| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1354.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas com aquisição de materiais destinados ao refeitorio desta Prefeitura, conforme documento.(NF: 4456 e 4455) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGT. DE PUBLICIDADE DE MATERIAS CONSTANTES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOTAS FISCAIS (84814 E 91859) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Sec. de Administração deste Município relativo a Janeiro/2009, conforme documento.(Favorecida:Ana Janaina Barbosa Sarinho) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mercado público deste Município relativo a Janeiro/2009, conforme documento anexado. (Favorecido: Josidete de Souza Ribeiro) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 830.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha das cozinheiras do refeitório desta Edilidade, relativo a Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 150.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha referente ao aluguel de um terreno na zona rural deste Município, onde funciona o lixão deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha referente ao aluguel onde funciona o PEVA, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 400.00 | 00025119796400 | José Gomes de Souza | Valor que se empenha referente ao pagamento do reforço policial, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 300.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados am viagens realizadas a serviço da Sec. de Administração deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 29.00 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de cópias xerográficas, destinadas a Sec. de Administração deste Município, conforme cocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 11.00 | 09370438000136 | Cartório do 2º Ofício de Notas | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de autenticação de documentos destinados a Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do tesoureiro desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 200.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha referente ao aluguel do imóvel onde funciona o refeitório deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento.(Favorecido: Maria do Socorro Bernardino da S. Alves) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00069223114420 | Maria José da Silva Felipe | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de refeições para os servidores desta Edilidade, relativo a primeira semana do mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6498-X (PDDE) relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado público deste Município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 650.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta e remoção de lixo para o lixão localizado no Sítio Salinas, neste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a serviços executados como auxiliar de serviços gerais no Mercado Público deste Município, relativo a Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados como auxiliar de serviços gerais, no Matadouro Municipal, referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados como eletricista desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado.(Favorecido:Nivalci Félix Maciel) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2009 | 900.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Estrada, placa MYF 8429, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 2075.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos vigilantes da Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 830.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos Garis deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagamento do Coveiro desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento.(Favorecido: Manoel Tavares da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagamento do eletricista desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado.(Favorecido: Daniel de Sales) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha, referente aos serviços executados, como Coordenadora da Atenção Básica, deste município, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 1100.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | valor que se empenha, referente ao serviços de transportes de pessoas doentes, relativo a janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 800.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha, referente ao pagamento de serviços de trasnportes de profissionais do PSF, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 1245.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos motoristas da Sec. de Saúde desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 300.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha ao aluguel de um imóvel a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 740.00 | 00007085811889 | Jurací Otávio da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para exames e tratamento médico nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF da comunidade Boa Vista, neste Município, relativo a Janeiro/2009, conforme documento.(Favorecido: Valeria de Souza Nascimento) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF da comunidade Boa Vista, neste Município, conforme documento anexado.(Favorecido: Angela Maria de Lima Barbosa Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 455.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos da agente de Saúde lotada na Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento.(favorecida: Claudiana Anjela da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 455.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos da agente de saúde lotada na Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado.(Favorecido:Janieres da Silva Sarinho) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 415.00 | 00005536267442 | Moizés Andrade de Farias Queiroz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na função de Digitador com lotação na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de profissionais do PSF - Programa Saúde da Família, da Sede do Município para a localidade de Caracolzinho, neste Município, conforme documento.(Favorecido:Nilson Teófilo da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 2250.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas doentes de Gado Bravo -PB para João Pessoa - PB e Recife - PE no veículo Fiat Uno, placa MXQ 0803, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 900.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de equipe do PSF, no mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2009 | 740.00 | 00082610630468 | Luciano Gomes de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de profissionais do PSF - Programa Saúde da Família da Sede deste Município para a comunidade Boa Vista, neste, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2009 | 431.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha referente a aquisição e material de expediente destinados ao ECD deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2009 | 2905.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PEV, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2009 | 455.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente os vencimentos da aux. de enfremagem do centro de saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado.(Favorecido: Josefa Andreza Nascimento de Souza) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2009 | 415.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha relativo aos serviços prestados como recepcionista do PSF Boa Vista, relativo a Janeiro/2009, conforme documento.(Favorecido: Marleide euflausino da Cruz) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 630.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de funcionários da Sec. de Educação deste Município para as cidades de Campina Grande e João Pessoa, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha referente ao aluguel de imóvel onde funciona a biblioteca municipal, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2009 | 99274.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a Fopag da Sec. de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 900.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno Mille, placa KLK 9098, referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 900.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha referente ao aluguel do veículo Fiat Uno Mille, placa KLK 9098, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO, NO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 2075.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo a Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para alojar pessoas carentes deste Município, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 2520.00 | 00047774320415 | Ivanildo dos Santos Lopes | Valor que se empenha refernte aos serviços prestados em 42 carradas de água para abastecimento na zona urbana e rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 415.00 | 00006920676478 | Amanda Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastro de famílias no Programa Bolsa Família, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00011708369848 | José Vicente da Silva | Valor que se empenha referente a serviços prestados em 50 carradas de a'gua para abastecimento da zona rural e urbana neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CRAS, deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58041-4 (FMS/MAC/AIH), relativo a Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo a Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 (Diversos), relativo a Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha relativo a tarifa debittada na conta 1066-9 (Sec. Educação), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5074-1 (ITR), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5336-8 (Merenda/PNAE), relativo a Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5899-8 (ECD FNS MS), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente ao débito automático na conta 14.923-3 (FPM), relativo a contribuição da Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo a Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 115.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENESES DANTAS | valor que se empenha, referente a compra de carimbos, destinados a sede Adm. Deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2009 | 30.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao catavento do Sítio Salinas, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 787.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha referente aos serviços executados na manutenção de bombas dos poços artesianos das localidades - Sitio Boa Vista, Sede, Sitio Lagoa dos Marcos e Sitio caboclo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 120.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | Valor que se empenha refernet a aquisição de uma bomba king destinada ao poço artesiano do Sitio Caboclo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/01/2009 | 116.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a débito de apólice de seguro na conta 14928-4 (Diversos), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2009 | 11.40 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na postagem de correspondência de interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2009 | 800.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha referente ao fornecimento de carne destinada ao refeitório desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 1340.10 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha referente ao fornecimento de verduras e frangos destinados ao refeitório desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2009 | 1235.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao refeitório desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2009 | 22620.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota parte do FPM, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2009 | 31.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 9036-0 (CIDE), relativo ao mês de janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2009 | 99.20 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JÚNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição do prefeito e assessores, quando em viajem a Campina Grande - PB para resolver assuntos do interesse deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2009 | 640.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na filmagem dos departamentos desta edilidade, para documentário da situação encontrada no mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a contribuição a Associação Desportiva de Gado Bravo, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2009 | 400.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento do seguro safra, neste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado.(Favorecido: José Erivaldo Germano) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota parte do FPM, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a contribuição para FAMUPE, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2009 | 1050.00 | 00012345678909 | Aedson de Pontes Andreza | Valor que se empenha referente aos seviços prestados na realização de inquérito Sanitário Domiciliar para subsidiar na elaboração de projeto para reconstrução de melhorias habitacionais para controle de doença de Chagas neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2009 | 1050.00 | 00012345678909 | Aedson de Pontes Andreza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de inquérito sanitário domiciliar para subsidiar na elaboração do projeto para construção de Cisternas no Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo a Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2009 | 2965.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2009 | 1625.26 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade no mês de Dezembro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2009 | 706.62 | 12734448000118 | QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FRANQUIA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOC- 5973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2009 | 150.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na autenticação de documentos e reconhecimento de firma, para os serviços burocráticos desta Edilidade, conforme documento.(Favorecido: Severino Ramos de A. Santos) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2009 | 2297.09 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade no mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2009 | 556.68 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2009 | 1980.50 | 02879937000104 | André Ferreira Arruda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao refeitório da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme documento.(NF: 92 e 91) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/01/2009 | 13000.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇÕES - José Aparecido do Nascimento | Valor que se empenha referente a primeira parcela dos serviços prestados na contratação de bandas e locação de equipamentos para realização da festa de São José (Padroeiro) neste Município, no período de 14 a 19 de Março do corrente exercício, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2009 | 415.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha referente a contribuição ao Ministério Público, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2009 | 100.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de viagens a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados a expedição de identidade, conforme documento anexado.(Favorecido: Valeria de Souza Nascimento) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2009 | 300.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha referente ao fornceimento de lenha destinada ao mercado púbico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2009 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2009 | 70.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TONER HP 12A, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2009 | 200.00 | 00013275133748 | Maria do Livramento Lopes de Almeida | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com deslocamento para tratamento de saúde de familiares, pois os mesmos são reconhecidamente carentes neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2009 | 200.00 | 00003217773446 | Maria Vany Lira de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com deslocamento para tratamento de saúde de familiares, pois os mesmos são reconhecidamente carentes neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2009 | 82.04 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTOLINA,ROLAMENTOS, SELO MECANICO, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2009 | 3792.73 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas pela aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria da Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2009 | 1301.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas com aqusição de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria do Planejamento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2009 | 5574.54 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina, Alcool e Dísel) destinados aos veículo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2009 | 485.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha para fazer frente as despesas pela aquisição de materiais de informática destinados a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2009 | 1734.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas com aqusição de combustiveis destinados aos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal nº 49948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha referente a 8 (oito) diárias de viajens a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade sendo 4 a CEF - Caixa Econômica Federal (GIDUR), Receita Federal, Sec. de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e Secretaria Estadual de Agricultura, e as demais para a ACONCAP (Contador), Publicsoft, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Educação do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2009 | 550.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha referente a 4 diárias de viajens a João Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, junto a FUNASA, Escritório do Advogado, FAMUP e Receita Federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 500.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | Valor que se empenha, referente a divulgação de materia de interesse deste município, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2009 | 650.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha referente a 5 diárias de viajens a João Pessoa, acompanhando o Prefeito desta Edilidade quando em viajem para resolver assuntos do interesse deste Município junto a CEF - Caixa Econômica Federal (GIDUR), Receita Federal, Sec. de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Secretaria Estadual de Agricultura e a ACONCAP (Contador), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 150.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a 2 diárias de viajens a João Pessoa e Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste Município junto aos escritórios do Advogado e na ACONCAP (Contador), conforme documento anexado.(Nome correto do Favorecido: Josefa Rivaldino Alves Barbosa). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 25.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58040-6 (FMS/PAB), relativo ao mês de janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota parte do FPM, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 149.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14.923-3 (FPM), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 14.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na postagem de correspondência de interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2009 | 549.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE, E DESCÁRTAVEL), PARA SEC. DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de equipamentos para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2009 | 1260.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA C/CRUZETA P/12 TUBOS DE 15ML MOD 90-1, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 250.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a gratificação de incentivo por trabalho desenvolvido junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 184.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a gratificação relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado.(Favorecido: Josilange Araújo Gomes) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2009 | 1970.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 150.00 | 00004772714480 | Marizete Mendes de Alencar | Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagens a João Pessoa - PB para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educação deste Município, junto ao Contador e a Secretaria Estadual de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 150.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagens a João Pessoa - PB aconpanhando a cordenadora da Sec. de Educação para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educação deste Município, junto ao Contador e a Secretaria Estadual de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 550.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha referente a 4 diárias de viajens a João Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, junto ao Contador e Secretaria de Educação do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2009 | 13300.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do EJA, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2009 | 27602.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 5488.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas pela aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria da Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 850.00 | 00004369552451 | José Clementino da Silva Araújo | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Gol, placa NEL 4659, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha referente ao aluguel de imóvel onde funciona a biblioteca municipal, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 415.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente as serviços executados como motorista junto a Sec. de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 15322.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | vALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 18814.15 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | vALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 106512.78 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos surdos da Sede deste município a Escola situada na cidade de Campina Grande - PB, com o veículo Dukato, placa MYF 3609, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2009 | 2462.00 | 07220925000197 | Quimica Araújo - Maria das Neves Araújo Moura - EPP | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2009 | 450.00 | 09157199000130 | Panificadora Pastiery Ltda | Valor que se empenha referente a compra de pães destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 850.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Sede do Município para a cidade de Campina Grande - PB, no veículo Ônibus, placa MNB 1147, relativo ao mês de Fevereiro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 280.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de 05 carradas de água para abastecer as Escolas da rede Municipal deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 950.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 427.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados como merendeira junto a Sec. de Educação deste Município, conforme documento.(Favorecido:Lucieia Silva do Nascimento) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 1900.00 | 00007094027400 | Otávio Júlio de Brito Lira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes universitários da Zona Rural para Sede do Município, onde pegam outro veículo para a Cidade de Campina Grande no veículo placa MMQ 4951, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 557.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF da comunidade Boa Vista, neste Município,relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado.(Favorecido: Angela Maria de Lima Barbosa Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 1285.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha das recepcionistas lotadas na sec. de saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 130.00 | 00060672692791 | José Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Chevette, placa MNV 7483, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 2795.00 | 00014534511884 | Edvaldo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo placa MMR 0482 no transporte de pacientes deste Município, para atendimento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00099698196404 | Nilson Teófilo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de profissionais do PSF - Programa Saúde da Família, da Sede do Município para a localidade de Caracolzinho, neste Município, durante o mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 1450.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas doentes de Gado Bravo -PB para João Pessoa - PB e Recife - PE no veículo Fiat Uno, placa MXQ 0803, durante o mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 800.00 | 00005536267442 | Moizés Andrade de Farias Queiroz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de serviços de processamento de dados, faturamento dos sistemas de Saúde do Município e manutenção do banco de dados, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 740.00 | 00007085811889 | Jurací Otávio da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Uno, placa KJL 3520 no transporte de pessoas doentes das localidades de Campo Algre, Caruá, Santana, Lagoa de Cascavel, Umburuna, Rosilhas e Salinas, para Sede deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 400.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de refeições para os servidores do PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 300.00 | 01377303000190 | Oto Técnica - Comércio Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na calibração de audiometro, pertencente a unidade de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 600.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | valor que se empenha referente ao serviços prestados no transporte de pessoas doentes deste Município para Campina Grande - PB, relativo a Fevereiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 950.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNH 0403 no transporte de doentes desta Cidade para a cidade de Campina Grande - PB, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 180.00 | 00060672692791 | José Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Chevette, placa MNV 7483, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 300.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha ao aluguel de um imóvel a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 7865.12 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 9308.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2009 | 15120.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagameto da folha do PSF - Progama Saúde da Familia, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2009 | 28357.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagameto da folha do PSF - Progama Saúde da Familia, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2009 | 8645.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 10101.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2009 | 23701.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagameto da folha do PSF - Progama Saúde da Familia, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 14736.15 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagameto da folha do PSF - Progama Saúde da Familia, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos pelos serviços executados como auxiliar de laboratório, conforme documento.(Favorecido: Josefa Bonifácio de Andrade) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 120.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veículo de placa KFM 1570, transportando pacientes do Sítio Gado Bravo para atendimento médico no PSF Sede, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da comunidade Gado Bravo I, II e III e da Sede para hospitais da rede pública de Campina Grande - PB, conforme documento.(Favorecido:Luciano Silva Barbosa) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 248.32 | 47427653009171 | Makro Atacadista S.A. | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza destinado a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha, referente aos serviços executados, como Coordenadora da Atenção Básica, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha das recepcionistas lotadas na sec. de saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados como motorista da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento.(Favorecido: Marcio Ventura Gomes) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 300.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Sede para atendimento médico hospitalar na cidade de Campina Grande - PB, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 800.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha, referente ao pagamento de serviços de trasnportes de profissionais do PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2009 | 19200.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra- Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2009 | 21391.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra- Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 200.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha referente ao aluguel do imóvel onde funciona o refeitório deste Município relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados na lavagem do mercado público deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento.(Favorecido: Maria do Socorro Barbosa da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 400.00 | 00025119796400 | José Gomes de Souza | Valor que se empenha referente ao pagamento do reforço policial, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 150.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha referente ao aluguel de um terreno na zona rural deste Município, onde funciona o lixão deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no diário oficial de avisos de licitações, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 (FPM), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 (Diversos), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58041-4 (FMS/MAC/AIH), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 2790.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos prestadores de serviços na função de auxiliar de serviços gerais, neste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5.336-8 (Merenda/PNAE), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 150.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11123-6, relativo ao mês de Fevereiro/2009, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor referente a débito FOPAG na conta do ICMS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2009 | 44.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2009 | 871.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 1369.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2009 | 1534.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2009 | 1131.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexado.(Favorecido:Maria Valquiria Alves de Moura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2009 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios do Prefeito e Vice, relativo a Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2009 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios do Prefeito e Vice, relativo a Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para alojar pessoas carentes deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TREINAMENTO EM INFORMÁTICA PARA AS EQUIPES QUE OPERAM OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO.(Favorecido: NATASHA BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo a Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 960.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 196.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTNEÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2009 | 58.25 | 07580234000102 | Restaurante Sangalo Self Service - Lúcio Caiaffo de Almeida - ME | Valor que se empenha referente a despesa com refeição do prefeito e seu motorista, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6.498-X (PDDE), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5074-1 (ITR), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2009 | 200.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2009 | 450.00 | 00058869727491 | José Ronaldo Gomes do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Ônibus, placa MUJ 2408, pertencente a Sec. de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2009 | 455.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 80 botijões de água mineral e 05 GLP's, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2009 | 2438.54 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo diversos, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades da saude bucal | Desenvolvendo as atividades da saude bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2009 | 6363.34 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades da saude bucal | Desenvolvendo as atividades da saude bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2009 | 1584.88 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material odontológico destinado a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2009 | 224.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha para fazer frente as despesas pela aquisição de materiais de informática destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2009 | 770.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente a aquisição de 120 garrafões de água mineral e 10 GLP's, destinados ao funcionamento das unidades de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades da saude bucal | Desenvolvendo as atividades da saude bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2009 | 1030.40 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00008049061493 | EDVANIA MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha referente aos servoços prestados com carro pipa, placa LWQ 9202, no transporte de água para as unidades do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2009 | 630.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudantes a Cidade de Campina Grande - PB, para realização de matriculas nas universidades, cursos pré-vestibular, dentre outros, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha refernete a despesa com passagem do Sr. prefeito, quando em viagem a Brasília para participar da marcha dos prefeitos, conforme documento anexado.( Favorecido: Tam Linhas Aéreas) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2009 | 523.86 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente destinados a Sec. de Administração desta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2009 | 479.60 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha referente a aquisição e material de expediente destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2009 | 830.50 | 12672663000131 | Feirão Comércio de Peças para Autos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo D 20, pertencente a Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2009 | 230.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a gratificação de incentivo por trabalho desenvolvido junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2009 | 116.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a débito de apólice de seguro na conta 14928-4 (Diversos), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2009 | 5365.95 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente destinados a Sec. de educação desta Municipalidade, conforme documento anexado.(NF: 962, 963 e 964) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de estrada no percurso de Gado Bravo/Boa Vista, no veículo Caminhão M. Benz/710, de placa MOJ 3055, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente ao débito automático na conta 14.923-3 (FPM), relativo a contribuição da Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo a Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2009 | 4180.00 | 01946776000161 | ICHTHYS INFORMÁTICA - LF Informática Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 impressora xerox mult. 4118, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2009 | 475.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de professores da Cidade de Campina Grande - PB a Gado Bravo - PB, durante a semana pedagógica neste Município, conforme documento.(Favorecido: Manoel Everaldo da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2009 | 120.00 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no transporte de professores da cidade de Aroeiras para participar da semana pedagógica, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2009 | 1359.19 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2009 | 100.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste Município.(Favorecido: Luiz Agripino Barbosa) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2009 | 100.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para arcar com despesas de tratamento de saúde de seu filho menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município.( Favorecido:Silvaneide Maria da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 677.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO.(Favorecido:NATASHA BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2009 | 1678.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a sentença judicial de reclamação trabalhista n° 00042.2009.009.13.00-3, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2009 | 210.00 | 35419779000169 | Gago Peças Acessórios para Autos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de parabrisa destinado a D20 pertencente a Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2009 | 300.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados am viagens realizadas no veiculo moto CG 125 de placa MNB 1678 a serviço da Sec. de Administração deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2009 | 500.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | Valor que se empenha, referente a divulgação de materia de interesse deste município, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2009 | 1100.00 | 12672663000131 | Feirão Comércio de Peças para Autos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2009 | 619.20 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2009 | 310.80 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2009 | 457.80 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2009 | 467.20 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/02/2009 | 549.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo diverso, destinados a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/02/2009 | 479.60 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha referente a aquisição e material de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/02/2009 | 1800.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha referente a compra de pastas destinadas a Sec. de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2009 | 312.80 | 03326058000118 | Palleta - Joselita dos Santos Oliveira | Valor que se empenha relativo a aquisição de copos, bandejas, dentre outros materiais de consumo, destinados a Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2009 | 66.00 | 09369653000117 | C. Uchôa & Cia. Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Mantas, destinadas a Sec. de Educaçãod este Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2009 | 200.00 | 00005775908473 | José Sandro Ferreira | Valor que se empenha referente a locação de cadeiras destinadas a V Jornada Pedagógica deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2009 | 200.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha referente a compra de bolos para a abertura da V jornada pedagógica deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2009 | 1001.00 | 02932058000107 | Farmácia São Sebastião - Luciano Silva Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2009 | 450.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a locação de um micro ônibus para transportar professores saindo de Campina Grande - PB para Gado Bravo - PB e vice versa, nos dias 18,19 e 20 de Fevereiro do corrente ano, conforme documento.(Favorecido:Manoel Everaldo da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2009 | 800.00 | 00046115471400 | Maria Margarida de Melo Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na V jornada pedagógica nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2009 | 441.00 | 10714194000574 | TELETINTAS - N.C. Oliveira | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo ônibus pertencente a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00046115471400 | Maria Margarida de Melo Araújo | valor que se empenha referente aos serviços prestados na capacitação dos professores do Ensino Fundamental deste Município, nos dias 19,20 e 21 de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2009 | 5396.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica (iluminação pública) a este Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2009 | 150.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse desta Edilidade junto a SUPLAN, conforme documento anexado.(Favorecido: Marcos Antonio Firis Diniz) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2009 | 2000.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha referente a 13 (Treze) diárias de viajens, sendo 02 a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados a aquisição de passagem aérea para Brasília, 02 para Brasília afim de participar da Marcha dos Prefeitos, 02 a João Pessoa para resolver assuntos do CAUC deste Município, 04 diárias para João Pessoa para tratar de assuntos relacionados aos balancetes de Janeiro e Fevereiro jundo a ACONCAP e Publicsoft e mais 03 a joão pessoa para resolver assuntos relacionados a liberaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2009 | 350.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha referente a serviços prestados na mudança de uma pessoa carente deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2009 | 1110.10 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao refeitório da Prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2009 | 75.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a diferença salarial, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme documento.(Favorecido: Edione José da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2009 | 62.00 | 05782767000133 | Mayra Lizziê Fernandes de Ataíde | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinados a Sec. de Educação desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2009 | 934.66 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2009 | 450.00 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção dos consultórios odontológicos dos PSF's das comunidades Boa Vista, Caracolzinho e Abdias Farias, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2009 | 900.00 | 01113494000183 | Casa dos Colchões - Elierkin & Iracema Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de ventiladores detinados as unidades de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no diário oficial de avisos de licitações, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha referente a débito da AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, na conta do ICMS, referente a Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo a Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha referente a contribuição ao Ministério Público, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2009 | 55.00 | 00003694695427 | Erique Barbosa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros na fachada da Escola José Augusto do Nascimento, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2009 | 6823.60 | 10762821000119 | Grafinortt - Gráfica do Norte Ltda (Serviços Gráficos - Impressão Off Set) | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de diários de classe, formulários e outros, destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2009 | 980.00 | 00069223114420 | Maria José da Silva Felipe | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de refeições (Café, Almoço e Janta), para Médico, Motoristas e Policiais nos seguintes dias:(Sexta à noite - Sábados, Domingos e Feriados), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a contribuição a Associação Desportiva de Gado Bravo, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2009 | 191.