| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 171.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2009 | 772.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2009 | 199.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2009 | 426.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2009 | 163.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 5704.38 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: BANDA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 0.41 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: BANDA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 5704.76 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: BANDA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 61.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 61.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 61.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 13.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 294.07 | 69954261000147 | CENTRO DO ARCOMPRIMIDO DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ECA DE REPOSICAO DESTINADO AO COMPRESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 1640.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEU PARA CAMINHAO CHEVROLET D 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2009 | 9.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 161.49 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E NVIO DE CORRESPONDENCIAS PELOS CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 965.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DA MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMA TAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2009 | 3.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2009 | 3995.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATACAO DE BANDA PARA FESTA TRADICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 435.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C OMPRA DE BEBDOURO ELETRICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 526.77 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 741.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 2713.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 530.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIA RGPS PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2009 | 760.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO APA RTE PATRONAL DO RGPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 462.81 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENICA DA FOLHA DE PAGAMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 459.63 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 1229.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 798.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2009 | 22.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 870.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CPU DE COMPUTADOR PARA A SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 3600.00 | 08010923000136 | MICROFACIL INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2009 | 440.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA O USO DO GABINETE DO PREFEIT O | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 1162.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEU PARA O MICROONIBUS DA SECR ETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 110.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2009 | 618.00 | 00004531883462 | FRANCIELIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS MECANICOS EM MOTOS PLACA MNI 3435 E MNJ 8373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2009 | 7897.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A VIAGEM DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2009 | 486.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EFEICOES QUANDO DA ESTADA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2009 | 415.00 | 00007670471417 | JOSE MESSIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS EM COMPUTADORES DA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATIV.DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2009 | 2717.10 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D ISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATIV.DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2009 | 4009.70 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D ISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2009 | 2960.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO F 4000 PLACA MNI 0026 A DISPOSICAO DA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2009 | 1100.00 | 08596754000168 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO-NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE INTERNET NA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2009 | 7800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C OMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA OFICIAL DA SEC INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 9301.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2009 | 110.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2009 | 7800.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2009 | 310.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C OMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2009 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA ADMINISTRATIVA DA CNM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2009 | 1269.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2009 | 1269.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM COMISSION ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2009 | 2060.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2009 | 2060.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2009 | 2530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL GABINETE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2009 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE ELET IVOS RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2009 | 9000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2009 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2009 | 2924.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2009 | 18463.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2009 | 1888.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2009 | 14471.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2009 | 1693.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2009 | 635.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2009 | 2400.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2009 | 3775.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2009 | 14649.79 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2009 | 14958.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2009 | 14958.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PSF EFE TIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2009 | 12948.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2009 | 4918.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2009 | 415.00 | 00037453114420 | DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE PEDREIRO EM CASAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2009 | 12560.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2009 | 3847.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2009 | 3344.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2009 | 1732.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2009 | 2196.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONS TUTELAR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2009 | 250.00 | 00045296723449 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2009 | 159.00 | 02930076000656 | SUBMARINO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE ANTI VIRUS KARSPERSKY 7.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2009 | 530.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 2030.00 | 00041396839453 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES EM EVENTO DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS A SERVICO DA SEC EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 2100.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR VIAGENS A SERVICO D A SEC EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 876.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE PEDREIRO EM PREDIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 430.00 | 00004257591480 | ALIPIO HORTINS DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 365.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ORNAMENTACAO EM EVENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 2499.99 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE CARNES PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 2256.00 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE CARNES PARA A MANUTENCA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 950.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 210.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P RESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 240.70 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2009 | 3749.85 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2009 | 1500.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2009 | 966.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO JUNTO AO I NSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2009 | 8068.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS - INSS /PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2009 | 23937.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS - PARC /RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2009 | 22.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2009 | 543.