REGISTROS, DESTINADOS AS PESSOAS BENEFICIADAS CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073717 | 22/12/2009 | 1140.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) PARA OS VEICULOS: KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073857 | 22/12/2009 | 8817.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ OS VEICULOS: KOMBI PLACA MOI-4196, KOMBI MNC-4992, FIAT UNO MXX-2960 ENPV-8698, CORSA MNI-2857, GOL MYV-6172 E MNN-2010 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073661 | 22/12/2009 | 120.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NQA-6830/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073725 | 22/12/2009 | 81.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 3011/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0073831 | 22/12/2009 | 1815.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIATUNO MOI-6924 E MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF/PREGAO PRESENCIALN§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000292009 | 0073890 | 22/12/2009 | 11800.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOGOS DEARTIFICIOS E GIRANDOLAS DE 1.080 TIROS DIVER-SOS, PISTOLETES E SHOW PIROTECNICO C/FOGOS DIVERSOS C/DURA€AO DE 15mm, DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS,PARA AS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DE ANO NOVO 2009/2010, CONF/PROC.LIC.029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 22/12/2009 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 23/12/2009 | 18298.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, REF/OS DIAS 09, 10 E18/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 23/12/2009 | 159.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO F/ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 23/12/2009 | 2.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074055 | 23/12/2009 | 75.98 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 23/12/2009 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A LIMA E MOURACENTRO DA CIDADE, -GARGA 2 GAMBIARRAS COM 30 LAMPADAS DE 100W CADA, LIGAR 31/12 AS 16:hs E DESLIGAR EM 01/01/2010 AS 8:hs CONF/OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 23/12/2009 | 465.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE, PERIODO DE01 A 31 DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0073989 | 23/12/2009 | 781.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 05 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, 60kg DE BOLO DE OVOS E 50kg DE PAES FRANCES, DESTINADOS AS COMEMORA€OES NATALINAS DO PROJOVEM, CONF/PROCLIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 23/12/2009 | 877.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE PRODU-TOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", COORDENADOPELA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0073938 | 23/12/2009 | 1454.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100kg DE BOLO DE OVOS E 120kg EM PAES FRANCESDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DO NATAL DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICN§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0073946 | 23/12/2009 | 2168.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 138kg DE BOLO DE OVOS E 200kg EM PAES FRANCESDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DO NATAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICN§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0073997 | 23/12/2009 | 502.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 107kg DE PAES FRANCES, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS ALUNOS DO EJA- PROGRAMA DE EDUCA-€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF/PROC.LIC.015/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0073954 | 23/12/2009 | 550.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 27kgs DE BOLOS DE OVOS E 66kg DE PAES FRANCES, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS, NA REALIZA€AO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO IGD, CONF/PROCLIC.N§015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0073971 | 23/12/2009 | 786.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 05 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, 50kgs DE BOLO DE OVOS E 70kg DE PAES FRANCES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS, PARA REALIZA€AO DE COMEMORA-€OES NATALINAS DO IGD, CONF/PROC.LIC.015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 23/12/2009 | 1125.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 30kg DE APRESUNTADO E 30kg DE QUEIJO PRATO E 150 RE- FRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AS COMEMORA€OES NATALINAS, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de lim peza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0073962 | 23/12/2009 | 1222.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 260kgs DE PAES FRANCES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETO SOCIAL CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF/PROC.LIC.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assisten cia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074063 | 28/12/2009 | 200.00 | 00092806392420 | ERIKA CRISTINA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESASCOM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, A MESMA ESTA SEM CONDI€OES FINANCEIRACONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 28/12/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das ativid ades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074098 | 28/12/2009 | 660.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 28/12/2009 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074101 | 28/12/2009 | 82.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 29/12/2009 | 857.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074161 | 29/12/2009 | 1.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0074152 | 29/12/2009 | 2849.