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2009 | 208.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: MARIA ANA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2009 | 3000.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA CYQ 5662 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2009 | 482.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSFs PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2009 | 527.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSFs PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2009 | 273.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSFs PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2009 | 160.48 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSFs PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2009 | 363.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSFs PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SITIO ROSILHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA CYQ 5662 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a gratificação de incentivo por trabalho desenvolvido junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 557.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos da agente de saúde lotada na Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento.(Favorecido:Joseilda Ventura Pereira) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE INFRMAÇÃO EDUCACIONAL E COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 900.00 | 00047774320415 | Ivanildo dos Santos Lopes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no abastecimento d'agua nas escolas da zona rural deste municipio no veiculo tipo carro pipa - mercedes benz de placa MNU 8547, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 1774.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 14880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do EJA, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 32875.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2009 | 1774.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2009 | 150.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE NO CEFOR COM O TEMA (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados como auxiliar de serviços gerais, no Matadouro Municipal, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00045310513434 | JOSE FREIRE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM TRECHO DA RUA JOSE MARIANO BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2009 | 2015.00 | 00008049061493 | EDVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DA LICALIDADE LAGOA DOS MARCOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2009 | 900.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Estrada, placa MYF 8429, a disposição da sec. de infraestrutura relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 220.00 | 00065938763134 | EVERALDO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO ZÉ VELHO E ROSILHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta e remoção de lixo para o lixão localizado no Sítio Salinas, neste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 1676.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas com aqusição de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria do Planejamento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2009 | 2111.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas com aqusição de combustiveis destinados aos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 10692.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível aos veículos desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota parte do FPM, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 10729.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 19662.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 250.00 | 01946776000161 | ICHTHYS INFORMÁTICA - LF Informática Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 estabilizador, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2009 | 10.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha rereferente a tarifa bancária debitada na conta 1066-9, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do tesoureiro desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha referente ao aluguel onde funciona o PEVA, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 504.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2009 | 650.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 2800.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2009 | 17.56 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de telecomunicação referente a Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 201.85 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de telecomunicação referente a Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2009 | 950.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: ANTONIO CORDEIRO DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006920676478 | Amanda Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastro de famílias no Programa Bolsa Família, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CRAS, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2009 | 180.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MUH 7417 TRANSPORTANDO MUNDANÇA DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ALOJA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 250.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2009 | 900.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno Mille, placa KLK 9098, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2009 | 400.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastramento do seguro safra/2009, conforme documento anexado.(Favorecido: José Erivaldo Germano) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 328.77 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 72.49 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58041-4 (FMS/MAC/AIH), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2009 | 800.00 | 00005536267442 | Moizés Andrade de Farias Queiroz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de serviços de processamento de dados, faturamento dos sistemas de Saúde do Município e manutenção do banco de dados, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 (Diversos), relativo a Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5074-1 (ITR), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6.498-X (PDDE), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5.336-8 (Merenda/PNAE), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2009 | 450.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2009 | 150.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2009 | 504.21 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2009 | 0.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 5074 ITR, relativo ao mês de Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2009 | 88.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2009 | 4885.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00008049061493 | EDVANIA MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha referente aos servoços prestados com carro pipa, placa LWQ 9202, no transporte de água para as escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2009 | 350.00 | 00002955444499 | FRANCISCO PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR EXAMES PÓS-OPERATORIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2009 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA EQUIPES QUE OPERAM OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: NATASHA BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2009 | 200.00 | 00009029056436 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2009 | 100.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para arcar com despesas de tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município.(Favorecido: Silvaneide Maria da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2009 | 932.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente ao débito automático na conta 14.923-3 (FPM), relativo a contribuição da Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2009 | 65.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO REFEITORIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de educação infantil | manter as atividades de educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2009 | 3324.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2009 | 470.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de equipamentos para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2009 | 2400.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de equipamentos para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2009 | 350.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2009 | 2015.02 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade no mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2009 | 1154.88 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade no mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2009 | 2937.80 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a pagamento do fornecimento de mercadorias para destinados ao refeitório da Prefeitura, referente ao mês de março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11703-X (merenda), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2009 | 800.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA DIRF 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2009 | 280.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2009 | 321.05 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente destinados a Sec. de Administração desta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2009 | 255.34 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente destinados a Sec. de Administração desta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2009 | 123.40 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente destinados a Sec. de Administração desta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2009 | 355.85 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente destinados a Sec. de Administração desta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2009 | 230.10 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2009 | 80.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2009 | 470.00 | 00058869727491 | José Ronaldo Gomes do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo Ônibus, placa MUJ 2408, pertencente a Sec. de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2009 | 740.00 | 00082610630468 | Luciano Gomes de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de profissionais do PSF - Programa Saúde da Família da Sede deste Município para a comunidade Boa Vista, neste, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2009 | 450.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2009 | 155.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao serviços prestados na limpeza da escola na localidade do sitio Guaribas neste Município, conforme documento anexado.(Favorecido: Josefa Luzinete da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2009 | 24900.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇÕES - José Aparecido do Nascimento | Valor que se empenha referente a segunda parcela dos serviços prestados na contratação de bandas e locação de equipamentos para realização da festa de São José (Padroeiro) neste Município, no período de 14 a 19 de Março do corrente exercício, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2009 | 350.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha para fazer frente as despesas pela aquisição de materiais de informática destinados a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2009 | 4108.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de educação infantil | manter as atividades de educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2009 | 5050.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2009 | 264.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2009 | 100.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2009 | 160.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE GADO BRAVO À CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MONZA MNC 7960, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Construção e ampliação de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2009 | 58903.62 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2009 | 209.00 | 00065938763134 | EVERALDO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de folha de pagamento referente ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2009 | 10783.78 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG DE DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2009 | 11476.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG DE DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/03/2009 | 747.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO INSS RELATIVO A JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2009 | 22146.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG 60%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2009 | 6428.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2009 | 2926.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG EJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2009 | 23826.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG 60%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2009 | 7611.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2009 | 3688.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG MDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2009 | 484.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG MDE (COMISSIONADO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2009 | 3273.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG EJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2009 | 2837.89 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA CYQ 5662 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2009 | 1914.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2009 | 484.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG SAUDE (COMISSIONADO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2009 | 3245.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG SAUDE (PSF), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2009 | 5214.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DA FOPAG SAUDE (PSF) CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2009 | 1746.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2009 | 484.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG SAUDE (COMISSIONADO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2009 | 100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2009 | 600.00 | 10538728000125 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ATAÚDE PARA FUNERAL DA SRA. JOSEFA DIAS BARBOSA(FAL: 13/02/09), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/03/2009 | 91.55 | 03326058000118 | Palleta - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2009 | 87.80 | 07220925000197 | Quimica Araújo - Maria das Neves Araújo Moura - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE JORGE CORREIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2009 | 600.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2009 | 3494.50 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2009 | 1505.50 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2009 | 465.00 | 00051129850463 | JOSE NAQUE DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2009 | 28.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo a Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha referente a débito da AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, na conta do ICMS, referente a Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2009 | 113.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2009 | 170.00 | 01946776000161 | ICHTHYS INFORMÁTICA - LF Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE TONNER 4118 XEROX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha referente a contribuição ao Ministério Público, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2009 | 90.00 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO TOYOTA, DE PLACA KIC-3433, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2009 | 3346.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG SAUDE (PSF), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2009 | 6238.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG SAUDE (PSF) CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2009 | 3417.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG MDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2009 | 484.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOPAG MDE (COMISSIONADO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2009 | 60.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DE CASCAVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(Favorecido:ANTONIO MARINHO NETO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2009 | 100.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste Município. (Favorecido: Luiz Agripino Barbosa) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2009 | 12.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para alojar pessoas carentes deste Município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2009 | 100.00 | 00036418145453 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROMOÇÃO DE DE EVENTO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2009 | 65.00 | 00003694695427 | Erique Barbosa | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de faixas para as festividades alusivas ao Padroeiro São José, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2009 | 1503.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2009 | 239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/03/2009 | 465.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FILMAGENS REALIZADAS NO EVENTO FESTA DE SÃO JOSE, PATROCINADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2009 | 150.00 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS NAS COMUNIDADES DE CARACOLZINHO, BOA VISTA, CHÃ DE BELEU E PEDRAS ALTAS, NO VEICULO SUZUKI DE PLACA MYA 6259, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2009 | 8111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica (iluminação pública) a este Município,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2009 | 20.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/03/2009 | 15998.16 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2009 | 450.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONTATOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2009 | 2500.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de urnas funerarias e serviços funerários destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2009 | 50.00 | 00027705277700 | ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2009 | 180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste Município. (Favorecido:ELIELSON GOMES DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2009 | 50.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE GADO BRAVO A RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006920676478 | Amanda Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastro de famílias no Programa Bolsa Família, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ALOJA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o CRAS, deste Município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2009 | 3002.10 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/03/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO, NO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2009 | 400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cadastramento do seguro safra/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha referente ao aluguel onde funciona o PEVA, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2009 | 4.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETROSOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TOMADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2009 | 390.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2009 | 270.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a serviços extras prestados na função de Bioquimica desenvolvido junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha, referente aos serviços executados, como Coordenadora da Atenção Básica, deste município, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2009 | 3258.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PEV, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2009 | 1700.00 | 00004377749455 | THIAGO PEDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2009 | 5555.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2009 | 30051.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagameto da folha do PSF - Progama Saúde da Familia, relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2009 | 263.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2009 | 1700.00 | 00016092031434 | INÁCIO JERONIMO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (INACIO JERONIMO DE BRITO NETO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2009 | 9427.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2009 | 9943.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagameto da FOPAG-PSF ESTATUTARIO, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2009 | 6060.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2009 | 275.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2009 | 150.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PORLETRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2009 | 225.00 | 00034279903468 | JOSEFA APARECIDA MARNHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AFIM DE PARTICIPAR DO PROLETRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2009 | 1700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES do PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2009 | 1260.00 | 00069223114420 | Maria José da Silva Felipe | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de refeições para componentes grupos musicais que se apresetaram nas festividades alusivas ao padroeiro deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00069223114420 | Maria José da Silva Felipe | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de refeições para componentes grupos musicais que se apresetaram nas festividades deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2009 | 350.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha referente ao aluguel de imóvel onde funciona a biblioteca municipal, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2009 | 744.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2009 | 270.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de telecomunicação referente a Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2009 | 2132.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2009 | 1900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA GODOFREDO JOOSTEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2009 | 570.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG EDUCAÇÃO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2009 | 750.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA MUJ 2408 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos prestadores de serviços na função de auxiliar de serviços gerais, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos prestadores de serviços na função de auxiliar de serviços gerais, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2009 | 422.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos prestadores de serviços na função de auxiliar de serviços gerais, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2009 | 232.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REGENTE DE ENSINO II, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE XAVIER TRAVASSOS, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2009 | 169.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00054893330730 | JOSE EULAMPIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SALINAS I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2009 | 75.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROEXT REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2009 | 75.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROEXT REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBISTITUIÇÃO DAS FERIAS DO VIGILANTE, REFERENTE A MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2009 | 950.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2009 | 150.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha referente ao aluguel de um terreno na zona rural deste Município, onde funciona o lixão deste Município, referente ao mês de março, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2009 | 200.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha referente ao aluguel do imóvel onde funciona o refeitório deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2009 | 46.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2009 | 43.62 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de telecomunicação referente a Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2009 | 4.38 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de telecomunicação referente a janeiro/2009, conforme documento. Cod.Conta - 121909679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2009 | 46.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de telecomunicação referente a janeiro/2009, conforme documento. Cod.Conta - 121909679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2009 | 7.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha rereferente a tarifa bancária debitada na conta 1066-9, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2009 | 33909.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO RREO (1° BIMESTRE) JUNTO A EMPRESA ACONCAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2009 | 1197.00 | 00069223114420 | Maria José da Silva Felipe | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de refeições (Café, Almoço e Janta), para Médico, Motoristas e Policiais nos seguintes dias:(Sexta à noite - Sábados, Domingos e Feriados), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2009 | 900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO TESOUREIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a contribuição a Associação Desportiva de Gado Bravo, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2009 | 110.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ESTRADA QUE LIGA GADO BRAVO AO POVOADO DE CHÃ DE BELEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2009 | 2317.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota parte do FPM, relativo ao mês de Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2009 | 10795.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2009 | 11658.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14.923-3 (FPM), relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2009 | 165.25 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2009 | 1509.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para alojar pessoas carentes deste Município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2009 | 1490.41 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Município, referente ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2009 | 12.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de telecomunicação referente a Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo a Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2009 | 100.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste Município.(Favorecido: Luiz Agripino Barbosa) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente os serviços executados no cadastro do programa bolsa familia deste Município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2009 | 8835.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do FUNDEB 40%, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2009 | 10008.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2009 | 650.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2009 | 495.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 11(ONZE) MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2009 | 11.40 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na postagem de correspondência de interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2009 | 500.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | Valor que se empenha, referente a divulgação de materia de interesse deste município, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2009 | 400.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11123-6, relativo ao mês de Março/2009, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 32355.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos do FUNDEB 40%, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2009 | 104712.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2009 | 411.43 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente complemento da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2009 | 1876.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2009 | 488.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2009 | 6.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na postagem de correspondência de interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2009 | 3233.77 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PEV, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 1117.44 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 92.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesas com aquisição de materiais destinados ao predio administrativo deste municipio, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 463.57 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2009 | 2120.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLIÇÃO DE RESULTADO E EXTRATO DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS 001_2009,002_2009, 003_2009 E 004_2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 1033.43 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 210.00 | 00006378771448 | JOSIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DE TELHAS E CAIBROS E RETELHAMENTO DA ESCOLA GODOFREDO JOOSTEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 3200.00 | 08314907000137 | FG - REFRIGERAÇÃO - Felipe Santiago Eulalio - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2009 | 1632.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica da sede administrativa deste Município, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 1066-9, relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58041-4 (FMS/MAC/AIH), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5.336-8 (Merenda/PNAE), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2009 | 1300.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO REFEITORIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/04/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha das cozinheiras do refeitório desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2009 | 298.32 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/04/2009 | 5058.40 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços executados como motorista da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento.(Favorecido: SALVENITO MARINS DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/04/2009 | 345.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/04/2009 | 622.00 | 40947632000181 | O BARATÃO - JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a Fopag da Sec. de Agricultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2009 | 2790.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente as serviços executados como motorista junto a Sec. de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2009 | 1398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL E COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente os vencimentos da aux. de enfermagem do centro de saúde deste Município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado.(Favorecido: Josefa Andreza Nascimento de Souza) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos pelos serviços executados como auxiliar de laboratório, conforme documento.(Favorecido: Josefa Bonifácio de Andrade) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos vigilantes da Sec. do Planejamento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/04/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos Garis deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/04/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servdores lotados na Sec. do Planejamento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagamento do Coveiro desta Edilidade, conforme documento.(Favorecido: Manoel Tavares da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/04/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos motoristas da Sec. de planejamento desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/04/2009 | 2640.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a pagamento do fornecimento de mercadorias para destinados ao refeitório da Prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/04/2009 | 595.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO FORUM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha das cozinheiras do refeitório desta Edilidade, conforme documento anexado.(Luzinete de Souza Marinho) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2009 | 390.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2009 | 71.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2009 | 8140.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2009 | 3630.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2009 | 37176.85 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2009 | 1606.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2009 | 177.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO, DESTINADAS AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2009 | 1143.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO, DESTINADAS AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2009 | 1002.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO, DESTINADAS AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2009 | 879.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO, DESTINADAS AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2009 | 886.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO, DESTINADAS AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2009 | 1256.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO, DESTINADAS AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2009 | 356.33 | 00047770821487 | Marilac José da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente ao débito automático na conta 14.923-3 (FPM), relativo a contribuição da Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no assessoramento contábil, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2009 | 1718.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao fornecimento de água mineral, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/04/2009 | 6011.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas pela aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria da Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/04/2009 | 5720.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/04/2009 | 25853.15 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2009 | 571.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GODOLFREDO JOOSTEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/04/2009 | 552.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2009 | 3.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 9036-0 (CIDE), relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/04/2009 | 2750.00 | 00045310513434 | JOSE FREIRE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM TRECHO DA RUA JOSE MARIANO BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/04/2009 | 11440.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2009 | 1937.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas com aqusição de combustiveis destinados aos veículos do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/04/2009 | 2420.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2009 | 1099.00 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/04/2009 | 2361.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer frente a despesas com aqusição de combustiveis destinados aos veículos do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/04/2009 | 3410.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades da saude bucal | Desenvolvendo as atividades da saude bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2009 | 464.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2009 | 200.00 | 00005661426437 | JUCELIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2009 | 11995.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina, Alcool e Dísel) destinados aos veículo desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/04/2009 | 1264.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a débito de apólice de seguro na conta 6851-9 (sec. de saude 15%), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de educação infantil | manter as atividades de educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2009 | 3528.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O TELE-CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2009 | 1002.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO, DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/04/2009 | 525.00 | 00006024691475 | VAGNER BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/04/2009 | 1540.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL DE LIMA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 34 botijões de GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2009 | 193.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DE PORTUGUES PARA PRESTAR SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/04/2009 | 525.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente os vencimentos como aux. de serviços gerais lotada na secretaria de administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR (JOSE SEVERINO DE ARAUJO VICENTE) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/04/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR (ANTONIO CLAUDINES DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/04/2009 | 515.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2009 | 90.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito de multa e juros do PASEP, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2009 | 7100.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇÕES - José Aparecido do Nascimento | Valor que se empenha referente a ultima parcela dos serviços prestados na contratação de bandas e locação de equipamentos para realização da festa de São José (Padroeiro) neste Município, no período de 14 a 19 de Março do corrente exercício, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2009 | 8095.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica (iluminação pública) a este Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/04/2009 | 1108.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2009 | 22.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 (Diversos), relativo a Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/04/2009 | 789.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de educação infantil | manter as atividades de educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/04/2009 | 9581.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2009 | 350.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2009 | 160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha pelos serviços prestados Na semana pedagógica, neste Município, conforme documento anexado. favorecido (Cristiane Maria de F. Agripino) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2009 | 470.00 | 00002585699480 | JOSE ALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO SE DERVIÇO DE TAPA BURACO EM RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA CACIMBAS A GADO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2009 | 220.00 | 00002838531743 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE SALINAS A GADO BRAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2009 | 150.15 | 00047770821487 | Marilac José da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/04/2009 | 1448.00 | 35419779000169 | Gago Peças Acessórios para Autos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/04/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha das recepcionistas lotadas na sec. de saúde deste município, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL ( FOPAG ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2009 | 2800.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha referente a contribuição ao Ministério Público, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2009 | 9353.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2009 | 200.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TAPA BURACO NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SÃO BENTO A SEDE DP MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2009 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2009 | 343.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2009 | 195.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2071 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/04/2009 | 370.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM MOTO DE PROPRIEDADE PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA O CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2009 | 811.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2009 | 600.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGEM E EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2009 | 930.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/04/2009 | 191.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DP VEÍCULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2009 | 500.00 | 00007060751459 | JOELSON DE OLIVEIRA A RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMEMPREITADA NA RECUPARAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA VISTA A SEDE DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo a Abril/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2009 | 191.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/04/2009 | 137.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIP. LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE TENSIOMETRO, APARELHO DE PRESSÃO E GLICOSIMETRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2009 | 156.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) PARA USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2009 | 4362.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2009 | 220.00 | 00005615331488 | RISONEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEÍCULO DE PLACA MMZ 1698, PARA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA GADO BRAVO AO SÍTIO LAGOA DOS MARCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2009 | 355.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMTRANSMIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL,REPARO NA REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2009 | 500.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2009 | 9801.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/04/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO AO CONTADOR NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2009 | 1662.16 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2009 | 578.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2009 | 1509.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2009 | 700.00 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2009 | 150.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO - EVERALDO MEDEIROS DA FONSECA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2009 | 387.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2009 | 1656.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2009 | 7556.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2009 | 23690.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2009 | 12989.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2009 | 16235.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO MDE ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2009 | 3850.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUC MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2009 | 89855.18 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2009 | 625.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2009 | 15385.