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS - SERVIC OS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2009 | 18313.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2009 | 10000.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA EVENTOS, VIAGENS E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES DO R EVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2009 | 947.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2009 | 1100.00 | 08596754000168 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO-NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 237.11 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA EVENTOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2009 | 530.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 333.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 248.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 420.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2009 | 5024.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE FIAT UNO E PATROL PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2009 | 1700.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE MESAS FREEZERS CADEIRAS BARRACAS MAIS O FRETE DE UM CAMINHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2009 | 7400.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA D E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2009 | 1004.39 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2009 | 240.70 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE FRUTAS DA EPOCA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2009 | 463.92 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A NIMACAO SONORA EM EVENTO CONTRA A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2009 | 360.82 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MECANICA DE AUTOMOVEIS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2009 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2009 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2009 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2009 | 134.02 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE COLETA DE LIXO COMO AJUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2009 | 247.42 | 00008305530450 | JUSSARA TAIANA DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2009 | 620.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE PODAR ARVORES NAS VIAS URBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR.E AMPL.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2009 | 30852.92 | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE NA COMUNIDADE TIMBAUBA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2009 | 1950.00 | 00004876884498 | SAULO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA UNIDADE MISTA QUE RESIDE NA CIDADE D E CURRAIS NOVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2009 | 220.00 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULOS PLACA MXH 7175 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANC AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2009 | 424.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2009 | 340.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2009 | 324.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2009 | 294.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2009 | 11.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2009 | 347.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2009 | 534.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2009 | 199.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2009 | 33500.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA EVENTOS, VIAGENS E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A PRESENTACAO DAS BANDAS CASCA DE COCO E MULHER CHORONA E AMAZAN EM FEST A TRADICIONAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2009 | 309.28 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2009 | 288.66 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2009 | 2539.91 | 00041396839453 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS SERVIDAS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE 2009 REALIZADA ENTRE OS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2009 | 742.27 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2009 | 227.84 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE MOTO PARA A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2009 | 2310.50 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O INCENTIVO DO ESPORTE LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2009 | 33.97 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ROVEDOR DISCADO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2009 | 257.83 | 00061695831420 | JOSE EDWART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2009 | 2644.57 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2009 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2009 | 8138.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2009 | 3578.73 | 00001855028492 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUN CIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2009 | 1000.00 | 40989493000159 | CEREALISTA PURO GRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A G ENEROS ALIMENTICIOS CONSUMIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2009 | 876.29 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L IMPEZA NA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PARATI PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2009 | 278.35 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS NOTARIAIS E CARTORIAIS PARA A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2009 | 1881.38 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A TENDIMENTO PSICOPEDAG'OGICO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2009 | 7100.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL DIDATICO CONSUMIDO EM TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2009 | 6505.50 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO NA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2009 | 120.00 | 00001428655409 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A JUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2009 | 600.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A B OLSA DE MONITORIA EM SALA DE TELECENTRO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2009 | 6760.50 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R ENOVACAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2009 | 1030.83 | 00004622580411 | ADRIANO BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XPOSICAO DE ARTES DURNATE A JORNADA PEDAGOGICA DE 2009 DOS PROFESSORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2009 | 309.28 | 00019961545400 | RAIMUNDO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IVULGACAO EM PROGRAMA DE RADIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2009 | 1280.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO F 4000 PARA VIAGENS DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2009 | 2300.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO F 4000 PARA VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE INFRA EST RUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2009 | 443.30 | 00060188790420 | LUIZ ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MECANICA EM FROTA DA SEC DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2009 | 4380.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2009 | 427.83 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P LANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2009 | 5209.99 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C OMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AO CONSUMO DA UNIDADE N MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2009 | 825.26 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2009 | 639.18 | 00060188790420 | LUIZ ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2009 | 8881.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2009 | 489.18 | 00012474741860 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F EDERACAO DAS ASSOCIACAOES DE MUNICIPIOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2009 | 626.29 | 00041396839453 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS A SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2009 | 1100.00 | 08596754000168 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO-NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESSE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2009 | 2636.00 | 12758033000184 | DISPEL LTDA - PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ECAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE MAQUINAS SHARP AH 2040 E MAQUINA SAMSUNG ML 2010 COM FRANUIA DE 10000 COPIAS DE 19 01 2009 A 19 02 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2009 | 3000.58 | 00041396839453 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LIMENTACAO DE PROFESSORES EM ENCONTRO ORDINARIO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2009 | 809.28 | 00060188790420 | LUIZ ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA DE AUTOMOVEIS NA FROTA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSES G ERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2009 | 670.10 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ARCELA 1 DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CORRIMAO PARA BILI OTECA PUBLICA AUGUSTO DOS ANJOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2009 | 1391.75 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S EGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO PARA BIBLIOTECA PUBLICA AUGUSTO DOS ANJOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2009 | 7930.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 5000.