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074128 | 29/12/2009 | 58.00 | 09248873000192 | MONICA CRISTINA MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 4m DE ACRILON, 2m DE CORINO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA M.RAYMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0074136 | 29/12/2009 | 416.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074144 | 29/12/2009 | 1634.88 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ENCARREGADO DO COMPRA DIRETA, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORMETERMO DE ADITIVO N§0001/2009 AO CONVENIO N§082/2008, CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERME- DIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMBATE A FOMEE A PREFEITURA DE GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 30/12/2009 | 435.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE VEI-CULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE MOLAS MESTRE, MOLAS2¦ ABRA€ADEIRAS 7/8X92X480, MOLAS 3¦ ARQUEAMENTO E PARAFUSOS DE CENTRO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D60 MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£bli ca do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 30/12/2009 | 34070.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MU-NICIPIO - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 30/12/2009 | 1104.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 30/12/2009 | 360.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0074250 | 30/12/2009 | 3725.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) PNEU E CAMARA DE AR 17.5X25 E 01(UM) PROTETORARO 25, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE UR-BANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Ince ntivo … GestÆo Descentralizad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0074284 | 30/12/2009 | 104.70 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os des portistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ .Esportistas e de Lazer comun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074187 | 30/12/2009 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO ART-2010-R00006499 - 31,50(01/10), REFERENTE AO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074306 | 30/12/2009 | 122.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXOCONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Ativid ades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074314 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXOCONTA PDDE - 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 30/12/2009 | 260.46 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 2.895 COPIAS DE DOCUMENTOS ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de En sino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 30/12/2009 | 64.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXOCONTA FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074241 | 30/12/2009 | 485.00 | 07013389000159 | VESTE BEM -VARIEDADES E CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)UNIDADES DE FARDAMENTO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, i doso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec. da Familia, bem Estar, Crian‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074268 | 30/12/2009 | 3838.00 | 02404019000129 | LOJA DE MODAS -COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 1.919 BOLAS GRANDES(PLASTICAS) DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA DISTRIBUI€AO COM CRIAN€AS DO MUNICIPIO (NATAL DAS CRIAN€AS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074179 | 30/12/2009 | 3530.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074276 | 30/12/2009 | 105000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074322 | 30/12/2009 | 26.45 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. CONTA IPVA-IPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074331 | 30/12/2009 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO. CONTA ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074349 | 30/12/2009 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO EM ANEXO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 30/12/2009 | 10.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 1140513089 1140513089 | Pagamento de Precat¢rio Judici al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074411 | 30/12/2009 | 261217.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONFORME MANDADO JUDICIALRELATIVO A QUITACAO DE OUTROS PRECATORIOS COMRECURSOS DA RETENCAO DE IRPF, S/DEMAIS PRECA-TORIOS QUITADOS DURANTE O EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0074195 | 30/12/2009 | 695.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0026/09 DIARIO EDI€AO 08/12/2009. PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0027/2009 NO DIARIO EDI€AO 08/12/2009. PUB.HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0028/2009 NODIARIO OFICIAL EDI€AO 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0074365 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PUBLICA-€AO DE MATERIA DESTA EDILIDADE, NO JORNAL DA PARAIBA DO DIA 26 DE NOVEMBRO/2009, PAGINA GERAL, EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, 122ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 30/12/2009 | 2700.00 | 09634808000103 | OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS SECRETARIOS E SUB SECRETA-RIOS, COORDENADORES, DIRETORES E AUTORIDADES,REALIZADA NO DIA 27/12/2009, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da A dministra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi ‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0074390 | 30/12/2009 | 3600.00 | 09634808000103 | OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FESTA DE COMEMORA€AO DO ENCERRAMENTO DE UM ANO DOS TRABALHOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA COM OS FUNCIONARIOS, COLABORADO-RES, AUTORIDADES E A POPULA€AO EM GERAL, CONFNOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 7441
Última atualização: 11/06/2024