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG PSF ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2009 | 30051.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE SAUDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2009 | 10086.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC SAUDE ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2009 | 2525.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL E COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2009 | 1670.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2009 | 2589.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao pagameto da FOPAG-PSF, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2009 | 3455.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota parte do FPM, relativo ao mês de Abril/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2009 | 10867.66 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2009 | 10868.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2009 | 1689.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE ADM ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE ADM COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2009 | 488.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE FINANÇAS ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2009 | 53.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14.923-3 (FPM), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha referente a débito da AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, na conta do ICMS, referente a Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2009 | 345.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.123-6 (FEB), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2009 | 144.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.123-6 (FEB), relativo ao mês de Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Abril/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2009 | 22344.55 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC PLAN. INF. EST. OBRAS ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE INF RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2009 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO MOTOR ELÉTRICO DO CORTADOR DE GRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços de Coveiro desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento,(Favorecido: Manoel Tavares da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços de Eletricista desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado.(Favorecidos: Nivalci Félix Maciel e Daniel de Sales). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos Garis deste Município, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a Folha dos Auxiliares de Serviços Gerais relativo ao Mês de Abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a Folha dos Motoristas lotados na Secretaria de Infra-Estrutura e Obras deste Município, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a Folha dos Vigilantes deste Município, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2009 | 200.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2009 | 13520.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2009 | 450.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2009 | 125.00 | 00081555326820 | AERONAVE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005598130408 | josé rosenildo da silva oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI DURANTE FÉRIAS DO TITULAR NATANAEL MATIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006665402410 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO LUCIVANE GREGÓRIO DA SILVA QUANDO EM FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2009 | 270.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE TAPUIO E FAVA DE CHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 150.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 DIÁRIA INTEGRAL QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO.(Favorecido: Marcos Antonio Firis Diniz) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 350.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 2210.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 2694 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE GUARIBAS DE BAIXO, TOTALIZANDO 17 CARRADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GARIS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ELETRICISTAS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COVEIRO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 1301.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO D20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 200.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 7455.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA DIVERSOS IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2009 | 721.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D20 DE PLACA MXZ-2283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SPLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2009 | 3312.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras para manutenção da iluminação publica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 150.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 DIÁRIA INTEGRAL QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO.(Favorecido: Marcos Antonio Firis Diniz) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2009 | 150.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 DIÁRIA INTEGRAL QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO.(Favorecido: Marcos Antonio Firis Diniz) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC 6105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2009 | 20910.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC PLAN. INF. EST. OBRAS ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2009 | 900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra- Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2009 | 600.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF/GIDUR, RECEITA FEDERAL E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha referente contribuição a Associação Desportiva de Gado Bravo, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2009 | 3300.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA INTEGRAL QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2009 | 2441.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 197.02 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha referente a contribuição ao Ministério Público, relativo ao mês de Maio/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2009 | 3110.80 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao refeitório da Prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO REFEITORIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2009 | 900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO TESOUREIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 2800.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de notebook destinado a Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2009 | 150.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2009 | 1560.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA RAIS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2009 | 1099.00 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de locação do link da internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2009 | 11098.62 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 DA FOPAG DE DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2009 | 759.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO INSS RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente desempenho das atividades de Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Prefeitura, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento.(Favorecido: Ana Janaína Barbosa Sarinho). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços de cozinheira lotada no Refeitório/Prefeitura, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento.(Favorecido: Luzia Rodrigues Queiroz Alves). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente desempenho das atividades de Auxiliar Administrativo na Prefeitura/Junta do Serviço Militar, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento.(Favorecido: Vera Lúcia da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2009 | 1322.89 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2009 | 650.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2009 | 11947.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 DA FOPAG DE DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 2420.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2009 | 752.15 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2009 | 465.00 | 00027128746846 | SILVANIA ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SEVERINA ALEXANDRINO DA SILVA QUANDO EM FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2009 | 75.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003218819407 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIZA CAMELO DINIZ, SERVIDORA EFETIVA, QUANDO EM FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: ANTONIO CORDEIRO DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2009 | 460.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE DADOS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 500.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COZINHEIRA, CORESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2009 | 450.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados am viagens realizadas a serviço da Sec. de Administração deste Município, no veiculo moto CG 150 de placa KJG 2407 relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 610.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 107.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito de multa e juros do PASEP, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 398.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2009 | 520.00 | 00025119796400 | José Gomes de Souza | Valor que se empenha referente ao pagamento do reforço policial, quando das festividades de emancipação politica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DESTA EDILIDADE EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO (LINDIVALDO MONTEIRO ARRUDA) QUANDO ESTAVA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2009 | 120.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 280.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha referente a débito da AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, na conta do ICMS, referente a Abril/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5.336-8 (Merenda/PNAE), relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11703-X (merenda), relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5045-8, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2009 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 8940 PNAT, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2009 | 58.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2009 | 33.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 14961-8 (Fundo Especial), relativo a Maio/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58041-4 (FMS/MAC/AIH), relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 283142-2 (ICMS Desoneração), relativo ao mês de Maio/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15087-8, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15124-6, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 50002-X, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2009 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE VÁRIAS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2009 | 104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE VÁRIAS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 17.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11123-6, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2009 | 345.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11123-6, relativo ao mês de Maio/2009, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 138.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11123-6, relativo ao mês de Maio/2009, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 3.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11123-6, relativo ao mês de Maio/2009, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2009 | 4106.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota parte do FPM, relativo ao mês de Maio/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 10931.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2009 | 8688.78 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente ao débito na conta do FPM, relativo ao parcelamento firmado entre o INSS e esta edilidade, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente ao débito automático na conta 14.923-3 (FPM), relativo a contribuição da Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo Maio/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2009 | 46.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2009 | 16.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATAS E CADERNO DE FOLHAS NUMERADAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2009 | 3.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6104-2, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2009 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5574-3, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 (diversos), relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14.923-3 (FPM), relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 1066-9, relativo ao mês de Maio/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2009 | 53.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2009 | 5000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE ADM COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2009 | 539.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE FINANÇAS ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de Maio/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2009 | 1585.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE ADM ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2009 | 100.00 | 00013206898846 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005704113435 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2009 | 2080.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha referente serviços funerários, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2009 | 80.65 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade/Secretaria de Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2009 | 140.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MUH 7417 DURANTE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2009 | 500.00 | 00022004513420 | SILVÂNIA TELES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADORA QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 111.74 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004975878402 | JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2009 | 100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: Silvaneide Maria da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2009 | 100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: Luiz Agripino Barbosa) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para alojar pessoas carentes deste Município, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ALOJA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 109.68 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM HONORARIOS DA PSICOLÓGA DO CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2009 | 300.00 | 00050456938400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2009 | 150.00 | 00009029054492 | EDVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2009 | 1250.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO - EVERALDO MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2009 | 60.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2009 | 20.00 | 00044151705791 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2009 | 100.00 | 00075941210400 | MARIA VENTURINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2009 | 6315.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS DIVERSOS DOADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2009 | 390.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DO SITIO CARACOLZINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2009 | 11770.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2009 | 1600.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2009 | 2500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS 05 PLANTÕES DO CLINICO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2009 | 2500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTÕES DO CLINICO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2009 | 1100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTRATO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AO LABORATORIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2009 | 4200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2009 | 500.00 | 00031804454400 | MÁRCIA SILVA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SISVAN-WEB, SISVAN- MODULO MUNICIPAL, PARA OS ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005536267442 | Moizés Andrade de Farias Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FATURAMENTO DOS SITEMAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2009 | 6510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL E COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2009 | 462.25 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2009 | 1154.88 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINK DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2009 | 1218.58 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK E TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 5500.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 938.73 | 00047770821487 | Marilac José da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 230.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CARTUCHOS E RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 32003.96 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 2000.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIP. LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA COMPLETO PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOL 5973 PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2009 | 800.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2009 | 1010.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2009 | 28.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 750.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE (CINCO) DIÁRIA INTEGRAL QUANDO DA VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 111.00 | 35419779000169 | Gago Peças Acessórios para Autos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍVULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2009 | 2500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS 05 PLANTÕES DO CLINICO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2009 | 270.00 | 00013141821453 | MARIA MONSERRATE R. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 270.00 | 00007388002448 | JOALISSON MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUANDO EM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2009 | 200.00 | 00005661426437 | JUCELIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2009 | 2500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTÕES DO CLINICO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2009 | 1804.00 | 01113494000183 | Casa dos Colchões - Elierkin & Iracema Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA E 02 VENTILADORES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2009 | 1154.88 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTADORA DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2009 | 11419.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEPICULOS PERTENCENTES A SERECTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM FOLHA DE RECPECIONISTARELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2009 | 150.15 | 00047770821487 | Marilac José da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM XEROX DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2009 | 2869.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEPICULOS ERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COZINHEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS CONTRATADAS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE INF. EDUC. E COMUNIC. DO IEC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2009 | 400.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA VERANEIO D20 DE PLACA CYQ 5662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005536267442 | Moizés Andrade de Farias Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FATURAMENTO DOS SITEMAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2009 | 1000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FUNÇÃO FARMACÊUTICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 12012.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos pelos serviços executados como auxiliar de laboratório, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 2411.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DA FOPAG SAUDE ESTATUTÁRIO E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos pelos serviços executados como cozinheira, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 269.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente a aquisição de 08 garrafões de água mineral e 04 GLP's, destinados ao funcionamento das unidades de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos pelos serviços executados como auxiliar de laboratório, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 2411.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DA FOPAG SAUDE ESTATUTÁRIO E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL E COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 400.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE VÁRIOS IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente a folha das recepcionistas lotadas na sec. de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2009 | 63.70 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a esta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2009 | 9955.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOPAG DO PSF ESTATUTÁRIO E CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 12019.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC SAUDE ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2009 | 10000.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOPAG DO PSF ESTATUTÁRIO E CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2009 | 6350.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2009 | 37.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na postagem de correspondência de interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2009 | 50.00 | 00047770821487 | Marilac José da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PASTAS OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2009 | 690.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CONFORME REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2009 | 15150.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG PSF ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2009 | 26792.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG PSF ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2009 | 6154.88 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 2323.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de combustiveis destinados aos veículos desta Secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2009 | 1899.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de combustiveis destinados aos veículos desta Secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2009 | 7600.00 | 05874583000101 | A.C. DE QUEIROZ MAIA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2009 | 5720.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2009 | 250.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT, ÔNIBUS, E MOTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Favorecido: LUCIMAR GOMES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2009 | 250.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 795.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00066820553404 | Judileide Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DE REPASSES DIRETOS / PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 102.59 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação prestados a prédios de responsabilidade da Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 1813.60 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO ALIMENTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 4893.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (MATÉRIAS ESPECÍFICAS), LOTADOS NA EM PADRE GODOFREDO JOOSTEN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 23408.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A FOPAG 60% DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 7494.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG 40% CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 63030.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2009 | 5580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EMEF EPÍDEO COSTA MEIRA ST. AREIAS DE ZÉ VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 3720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2009 | 5580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 5580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 3700.00 | 00083909176453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTIVO (PRODUÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO EJA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2009 | 4893.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DE MOTORISTAS CONTRATADOS (MATÉRIAS ESPECÍFICAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO RELATIVO A MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DE MATEMÁTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de educação infantil | manter as atividades de educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2009 | 7835.55 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2009 | 2097.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DIRETORES CONTRATADOS (DIRETORES DE REGIÃO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de educação infantil | manter as atividades de educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2009 | 3788.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2009 | 23215.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PATRONAL RELATIVO A FOPAG 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2009 | 7244.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR RELATIVO A FOPAG 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2009 | 155.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2009 | 232.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DURANTE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA EFETIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2009 | 3880.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔMIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2009 | 78.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE INFIRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2009 | 232.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2009 | 2097.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE REGIÃO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2009 | 6083.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTO, FIAT UNO E ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2009 | 350.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha referente ao aluguel de imóvel onde funciona a biblioteca municipal, relativo ao mês de abil/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2009 | 8091.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2009 | 142.00 | 03326058000118 | Palleta - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF EM ANEXO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2009 | 23117.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2009 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2009 | 13709.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2009 | 94432.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 631.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 220.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DE PORTUGUES PARA PRESTAR SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2009 | 200.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2009 | 580.00 | 12672663000131 | Feirão Comércio de Peças para Autos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2009 | 1192.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2009 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2009 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2009 | 526.76 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2009 | 5851.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2009 | 3533.52 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2009 | 598.28 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2009 | 1652.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIGITADORA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2009 | 34.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 01 UM GLP, destinados as Escola Godofredo Joostem pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2009 | 4967.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DA FOPAG MDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2009 | 4231.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DA FOPAG MDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2009 | 450.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAL QUANDO DA VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SENDO: 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SAPÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2009 | 597.22 | 00004792820480 | FÁBIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2009 | 540.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM MAQUINA DATILOGRAFICA E MIMEOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2009 | 6050.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUC MDE RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2009 | 16579.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO MDE ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOPAG DE ABRIL/2009. (FAVORECIDO FÁBIO JOSÉ DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DO SEGURO SAFRA 2009 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.(Favorevido:José Erivaldo Germano) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 1509.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 3720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2009 | 1040.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Pocos Artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Corte de terras para agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2009 | 3720.00 | 00007251512424 | CRISTIANO DA ROCHA MEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados em corte de terra de pequenos agricultores neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como vigilante no periodo em que o funcionario efetivo Raimundo Jose Gomes, estava de ferias, no periodo de 01 a 30 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinado a Biblioteca, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2009 | 650.00 | 00008366815412 | BRUNA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como animador de quadrilhas juninas patrocinadas pela Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2009 | 380.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de micro computadores e impressoras da Escola Pe, Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na funcao de telefonista do Hospital no periodo em que a funcionaria efetiva deste Municipio, estava de ferias no periodo de 01 a 30 de Junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2009 | 3258.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento COMPLEMENTAR da Folha de vencimentos dos servidores contratados do PSF, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelcos servicos prestados como mebro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como mebro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mebro do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mebro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006920676478 | Amanda Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na funcao de Cadastradora do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2009 | 650.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de software ;sistemas de contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008327499408 | RAMON BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao, catalogacao e limpeza do arquivo geral da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aservicos de locacao des sistema de gestao de pessoal (Fopag), relativo ao mes de Maioo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2009 | 150.00 | 00025119796400 | José Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas para reforco policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2009 | 360.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto em duas portas do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001085 | 02/06/2009 | 2018.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo), destinado ao abastecimento do veiculo D-20 a servicos da Secretaria de Planejamento, Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2009 | 325.85 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3347-1833 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2009 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materias de interesse Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na elaboracao, editoracao e impressao do mensario oficial do Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2009 | 870.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao junina de diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2009 | 70.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de Saude a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2009 | 50.00 | 00013206898846 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do PEVA, neste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2009 | 6350.00 | 00005336238473 | JORDANIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para esta Edilidade na funcao de Medica do PSF-Programa de Saude da Familia do Centro Abdias Farias, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/06/2009 | 198.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a ornamentacao das ruas para as festividades Juninas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2009 | 133.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado as roupas das Quadrilhas Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/06/2009 | 580.08 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3347-1072 e 3347-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2009 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/06/2009 | 150.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(Duas) diarias ao Coordenador Educacional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/06/2009 | 300.00 | 00001269288431 | EDILSON GOMES BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/06/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/06/2009 | 276.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas telefonicas do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001086 | 03/06/2009 | 3584.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de materiais eletricos para iluminacao public, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.074-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.498-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.124-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 50.002-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.045-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria na c/c 15.087-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria na c/c 58.041-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria na c/c 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.961-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/06/2009 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.923-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/06/2009 | 59.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3347-1833, na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/06/2009 | 100.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para tratamento de saude, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/06/2009 | 100.27 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3347-1094, do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/06/2009 | 375.52 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3347-1074, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.899-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2009 | 643.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Adesivagem em veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2009 | 1642.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Adesivagem em veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a projeto feito para diversos Secretaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/06/2009 | 828.00 | 01113494000183 | Casa dos Colchões - Elierkin & Iracema Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 Cadeiras Plasticas, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001117 | 08/06/2009 | 1671.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno de placa MMO 8036, veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001119 | 08/06/2009 | 490.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Saveiro ano 2002 de placa MOQ 2071, veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/06/2009 | 660.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada as refeicoes dos Servidores da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes de Inf.e Comunic. do IEP contratados da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00013141821453 | MARIA MONSERRATE R. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, na funcao de Farmaceutica, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001118 | 08/06/2009 | 4669.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Onibus Mercedes Benz ano 1998 de placa MUJ 2408, veiculo a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001120 | 08/06/2009 | 989.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Corsa ano 1997 de placa MMV 1111, veiculo a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Construir espaços destinados a pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/06/2009 | 47880.74 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 4a(quarta) e ultima parcela da construcao da Quadra de Esportes no Sitio Boa Vista neste Municipio. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/06/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Diversos servidores Contratados deste Municipio da Sec. de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/06/2009 | 40.00 | 00037640143420 | FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados na conservacao do campo de futebol do Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/06/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2009 | 450.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina para as refeicoes do pessoal da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2009 | 4750.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados a festejos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2009 | 3720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Vigilantes Contratados deste Municipio da Sec. de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/06/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/06/2009 | 30.00 | 00039210685415 | JUNIOR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de Saude a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/06/2009 | 35.00 | 00065758650463 | JOSE RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/06/2009 | 75.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Chefe do Setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/06/2009 | 340.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos auxiliares de servicos gerais contratados (Ana Janaina Barbosa Sarinho), referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da conzinheira contratada (Luzia Rodrigues Queiroz Alves), na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos auxiliares administrativos contratados (Vera Lucia da Silva e Rosejane Cristina de Almeida Costa de Oliveira) na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da Secretaria Municipal de Planejamento, Infra Estrutura e Obras (Auxiliar de Servicos Gerais), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos motoristas contratados na Secretaria de Planejamento, Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos eletricistas contratados (Daniel Sales e Nivalci Felix Maciel) na Secretaria de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos garis contratados (Gilson Barbosa Felipe e Jose Gilvan Alves da Silva) na Secretaria de Planejamento, Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do coveiro contratado (Manoel Tavares da Silva), na Secretaria de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/06/2009 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2009 | 150.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2009 | 67.00 | 00008319759463 | VERONICA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2009 | 500.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de filmagens, em Eventos Juninos, Quadrilhas, realizadas nos dias 24 e 28 de Junho, patrocinados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/06/2009 | 75.79 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2009 | 150.15 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas(Sisvan), destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2009 | 150.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes, destinado aos servidores do PSF do Sitio Rosilhas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2009 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executado no preparo de refeicoes para servidores do PSF do sitio Caracolzinho deste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2009 | 250.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria para confeccao de Relatorio de Gestao, referente ao ano de 2008, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2009 | 200.00 | 00005661426437 | JUCELIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no preparo de refeicoes, destinados aos Agentes do PEVA, quando da realizacao de trabalhos em localidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2009 | 127.36 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica do telefone da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2009 | 75.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Coordenador Educacional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2009 | 220.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos extra na funcao de Professora de Portugues, na Escola Godofredo Joosten, neste Municipio, no total de 20 horas no Mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2009 | 60.00 | 00096417242404 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2009 | 10991.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, relativo a retencao e parcelamento de INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na Elaboracao, Editoracao e Impressao do Mensario Oficial do Municipio, referente ao mes de Junho do corrente ano, contrato firmado em 02 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2009 | 700.00 | 00009374398435 | EDIVAN DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de recuperacao de trecho da estrada que liga Gado Bravo a Sntana, incluindo a recuperacao do passagem no riacho do Santana, que foi totalmente danificada por chuvas em nossoMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2009 | 2790.00 | 00027930201848 | JOSIMAR ALVES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na capinagem as margens de todas as ruas de sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2009 | 850.00 | 00000221631747 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao da estrada que liga o sitio Alto Grande ao Sitio Caracolzinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos no esgotamento e manutencao do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/06/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas a servicos da Secretaria de Planejamento, Infra Estrutura e Obras na moto Yamaha placa MOC 6105, transportando funcionario desta edilidade que realiza manutencao nos 52(cinquenta e dois) pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007265763440 | WASHINGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de vigilante, no periodo em que o funcionario efetivo Valdeni pereira da Silva estava em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/06/2009 | 450.