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE AUTOPECAS PARA A FROTA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 5000.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE AUTOPECAS PARA MUNUTENCA DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2009 | 14664.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2009 | 5237.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 3594.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2009 | 1932.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 1981.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONS TUTELAR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 120.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D ESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 230.70 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE FRUTAS FRESCAS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 6550.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2009 | 4101.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2009 | 16874.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2009 | 7836.72 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 3583.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PSF EFE TIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2009 | 12948.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2009 | 1826.78 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2009 | 5368.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 206.19 | 00037450832453 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LIMPEZA GERAL EM QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2009 | 9191.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 10039.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2009 | 2690.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2009 | 17418.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2009 | 15524.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 5289.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 485.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, IPTU, ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2009 | 1419.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM COMISSION ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2009 | 2349.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2009 | 2995.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 512.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2009 | 600.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D ESPESAS DO PODER EXECUTIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 9000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL GABINETE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE ELET IVOS RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2009 | 2109.70 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2009 | 2.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2009 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR IA CONTABIL PRESTADOS EM DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR IA CONTABIL PRESTADOS EM JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR IA CONTABIL PRESTADOS EM FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2009 | 16906.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2009 | 496.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA DE PARALIZACAO DE CONTA BANCARIA ENCE RRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2009 | 45.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA DE PARALIZACAO DE CONTA BANCARIA ENCE RRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2009 | 1371.31 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE COORDENADORIA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2009 | 360.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDA DE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTR.E AMPL.SIST.ABAST.AGUA E PERF.POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212008 | 0000452 | 01/03/2009 | 35741.31 | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ADITIVO AO CONTRATO DE RECUPERACAO E AMPLIA- CAO DO ACUDE PUBLICO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO CONVITE N. 021-2008 | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2009 | 36.42 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO DE PROVEDOR DE INTERNET DISCADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 421.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 329.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 316.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2009 | 252.46 | 34028316546769 | ECT-EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 499.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 108.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 148.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 1272.23 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSOR ES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 1582.28 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PARATI PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONT RATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTR.UNID.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000454 | 02/03/2009 | 46997.15 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXECUCAO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIA L DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAM PSH-CEF - CONSTRUCAO DE MORADIAS | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2009 | 285.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2009 | 75.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 364.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 2565.25 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE CARNES PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA D E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 1300.58 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2009 | 907.22 | 00004876884498 | SAULO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RASNPOTE DO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2009 | 166.50 | 00004404294476 | ANTONIO MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00005085589483 | MARIA DO CARMO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2009 | 567.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2009 | 360.82 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ORNAMENTACAO EM EVENTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2009 | 1156.23 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2009 | 1159.68 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2009 | 3046.70 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA UDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTR.UNID.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000455 | 04/03/2009 | 43950.41 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINAD O A CONSTRUCAO DE MORADIAS PELO PROGRAM PSH-CEF. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2009 | 309.28 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE PEDREIRO EM CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2009 | 0.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2009 | 4.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2009 | 250.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2009 | 2350.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO VERANEIO PLACA KLB 1994, COM VIAGENS DE ALUNOS DA CO MUNIDADE ANJICOS E PROFESSORES PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESS OA E CURRAIS NOVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2009 | 385.57 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RASNPORTE ESCOLAR DE ALUNO DA COMUNIDADE CONCEICAO DE CIMA E PROFESSOR ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2009 | 890.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEA VERDE, SITIO QUINTURA RE E MORADA NOVA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2009 | 830.17 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DO BOI E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2009 | 371.13 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2009 | 1470.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE TRANSPOTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2009 | 2500.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VISANDO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUB LICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2009 | 3850.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2009 | 3150.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2009 | 1625.00 | 00004965584473 | ANGRA MAYARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2009 | 2150.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULOS TIPO VERANEIO PLACA KLB 1994 COM VIAGENS DE PESSOAS CARENTES, MEDICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2009 | 391.75 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUD E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2009 | 1511.63 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C OORDENADORIA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2009 | 103.09 | 00005236742447 | DEUZICLEIDE DE ARAUJO GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO CAUASSU DE BAIXO PARA A ZONA UR BANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2009 | 488.66 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTORISTA DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/03/2009 | 620.60 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM PREDIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A 6 4 HORAS AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO LON GO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2009 | 149.48 | 00005236519454 | MARIA ELIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO RETIRO DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2009 | 1360.