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados em viagens realizadas a servico da Secretaria de Administracao e Financas, na moto CG 125 placa MNB 1678, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/06/2009 | 30.00 | 00002853443400 | IVANILDO EUFLAUSINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/06/2009 | 100.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para aquisicao de generos alimenticios para familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/06/2009 | 200.00 | 00069222096487 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao destinada a pessoa carente para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/06/2009 | 150.00 | 00002955444499 | FRANCISCO PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/06/2009 | 100.00 | 00007643158460 | ANDREIA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/06/2009 | 530.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica de Abraao e Banda Arrazo no Ginasio de Esportes Godofredo Joosten, incluindo sonorizacao, para angariar recursos em prol da festa de formatura dos Concluintes 2009 doEnsino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao no dia das maes no Ginasio Poliesportivo e noencerramento das festividades religiosas de maio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/06/2009 | 300.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados no conserto de pneus, lavagens de veiculos e troca de oleo de veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes, destinado aos servidores do PSF do Sitio Rosilhas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/06/2009 | 250.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados no conserto de pneus, lavagens de veiculos e troca de oleo de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003353908463 | RICARDO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao da passagem do Riacho do Basilio que foi total danificada por ocasiao das chuvas caidas em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2009 | 30.00 | 00006792714496 | LUCIENE DUARTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2009 | 80.00 | 00049016911472 | MARIA DAS DORES BARBOSA PEREGRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2009 | 50.00 | 00027705277700 | ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/06/2009 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria do Trabalho e Acao Social do Municipio, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/06/2009 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/06/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aservicos de locacao des sistema de gestao de pessoal (Fopag), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001198 | 18/06/2009 | 2860.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001199 | 18/06/2009 | 14560.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001197 | 18/06/2009 | 3410.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/06/2009 | 30.00 | 00007370921492 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/06/2009 | 20.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para pagamento de emisao de 2a via, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001192 | 18/06/2009 | 13375.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transportes locados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001193 | 18/06/2009 | 65895.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com transporte de estudantes durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001194 | 18/06/2009 | 6240.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte escolar de professores,de outros Municipio para Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/06/2009 | 130.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados no transporte de uma professora para a Escola do Sitio Salinas I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/06/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para esta Edilidade na funcao de Instrutor da Banda Musical deste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001206 | 19/06/2009 | 2000.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2009 | 280.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados em viagens realizadas transportando funcionaria da sede do municipio para Salinas II (Zona Rural) na moto CG 125 titan, placa KIN 2744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2009 | 225.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Motorista, pelo seu deslocamento a Cidade a campina Grande e Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/06/2009 | 30.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinado a despesas para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2009 | 300.00 | 00000050680706 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de uma passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/06/2009 | 600.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias para deslocamento a Joao Pessoa para contantos junto a Secretaria de Educacao, Planejamento e seguranca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/06/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao Ministerio Publico, relativo ao mes de Junho/2009, conforme debito automatico na C/C 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 14.923-3 (FPM), relativo a contribuicao da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo Junho/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.923-3, referente a contribuicao para Uniao Brasileira de Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/06/2009 | 465.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Delegacia de Policia deste Municipio,relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/06/2009 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de um imovel onde funciona o refeitorio desta prefeitura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001204 | 19/06/2009 | 1938.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para as diversas Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/06/2009 | 450.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados em viagens realizadas a servico da Secretaria de Administracao e Financas, na Moto CG 150placa KLG 2407, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001217 | 20/06/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnico especializado no assessoramento contabil, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2009 | 159.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 2 Fogoes de Alta Pressao, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/06/2009 | 1039.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de garrafoes de agua mineral destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/06/2009 | 300.00 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao dos consultorios odotologicos dos PSF de Boa Vista, Caracolzinho e Abdias Farias, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/06/2009 | 262.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2009 | 16477.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF (Estatutarios) deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2009 | 350.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (um) ataude, destinado a doacao a familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2009 | 50.00 | 00001570763429 | CELIA VENTURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira destinado a despesas para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2009 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de internet, debitado na c/c 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/06/2009 | 171.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias (garrafoes de agua mineral) destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 13.692-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.961-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2009 | 500.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de capinagem e limpeza geral do Cemiterio publico deste Municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062009 | 0001224 | 22/06/2009 | 36300.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS DE LOCACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Trator para servicos agricolas, corte de terra, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/06/2009 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a zona rural para inspecao do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/06/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/06/2009 | 100.00 | 00091267005734 | PAULO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a abertura de valetas em estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/06/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/06/2009 | 22981.78 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores estatutarios da Secretaria de Planejamento, Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/06/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse Municipal junto a Secretaria do Planejamento do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/06/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no gabinete do Prefeito e subsidios do prefeito e vice prefeito, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/06/2009 | 73.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/06/2009 | 532.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/06/2009 | 135.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.923-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/06/2009 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2009 | 1534.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2009 | 643.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de servidor estatutario na Secretaria de Financas, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/06/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor comissionado na Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/06/2009 | 39.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.681-4 , por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/06/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de servidora comissionada, na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/06/2009 | 6350.00 | 00007707017447 | TIAGO BRENO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para edilidade na funcao de medico do PSF Boa Vista(Unidade Severino Rufino), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/06/2009 | 24885.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio (Contratados), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/06/2009 | 81.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 58.040-6, sob o pagamento das Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/06/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/06/2009 | 11136.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/06/2009 | 530.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de quadrilhas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/06/2009 | 530.00 | 00051129051404 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de quadrilhas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Construção e ampliação de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/06/2009 | 2700.00 | 00008065968481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados na construcao de 04 sanitarios na Escola Pe. Goofredo Joostem, com assentamento em ceramica geral. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/06/2009 | 19254.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidor estatutario da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/06/2009 | 6900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/06/2009 | 112485.03 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do FUNDEB 60%, neste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2009 | 33641.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do FUNDEB 40%, neste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2009 | 100.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conserto da moto da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes comunitarios de Saude, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2009 | 6350.00 | 00005336238473 | JORDANIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para esta Edilidade na funcao de Medica do PSF-Programa de Saude da Familia do Centro Abdias Farias, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Ambientais contratados da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do motorista contratado (Salvenito Martins de Andrade), na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2009 | 50.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2009 | 30.00 | 00088009009415 | JOSE LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2009 | 150.00 | 00032548659879 | JOSE SANDRO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira por seu deslocamento ao Rio de Janeiro para visitar familiares enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2009 | 16.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP na conta 8.851-X (C.E.X), relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.692-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato feito na C/C no 12.686-1, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2009 | 900.00 | 00013141686491 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Engenheiro Civil desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2009 | 490.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados no transporte de aterro para manutencao do trecho da estrada que liga Salinas I a salina II, neste municipio, no veiculo Caminhao placa MMW 0455, no total de 07 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2009 | 500.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao no programa A HORA DA VERDADE das 7:00 as 08:00 na FAROL FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2009 | 350.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados como moto taxista para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001277 | 26/06/2009 | 9000.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001278 | 26/06/2009 | 14000.28 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2009 | 270.00 | 00007388002448 | JOALISSON MARIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUANDO EM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2009 | 375.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Educacao para contatos junto a Sec. de Estado e o 3o Nucleo de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2009 | 630.00 | 00068539096404 | MARIA FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vestidos, camisas e blusas para as quadrilhas nas festividades juninas na localidade do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2009 | 500.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como animador de quadrilhas juninas patrocinadas pela Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001275 | 26/06/2009 | 23000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco, sonorizacao, luz, gerador, seguranca e apresentacao das bandas, nas festividades Juninas de Gado Bravo nos dias 24 e 28 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2009 | 114.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeus para secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2009 | 387.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamento para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/06/2009 | 4893.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados (Materias Especificas) referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/06/2009 | 2097.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Diretores Contratados da Regiao neste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/06/2009 | 5115.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados deste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/06/2009 | 225.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Motorista, pelo seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/06/2009 | 3720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Vigilantes Contratados deste Municipio da Sec. de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de Junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2009 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/06/2009 | 800.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, relativo ao mes de Maio e Junho/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares de servicos gerais contratados da Secretaria Municipal de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos garis contratados da Secretaria Municipal de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos coveiros contratados da Secretaria Municipal de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos eletricistas contratados da Secretaria Municipal de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vigilantes contratados da Secretaria de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos cozinheiros contratados da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares de servicos gerais contratados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares Administrativos contratados da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2009 | 16857.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag s, ref. ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP na conta 283.142-2 (ICMS Desoneracao), relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais, no periodo em que a funcionaria efetiva deste Municipio, SRA.Terezinha Barbosa de Castro, estava deferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2009 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria na c/c 10.828-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a projeto feito para diversos Secretaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2009 | 875.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um GLP acondicionado em p/13, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor das Bandas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2009 | 23802.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2009 | 15868.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do Motorista Ivanildo Simao de Santana contratado da Secretaria de Educacao Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2009 | 465.00 | 00009017293454 | MERCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professora Regente de Ensino, no periodo em que a Funcionaria Efetiva deste Municipio,Maria Jose Paulino da Silva estava afastada para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2009 | 5580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares de servicos gerais contratados da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura-FUNDEB-40%, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2009 | 465.00 | 00008434691450 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Regente de Ensino, referente ao mes de Junho/2009, periodo em que a funcionaria Efetiva deste Municipio, Sra. Maria Aparecida de Lucena, estava de licencapara tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2009 | 3720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Vigilantes contratados da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura-FUNDEB-40%, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para alojamento de medicos e outros profissionais, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, na funcao de Medica Pediatra, referente a plantoes de 12 horas, totalizando 24 horas no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2009 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado aos servidores do PSF, do Sitio Caracolzinho deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de medica Ginecologia/Obstetricia junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009, totalizando 24 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2009 | 850.00 | 00013803131472 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de medico (clinico geral) no Hospital Municipal Madrinha Filipa, neste Municipio, referente a um plantao de 24 horas, realizados no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007643158460 | ANDREIA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no periodo em que a funcionaria efetiva Elza de Souza Leal, estava de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2009 | 800.00 | 00005536267442 | Moizés Andrade de Farias Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao de servicos de processamento de dados, faturamento dos sistemas de Saude do Municipio e manutencao de banco de dados, com locacao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares de enfermagem contratados da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2009 | 3471.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2009 | 13717.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Folha do PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2009 | 904.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos auxiliares de servicos gerais contratados da Secretaria Municipal de Saude-PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares de Enfermagem contratados da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares de Laboratorio contratados da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento das Recepcionistas contratados da Secretaria Municipal de Saude-PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha das Cozinheiras do PSF contratados da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2009 | 439.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do Motorista Salvenito Martins de Andrade contratado da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes de Inf.e Comunic. do IEC contratados da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2009 | 911.32 | 00013141821453 | MARIA MONSERRATE R. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, na funcao de Farmaceutica, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes, destinado aos servidores do PSF do Sitio Rosilhas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2009 | 2250.00 | 00000318488345 | HELTON LUSTOZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na funcao de Medico Clinico Geral no Hospital Madrinha Felipa, relativo a 02 plantoes de 12 horas e 01 plantao de 06 horas, relativo ao mes deJunho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para alojar pessoa carente do Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para alojar pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento de Tele-Centro deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2009 | 700.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no treinamento em informatica para equipes que operam os sistemas informatizados do Cadastro Unico deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2009 | 120.00 | 00002086815409 | ROSELITA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2009 | 170.00 | 00007378423424 | JOSE DANIEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2009 | 465.00 | 00000177783443 | JOSEFA ROSEMERE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na funcao de Cadastradora do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006920676478 | Amanda Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na funcao de Cadastradora do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Psicologa do CRAS deste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Assitencia Social do Cras deste, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2009 | 1509.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atender a despesa com seguro safra, conforme documento anexo, correspondente a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2009 | 352.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em pocos aretesianos, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00005645927494 | ANTONIO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude(cirurgias medicas)por se tratar de pessoa carente e nao ter condicoes financeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2009 | 150.00 | 00069217661449 | WILSON SERGIO DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para viajar a cidade do Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001359 | 01/07/2009 | 1237.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculos moto Honda CG placa MNI 5722 e veiculo Fiat Uno placa MOC 5973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.041-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2009 | 445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2009 | 460.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento de instrumentos musicais deste Municipio, referente aos meses de Maio e Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Diversos Contratados da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2009 | 1398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Contratado (Professor) na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2009 | 93.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, no periodo de 06 dias no mes de Junho, na Escola Municipal do E.F.e M.Padre Godofredo Joosten, na desde deste municipio substituta da Sr. Maristela da Silva a qual se encontrava doente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2009 | 50.94 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2009 | 2118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.899-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.074-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 50.002-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.087-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.045-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2009 | 1337.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente aos meses de Marco e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.498-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2009 | 198.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos motoristas contratados na Secretaria de Planejamento, Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de Junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2009 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em iluminacao publica atraves da CIP/COSIP, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2009 | 1932.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica atraves da CIP/COSIP, referente ao m~es de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2009 | 434.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios publicos, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2009 | 7080.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em iluminacao publica, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2009 | 8487.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em iluminacao publica, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001376 | 02/07/2009 | 3763.30 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materiais eletricos para iluminacao publica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.124-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001377 | 02/07/2009 | 2398.95 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de expediente), destinado a manutencao dos Programas do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2009 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servidora da Secretaria de Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo e Joao Pessoa para treinamento do PAR na UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2009 | 432.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do telefone no83 3347-1074, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2009 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2009 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001385 | 03/07/2009 | 13743.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2009 | 7186.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o parcela do adiantamento do 13o salario/2009, referente a Fopag do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2009 | 4993.36 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do adiantamento do 13o salario/2009 da Secretaria de Saude estatutario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/07/2009 | 1300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao de veiculo saveiro (ambulancia) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001381 | 03/07/2009 | 6781.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo), destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Educacao referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2009 | 8640.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao adiantamento do 13o Salario/2009 dos servidores Estatutarios da Secretaria Municipal de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2009 | 15581.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do adiantamento 1o parcela do 13o salario/2009 da Fopag do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/07/2009 | 50112.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do adiantamento referente ao 13o salario/2009 da Fopag do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/07/2009 | 770.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pessas destinadas a reposicao em veiculo Corsa/1997 de placa MMV 1111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2009 | 2885.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/07/2009 | 244.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do adiantamento de 13o salario/2009, dos servidores estatutarios da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001382 | 03/07/2009 | 2365.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2009 | 10406.01 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao adiantamento do 13o Salario/2009 dos servidores Estatutarios da Secretaria Municipal de Planejamento, Infraestrutura e Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001383 | 03/07/2009 | 2789.64 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de combustivel de veiculo do Gabinete do Prefeito, consumo referente o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2009 | 767.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de adiantamento do 13o salario/2009 dos servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/07/2009 | 270.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e troca de cilindro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/07/2009 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Educacao para seu deslocamento a cidade de Campina Grande para tratar assunto junto ao 3o Nucleo e a Sec. de Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/07/2009 | 335.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados no conserto de pneus, lavagens de veiculos e troca de oleo de veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/07/2009 | 190.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com animacao das festividades religiosas de encerramento do mes de Maio na Escola Municipal Padre Godofredo Jooster nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/07/2009 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/07/2009 | 393.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/07/2009 | 1950.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e servicos funerarios destinado as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/07/2009 | 160.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza realizados no Tele-Centro no mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do imovel onde recebe pessoas carentes deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para essa edilidade na funcao de Assistente Social do CRAS, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tapa buraco de trecho estrada que foi esburacada por chuvas ocasionais caidas nesta regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/07/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretario de Financas, com finalidade de seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a diversas Secretarias de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/07/2009 | 465.00 | 00008327499408 | RAMON BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2aparcela pelos servicos prestados na organizacao, catalogacao e limpeza do arquivo geral da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004271309486 | ALCINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados exercendo a funcao de Fiscal de Tributos, no peiodo em que o funcionario efetivo deste Municipio o Sr. Antonio de Padua Benicio de Oliveira, estava de ferias no periodode 01 a 30 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2009 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/07/2009 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob taxa do Banco Central, debitado na c/c 1.066-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/07/2009 | 20.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de devolucao de cheques, debitado nesta data na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/07/2009 | 41.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.926-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2009 | 41.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de devolucao de cheques, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Construção e ampliação de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0001414 | 07/07/2009 | 24017.07 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao da reforma e melhoramento das Escolas Manuel Heculano, Sao Paulo, Jose Pereira de Aguiar, Pedras Altas, neste Municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/07/2009 | 41.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de devolucao de cheques, debitado na c/c 6.851-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/07/2009 | 63.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data na c/c 6.851-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/07/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato, debitado nesta data na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/07/2009 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob taxa do Banco Central, debitado nesta data na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2009 | 20.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque, debitado nesta data na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.961-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/07/2009 | 90.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de devolucao de cheques, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2009 | 1796.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica, correspondente a iluminacao Publica, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/07/2009 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica, correspondente a iluminacao Publica, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001426 | 08/07/2009 | 13420.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um atrator de esteira D-4, a servicos no Sitio Guaribas do Meio ao sitio Pereiro, Sitio Alto Grande ao Sitio Caracolzinho (Abertura de Estrada) e Sitio Campo Alegre ao Carua (Obs.: 1a etapa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/07/2009 | 2608.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens aereas de Joao Pessoa a Brasilia, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/07/2009 | 30.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de devolucao de cheques, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/07/2009 | 30.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre saldo devedor, debitado nesta data, na c/c 6.851-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/07/2009 | 300.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Computador da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Merendeira contratada (Lucileia Silva do Nascimento), referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados (Elysvagna Vital de Araujo - digitadora) da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2009 | 460.70 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao produtos destinados a manutencao das atividades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do vigilante contratado (Josimar do Nascimento Silva), referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001561368482 | ALINE OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista do PSF do Sitio Rosilhas, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001561368482 | ALINE OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista do PSF do Sitio Rosilhas, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2009 | 300.00 | 00025542515843 | JOSE BRAZ DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para tratamento de saude especializada por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2009 | 214.97 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 3347-1094, telefone da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2009 | 86.95 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 3347-1818, telefone da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel para receber pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2009 | 132.00 | 00001581792425 | RONILDO MARINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a arcar com despesa para aquisicao de um oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2009 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Administracao, para contatos junto a Seplan e Secretaria de Interior e Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2009 | 108.50 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 3347-1033, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2009 | 802.39 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 3347-1833, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2009 | 1099.00 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do link da internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2009 | 804.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre as GPS do mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de um imovel onde funciona o refeitorio desta prefeitura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2009 | 28.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP na conta 9.036-0 (CIDE), relativo ao mes de Julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2009 | 62340.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa descontado na GPS, referente a competencia 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, relativo a retencao e parcelamento de INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2009 | 11050.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 14.923-3 (FPM), relativo a contribuicao da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo a Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2009 | 200.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para funcionamento do lixao deste Municipio,referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2009 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento da zona rural de Gado Bravo para inspecao do seguro safra 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2009 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2009 | 1506.70 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de expediente), destinado a manutencao dos Programas do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001459 | 13/07/2009 | 68760.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de transporte, destinado ao transporte escolar-Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001462 | 13/07/2009 | 6240.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo, destinado ao transporte de professores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2009 | 280.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em viagens realizadas transportando funcionaria desta edilidade da sede do municipio para Salinas II na moto CG 125 Titan, placa KIN 2744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001464 | 13/07/2009 | 14445.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/07/2009 | 1154.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do link da internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/07/2009 | 33.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2009 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0001479 | 13/07/2009 | 330.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/07/2009 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001461 | 13/07/2009 | 14560.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos a disposicao da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001463 | 13/07/2009 | 3300.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao do Gabinete deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/07/2009 | 450.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade a Brasilia nos dias 14, 15 e 16 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/07/2009 | 341.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Sede da Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001460 | 13/07/2009 | 2860.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo a servico daSecretaria de Administracao deste Municipio ao transporte, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/07/2009 | 465.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Arrecadador, em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/07/2009 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/07/2009 | 54.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob servicos diversos, debitado nesta na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0001473 | 13/07/2009 | 1150.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao refeitorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/07/2009 | 72.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/07/2009 | 450.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados em viagens realizadas a servico da Secretaria de Administracao e Financas, na moto CG 150 placa KJG 2407, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/07/2009 | 489.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/07/2009 | 114.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de servicos diversos, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/07/2009 | 970.00 | 02989349000123 | A.F. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (bomba, tubo e vassourao),destinado aos pocos artesianos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001482 | 14/07/2009 | 2300.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos SISVAN e fichas de acompanhamento mensal de gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/07/2009 | 55.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Construção e ampliação de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0001488 | 15/07/2009 | 6419.96 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referent4e a servico de recuperacao reforma e melhoramento da Escola Pedra D Agua, neste Municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/07/2009 | 300.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidora da Secretaria de Educacao para contrato junto ao Plano de Acoes Articuladas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2009 | 6120.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para 17 componentes do Projeto Rondon no periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2009 | 4160.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao na elaboracao das planilhas orcamentarias de reforma das escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001489 | 15/07/2009 | 3771.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene, destinados a Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias da servidora contratada Mariana de Souza Oliveira aux. de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2009 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001484 | 15/07/2009 | 3800.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnico especializado no assessoramento contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001485 | 15/07/2009 | 2600.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneu, destinado a reposicao no veiculo Chevrolet D-20 de placa MXZ 2283, veiculo da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/07/2009 | 465.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na substituicao do Agente Arrecadador em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001492 | 15/07/2009 | 4070.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator de esteira D-4 para recuperacao de estradas nas localidades de Campo Alegre e Rosilhas e Salinas a Lagoa dos Marcos (obs.: 2a Etapa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/07/2009 | 216.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma certidao de imoveis, tres reconhecimento de firma e oitenta e quatro autenticacoes, documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/07/2009 | 200.00 | 00025119796400 | José Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/07/2009 | 1686.99 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios destinados a manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/07/2009 | 330.