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SUSSUARANA PE DE SER RA E RIACHO DO BOI PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2009 | 149.48 | 00001013749413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO RETIRO DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2009 | 154.64 | 00008593778496 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M OTO TAXI COM ALUNO DO SITIO MUTUCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/03/2009 | 150.00 | 00070363471472 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2009 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2009 | 8196.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2009 | 1938.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M OBILIARIO DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2009 | 350.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL EM TELECENTRO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2009 | 222.68 | 00005236472474 | SEBASTIAO DERLANDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M OTO TAXI COM ALUNO DO SITIO CLEMENCIA AO SITIO VARZEA VERDE DA ZONA RU RAL PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000337 | 10/03/2009 | 6500.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE AUTO PECAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2009 | 206.19 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A BASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2009 | 360.82 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA DE AUTOMOVEIS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2009 | 7480.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CONSERTOS, REPAROS E REFORMAS DE DIVERSOS PREDIOS PU BLICO QUANDO A INSTALACAO DO NOVO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 5520.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO REPAROS E RECURACAO DE VEICULOS DA FORTA MUNICPAL PARA USO DA NOVA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2009 | 319.59 | 00009000365406 | LUIZ DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MOTO TAXI COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2009 | 1123.26 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2009 | 350.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AMO NITORIA DE TELECENTRO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2009 | 2505.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2009 | 2300.00 | 09646579000139 | GLOBAL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO A SER CONSUMIDO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2009 | 2390.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2009 | 1070.28 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES EM EVENTO PEDAG OGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2009 | 0.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2009 | 2385.64 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AN EXECUCAO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2009 | 480.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D UAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE EM ENC ONTRO DA UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2009 | 800.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PSICOPEDAGOGICOS REALIZADOS NO MES EM CURSO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2009 | 149.48 | 00008939504402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM AUNO DO SITIO TAPERA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2009 | 124.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S EVICO DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO MALHADA DO NARCISO PARA A ZONA U RBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2009 | 639.18 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE COMPUTADORES REALIZADOS EM TODA A REDE PUBLICA ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2009 | 34.73 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO DE INTERNET DISCADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2009 | 24.16 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/03/2009 | 61.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/03/2009 | 203.18 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E NVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2009 | 779.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/03/2009 | 1842.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS COM SERVIDORES MUNICIPAIS PARA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2009 | 900.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S EIS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 16,17,18,19,23 E 24 DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/03/2009 | 124.00 | 00050040685420 | JOSE SOUZA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO SANTA MARIA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2009 | 863.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EM VIAGENS DE IN TERESSE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2009 | 9873.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE AGUA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/03/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/03/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2009 | 2500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2009 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMA S DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2009 | 4000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE 50 CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2009 | 11587.30 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LIMENTACAO PARA CRIANCAS DO PETI DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2009 | 216.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2009 | 416.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DO PASEP COM APURACAO FEV 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2009 | 398.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE JAN 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2009 | 300.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS EM VIAGEM DE SERVIDOR A SALVADOR PARA ENCONTRO DE DESENVOLVIEMT NO REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/03/2009 | 701.03 | 00060188790420 | LUIZ ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/03/2009 | 2267.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2009 | 3544.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2009 | 4811.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAR A REDE DE POSTOS DE SAUDE DO MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2009 | 9581.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONSUMO DE ALIMENTACAO NA UNIDADE NISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2009 | 556.70 | 00005270067420 | JOSE ADEMILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESCOLAS RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2009 | 214.98 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2009 | 1970.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS CCOM SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2009 | 2689.10 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE ALIMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2009 | 16099.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2009 | 19321.45 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PSF EFE TIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2009 | 12948.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2009 | 2309.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2009 | 5368.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000462 | 30/03/2009 | 2622.18 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2009 | 180.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VAIGEM A LAGOA SECA EM ENCONTRO DO PROL ETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2009 | 180.00 | 00002960813456 | RITA RISONETE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A 3 DIARIAS PARA VIAJAR A LAGOA SECA PARA O ENCONTRO DE TUTORES DO PROLET RAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2009 | 2845.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2009 | 18307.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2009 | 18307.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2009 | 15674.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2009 | 5800.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2009 | 554.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000400 | 30/03/2009 | 8301.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000402 | 30/03/2009 | 6850.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCA DA PAMPA DO UNO MILLE E DO COMPRESSOR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2009 | 14354.62 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2009 | 4927.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000463 | 30/03/2009 | 1612.82 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2009 | 2620.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE DE CORPOS E DISTRIBUICAO DE URNAS FUNERARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2009 | 3749.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2009 | 1932.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2009 | 1981.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONS TUTELAR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2009 | 1729.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM COMISSION ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2009 | 1458.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2009 | 2995.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2009 | 345.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2009 | 267.