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de impressoras LX300e a impressora FX2180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/07/2009 | 177.50 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/07/2009 | 608.34 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/07/2009 | 636.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/07/2009 | 1155.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado ao Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2009 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado para o tratamento de saude de seu filho menor por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2009 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de internet, debitado na c/c 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Tele Centro deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2009 | 800.00 | 00004199799486 | JOSE ADAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados como instrutor da brinquedoteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2009 | 2484.00 | 07928618000165 | BARUC ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas com estampa personalizada, destinado as quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2009 | 1552.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado as Escolas Municpais e Grupos Escolar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2009 | 398.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria Municipal de Saude, Posto de Saude e ao Fund.Med.Hospitalar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2009 | 62.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado ao Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Secretario das Financas em viagem a Secretaria de Planejamento do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2009 | 500.00 | 10875137000143 | G-20 FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao de materias do interesse deste municipio, no Programa Hora da Verdade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2009 | 9719.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Iluminacao Publica, Delegacia de Policia, Mercado Publico, Emater, Matadouro Publico e a Igreja Catolica do Caracolzinho, referente ao mesde Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.923-3, referente a contribuicao para Uniao Brasileira de Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2009 | 320.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado aos Pocos Artesianos deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em viagens realizadas a servico da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, na moto YAMAHA placa MOC 6105, transportando funcionario desta edilidade que realiza manutencao em pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2009 | 2325.00 | 00027930201848 | JOSIMAR ALVES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestadores de servico na Capinagem as margens de estradas vicinais deste municipio, referente ao periodo de 20 de Junho a 21 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.961-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/07/2009 | 230.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados no conserto de pneus, lavagens de veiculos e troca de oleo de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira a pessao carente para aquisicao do material deconstrucao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/07/2009 | 2776.90 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS CIA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas ao Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/07/2009 | 160.00 | 00027705277700 | ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na seguranca das festividades juninas do Sitio Campo Alegre-Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2009 | 360.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e costura de vestimentos das quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/07/2009 | 125.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados na locacao de cadeiras para reuniao de pais e mestres na Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/07/2009 | 210.00 | 00009029049499 | JOSE ERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na abertura de valetas do trecho da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/07/2009 | 850.00 | 00009029049499 | JOSE ERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na abertura de valetas, conservacao e manutencao de estradas vicinais na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/07/2009 | 900.00 | 00013141686491 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios como engenheiro civil desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/07/2009 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para contatos junto a Secretaria de Seguracao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/07/2009 | 636.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/07/2009 | 160.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao da bomba de ar da porta do Onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/07/2009 | 150.00 | 00034279903468 | JOSEFA APARECIDA MARNHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias a professora Josefa Aparecida Marinho de Farias para participar da demonstracao das atividades realizadas no 1o semestre refeernte ao proletramento na cidade de Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/07/2009 | 150.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora onde paticipou do Seminario Final do Proletramento em lagoa Seca no dia 23 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/07/2009 | 230.00 | 00027753611453 | MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vestimentos juninos para apresentacao no Sitio Caracolzinho-Zonan Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/07/2009 | 100.00 | 00003219012400 | VERA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/07/2009 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para seu deslocamentos a cidade de Campina Grande para participar de treinamento de informatizacao da Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001540 | 24/07/2009 | 1564.55 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/07/2009 | 50.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/07/2009 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/07/2009 | 75.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Curso de Planejamento Urbano, realizado na Universidade Federal da Paraiba e Ministerios das Cidades, no dia 24.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/07/2009 | 720.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na recuperacao com colocacao de aterro em estradas vicinais do Municipio no trecho Sitio Boa Vista a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2009 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel destinado a equipe do DER que encontra-se neste Municipio realizando a recuperacao da estrada que liga Boa Vista a Sede do Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de Junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2009 | 240.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na limpeza do matadouro publico deste Municipio deste Municipio no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2009 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolucao de problemas inerentes ao Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2009 | 300.00 | 00069062030459 | LUIZA IZABEL CAVALCANTI RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para encontro dos Coordenadores de Tecnologias no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca nos dias 27, 28 e 29 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2009 | 280.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executdos na parte eletrica do onibus da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2009 | 3500.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de estofado de 48(quarenta e oito)poltronas do Onibus escolar placa MUJ 2408, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2009 | 500.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos do Sr. Severino do Carmo Marinho, na funcao de chefia de Integracao Esporte-Escola, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2009 | 800.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao nas festividades juninas nos Sitios Salinas, Lagoa de Cascavel, Santana e na Rua Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2009 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Motorista, pelo seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa,Campina Grande e Lagoa Seca, resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2009 | 2097.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Diretores Contratados da Regiao neste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2009 | 465.00 | 00009121551405 | ROSINEIDE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, na E.M.E.F. Francisco Sergio de Aguiar na localidade de Campo Alegre neste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2009 | 7400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2009 | 17974.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2009 | 34444.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2009 | 130346.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Estatutario), referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2009 | 6750.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Ambientais contratados da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2009 | 330.00 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentto pelos servicos pretados no PSf de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2009 | 2250.00 | 00000318488345 | HELTON LUSTOZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados para essa edilidade na funcao de Medico Clinico Geral, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2009 | 45.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2009 | 6350.00 | 00005336238473 | JORDANIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para esta Edilidade na funcao de Medica do PSF-Programa de Saude da Familia do Centro Abdias Farias, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2009 | 800.00 | 00005536267442 | Moizés Andrade de Farias Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao de servicos de processamento de dados, faturamento dos sistemas de Saude do Municipio e manutencao de banco de dados, com locacao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2009 | 24825.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2009 | 911.32 | 00013141821453 | MARIA MONSERRATE R. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, na funcao de Farmaceutica, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2009 | 16220.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios do PSF, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2009 | 10374.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00007707017447 | TIAGO BRENO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos executados para essa edilidade na funcao medica clinico geral do Hospital Madrinha Filipa, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2009 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no preparo de refeicoes para servidores do PSF do Sitio Caracolzinho deste municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Psicologa do CRAS deste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de servidora comissionada, na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2009 | 600.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no treinamento em informatica para as equipes que operam os sistemas informatizados do Cadastro Unico deste municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2009 | 465.00 | 00006920676478 | Amanda Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para essa edilidade na funcao de Cadastradora do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2009 | 465.00 | 00000177783443 | JOSEFA ROSEMERE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados para essa edilidade na funcao de Cadastradora do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no gabinete do Prefeito e subsidios do prefeito e vice prefeito, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao Ministerio Publico, relativo ao mes de Julho/2009, conforme debito automatico na C/C 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2009 | 22264.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores da Secretaria de Infraestrutura comissionados, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2009 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2009 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament dos vencimentos dos servidores comissionados da Secetaria de Aministracao, correspondente ao mes de Julho /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2009 | 488.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores estatutarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2009 | 1844.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Sec. de Administracao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2009 | 267.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2009 | 0.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob juros de saldo devedor, debitado nesta data na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP na conta 283.142-2 (ICMS Desoneracao), relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ima diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2009 | 150.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001612 | 31/07/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2009 | 380.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) monitor destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2009 | 581.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de um imovel onde funciona o refeitorio desta prefeitura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2009 | 258.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2009 | 360.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens realizando a entrega de intimacoes na Zona Rural do Municipio, a servico da Delegacia de Policia , na moto CG 150 placa NPV 8435, referente ao mes de Julho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora contratada Vera Lucia da Silva da Secretaria de Administracao como auxiliar administrativo, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da servidora contratada Sr. Ana Janaina B. Sarinho da Secretaria de Administracao como auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (cozinheira) da secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2009 | 307.23 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2009 | 0.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de juros de saldo devedor, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2009 | 143.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Sr. Manoel Tavares da Silva coveiro contratado da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2009 | 200.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para funcionamento do provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Jose Francisco Filho e Maria do Socorro B. da Silva contratados da Secretaria de Planejamento como auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do vencimento dos servidores contratados Sr. Daniel de Sales e Nivalci Felix Maciel ambos eletricistas, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores Sr. Gilson Barbosa Felipe e Jose Gilvan A. da Silva contratados como gari da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (vigilantes)da secretaria de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (motoristas) da secretaria de Planejamento, Infra-Estrutura e Obras deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria quando a viagem a cidade de Joao Pessoa a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao financeira repassada mensalmente a associacao conforme lei Municipal 138/2007 de 16.03.2007, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2009 | 302.25 | 09157199000130 | Panificadora Pastiery Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios (salgados, tortas..) destinadas a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel imovel onde funciona o Centro de Referencia a Assistencia Social -CRAS, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de imovel onde funciona o Telecentro deste municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2009 | 150.00 | 00002730578803 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de passagem para viajar a cidade do Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do PEVA, neste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2009 | 2845.22 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Sr. Angela Maria da Silva servidora contratada, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes, destinado aos servidores do PSF do Sitio Rosilhas deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes comunitarios de Saude, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos motoristas contratados os Srs. Salvenito M. de Andrade e Ivanildo Simao de Santana ambos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes de Inf.e Comunic. do IEC contratados da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2009 | 2200.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para esta edilidade na funcao de Coordenador da Atencao Basica deste Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2009 | 6350.00 | 00005905601402 | RAPHAEL PINTO DE ARRUDA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para essa edilidade na funcao de Medico do PSF Boa Vista (Unidade Severino Rufino), referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, destinado a alojar medicos e outros profissionais, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (auxiliar de enfermagem) da secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (auxiliar de laboratorio) da secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (auxiliar de odontologia) da secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (Recepcionistas) nasecretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados (Cozinheira) da secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores Valeria de Sousa Nascimento e Sonia Maria Alves de B. Souza, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2009 | 206.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral, destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2009 | 0.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data na c/c 6.851-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2009 | 280.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em viagens realizadas transportando funcionaria desta edilidade da sede do municipio para Salinas II na moto CG 125 Titan, placa KIN 2744, referente aos meses de Junho e Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do imovel onde funciona a Biblioteca Municipal deste municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da servidora Elysvagna Vital de Araujo contratada como digitadora da Secretaria de Educacao referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2009 | 5115.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados (professores), da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2009 | 6291.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos professores contratados (materias especificas) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Diversos Contratados da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2009 | 3720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Vigilantes Contratados deste Municipio da Sec. de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de Julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2009 | 5580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos auxiliares de servicos gerais contratados da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura-FUNDEB-40%, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados (Elysvagna Vital de Araujo - digitadora) da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2009 | 595.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/08/2009 | 56.48 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerografica destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/08/2009 | 945.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para Onibus Escolar, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/08/2009 | 3700.00 | 10999524000191 | AGORA PRODUCAO E EXECUCAO DE PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos para formacao continuada de Professores do EJA no periodo de 27 a 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/08/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados coo instrutor da Banda desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/08/2009 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Educacao(Escolas e Grupos) deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2009 | 92.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de TNT para a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/08/2009 | 565.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de Energia Eletrica das Escolas Municipais, referene ao mes Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2009 | 699.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de Energia Eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel destinado a abrigar pessoas carentes do Municipio, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003218522498 | MONICA RIBEIRO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/08/2009 | 2325.00 | 00027930201848 | JOSIMAR ALVES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestadores de servico na Capinagem as margens de estradas vicinais deste municipio, referente ao periodo de 16 de Junho a 16 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/08/2009 | 1313.28 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretariada Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 58.041-4, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debidato na C/C 15.087-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 50.002-X, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/08/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema de Gestao de Pessoa - Fopag, ref. ao mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/08/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 1.066-9, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.899-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.498-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.961-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.124-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.045-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2009 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/08/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062006 | 0001680 | 04/08/2009 | 3787.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposiao destinados aos servicos de recuperacao e manutencao do veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/08/2009 | 744.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conserto de equipamento do laboratorio da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001684 | 05/08/2009 | 16745.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001685 | 05/08/2009 | 15630.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/08/2009 | 150.00 | 00000221631747 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/08/2009 | 2304.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001693 | 06/08/2009 | 2370.16 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001692 | 06/08/2009 | 2794.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo UNO, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/08/2009 | 111.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/08/2009 | 13767.56 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001688 | 06/08/2009 | 6786.04 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001689 | 06/08/2009 | 8087.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/08/2009 | 817.00 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/08/2009 | 680.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como professora da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001723 | 07/08/2009 | 2423.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo Fiat Uno de placa MOC 5973 da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.062-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito bancario efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dlebito autorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 15.124-6, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.073-3, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.469-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.828-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.045-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mnes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetudo na C/C no 9.681-4, referente a tarifa bancaria feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C No 8.851-X, sobre tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitado na C/C no 11.190-2, referente a tarifa de Extrato Bancario, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitado na C/C no 11.703-X, referente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitado na C/C no 5.899-8, referente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitado na c/c 13.599-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitado na C/C no 14.961-6, referente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C no 13.692-1, efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 11.881-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitado na c/c 8.940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 58.041-4, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/08/2009 | 1.45 | 09093352000294 | BANCO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 15.087-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 50.002-X, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C no 6.104-2, efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C 1.066-9, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/08/2009 | 138.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancaria de documentos emitidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.498-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.851-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.941-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/08/2009 | 330.00 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao dos consultorios odontologicos do PSF de Boa Vista, Caracolzinho e Abdias Farias, ambos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2009 | 3629.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Folha do PSF Estatutario deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2009 | 5474.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Folha do PSF Contratados deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2009 | 377.20 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do telefone no83 3347-1074, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2009 | 2491.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Folha da Saude-Estatutario deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2009 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Folha da Saude-Comissionados deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2009 | 880.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Secretaria de Saude, Hospital de Gado Bravo, Posto de Saude e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2009 | 455.02 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2009 | 4444.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2009 | 53.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais para os fogoes das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2009 | 4289.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Inss Fopag MDE Estatutarios, mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2009 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Fopag MDE, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2009 | 465.00 | 00008434691450 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Regente de Ensino, referente ao mes de Julho/2009, periodo em que a funcionaria Efetiva deste Municipio, Sra. Maria Aparecida de Lucena, estava de licencapara tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2009 | 7739.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Folha do FUNDEB 40% deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2009 | 25090.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa, da Folha do FUNDEB 60% Estatutario deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2009 | 880.00 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para essa edilidade, executando a ornamentacao junina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2009 | 240.00 | 00006149422410 | JOSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas de quadrilhas juninas patrocinadas pelo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2009 | 465.00 | 00009121551405 | ROSINEIDE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, na Escola de Campo Alegre, contratada na vaga da ex-funcionaria Josefa da Almeida da Rocha que aposentou. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2009 | 5600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com shows realizados no dia 26 de Julho/2009 na tradicional festa de Nossa Senhora Santana na comunidade de Tapuia, palco e som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2009 | 280.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como moto taxi no transporte de professores de Escola do Sitio Salinas, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2009 | 307.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2009 | 270.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao da estrutura fisica do telecentro, para melhor atender as familias do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00004199799486 | JOSE ADAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos e melhoria da estrutura fisica do telecentro, para melhor atender as familias do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento deuma ajuda financeira . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2009 | 70.00 | 00007370921492 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente, destinado a arcar com despesa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2009 | 396.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao Pessoal do Projeto RONDON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2009 | 200.00 | 00005075797474 | SEVERINO JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2009 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2009 | 43.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitado na C/C no 14.961-6, referente a Retencao do Pasep efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2009 | 450.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados em viagens realizadas a servico da Secretaria de Administracao e Financas, na moto CG 150 placa KJG 2407, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2009 | 845.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa sobre as GPS do mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2009 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao em meia pagina do jornal, no dia 22 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divulgacao e patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2009 | 21741.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2009 | 13312.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre diversas Secretarias deste Municipio, relativo a competencia Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, em favor da CNM Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2009 | 660.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e retida de entulhos na estrada vicinal do sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2009 | 430.00 | 00004535109737 | JOSE MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato das margens da estrada vicinal que liga Boa Vista a Cha de Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2009 | 14592.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2009 | 814.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica pela Secretaria Municipal de Agricultura (Pocos Artesianos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/08/2009 | 150.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao servidor da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/08/2009 | 2790.00 | 00027930201848 | JOSIMAR ALVES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestadores de servico na Capinagem as margens de estradas vicinais deste municipio, referente ao periodo de 16 de Julho a 14 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/08/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em viagens realizadas a servico da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, na moto YAMAHA placa MOC 6105, transportando funcionario desta edilidade que realiza manutencao em pocos artesianos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/08/2009 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/08/2009 | 350.00 | 00002808345437 | LUCICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de sonorizacao em evento realizado pela Secretario do Trabalho e Acao Social com os benificios da Bolsa Familia na localidade do Sitio Lagoa de Dentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/08/2009 | 650.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico executados no conserto e conservacao de portoes das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/08/2009 | 270.00 | 00007388002448 | JOALISSON MARIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no acompanhamento de pacientes em atendimento na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/08/2009 | 700.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados em recuperacao de informacoes relativo ao exercicio de 2008 junto ao sistema de informacao da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/08/2009 | 1132.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Fiat, da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/08/2009 | 136.77 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do telefone no83 3347-1818 e 3347-1079, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, na funcao de Medica Pediatra, referente a plantoes do mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de medica Ginecologia/Obstetricia junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/08/2009 | 238.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/08/2009 | 992.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados a Banda Marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/08/2009 | 5709.22 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/08/2009 | 5404.14 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/08/2009 | 857.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/08/2009 | 150.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no conserto e conservacao de fogoes das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/08/2009 | 450.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao da estrutura fisica do predio onde funciona a Assistente Social do CRAS/PAIF, para melhor atender as familias do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/08/2009 | 500.00 | 00001600646433 | LEONILDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente deste Municipio, destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/08/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao e patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001806 | 13/08/2009 | 2970.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001807 | 13/08/2009 | 14560.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculos a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001808 | 13/08/2009 | 3410.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculos a disposicao do Gabinete deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/08/2009 | 40.00 | 00099132117434 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/08/2009 | 710.00 | 00004982342407 | LINDALVA ADELINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nas confeccao de roupas de quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/08/2009 | 350.00 | 00051129051404 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches para eventos patrocinados pela Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/08/2009 | 350.00 | 00042851858491 | TEREZINHA ARAUJO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de roupas de quadrilhas juninas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001800 | 13/08/2009 | 69760.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de transporte, destinado ao transporte escolar-Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001801 | 13/08/2009 | 7020.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de transporte, destinado ao transporte escolar de Professores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/08/2009 | 1132.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Fiat, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/08/2009 | 465.00 | 00005287091435 | VANDERLEA FERREIRA DA SILVA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, na E.M.E.F. Manoel Bezerra na localidade de Lagoa de Dentro neste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/08/2009 | 384.21 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3347-1072, da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001795 | 13/08/2009 | 750.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao econservacao dos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001805 | 13/08/2009 | 14445.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transportes locados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/08/2009 | 220.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus para o torneio de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/08/2009 | 154.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos dos meses fevereiro a junho de 2009 da professora da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/08/2009 | 478.37 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa para licenciamento do ano 2009 do veiculo Fiat Uno da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/08/2009 | 1476.72 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001813 | 17/08/2009 | 11554.36 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) destinado a merenda escolar, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/08/2009 | 465.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na limpeza e lavagem dos sanitarios da quadra da Escola Municipal Pe. Godofredo Jostem, quando em realizacao da semana pedagogica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/08/2009 | 465.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/08/2009 | 465.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de roco de ruas no povoado de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/08/2009 | 3090.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames de ultrassonografias de pessoas carentes nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001817 | 18/08/2009 | 180.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados no veiculo fiat uno da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001818 | 18/08/2009 | 1160.04 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da Educacao e Escolasdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Construção e ampliação de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0001820 | 18/08/2009 | 40557.51 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recuperacao, reforma e melhoramento de varias Escolas, Joao de Brito Lira, D.Pedro II, Jose Araujo do Rego, Severino Xavier, Manoel Bezerra, Escola Picadas e Escola Sao Bento. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/08/2009 | 14080.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de livros didaticos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001822 | 18/08/2009 | 2288.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) destinado a merenda escolar, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/08/2009 | 200.00 | 00004724350431 | RICARDO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/08/2009 | 150.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para o Secretario de obras deste Municipio, destinado a realisar contratos junto ao DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/08/2009 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 12.686-1, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/08/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na elaboracao, editoracao e impressao do mensario oficial do Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001839 | 19/08/2009 | 2736.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Refeitorio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/08/2009 | 58.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/08/2009 | 100.00 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente, para recuperacao da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/08/2009 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente, destinado a aquisicao de genero alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2009 | 490.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa com estrutura tubular para o Telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/08/2009 | 400.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placa em estrutura tubular para o CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/08/2009 | 300.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Coordenador Educacional para participar da elaborac,ao do PDE-ESCOLA na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001827 | 19/08/2009 | 2230.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/08/2009 | 1684.45 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2009 | 200.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinado ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001832 | 19/08/2009 | 1801.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene, destinados a Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/08/2009 | 967.86 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa para licenciamento do ano 2009 do veiculo de placa MOO8036 da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2009 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao PSF, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2009 | 360.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destina ao Posto de Saude, Fundo med.hospitalar e a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2009 | 250.00 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigerantes, cafe e salgados para os curso do proletramento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2009 | 152.00 | 09157199000130 | Panificadora Pastiery Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados, coxinhas e empadas para os encontros da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2009 | 1329.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Escolas Municipais e Grupos, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2009 | 63.43 | 00007233281459 | ROSIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados na substituicao por 03 dias da Agente de ensinotitular da Escola do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2009 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de internet, debitado na c/c 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/08/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dalocacao de Sistema de Gestao dePessoal,ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2009 | 626.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna, ref. a competencia 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2009 | 8950.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado ao Matadouro Publico, a Emater, Mercado Publico, Iluminacao Publica, Igreja Catolica do Caracolzinho e a Delegacia de Policia, referente aomes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/08/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2009 | 465.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, em favor da UBAM (Uniao Brasileira dos Municipios), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001854 | 21/08/2009 | 4695.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao e conservacao do veiculo corsa da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2009 | 185.98 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica 3347.1034 e 3347.1835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001855 | 21/08/2009 | 638.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a recuperacao e manutencao do veiculo saveiro da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00006132734430 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de faixas para o desfile do dia 07 de setembro na Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/08/2009 | 320.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma colecao pesquisa interativa para a biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/08/2009 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2009 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/08/2009 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para trtatar de assuntos do interesse da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2009 | 200.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao desfile do dia 07 de Setembro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001865 | 27/08/2009 | 12311.16 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) destinado a merenda escolar, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/08/2009 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/08/2009 | 150.00 | 00008314502405 | SUELANIA VENANCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2009 | 150.00 | 00007017055403 | ELIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/08/2009 | 650.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na lanternagem e pintura do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2009 | 650.00 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedicentes destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2009 | 250.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados com a sonorizacao na Conferencia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2009 | 140.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servios executados em moto taxi KIN 2744 no transporte da Professora da a Escola do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguelde um imovel destinado a biblioteca da Escola Pe.Godofredo Joostem, ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2009 | 228.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bocais para as cornetas da banda marcial da Escola Municipal Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2009 | 10230.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do EJA, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2009 | 13969.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados (professores), da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2009 | 11544.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2009 | 2700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2009 | 17648.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2009 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Fopag Educacao (ESPORTE), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2009 | 31900.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2009 | 124973.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutarios/Fundeb 60%, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2009 | 270.00 | 00007388002448 | JOALISSON MARIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Opagamento dos servicos executados no acompanhamento de pacientes em assistenciamedica na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2009 | 250.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos de sonorizacao eventos promovidos pela Secretaria da Saudeno mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes para os servidores do PSF do Sitio Rosilha, ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2009 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes aos servidores da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguelde um imovel a disposicao da Secretaria da Saude,ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2009 | 2750.00 | 00000318488345 | HELTON LUSTOZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 plantoes como medico clinico Geral,ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2009 | 2750.00 | 00004884480422 | IANN FELIPE DE MOURA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em05 plantoes como clinicoGeral no Hospital Municipal no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2009 | 2845.22 | 00091820421449 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como enfermeira do setor de imunizacao dos PSFS,ref.ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2009 | 911.30 | 00013141821453 | MARIA MONSERRATE R. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, na funcao de Farmaceutica, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2009 | 110.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e troca de cilindro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2009 | 11893.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores estatutario da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2009 | 8545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2009 | 33705.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais(contratados) do PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2009 | 17192.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario do PSF-(Programa de Saude da Familia), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Ambientais contratados da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2009 | 465.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para a secretaria de Saude na limpeza de remocao de Entulhos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio,ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2009 | 600.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados como monitorapara asequipe que operam o sistema informatizado doCadastro Unico,ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2009 | 400.00 | 00008858751418 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de procedimento cirurgico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fucionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de servidora comissionada, na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2009 | 2130.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2009 | 1317.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados (Conselho Tutelar), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel destinado a abrigar pessoas carentes do Municipio, ref. ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2009 | 200.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural para ser utilizado como deposito delixo,ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2009 | 530.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executudos na manutencao das bombas dos pocos artesianos da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2009 | 21484.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores estatutario da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2009 | 6510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2009 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Chefe de Gabinete do Prefeito pelo seu deslocamento de Gado Bravo para a cidade de Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Administracao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no gabinete do Prefeito e subsidios do prefeito e vice prefeito, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2009 | 200.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/08/2009 | 3500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos executados na elaboracao do PPA do exercicio de 2010 a 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2009 | 3500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelosservicos executados na Assessoria contabil desta Prefeitura,ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2009 | 1576.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pela aquisicao de um micro computador destinado a Secretaria das Financas,desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2009 | 699.82 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 9.681-4, sobre tarifa da folha de pagamento do mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2009 | 1534.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Sec. de Administracao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Administracao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2009 | 488.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores estatutarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2009 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Administracao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o refeitorio desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.074-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2009 | 2790.00 | 00027930201848 | JOSIMAR ALVES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2009 | 160.00 | 00004767231752 | BARBARA VENTURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recreacao com as criancasda brinquedoteca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2009 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a pessoa carente, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2009 | 930.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos auxiliares de enfermagem contratados, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2009 | 688.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela reciclagem de cartuchos e tonner para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2009 | 78.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2009 | 230.00 | 00084064757491 | NEILDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no conserto de faixe de mola do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2009 | 380.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2009 | 320.00 | 00008327499408 | RAMON BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no recadastramento do sendo escolar 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2009 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados ao alojamento dos instrumentos musicais deste MUnicipio, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2009 | 75.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto das rodas dianteira do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2009 | 980.00 | 00002108625488 | JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na ornamentacao para a realizacao do desfile do dia 07 de setembro neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2009 | 450.00 | 00008236243400 | KELY FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados quando da realizacao de eventos promovidos pela Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2009 | 2206.24 | 00064935027487 | MARIA DE FATIMA VENTURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao do fardamento da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2009 | 275.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a laste de onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003579430408 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de primeira fase do Ensino Fundamental na E.M.E.F. do Sitio Picadas, zona rural deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2009 | 2100.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gas GLP destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2009 | 138.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/09/2009 | 636.36 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/09/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria das Financas para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos juntos a Secretaria de Justica e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/09/2009 | 100.00 | 00069221472434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuada financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/09/2009 | 100.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001955 | 07/09/2009 | 6018.29 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001958 | 07/09/2009 | 11908.74 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001956 | 07/09/2009 | 1997.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001957 | 07/09/2009 | 2422.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo doGabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/09/2009 | 1.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.098-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/09/2009 | 0.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.574-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/09/2009 | 336.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre a emissao das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/09/2009 | 0.23 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.026-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/09/2009 | 50.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/09/2009 | 529.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado a cursos realizados no PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2009 | 638.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias eletricos destinados a instalacao do telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/09/2009 | 602.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 43 (quarenta e tres( camisetas) destinados aos Professores da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001963 | 09/09/2009 | 3207.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001964 | 09/09/2009 | 8250.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de esteira D-4 para recuperacao de estradas vicinais do Municipio nos seguinte percursos: Lagoa de Cascavel, Salinas dos Pretos, Lagoa dos Marcos, Lagoa de Umburana e Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2009 | 465.00 | 00027446875453 | José Francisco Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao no matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2009 | 900.00 | 00013141686491 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios do engenheiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002015 | 10/09/2009 | 14560.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria do Planejamento desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002013 | 10/09/2009 | 3410.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo fiat a disposicao do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, em favor da CNM Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 13.692-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 12.686-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 50.002-x para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.703-X para pagamentoi de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.190-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 3000309-6 pela tarifa de emissao de talonario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.045-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.851-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.940-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.941-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.073-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2009 | 5.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM do mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2009 | 11165.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento da parcela Administrativa do INSS na 1a Cota Parte do FPM no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 14.923-3 para pagamento de parcela junto ao INSS no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002014 | 10/09/2009 | 2970.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2009 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de interesse Publico da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.074-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.498-X, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2009 | 500.00 | 10875137000143 | G-20 FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional no Programa A Hora da Verdade na radio Farol FM, das 07:00 as 08:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2009 | 6832.44 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2009 | 450.00 | 00008236243400 | KELY FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches e refeicoes para os eventos patrocinados pela Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2009 | 114.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de quinquenio da servidora da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/09/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professor na Escola do Sito alto Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/09/2009 | 880.00 | 00043689043468 | GILRENE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias xerografica para a Escola Pe.. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/09/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/09/2009 | 2260.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do onibus escolar sendo: mecanica, recupkeracao da fibra da carcaca, substituicao completa do piso, servicos de montagem da bomba dagua e conserto nas janelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2009 | 465.00 | 00008434691450 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao da professora titular na Escola do Sitio Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/09/2009 | 699.00 | 00004271309486 | ALCINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora de Ciencias da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/09/2009 | 465.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista do onibus escolar em substituicao ao titular quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002004 | 10/09/2009 | 76780.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte dos estudantes do municipio, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2009 | 1.80 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.828-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.469-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002016 | 10/09/2009 | 14445.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2009 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.546-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.062-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2009 | 600.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit Educacional didatico destinado ao PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2009 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao servidor da Secretaria da Agricultura para partipar das capacitacao do Programa Seguro Sfra. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/09/2009 | 1185.51 | 00087237938487 | ADRIANO FALCAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 5/12 do l3o de 2009 como odontologo do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/09/2009 | 220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da professora, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/09/2009 | 640.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Cabolco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/09/2009 | 300.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com a emissao de certidoes de imoveis desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/09/2009 | 2005.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002030 | 14/09/2009 | 2660.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de impressos para a Secretaria da Educacao e as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002031 | 14/09/2009 | 21000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002032 | 14/09/2009 | 5846.72 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais para a Secretaria da Saude, conforme notas fiscais no 1790/1886/2076/2521/3636/3733/3860/4977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002033 | 14/09/2009 | 10600.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002036 | 15/09/2009 | 164.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/09/2009 | 10.02 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 3000309-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/09/2009 | 41.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/09/2009 | 150.00 | 00095305572487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/09/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma imovel onde funciona o Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, ref. ao mes de setembro/200; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/09/2009 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/09/2009 | 450.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO - EVERALDO MEDEIROS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinado a lanche apos realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/09/2009 | 400.00 | 00005272857496 | ANGELA MARIA DE LIMA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude do PSF em Boa Vista, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002047 | 18/09/2009 | 10023.16 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/09/2009 | 465.00 | 00061379840791 | JORGE CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srevicos prestados na execucao cursos ministrados em (EVA/TNT/BISQUIT/RECICLAGEM EM JORNAL/TECELAGEM), com inicio em Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a Cota parte do FPM em favor do PASEP no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/09/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG), referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/09/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, em favor da UBAM (Uniao Brasileira dos Municipios), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/09/2009 | 450.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens realizadas a servico da Secretaria Municipal de Administraccao e Financas, na moto CG 150 placa KJG 2407, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2009 | 42.80 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de internet, debitado na c/c 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2009 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.932-0, referente a taxa do banco central nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2009 | 416.50 | 00797775000130 | JOSE SUELDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios desticos aos professores quando do encerramento do evento realizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2009 | 3375.25 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2009 | 350.00 | 00008065968481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e remocao de entulhos nos PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2009 | 465.00 | 00001561368482 | ALINE OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como recepcionista do PSF do Sitio Rosilha, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2009 | 630.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/09/2009 | 1162.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/09/2009 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/09/2009 | 465.00 | 00005390933435 | ELIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002068 | 22/09/2009 | 986.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/09/2009 | 465.00 | 00007932796407 | GABRIELA CECILIA ALEXANDRE MAXIMIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/09/2009 | 450.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srevicos prestados em viagens na moto de placa KIG 4160, para melhor atender as familias do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria na area de planejamento e projetos, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/09/2009 | 308.00 | 00068539363453 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como moto taxi para a Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/09/2009 | 0.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.074-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/09/2009 | 80.00 | 00050139428453 | LINALDO AGUSTINHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/09/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como moto taxi para a Secretaria do Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 13.599-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/09/2009 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002072 | 23/09/2009 | 1862.90 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002073 | 23/09/2009 | 1500.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza destinados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002074 | 24/09/2009 | 4867.68 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 25/09/2009 | 299.49 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas para uso na merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/09/2009 | 150.00 | 00009029047445 | JOSIMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para reforma seu casebre.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.062-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/09/2009 | 150.00 | 00069062030459 | LUIZA IZABEL CAVALCANTI RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a servidora da Secretaria de Educacaoi quando do seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar assunto de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/09/2009 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.881-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/09/2009 | 4.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/09/2009 | 7.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/09/2009 | 150.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Secretaria da Administracao para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Administracao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/09/2009 | 12.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/09/2009 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bsancaria no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/09/2009 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/09/2009 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse Municipal na Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidor contratado da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a Cota Parte do FPM no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002099 | 30/09/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2009 | 1534.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Sec. de Administracao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Administracao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2009 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Administracao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2009 | 488.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores estatutarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no gabinete do Prefeito e subsidios do prefeito e vice prefeito, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2009 | 19896.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores estatutario da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2009 | 6766.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Ambientais contratados da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2009 | 37625.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio (Contratados), relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2009 | 14123.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores estatutarios do PSF, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2009 | 11706.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2009 | 11136.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2009 | 225.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 dias ao servidor da Secretaria da Educacao para seus deslocamento a Joao Pessoa para participar de Oficina de Elaboracao de Projetos de implementacao e Fortalecimento dos Conselhos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2009 | 2700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2009 | 10230.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do EJA, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2009 | 15047.62 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2009 | 14202.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos professores contratados da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2009 | 18973.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2009 | 29265.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2009 | 120417.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutarios/Fundeb 60%, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Fopag Educacao (ESPORTE), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2009 | 3795.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2009 | 2376.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados (Conselho Tutelar), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2009 | 465.00 | 00061379840791 | JORGE CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como oficineiro ministrando curso de reciclagem em jornal e tecelagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2009 | 220.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2009 | 213.90 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do conselho Tutelar por 15 dias do mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2009 | 213.90 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar por 15 dias do mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2009 | 213.90 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar e, 15 dias do mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2009 | 213.90 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do conselho Tutelar por 15 dias no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2009 | 213.90 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar por 15 dias do mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS , ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o telecentro, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carentes deste municipio, ref. ao mes de setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2009 | 380.00 | 01773677000125 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de armacao de oculos para doacao a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2009 | 366.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2009 | 790.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne destinados a alimentacao dos servidores da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/10/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2009 | 140.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como moto taxi no transporte da professora para a Escola do Sitio Salinas, deste Municipio, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2009 | 190.00 | 00068538545434 | SEVERINO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e remocao do lixo na Escola Municipal de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2009 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi no transporte da assistente Social da Secretaria da Educacao para atendimento nas Escolas da Zona Rural, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2009 | 125.00 | 00075941333404 | MARIA BERNADETE S DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos extra executados para a Secretaria da Educacao em atendimento nas Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2009 | 125.00 | 00091754321453 | ROSANGELA MAYER AL MEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos extra executados como Assistente Social em atendimento nas Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2009 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, ref. aomes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2009 | 150.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de portoes na Escola da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2009 | 90.00 | 00003530130486 | PAULO GARRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de parte da funilaria interna do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2009 | 665.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de mimeografos da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2009 | 670.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocao de vidros laterais do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.066-9, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do Estadio de futebol O Monteirao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2009 | 980.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a desposicao da Secretaria da Saude do Municipio, ref. mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00091820421449 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coordenadora da Vigilancia a Saude deste Municipio, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2009 | 450.00 | 00043689043468 | GILRENE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias xerograficas destinadas a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do Sitio Rosilha, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2009 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2009 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames realizados em pacientes carentes do municipio de gado bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2009 | 1020.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames de ultrassonografias realizadas em pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2009 | 831.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de bombas de pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2009 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural que ser como deposito de lixo deste Muncipio, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2009 | 220.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00013141686491 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como engenheiro civil para esta Edilidade, ref. aos meses de agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2009 | 450.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2009 | 600.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao da estrada vicinal do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2009 | 645.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da PASEP da receita interna, ref. a competencia ede 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de uso e manutencao de sistema de informatica , ref. aos meses de agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao, editoramento e impressao do mensario oficio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2009 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi executado para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tariofa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autoriuzado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na C/C no 58.041-4, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2009 | 150.00 | 00073359670744 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de estrada de Chan dos Laioes a Areias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/10/2009 | 75.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servico da Junta Milita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/10/2009 | 132.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento destinados a arcar com despesas na Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 dias ao Secretaria das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contato junto a Secretaria de Financas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2009 | 0.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na cota do ITR em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/10/2009 | 310.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remanufaturamento de cartuchos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2009 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria ao Chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002195 | 02/10/2009 | 3156.40 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela junto a energisa, ref. a entrada de parcelamento de no 28574, atraves de RED de no 7903248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2009 | 39.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro, sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/10/2009 | 219.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mCes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062006 | 0002201 | 02/10/2009 | 2019.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2009 | 510.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de 03 impressoras e recarga de um toner da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0002194 | 02/10/2009 | 28800.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na realizacao de curso profissionalizante na area de operador em micro computador destinadoa a 240 pessoas usuariop do CRAS. CARTA CONVITE No 18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2009 | 342.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo desstinado a arcar com despesas para pagamento de contas atrasadas de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2009 | 100.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/10/2009 | 80.00 | 00002047427738 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para Generos Alimenticios para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/10/2009 | 100.00 | 00003217911423 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratammento de saude de seu filho menor Esmael Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/10/2009 | 160.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza realizados esporadicamente no Tele-Centro, no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/10/2009 | 6161.94 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002208 | 05/10/2009 | 12271.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/10/2009 | 35.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material Hospitalar para o PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002210 | 05/10/2009 | 2070.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/10/2009 | 360.00 | 00001079029400 | LUCIANO LUCENA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e retirada de entulhos as margens da estrada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002209 | 05/10/2009 | 2493.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo fiat do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/10/2009 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na limpeza do predio da delegacia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.940-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado, efetuado na conta 5.045-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/10/2009 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.469-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/10/2009 | 2.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 50002-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.073-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 13.599-2 para pagamento de tarifa bancari no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 5.336-8, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C.C no 8.941-9, referente a tarifa de extrato bancario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/10/2009 | 234.00 | 40943144000104 | INCOPOST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PREMOLDADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062006 | 0002218 | 06/10/2009 | 1642.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.828-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/10/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa basncaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002243 | 06/10/2009 | 1500.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pel.o fornecimento de materiais de limpeza destinados aos PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.469-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/10/2009 | 370.28 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias xerograficas para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.062-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/10/2009 | 340.00 | 00010217627765 | EVANGELISTA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na divulgacao em carro de som do eventoi do dia D do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/10/2009 | 340.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lcocacao de veiculo para a equipe do bOLSA fAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assistente Social da Secretaria da Acao social, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/10/2009 | 200.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos rcrvutados de sonorizacao quando da realizacao do dia D do Bolsa Familia no mes de setemnro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/10/2009 | 600.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servilos executados no treinamento de informatica para o pessoal do cadastro unico do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/10/2009 | 250.00 | 00091302471520 | ALEXANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com uma palestra sobre informacoes do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/10/2009 | 50.00 | 00035306912753 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/10/2009 | 100.00 | 00069221472434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/10/2009 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/10/2009 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seus filhos menores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/10/2009 | 167.70 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002255 | 07/10/2009 | 6626.04 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de merenda escolar para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/10/2009 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel que ser de garagem para os veiculos desta Prefeitura, ref. aos mneses de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/10/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens realizadas a servico da Secretaria do Planejamento, Infra estrutura e Obras na moto de placa 6105, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/10/2009 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/10/2009 | 17.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/10/2009 | 53.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiicao de material para a Secrtaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/10/2009 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bomba D agua para o poco artesiano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062006 | 0002263 | 08/10/2009 | 2497.46 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/10/2009 | 13525.11 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2009 | 375.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria da Educacao para seu deslocamento no transporte dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/10/2009 | 452.80 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/10/2009 | 486.07 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Escola Pe. Godofredo Joostem e Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/10/2009 | 240.00 | 00002311656414 | JOAO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados com viagens realizadas transportando a Assistente Social da Secretaria da Educacao para atendimento nas Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/10/2009 | 630.00 | 00002640203401 | JOSE ANTONIO DA SILVA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro no muro do Estadio Municipal e instalacao da tela de protecao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/10/2009 | 300.00 | 00037640143420 | FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a campinagem e limpeza do campo de futebol de Cha de Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/10/2009 | 250.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados em viagem realizadas a servicos da Secretaria Municipal de Educacao, na moto CG placa DRV 8336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/10/2009 | 2080.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no levantamento da situacao das edificacoes nas Escolas do Municipio com planilha orcamentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/10/2009 | 596.12 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonicas das Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/10/2009 | 3.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/10/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames para uma pessoa do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/10/2009 | 557.89 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/10/2009 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/10/2009 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias a Secretaria do Trabalho e Acao Social para seu deslocamente de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/10/2009 | 330.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicosa executados no tranmsporte da equipe do Bolsa Familia para inspecao na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/10/2009 | 150.