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE IN FORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2009 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC IPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2009 | 1534.31 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA A SERVICO, CONTENDO A DESPESA DO TRASLAD O E DA HOSPEDAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2009 | 9000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2009 | 9000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL GABINETE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2009 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE ELET IVOS RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000461 | 30/03/2009 | 2615.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000456 | 30/03/2009 | 4604.76 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000457 | 30/03/2009 | 3696.74 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2009 | 2689.10 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A SEC RETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2009 | 2385.64 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00005085589483 | MARIA DO CARMO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2009 | 750.00 | 08596754000168 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO-NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S RVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSRIA EM PROJETOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000448 | 31/03/2009 | 10360.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS ERTENCENTES AO SETOR DE INFR A ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000443 | 31/03/2009 | 10954.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS QU E SERVEM A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2009 | 166.50 | 00004404294476 | ANTONIO MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000449 | 31/03/2009 | 11715.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2009 | 16046.72 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2009 | 135.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE BOTAS E JAQUETAS PARA SERVIDORES DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000468 | 01/04/2009 | 4175.75 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA UDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2009 | 5297.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2009 | 412.37 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA DE AUTOMOVEIS NA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2009 | 5900.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2009 | 360.82 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A O RNAMENTACAO EM EVENTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2009 | 876.29 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA NA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2009 | 3960.47 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACOA DE VEICULO PARATI MNI 4886 COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2009 | 400.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2009 | 400.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL D SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2009 | 441.03 | 00001282386409 | NIZIA KARINA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ONITORAMENTO DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN TIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2009 | 520.62 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE PEDREIRO EM REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2009 | 349.17 | 08761124000100 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E MPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATIV.DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000482 | 03/04/2009 | 1216.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2009 | 4.57 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2009 | 2.46 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2009 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/04/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/04/2009 | 5937.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D ISTRIBUICAO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000488 | 05/04/2009 | 3819.20 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/04/2009 | 26.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/04/2009 | 581.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/04/2009 | 406.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/04/2009 | 231.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL DE CONSUMODA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/04/2009 | 228.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/04/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/04/2009 | 395.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/04/2009 | 506.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/04/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/04/2009 | 756.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/04/2009 | 91.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/04/2009 | 61.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/04/2009 | 177.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/04/2009 | 746.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/04/2009 | 24.16 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/04/2009 | 68.62 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/04/2009 | 825.28 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DO BOI E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/04/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/04/2009 | 100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONFECCAO GRAFICA DAS CEDULAS DE VOTACAO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/04/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/04/2009 | 8261.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/04/2009 | 2192.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/04/2009 | 61.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/04/2009 | 1010.77 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A SERVICO DA PREFEITURA NA CI DADE DE PICUI PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000517 | 09/04/2009 | 2155.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E SITIO CONCEICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000518 | 09/04/2009 | 1720.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE TRASNPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE CONCEICAO RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/04/2009 | 556.70 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2009 | 7500.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/04/2009 | 532.64 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/04/2009 | 250.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS EM VIAJEM A JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPI BNA GRANDE PARA TREINAMENTO DOS PROGRAMAS (SIM, SINASCS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000526 | 10/04/2009 | 2797.80 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL FARMACOLOGICO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DOS POSTO S DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2009 | 1511.63 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE COORDENADORIA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2009 | 494.85 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2009 | 1646.86 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LIMENTACAO UTILIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2009 | 515.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P LANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESSE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2009 | 412.37 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2009 | 618.56 | 00024162124434 | JOSE EDIMAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ODAGEM DE ARVORES QUE MARGEIAM A ESTRADA QUE LIGA PICUI A FREI MARTINH O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000539 | 10/04/2009 | 2720.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000541 | 10/04/2009 | 6500.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000544 | 10/04/2009 | 7560.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE AUTO PECAS PARA A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000546 | 10/04/2009 | 3880.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNCICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000547 | 10/04/2009 | 995.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2009 | 300.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A JUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2009 | 1123.26 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A 64 HORAS AULAS DE MUSICA PAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2009 | 930.24 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PSIPEDAGOGICOS, REALIZADOS NO MES EM CURSO, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000535 | 10/04/2009 | 1430.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE VARZEA VERDE SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000537 | 10/04/2009 | 1630.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BO I PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2009 | 450.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2009 | 1333.81 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LIMENTACAO DA CASA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0000548 | 10/04/2009 | 2474.58 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DIDIATICO PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2009 | 860.82 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2009 | 154.64 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO DE SINAL DE INTERNET NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2009 | 680.