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao artistica na comemoracao do dia D do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2009 | 467.00 | 00060130636487 | DAVID ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Atividade com o conselho Tutelar do Municipio de Capacidade de Natureza Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/10/2009 | 350.00 | 00005241091416 | LUCAS EMANUEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na adaptacao do sistema eletricos para instalacao de combutadores no predio dso Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/10/2009 | 450.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de 300 cadeiras para o evento do dia d. do bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/10/2009 | 600.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servil.os executados na manutencao e conservacao do predio onde funciona o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/10/2009 | 630.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao e instalacao de solf ware em 14 micro computadores do Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/10/2009 | 450.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonoirizacao do dia D do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/10/2009 | 20.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para pessoas fazer a feira de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/10/2009 | 80.00 | 00095306250491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/10/2009 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/10/2009 | 630.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiro na recuperacao domuro do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/10/2009 | 300.00 | 00007370921492 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de roco de mato das margens da estrada que liga o Sitio Cha dos Apolonios ao Sitio Cha do Marinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/10/2009 | 2790.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na capinagem as margens de todas as ruas de sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/10/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao patrocinio no Programa FM Rural para divulgacao de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3, ref. a 1a Cota Parte do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2009 | 11219.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de parcela administratiuva junto ao INSS no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2009 | 9489.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de parcela do INSS no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/10/2009 | 2640.03 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/10/2009 | 2529.84 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do Projeto de abastecimento D agua da localizacao de Cha de Beleu, no Municipio dee Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/10/2009 | 1500.00 | 00004199799486 | JOSE ADAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como monitor do Telecentro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2009 | 63.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de conserto de Fogoes na Escola de Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/10/2009 | 1.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/10/2009 | 46.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/10/2009 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao servidor da Secretaria da Administracao para participar na Cidade de Joao Pessoa curso de capacitacao de urbanizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da Delegacia de Policia e do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/10/2009 | 100.00 | 00002086815409 | ROSELITA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/10/2009 | 100.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/10/2009 | 100.00 | 00006389083459 | JOSSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de material de construcao para conservacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/10/2009 | 150.00 | 00010019061447 | CRISTOVAOP PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento de Gado Bravo ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/10/2009 | 150.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario da Agricultura para tratar assunto sobre o Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/10/2009 | 300.00 | 00037471821434 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda destinado a arcar com despesas para seu deslocamento de sao Paulo a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/10/2009 | 850.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao executados no desfile do dia 07 de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/10/2009 | 450.00 | 00004471522469 | MARIA HOZANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches nas Escolas do povoado de Boa Vista, na ocasiao da comemoracao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002312 | 15/10/2009 | 4400.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com trator de esteira D-4 para recuperacao de vias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/10/2009 | 225.00 | 00082206163772 | LIVIDALVA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa par aparticipar de curso profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, reef. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/10/2009 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do contrato de servico de Assessoria Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2009 | 125.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para a Secrtaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 13.692-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/10/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/10/2009 | 5941.26 | 92357250000444 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01/03 e 02/03 parcela da compra de roupas para doacao a time de futebol para torneio neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/10/2009 | 100.00 | 00007060751459 | JOELSON DE OLIVEIRA A RAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para participar de eventos de Capoeira no Municipio de Taquitinga -Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2009 | 100.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2009 | 42.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa pelo uso da internete no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002324 | 20/10/2009 | 54954.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte dos estudantes para a escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002325 | 20/10/2009 | 7200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte dos professores para a Escola Pe godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao do curso do Fundeb e Gestao Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002326 | 20/10/2009 | 10530.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte das Equipes dos PSFs da Sede para os PSFs da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2009 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de interesse Publico da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002328 | 20/10/2009 | 17910.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para a Secretaria do Planejamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2009 | 500.00 | 10875137000143 | G-20 FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, em favor da UBAM (Uniao Brasileira dos Municipios), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2009 | 930.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Promotoria da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/10/2009 | 1695.00 | 08950986000172 | GOMES E BEZERRA CONSTRUCOES LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pas, enxadas, carro de mao e vassouroes que serao destinado a limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6, ref. a Cota Parte do Fundo Especial em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/10/2009 | 450.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria da Saude para participar de curso de Oficina da Programacao Pactuada e Integrada - SISPPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/10/2009 | 1249.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne destinados as refeicoes dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/10/2009 | 1617.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisetas bones e mochilas para os Agentes Ambientais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por treinamento realizado pela FAMUP aos servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/10/2009 | 67.00 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerografica para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002344 | 22/10/2009 | 5000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelko fornecimento de medicamentos para a Farmacia basica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002345 | 22/10/2009 | 19000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Secretaria da Saude para posterior destribuicao junto aos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002348 | 22/10/2009 | 16740.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculo da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2009 | 14.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.543-0 para pagamento de tarifa bancari no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/10/2009 | 474.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do PASEP da receita interna, ref. a competencia 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/10/2009 | 180.00 | 01946776000161 | ICHTHYS INFORMÁTICA - LF Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e recuperacao de uma impressora xerox 4118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/10/2009 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o refeitorio desta Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2009 | 332.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado ao predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/10/2009 | 1500.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/10/2009 | 682.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento poelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria da Saude e PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/10/2009 | 1155.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/10/2009 | 1140.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados com a locacao de veiculo para o deslocamento da equipe tecnica do CRAS para realizacao de visitas domiciliares na zona rural, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/10/2009 | 1140.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados com a locacao de veiculo para o deslocamento da equipe tecnica do CRAS para realizacao de visitas domiciliares na zona rural, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/10/2009 | 150.00 | 00007478794432 | CECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/10/2009 | 200.00 | 00003977613413 | MARIA NDAS NEVES LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/10/2009 | 150.00 | 00006116749470 | MARIA ADELIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/10/2009 | 296.23 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de produtos de Panificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/10/2009 | 290.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na publicacao no diario oficial a Uniao de um aviso de licitacaop no 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 2a Cota Parte do FPM no mes de outubro/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2009 | 200.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sonorizacao para realizacao do dia D do Bolsa familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2009 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias a Secretaria da Educacao para seu deslocamento a Joao Pessoa a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuiada na conta 283.1423-2 em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 3a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG), ref. ao mes de outubro/2009., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002375 | 30/10/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2009 | 488.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2009 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2009 | 1534.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2009 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de honorarios advocaticios de assessoria juridica do mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2009 | 45.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a debito de tarifa na c/c 14.923-3 durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2009 | 205.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.681-4, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Planejamento, Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2009 | 20709.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2009 | 6510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2009 | 543.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Construção e ampliação de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0002367 | 30/10/2009 | 32156.12 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na melhoria e reforma na Escola Jose Araujo do Rego, e a ultima medicao na escola Santa Ana, deste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2009 | 29294.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2009 | 1560.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gas GLP destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2009 | 14996.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao (Esportes), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2009 | 2700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2009 | 10230.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folhja dos servidores contratados do EJA, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2009 | 18764.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2009 | 14202.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2009 | 27456.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2009 | 18304.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2009 | 121320.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2009 | 28519.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2009 | 24150.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2009 | 16100.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2009 | 19013.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2009 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as FOPAGS do mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da Secretaria de Saude e do Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2009 | 14123.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios PSF, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2009 | 9628.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude paga na guia de GPS, relativo a competencia Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2009 | 38090.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do PSF, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2009 | 10683.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude paga na guia de GPS, relativo a competencia Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2009 | 11533.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude paga na guia de GPS, relativo a competencia Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2009 | 10575.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades de outros Programas (SUS) | Desenvolvendo as atividades de outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2009 | 10475.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2009 | 4997.73 | 05084873000143 | J&F TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brinquedos para a Secretaria do Trabalho e acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2009 | 90.00 | 00034328696491 | JOSE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a refeicoes para servidores da Secretaria de Agricultura, em capacitacao na cidade de Aroeiras no dia 30 de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2009 | 3795.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha so servidores contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados (Conselho Tutelar), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2009 | 150.00 | 00007478794432 | CECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda para exames para pessoa carente , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2009 | 52.30 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao rolamentos para pcos artesianos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2009 | 840.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bomba D Agua e mangueira para poco artesiano na Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2009 | 105.00 | 02329000000165 | JJS AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mangueira para o setor agricola, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepicional interesse publico na Secretaria de agricultura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/11/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Centro de Referencia a Assistencia Socias - CRAS, REF. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/11/2009 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municpio, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/11/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa para abrigar familia carente do municpio, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/11/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinado a abrigar familia carente ao municpio, reef. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/11/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/11/2009 | 180.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches quando das comemoracoes do dia das criancas no sitio Lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/11/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/11/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/11/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria da Saude para alojamento do PEVA, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/11/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude para alojamento do PEVA, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/11/2009 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a servir com garagem dos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/11/2009 | 3046.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais que serao destinados ao laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/11/2009 | 465.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de predios da Secretaria da Saude, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/11/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Biblioteca Municiap, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/11/2009 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para alojamento dos instrumentos musicais, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/11/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira mensalmente a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/11/2009 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Muncipio utilizado com deposito de lixo, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/11/2009 | 70.92 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/11/2009 | 774.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia da Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/11/2009 | 370.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi na entrega de intimacoes na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2009 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios de assessoria juridica no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o restsurante deste Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/11/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/11/2009 | 650.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacap do Sistema de Contabilidade, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/11/2009 | 450.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do roco de mato as margens da estrada que liga o Sitio Cacimbas a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/11/2009 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito de arrecadacao atraves da CIP, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/11/2009 | 3396.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito de arrecadacao atraves da CIP, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002457 | 03/11/2009 | 3329.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/11/2009 | 9397.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/11/2009 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2009 | 1875.09 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/11/2009 | 550.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bones destinados as criancas das Escolas Municipais para desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002446 | 03/11/2009 | 2875.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao do veiculo fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/11/2009 | 993.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente a Iluminacao de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/11/2009 | 254.48 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias xerograficas para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002451 | 03/11/2009 | 6500.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Secretaria da Saude para posterior destribuicao junto aos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de nobvembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/11/2009 | 325.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica de pocos artesianos do municipio., ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/11/2009 | 150.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de o2 dias ao Servidor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa para contatos a respeito do seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.469-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/11/2009 | 400.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao de prestacoes de contas da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/11/2009 | 3759.23 | 13004510003951 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de l57 poltronas vilas e 48 poltrona sepetiba que serao destinadas a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002476 | 04/11/2009 | 3156.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destimados aos veiculos da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/11/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/11/2009 | 0.87 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/11/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/11/2009 | 250.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos computadores da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/11/2009 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/11/2009 | 267.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 9.681-4, sob o pagamento das fopag s deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/11/2009 | 0.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5..045-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/11/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.073-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/11/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/11/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/11/2009 | 480.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.851-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/11/2009 | 1414.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recilhimento ao INSS da parcela retida no pagamento dos servicos executados pela firma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/11/2009 | 450.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem as margens da estrada vicinal que liga o Sitio Salinas ao Sitio Vila Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/11/2009 | 2790.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina as margens de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/11/2009 | 650.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e retirada do mato as margens da estrada que liga o Sitio Apolonios e Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/11/2009 | 650.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao, substituicao de pecas e servicos de lanternagem no veiculo D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/11/2009 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/11/2009 | 255.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no onibus escolar na recuperacao da porta e reparo do eixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/11/2009 | 375.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista do onibus da Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/11/2009 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus, lavagem e troca de oleo de veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/11/2009 | 420.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto, lavagem e troca de oleo de veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/11/2009 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vaigens realizadas em moto taxi para a Secretaria da Educacao., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/11/2009 | 140.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da professora da Cidade de Gado Bravo para a Escola do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/11/2009 | 80.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes das Escolas do Sitio Picadas e Fava de Cheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/11/2009 | 370.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.940-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/11/2009 | 600.00 | 00000981747469 | LUCINEA OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico executados na filmagem de eventos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/11/2009 | 250.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus, lagem e troca de oleo em veiculos da Sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/11/2009 | 280.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de processamento de dados executados para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/11/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes dos servidores do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/11/2009 | 180.00 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do consultorio odontologico da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002498 | 05/11/2009 | 1100.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/11/2009 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/11/2009 | 257.59 | 00004940507483 | ROBERTA LUCIA TRAVASSOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da auxiliar de enfermagem, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/11/2009 | 257.59 | 00005824316465 | JANIELE GABRIEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da auxiliar de enfermagem, ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.828-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/11/2009 | 325.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados na limpeza e retelhamento do predio onde funcionar o PSF do povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/11/2009 | 65.00 | 00007649113418 | SIMONE VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches destinados a comemoracao do dia das criancas na localidade Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/11/2009 | 467.00 | 00060130636487 | DAVID ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na atividade com a Conselho Tutelar de Capacidade e Natureza Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/11/2009 | 600.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no treinamento de informatica para o pessoac do Cadastro Unico do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.062-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor de violao para o Grupo de adolescente do Coral do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/11/2009 | 465.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor para o Coral do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2009 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de veiculo para o deslocamentos de Membros do Conselho Tutelar e Equipe do Bolsa Familia para inspecao sobre o Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2009 | 580.00 | 00051129051404 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo do lanche no dia das comemoracoes do dia da Criancas na localidade Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/11/2009 | 465.00 | 00061379840791 | JORGE CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando curso de reciclagem em jornal e tecelagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/11/2009 | 2868.00 | 04977685000181 | ELUZAI CONFECCOES - A NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais que serao destinados a doacao de enxoval para gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/11/2009 | 800.00 | 00004199799486 | JOSE ADAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico executados como instrutor da briquedoteca do CRAS relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/11/2009 | 815.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos com producao de doces caseiros na Secretaria de Acao social, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/11/2009 | 525.00 | 00009029066407 | JEAN DICSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico executados com a producao de video educativos para atendimento a familias atendidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/11/2009 | 66.50 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para os pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/11/2009 | 150.00 | 00028383435487 | LUCIVANE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/11/2009 | 450.00 | 00051129191400 | MARIA JOSE FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches e refeicoes em eventos nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002532 | 06/11/2009 | 13672.69 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pel.o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002533 | 06/11/2009 | 6724.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/11/2009 | 2350.21 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/11/2009 | 465.00 | 00005390933435 | ELIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/11/2009 | 1350.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de 270 arvores na Sede e no Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/11/2009 | 200.00 | 00001163732702 | JOAO CANDIDO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e retirada do mato as margens da estrada que liga Sitio Pinhoes ao Sitio Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/11/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos em moto a disposicao da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002534 | 06/11/2009 | 2771.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/11/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao, editoracao e impressao do mensario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/11/2009 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretarioa da Administracao, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2009 | 1767.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um micro computador destinado a Secretaria da educacao do Mun icipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/11/2009 | 41.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa sobre a Fopag no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2009 | 7955.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros Caligrafia na Escola e livros paradidaticos para alunos da 6a a 8a ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/11/2009 | 290.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de blusas para os servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2009 | 175.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2009 | 1076.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados no conserto e manuntencao de carteiras das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2009 | 517.00 | 00002748875419 | KERCIA ELAINE FARIAS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 dias de servicos executados como professora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2009 | 221.43 | 00043786286434 | SALVELINA XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2009 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2009 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2009 | 800.00 | 00004199799486 | JOSE ADAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico executados como instrutor da briquedoteca do CRAS relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2009 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Sr. Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto as Secretarias de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2009 | 8400.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3, ref. a parcela retida em favor do INSS no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/11/2009 | 11273.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3, ref. ao parcelamento administrativo junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2009 | 800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para esta Edilidade na informacao da GFIP e Assessororia junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2009 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em favor da Famup, ref a contribuicao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2009 | 250.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos extra executados no setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002572 | 11/11/2009 | 17700.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de veiculos destinados a Secretaria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/11/2009 | 0.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/11/2009 | 680.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2009 | 161.26 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Administracao deszta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2009 | 350.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2009 | 150.00 | 00005792544450 | EUNICE MARIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/11/2009 | 98.90 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003217279409 | JOSEFA MARIA DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com destesas para recuperacao de seu casebre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2009 | 50.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/11/2009 | 50.00 | 00001197243755 | COSMO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/11/2009 | 354.29 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002574 | 11/11/2009 | 8000.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002579 | 11/11/2009 | 73272.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte dos estudantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/11/2009 | 509.94 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2009 | 830.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de carne bovina destinado as refeicoes das Equipes da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002573 | 11/11/2009 | 18600.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentyo da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000062009 | 0002575 | 11/11/2009 | 11700.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados as Equipes dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/11/2009 | 6286.88 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte dos estudantes do Colegio de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/11/2009 | 100.00 | 00042851661434 | ROSA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/11/2009 | 50.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/11/2009 | 30.00 | 00004943284442 | MONICA SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/11/2009 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/11/2009 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Secretario da Administracao para seu deslocamento de Gado Bravo a JoaoPessoa para tratar assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/11/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria do Chefe de Gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para conta tos juntos a Sec. de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/11/2009 | 225.00 | 00082206163772 | LIVIDALVA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar de curso profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2009 | 20.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 13/11/2009 | 500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na publicacao de materias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002588 | 13/11/2009 | 1536.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higienizacao destinados ao Centro de Saude e PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/11/2009 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2009 | 500.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/11/2009 | 997.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/11/2009 | 250.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Assessoria Tecnica na areas de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2009 | 8133.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento o recolhimento do INSS da Fopag do mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2009 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS sobre as Fopags de Diversas Secretarias do Municipio, no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2009 | 150.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretaria da Administracao para seu deslocamento a Joao Pessoa a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/11/2009 | 217.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2009 | 7140.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS da Fopag de diversas secretaria desta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/11/2009 | 346.75 | 00009842070409 | SUZANA LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para participar de eventos de capoeiras nos dias 21, 22 e 23 de novembro na Cidade de Santoa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/11/2009 | 100.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/11/2009 | 460.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um ataude simples. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2009 | 4732.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS sobre a Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/11/2009 | 6557.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/11/2009 | 29437.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) paga na guia de GPS, relativo a competencia Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/11/2009 | 2250.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (EJA) paga na guia de GPS, relativo a competencia Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2009 | 5357.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS das Fopag s da Secretaria de Saude, do mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2009 | 2388.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da Fopag do PSF do mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/11/2009 | 9456.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS da Fopag do Programa Saude da Familia - PSF, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002611 | 19/11/2009 | 1211.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Educacao do Municipiop. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2009 | 122.70 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos postais no envio de prestacoes de contas da Secretaria da Educacao para o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2009 | 225.00 | 00034279903468 | JOSEFA APARECIDA MARNHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a servidora da Secretaria da Edcucao para participar do Encontro do Revesamento dos Professores Tutores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2009 | 225.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Professora para seu deslocamento de Gado Bravo a Lagoa Seca para participar do Encontro do Revezamento dos Professores Tutores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2009 | 150.00 | 00004881937456 | ALEXANDRA JOSE FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de sua filha menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2009 | 42.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de uso da internete no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2009 | 500.00 | 10875137000143 | G-20 FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na divulgacao de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/11/2009 | 0.19 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002623 | 23/11/2009 | 4417.70 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/11/2009 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria do servidor da Secretaria da Saude para participar do curso de digitacao SISAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/11/2009 | 5247.00 | 01113494000183 | Casa dos Colchões - Elierkin & Iracema Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira, DVD Bebedorro, Rack, Tv Philco e ventilador detinados as unidade do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuada na Cota Mensal do Fundo Especial em favor do PASEP no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/11/2009 | 1773.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o emplacamento do onibus escolar da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/11/2009 | 108.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a servidora para seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar assunto junto a Junta Miliotar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/11/2009 | 283.36 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais natalinos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/11/2009 | 110.52 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais natalinos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/11/2009 | 120261.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 3a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2009 | 976.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2009 | 1534.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2009 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref; ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2009 | 1497.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002660 | 30/11/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2009 | 555.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.123-6, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2009 | 54.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 9.681-4 sob o pagamento das Fopag s deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2009 | 20709.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2009 | 6766.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2009 | 29683.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2009 | 10230.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2009 | 13503.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb dos Professores Contratados, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2009 | 18764.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao -= MDE, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2009 | 2700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2009 | 15047.62 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - servidores contratados, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2009 | 2045.59 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2009 | 39039.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Programa Saude da Familia -PSF, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de novembro/200. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2009 | 10575.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2009 | 14123.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF servidores estatutarios, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2009 | 11005.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores contratados, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004478466475 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Acao Social, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2009 | 2790.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Contratados - ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2009 | 3795.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, reef. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222009 | 0002684 | 01/12/2009 | 2578.