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL DE LIMPEZA USADO NA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504225 | 10/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/04/2009 | 2.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/04/2009 | 1470.60 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/04/2009 | 560.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO EM PREDIOS DA INFRA ESTRUT URA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000551 | 13/04/2009 | 3048.83 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000552 | 13/04/2009 | 1883.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO DOS POSTOS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000555 | 14/04/2009 | 6959.92 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUSISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS DE CONSUMO DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504208 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA DE ENTIDADE QUE REUNE OS MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/04/2009 | 727.93 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A FO RNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DE SEGURANCA DESD E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/04/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO MALHADA DO NARCISO PAR A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/04/2009 | 100.00 | 00005236742447 | DEUZICLEIDE DE ARAUJO GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO CAUASSU PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/04/2009 | 320.00 | 00001166007480 | SANDOVAL MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRAPATEIRA PARA A COMUNIDADE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/04/2009 | 145.00 | 00001013749413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTOTAXI NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO RETIRO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2009 | 149.48 | 00005236519454 | MARIA ELIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO RETIRO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2009 | 150.00 | 00008593778496 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI DO SITIO MUTUCA PARA A ZONA URBANA TRANSPORTANTO A LUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/04/2009 | 399.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI DA COMUNIDADE CONCEICAO DE CIMA E PROFESSORES DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/04/2009 | 360.00 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO SITIO TIM BAUBA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504200 | 15/04/2009 | 1400.00 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/04/2009 | 896.91 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LAVA JATO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2009 | 1580.00 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T ALUGUEL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DE CIMA, SANTA MARIA P ARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/04/2009 | 145.00 | 00008939504402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO TAPE RA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2009 | 123.71 | 00006194361409 | ALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI COM ALUNO DA COMUNIDADE FIGUEIRA PARA A ZONA URBAN A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/04/2009 | 1279.07 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A Y TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/04/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2009 | 460.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A I MPRESSOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2009 | 479.38 | 00004257591480 | ALIPIO HORTINS DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504201 | 17/04/2009 | 383.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504202 | 17/04/2009 | 3071.59 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS ADVOCATICIOS OBJETIVANDO RECUPERAR OS VALORES DEVIDOS PELA UN IAO AO MUNICIPIO DO REPASSE DO FUNDEF/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504204 | 17/04/2009 | 154.64 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IVULGACAO EM SERVICO DE SOM DE EVENTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504203 | 17/04/2009 | 350.00 | 00006090894478 | DJANETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A UXILIAR DE SERVICOS GERAIS E APOIO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE VARZ EA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504206 | 17/04/2009 | 1511.63 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504205 | 17/04/2009 | 396.00 | 00005236472474 | SEBASTIAO DERLANDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO CLEMENCIA AO SITIO VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504207 | 17/04/2009 | 1511.63 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTES DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504211 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA DO MEIO E DEBAIXO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 1504212 | 20/04/2009 | 2500.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504210 | 20/04/2009 | 309.28 | 00005911087472 | GERALDA LUCIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE IMOVEL PARA A BRIGAR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRAD AS E RODAGENS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2009 | 8369.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504213 | 20/04/2009 | 1617.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C OBERTURA DE VIAGEM A BRASILIA DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504209 | 20/04/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE FOTOCOPIADORA PARA COPIAS NA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504239 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504214 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA E PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504240 | 24/04/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504241 | 24/04/2009 | 207.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504242 | 24/04/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504243 | 24/04/2009 | 27.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504215 | 24/04/2009 | 170.00 | 01984868000136 | JOSE MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE TORNEIRO MECANICO EM DIFERENCIAL DO CAMINHAO D60 DA INFRA ES TRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504217 | 25/04/2009 | 8409.30 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LIMENTACAO SERVIDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504216 | 25/04/2009 | 5779.20 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL DE LIMPEZA USADO EM INSTALACOES ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE E RRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504221 | 27/04/2009 | 1097.05 | 00009834893434 | DOMINGOS BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE QUIXABA A Z ONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504244 | 27/04/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504245 | 27/04/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504218 | 27/04/2009 | 398.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504219 | 27/04/2009 | 430.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504220 | 27/04/2009 | 84.08 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ORRESPONDENCIAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504246 | 28/04/2009 | 168.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504222 | 28/04/2009 | 195.29 | 08761124000100 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E MPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1504238 | 29/04/2009 | 168.00 | 08010923000136 | MICROFACIL INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504258 | 30/04/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504259 | 30/04/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504260 | 30/04/2009 | 18544.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504261 | 30/04/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504262 | 30/04/2009 | 16674.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504269 | 30/04/2009 | 6040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504270 | 30/04/2009 | 970.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504230 | 30/04/2009 | 12059.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA QUE SERVE A SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504236 | 30/04/2009 | 1835.50 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUD E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504237 | 30/04/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504263 | 30/04/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504264 | 30/04/2009 | 16023.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504268 | 30/04/2009 | 19295.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504271 | 30/04/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PSF EFE TIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504272 | 30/04/2009 | 12948.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504273 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504274 | 30/04/2009 | 5368.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504223 | 30/04/2009 | 1220.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRASLADO DE JOAO PESSOA A FREI MARTINHO COM C ADAVERES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504224 | 30/04/2009 | 1400.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504265 | 30/04/2009 | 3594.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504266 | 30/04/2009 | 2397.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504275 | 30/04/2009 | 2167.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONS TUTELAR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504276 | 30/04/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1504226 | 30/04/2009 | 2500.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504257 | 30/04/2009 | 13936.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504267 | 30/04/2009 | 4927.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504247 | 30/04/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504248 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504249 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504250 | 30/04/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504254 | 30/04/2009 | 1419.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM COMISSION ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504255 | 30/04/2009 | 1458.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504256 | 30/04/2009 | 3548.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504277 | 30/04/2009 | 779.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBIRO EM CONTA RELATIVO AO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504278 | 30/04/2009 | 18256.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504229 | 30/04/2009 | 1386.67 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO NA CIDA DE DE PICUI PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1504232 | 30/04/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504233 | 30/04/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504235 | 30/04/2009 | 2385.64 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504227 | 30/04/2009 | 1125.00 | 00005085589483 | MARIA DO CARMO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504228 | 30/04/2009 | 166.50 | 00004404294476 | ANTONIO MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504234 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S RVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504251 | 30/04/2009 | 9000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL GABINETE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504252 | 30/04/2009 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE ELET IVOS RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504253 | 30/04/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504231 | 30/04/2009 | 750.00 | 08596754000168 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO-NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE INTERNET PARA TODA A REDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504279 | 01/05/2009 | 10885.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFR A ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504280 | 01/05/2009 | 10923.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504281 | 04/05/2009 | 332.05 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504283 | 04/05/2009 | 103.09 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIA L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504282 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004257591480 | ALIPIO HORTINS DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504284 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504285 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504286 | 04/05/2009 | 192.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504287 | 04/05/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504288 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504294 | 06/05/2009 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504295 | 06/05/2009 | 27.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504289 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504290 | 06/05/2009 | 742.27 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO PARQUE INFANTIL E PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504291 | 06/05/2009 | 793.81 | 00007053392465 | FRANCISCO DANIEL GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504292 | 06/05/2009 | 793.81 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504293 | 06/05/2009 | 835.05 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504296 | 07/05/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504306 | 08/05/2009 | 243.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE JUROS E MULTAS PARA O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504307 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504308 | 08/05/2009 | 3.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504309 | 08/05/2009 | 8318.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504310 | 08/05/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504311 | 08/05/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504312 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504304 | 08/05/2009 | 1603.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MA ES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504305 | 08/05/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504297 | 08/05/2009 | 145.00 | 00005236519454 | MARIA ELIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO RETIRO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504298 | 08/05/2009 | 915.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DO BOI E PROFESSO RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504299 | 08/05/2009 | 2960.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KLB 1994 COM UNIVERSI TARIOS DE FREI MARTINHO A CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1504300 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIA CHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504301 | 08/05/2009 | 2175.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PARATI MNI 4886 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504302 | 08/05/2009 | 166.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504303 | 08/05/2009 | 629.05 | 08761124000100 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E MPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504319 | 10/05/2009 | 3725.35 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 1504320 | 10/05/2009 | 1582.57 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504322 | 10/05/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504323 | 10/05/2009 | 200.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504324 | 10/05/2009 | 450.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504325 | 10/05/2009 | 200.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504313 | 10/05/2009 | 2593.99 | 00045296723449 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS COM ENTREGA DE MATERIAL AOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES VAZ EA VERDE, QUINTURARE, TIMBAUBA DE CIMA E MEIO E BAIXO, QUIXABA, CAUASS U E DEMAIS POSTOS COM CARRO TIPO COAMINHONETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504321 | 10/05/2009 | 405.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504328 | 10/05/2009 | 4080.50 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504330 | 10/05/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO PROGRA MA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504316 | 10/05/2009 | 900.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504329 | 10/05/2009 | 170.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504315 | 10/05/2009 | 154.64 | 00037450832453 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L IMPEZA EM QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504326 | 10/05/2009 | 150.00 | 00070435669400 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS EM VIAGEM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504327 | 10/05/2009 | 9380.15 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504314 | 10/05/2009 | 412.37 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA POPULACAO E DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504317 | 10/05/2009 | 360.82 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ORNAMENTACAO EM EVENTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504318 | 10/05/2009 | 465.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P LANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504351 | 11/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504352 | 11/05/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504353 | 11/05/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504502 | 11/05/2009 | 250.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504344 | 11/05/2009 | 930.24 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MECANICA DE AUTOMOVEIS NA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504347 | 11/05/2009 | 469.07 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA FROT A OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504348 | 11/05/2009 | 1395.35 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE TOPOGRAFIA NO CONJUNTO HABITACIONAL SANTO EXPEDITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504332 | 11/05/2009 | 1272.91 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ARNES PARA CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504333 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 16 DE MAIO DE 2009 PARA O XV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504342 | 11/05/2009 | 391.75 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504346 | 11/05/2009 | 469.07 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504331 | 11/05/2009 | 2063.60 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LIMENTACAO DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES QUE NAO RESIDEM NO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1504334 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BO I PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504335 | 11/05/2009 | 123.71 | 00006194361409 | ALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M OTO TAXI COM ALUNO DA COMUNIDADE FIGUEIRA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1504336 | 11/05/2009 | 1105.