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pelo fornecimento de um micro computador destinado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222009 | 0002685 | 01/12/2009 | 2087.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um micro computador destinado ao Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005371720413 | LAUDICEA PONCIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2009 | 80.00 | 00001488571406 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003217911423 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2009 | 530.00 | 00005246278433 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches nas festividades do dia das cirancas no Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2009 | 900.00 | 01773677000125 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de armacao de oculos para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2009 | 6734.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cesta basica que sera doada a pessoas carentes do Municipio, atraves da Secretaria da Acao Sopcial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2009 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: DRV-8336 no transporte da assistente Social da Educacao para atendimento em escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2009 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MNB-1678 no transporte da Psicologa da Secretaria da Educacao para atendimento na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2009 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais da banda, ref. ao mes de novembro/200*. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2009 | 156.23 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2009 | 355.10 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consta telefonica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2009 | 140.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KIM-2744 no transporte da professora para a Escola do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2009 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria da Educacao de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2009 | 400.00 | 00005704109403 | HOZANA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados junta a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2009 | 270.00 | 00007388002448 | JOALISSON MARIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no acompanhamento de pacientes para assistencia medica em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2009 | 840.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com exames de ultrasonagrafia em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2009 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para o PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2009 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para o PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel unde funciona o PEVA, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2009 | 1154.88 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a locacao do link da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2009 | 65.89 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212009 | 0002707 | 01/12/2009 | 1008.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2009 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro, sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2009 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural para servir como lixao, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2009 | 160.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2009 | 855.00 | 00013141686491 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como engenheiro civil desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2009 | 173.28 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao de pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2009 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao, editoracao e impressao do mensario oficial do Municipal, ref. ao mes de outubro/2009.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consultoria Contábil em Administração Pública Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria executados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2009 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em mota taxi de placa: KJG-2407 a servicos da Secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Secretario das Financas para contatos junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2009 | 1200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao da internete na Secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2009 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de o2 (duas) diarias oa servidor da secretaria das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria da Administracao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento referente a chamada comercial patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2009 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento junto a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/12/2009 | 1858.60 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/12/2009 | 0.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta 5.074-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.074-1 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta5.336-8,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.104-2,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.928-4,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/12/2009 | 207.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na 9.681-4,referente ao pagamento de tarifa da fopag,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito bancario efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa no mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 tarifa bancaria, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/12/2009 | 580.00 | 00010257397442 | JOAO MANOEL CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao da estrada vicinal que liga o Sitio Lagoa de Cascavel ao Sitio Campo Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/12/2009 | 234.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) poste em concreto para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/12/2009 | 575.87 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas do centro de Saude e da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 1.066-9,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.498-x,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/12/2009 | 375.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de o5 diarias para o motorista do onibus estudantil desta Municpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/12/2009 | 450.00 | 00004471522469 | MARIA HOZANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados junto a Secretaria da Educacao na Escola Muniocipal do sitio Alto Grande e Pereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadop na conta 5.073-3,referente a esta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/12/2009 | 465.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor do Grupo de do Coral do Cras, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/12/2009 | 465.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no curso de Fabricacao de Doces, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/12/2009 | 465.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor de violao oara o Grupo do Coral do Cras, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007060751459 | JOELSON DE OLIVEIRA A RAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como oficineiro do Grupo de Capoeira do CRAS, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/12/2009 | 600.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no treinamento em informatica para as Equipes que operam os Sistema Informatizado do Cadastro Unico do Bolsa Familia, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/12/2009 | 465.00 | 00061379840791 | JORGE CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando curso de reciclagem em jornal e tecelagem, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/12/2009 | 425.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como monitora do curso de arte culinaria para mulheres do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2009 | 76.47 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2009 | 1500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao e sonorizacao nas Festividades no Sitio Manoel Inacio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2009 | 355.10 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone (83) 3347-1072, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2009 | 156.43 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2009 | 2250.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames de altrasonografias em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/12/2009 | 5000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de adesao da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, para participar do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/12/2009 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos na Sec. de Planejamento do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2009 | 70.92 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (83) 3347-1033, do Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002750 | 04/12/2009 | 2518.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002751 | 04/12/2009 | 2096.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002755 | 04/12/2009 | 4517.10 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002752 | 04/12/2009 | 12403.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002756 | 04/12/2009 | 1500.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002753 | 04/12/2009 | 6211.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/12/2009 | 425.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao das becas para os alunos do Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/12/2009 | 162.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados aos alunos da Escola do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/12/2009 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao conserto e conseervacao de pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/12/2009 | 248.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao do poco artesiano do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/12/2009 | 920.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tubos e equipamentos que serao destinados aos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/12/2009 | 150.00 | 00007215513432 | IRENE BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/12/2009 | 50.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/12/2009 | 100.00 | 00069221472434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda escolar | Manutenção da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002764 | 09/12/2009 | 13525.11 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/12/2009 | 0.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota do FPM,referente a retencao do Pasep feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2009 | 41.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2009 | 646.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete pela secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota do FPM,referente a retencao do Pasep feit onesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Parcelamentos de Encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2009 | 11326.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3, ref. ao parcelamento administrativo junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2009 | 2790.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos servicos executados na capinagem e retirada da entulhos em estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2009 | 650.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e limpeza na estrada que liga o Sitio Pereiro ao Sitio Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no trasnporte de aterro em caminhao de placa MMV-2467 na estrada vicinal que liga Guaribas de Cima a Guaribas do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2009 | 500.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forneicmento de materiais que serao destinados a higienizacao das Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2009 | 4500.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na elaboracao de projetos de Infraestrutura para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2009 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para servir de garagem para veiculos desta prefeitura referente aos meses de Setembro e Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2009 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da AMCAP, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2009 | 2826.59 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem area, para Brasilia destinado ao Sr. Prefeito para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2009 | 170.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na soldagem nos portoes da quadra poliesportiva na Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no muro do campo de futebol da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2009 | 450.00 | 00005390933435 | ELIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Aux. Serv. Gerais na Escola do Sitio Campo Alegre em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2009 | 450.00 | 00005390933435 | ELIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Aux. Serv. Gerais na Escola do Sitio Campo Alegre, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2009 | 245.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem de veiculos, troca de oleo e conserto de pneus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2009 | 1125.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO - EVERALDO MEDEIROS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolos e salgados para as festividades com as criancas no encerramento de periodo letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2009 | 450.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo d elanches na comemoracao do dia das cirancas na Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002788 | 10/12/2009 | 1500.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene para a Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2009 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem, consertos de pneus e lanternagem em veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na colocacao de portas e janelas da Escola Padre Godofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2009 | 860.50 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de Portas e Portoes da Escola Padre Godofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002782 | 10/12/2009 | 1711.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2009 | 540.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames de ultrasonografia em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2009 | 586.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na manutencao, conservacao e lavagem em veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2009 | 4250.00 | 00004494561452 | NUBSON NIXON FREITAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MRO-7007 - F-250, no translado de falecidos da Campina Grande, Recife e Joao Pessoa para sepultamento na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2009 | 100.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2009 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2009 | 305.00 | 00001681009404 | CHARLIE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros na recuperacao da casa residencial do Sr. Ricardo Matias de Souza, residente no Sitio Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2009 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Gol a disposicao da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2009 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para o servidor da secretaria da Agricultura para participar de capacitacao e treinamento do seguro safra na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2009 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: MOC-6105 no transporte de servidor para manutencao em pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00001681009404 | CHARLIE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de um anel para captacao de 4000 litros de agua no poco artesiano do Sitio Lagoa de Umburana, Zona Rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/12/2009 | 150.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/12/2009 | 150.00 | 00008071975486 | JOSINALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/12/2009 | 60.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002805 | 11/12/2009 | 18600.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002809 | 11/12/2009 | 7200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002811 | 11/12/2009 | 11700.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de veiculos a disposicao das Equipes dp PSF do Municipio, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/12/2009 | 700.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes deste Municipio para Campina Grande - PB, relativo a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/12/2009 | 616.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cartuchos para impressoras da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002807 | 11/12/2009 | 73272.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte dos estudantes, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002810 | 11/12/2009 | 8000.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de novem,bro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002813 | 11/12/2009 | 2820.60 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2009 | 897.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/12/2009 | 800.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de carne destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002812 | 11/12/2009 | 17700.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de caminhao pia, caminhao e veiculos de passeio para a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da (2a) segunda parcela do Contrato de Servicos de Assessoria Econonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da (3a) terceira parcela do Contrato de Servicos de Assessoria Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002825 | 14/12/2009 | 1042.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao onibus da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002826 | 14/12/2009 | 1005.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/12/2009 | 232.14 | 00099693933400 | GERLANE BARBOSA DA COSTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora substituta na Escola no Povoado de Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/12/2009 | 1300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos nos veiculos da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002824 | 14/12/2009 | 740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/12/2009 | 600.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/12/2009 | 250.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda fianceira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/12/2009 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude em comformidade com a Lei Municipal, aprovada para esta finalidade, pois e pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/12/2009 | 100.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/12/2009 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/12/2009 | 39.40 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas para conservacao do poco artesiano do Sitio Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Corte de terras para agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002821 | 14/12/2009 | 46620.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS DE LOCACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 700 horas com trator para o corte de terra em propriedade agricola de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/12/2009 | 150.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 duas diarias ao servidor da Secretaria da Agricultura para participar de neuniao no 31o Batalhao do Exercito em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/12/2009 | 150.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda fina ceira destinado a arcar com despesas para recuperacao e conservacao de sua cara residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/12/2009 | 150.00 | 00006869073457 | COSMO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de tijolos para recuperacao de suia casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/12/2009 | 150.00 | 00069217122491 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem com destino a Cidade do Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/12/2009 | 522.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de adesivagem em veiculo locado a Secretaria da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/12/2009 | 123.40 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cesta basica para doacao a pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria da Acao Socias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/12/2009 | 150.00 | 00069217122491 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/12/2009 | 167.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de Energia Eletrica do Telecentro deste Municipio, referente ao meses de Julho, Agosto e Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/12/2009 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do cosumo de energia eletrica da casa locada, a esta Prefeitura para pessoas carentes, deste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/12/2009 | 825.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destionados ao Cento de Saude do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/12/2009 | 2707.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem aerea com destino a Brasilia-DF,resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2009 | 72.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica do PSF do Povoado de Boa Vista deste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/12/2009 | 117.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de Energia Eletrica do PSF do povoado de Boa Vista deste Municipio, referente aos mes de Agosto e Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/12/2009 | 800.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pelo fornecimento de botijoes de gas GLB para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002836 | 15/12/2009 | 2319.76 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte dos estudantes da Rede Estadual de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/12/2009 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica do Refeitorio deste Municipio, referente ao meses de Setembro e Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/12/2009 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das fatuaras do consuno de energia eletrica do Refeitorio deste Municipio, referente aos meses de Julho, Agosto e Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002837 | 15/12/2009 | 8360.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator de esteira para recuperacao das estradas vicinais do Sitio Picadas, Pendencias, Cha do Beleu e Tanques de Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/12/2009 | 180.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/12/2009 | 200.00 | 00001623240492 | IARA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/12/2009 | 120.00 | 00007364135456 | SOLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com desepsas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/12/2009 | 150.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/12/2009 | 100.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira desdinado a arcar com despesas para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/12/2009 | 100.00 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para a limpeza, remocao da lama, entulhos e capim do acude do Povoado de Boa Vista, Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/12/2009 | 10303.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria do Planejamento - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/12/2009 | 1046.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria do Planejamento - conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/12/2009 | 732.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria das Financas - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/12/2009 | 767.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Administracao, 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/12/2009 | 52457.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag do Fundeb 60%. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/12/2009 | 14893.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13 o salario da Fopag do Fundeb 40% 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/12/2009 | 7715.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da secretaria da Educacao = MDE,2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/12/2009 | 4262.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag do EJA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/12/2009 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.851-9,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/12/2009 | 20.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque na conta 6.851-9,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/12/2009 | 4593.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria da Saude - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/12/2009 | 7959.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag do PSF - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/12/2009 | 9765.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario aos Agentes Comunitarios de Saude - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ações basicas do PAB FIXO | Manter ações basicas do pab fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/12/2009 | 30.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro, sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2009 | 450.00 | 00008335372454 | MARIA GERLANIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular na Escola do sitio Areia quendo em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/12/2009 | 552.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.123-6, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/12/2009 | 680.00 | 00004982342407 | LINDALVA ADELINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas costuras das Becas do ABC, da Escola Padre Godolfredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/12/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de gestao Pessoa, ref. a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota do FPM, referente a retencao do Pasep feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de chamada comercial para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/12/2009 | 300.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos pelo transporte com o Sec. de Administracao de Gado Bravo para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/12/2009 | 465.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Promotoria da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2009 | 50.00 | 00006345124478 | ADRIANA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda para arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2009 | 170.00 | 00001599790483 | FELIPE DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/12/2009 | 200.00 | 00003217013484 | JOSE ALEKSANDRO LEAL DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/12/2009 | 70.00 | 00013206898846 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para arcar com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/12/2009 | 220.00 | 00003804896430 | CLEMENTE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais para conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/12/2009 | 100.00 | 00039934020300 | CICERO MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00027670937491 | ARMANDO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para construcao de uma cisterna na suia casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/12/2009 | 500.00 | 00010217627765 | EVANGELISTA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2009 | 42.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de servicos da internete da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002909 | 21/12/2009 | 624.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados as impressoras da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002910 | 21/12/2009 | 2087.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de informaticas destinadas a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/12/2009 | 83.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/12/2009 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario das Financas do Municipio para deslocamento de Gado bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002896 | 21/12/2009 | 2180.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos graficos destinados a Secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/12/2009 | 4556.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria do Planejamento - Efetivos, ref. ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/12/2009 | 214.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao 13o salario 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2009 | 337.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da secretaria da administracao, ref. ao 13o salario 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/12/2009 | 230.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da folha do Conselho tutelar, ref. ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento das contrubuições do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/12/2009 | 11236.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/12/2009 | 28693.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb do mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/12/2009 | 2960.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPREESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/12/2009 | 2250.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Eja, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2009 | 937.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do EJA, ref. ao 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/12/2009 | 6540.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do 13o do Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2009 | 22445.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 13o/2009 - Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002908 | 21/12/2009 | 1767.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de micro computador para a secretaria da acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002888 | 21/12/2009 | 4865.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos efetuada para a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2009 | 2109.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao 13o do exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2009 | 1850.00 | 10762821000119 | Grafinortt - Gráfica do Norte Ltda (Serviços Gráficos - Impressão Off Set) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos graficos destinados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2009 | 2326.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRRESA da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/12/2009 | 744.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre a Guia de Recolhimento da Previdencia Social - GPS, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/12/2009 | 8588.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento da Previdencia Social - GPS, parte Empresa dos servidores da Saude, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2009 | 2148.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de GPS parte Empresa do 13o Salario dos Agentes Comunitarios de Saude-EIP, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2009 | 3507.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de GPS parte Empresa do 13o Salario da Sec. de Saude- ( PSF-ESTATUTARIO), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/12/2009 | 2333.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/12/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Ambientais, reef. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/12/2009 | 3598.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA, ref. a Fopag da Secretaria da Educacao MDE do l3o. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/12/2009 | 115667.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, refernte ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/12/2009 | 952.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/12/2009 | 249.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 9.681-4,sob pagamento de emissao fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/12/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/12/2009 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria da administracao, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/12/2009 | 150.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelo seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/12/2009 | 20914.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, servidor estatutarios, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/12/2009 | 2760.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados aos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/12/2009 | 186.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a recuperacao de pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/12/2009 | 205.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de recuperacao do poco artesiano do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/12/2009 | 150.00 | 00006869073457 | COSMO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/12/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/12/2009 | 100.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Desenvolver as ações do programa CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2009 | 1566.40 | 08091119000129 | A F CAVALCANTI DE VASCONCELOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de fardamentos vestidos destinados aos servidores da Secretaria da Acao Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/12/2009 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria pelo o seu deslocamento a Secretaria de Infraestrutura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/12/2009 | 266.16 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerograficas para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/12/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/12/2009 | 1620.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de material destinado ao Torneio de Futebo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002930 | 23/12/2009 | 10000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento medicamentos destinados a Farmacia da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002934 | 23/12/2009 | 18000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentos de medicamentos destinados a Farmacia da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atividades da FARMACIA BASICA | Manter as atividades da farmacia basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002935 | 23/12/2009 | 2000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/12/2009 | 2700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao -MDE, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/12/2009 | 17465.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da educacao - MDE, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/12/2009 | 558.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.123-6, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/12/2009 | 212.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4,refere aopagamento sob remessa da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/12/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/12/2009 | 12.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao poco artesiano do sitio Salinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2009 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentop dos sservicos de acesso a internete via SS Nete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2009 | 150.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios por pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2009 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos de acesso a internete via Nete-lic. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2009 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete via SS Net. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2009 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de acesso a internet via SSNet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/12/2009 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2009 | 10919.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2009 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias do motorista do onibus escolar no transporte dos estudantes a Joao Pessoa e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/12/2009 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Educacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/12/2009 | 2029.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, reef. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota do FPM,referente a retencao do Pasep feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002957 | 29/12/2009 | 3499.50 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/12/2009 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma diaria am Chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2009 | 40.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/12/2009 | 3574.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Agricultura, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da agricultura, ref. ao mes de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramento nos recursos hídricos e no setor primario do municipio | Manter as atividades do setor agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2009 | 465.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Agricultura-Contratados) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel onde funciona o Telecentrom, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2009 | 150.00 | 00033932670434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2009 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, reef. ao mes de dezembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2009 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2009 | 500.00 | 00080529445468 | MANOEL JOSE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para conservacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades do fundo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2009 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2009 | 2790.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentop da fopag da secretaria da acao Social - conselho Tutelar, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de assistência social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção de conselhos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2009 | 3795.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da acao social, servidores contratados, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2009 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr, Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Sec. de Administrac~ao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramentos dos Setores Adminsitrativo do Executivo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2009 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Gabinete do Prefeito) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2009 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural para servir como lixao, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2009 | 6510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2009 | 20760.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Planej. Obras) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2009 | 4185.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Plan, Infra, Obras-Contratados) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Reformas de Predios Publicos | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2009 | 1860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Plan, Infra, Obras) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario das Financas do Municipio para contatos junto a Secretaria de Estado em Joao Jessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2009 | 1395.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria da administracao, servidores contratados, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2009 | 976.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002989 | 30/12/2009 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2009 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contrubuição para o pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota do FPM,referente a retencao do Pasep feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manter as atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2009 | 488.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Financas) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenar e manter as atividades administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2009 | 2325.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Administracao-Contratados) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Turismo | Promoção de cultura e lazer | Promover eventos turisticos e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2009 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da banda, ref. ao mes de dezembro/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2009 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa com rec. FNDE | Manutenção de progamas com REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2009 | 10230.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2009 | 29420.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag Fundeb 40%, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2009 | 14996.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2009 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - Esportes, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2009 | 13503.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Educacao - Professores contratados, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2009 | 20170.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Educacao-MDE - Contratados) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2009 | 24884.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Educacao-Contratados) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de educação, cultura e desporto | Educação | Ensino Fundamental | Atividades do ensino fundamental | Manter as atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2009 | 930.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Educacao - Contratados) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de dezembroi/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2009 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atividades do PACS | Desenvolver as atividades do PACS (agentes comunitarios de saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2009 | 10605.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes comunitarios de Saude, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2009 | 40935.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, servidores contratados, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2009 | 11499.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2009 | 15965.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, servidores estatutarios, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2009 | 3255.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência medica hospitalar | Manter as Atividades de assistência medica hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2009 | 9152.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (Sec. Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atividades do PSF (Programa saude da familia) | Manter as atividades do PSF (progama saude da familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2009 | 15181.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de lancamento extra-orcamentario constante como Responsabilidade em Apuracao . Pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, referente ao mes Marco/2009. (PSF Estatutario) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024