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1504337 | 11/05/2009 | 1250.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DO SITIO VARZEA VERDE, QUINTURARE E MORADA NOVA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504338 | 11/05/2009 | 162.42 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE UMA MOTO A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504339 | 11/05/2009 | 160.00 | 00001166007480 | SANDOVAL MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE CARRAPATEIRA PARA A COMUNIDADE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504340 | 11/05/2009 | 959.53 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PROFESORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TREINAMENTO EM SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504341 | 11/05/2009 | 150.00 | 00008593778496 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M OTO TAXI COM ALUNO DO SITIO MUTUCA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504343 | 11/05/2009 | 930.24 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PSICOPEDAGOGICOS REALIZADOS NO MES EM CURSO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504345 | 11/05/2009 | 1926.15 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA, SANTA MARIA PARA A Z ONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504349 | 11/05/2009 | 945.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE BIO DIESEL PARA A FROTA DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504350 | 11/05/2009 | 2500.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R SUPORTE DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE ETAPA DO CAMPEONATO PARA IBANO DE MOTOCILCLISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504359 | 12/05/2009 | 3593.58 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO PLACA DGE 4962 PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITARIOS DA UFCG CAMPUS DE CUITE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504360 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005236742447 | DEUZICLEIDE DE ARAUJO GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M OTO TAXI EM TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAUASSU PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504361 | 12/05/2009 | 515.98 | 00002791665404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E APOIO AO PROGRAMA PETI NO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504355 | 12/05/2009 | 469.07 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MOTORISTA AUTONOMO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504356 | 12/05/2009 | 388.00 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE DE MOTO TAXI COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUD E DO SITIO TIMBAUBA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504364 | 12/05/2009 | 120.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO NA LC INFORMATICA P ARA MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1504365 | 12/05/2009 | 1120.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504363 | 12/05/2009 | 257.73 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM BOMBA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504366 | 12/05/2009 | 130.00 | 00002121375490 | JOAO BATISTA POSSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A JUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504354 | 12/05/2009 | 120.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO PARA CAPACITAC AO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENCIOS E CONTRATOS COM A CAIXA ECONOMIA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504357 | 12/05/2009 | 329.90 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504367 | 12/05/2009 | 0.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504358 | 12/05/2009 | 450.00 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO EM COMPUTADORES DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAI S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504362 | 12/05/2009 | 1300.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A LUGUEL DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA DO MEIO E DE BAIXO APRA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504369 | 13/05/2009 | 2883.04 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D ISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TIMES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504368 | 13/05/2009 | 145.50 | 00008939504402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO TAPERA PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504370 | 14/05/2009 | 120.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO MALHADA DO NARCISO PARA A ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504371 | 15/05/2009 | 250.00 | 00007291426472 | LUIZ CARLOS GOMES DO O E OUTROS-PSF EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504374 | 18/05/2009 | 512.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504377 | 18/05/2009 | 550.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504382 | 18/05/2009 | 174.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504378 | 18/05/2009 | 423.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504381 | 18/05/2009 | 144.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504383 | 18/05/2009 | 19.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504372 | 18/05/2009 | 447.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE FARDAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVICO DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504375 | 18/05/2009 | 65.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504376 | 18/05/2009 | 434.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504379 | 18/05/2009 | 223.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504380 | 18/05/2009 | 811.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504373 | 18/05/2009 | 34.79 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P ROVEDOR DE INTERNET DISCADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504384 | 18/05/2009 | 118.86 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS POSTAIS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504385 | 19/05/2009 | 130.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO DE REDE LOCAL DA SEC DE ADMINSITRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504386 | 19/05/2009 | 330.70 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO E M ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504387 | 19/05/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504389 | 19/05/2009 | 900.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D IARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504390 | 19/05/2009 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504391 | 19/05/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504388 | 19/05/2009 | 900.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504392 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA TECNICA E DE PROJETOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504394 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA TECNICA MUNICIPALISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504393 | 19/05/2009 | 6414.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504396 | 20/05/2009 | 310.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MANUTENCAO EM INJECAO ELETRONICA NOS VEICULOS DA SEC DE INF RA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1504400 | 20/05/2009 | 4360.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504404 | 20/05/2009 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504395 | 20/05/2009 | 350.00 | 00006090894478 | DJANETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E APOIO AO PROGRAMA PETI NO SITIO VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504397 | 20/05/2009 | 145.00 | 00001013749413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M OTO TAXI COM ALUNO DO SITIO RETIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504398 | 20/05/2009 | 306.00 | 00005236472474 | SEBASTIAO DERLANDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO CLEMENCIA AO SITIO VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504399 | 20/05/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A 6 4 HORAS AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO LON GO DO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1504401 | 20/05/2009 | 12478.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO DA UNID ADE MISTA DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504402 | 20/05/2009 | 680.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUD E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504403 | 20/05/2009 | 1936.00 | 08864058000195 | DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D EDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504405 | 20/05/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504406 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504407 | 20/05/2009 | 216.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504408 | 20/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504409 | 21/05/2009 | 412.37 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504413 | 21/05/2009 | 174.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504410 | 21/05/2009 | 250.00 | 00000372624324 | LEONARDO DAVID CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A JUDA DE CUSTO PARA ESTAGIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504411 | 21/05/2009 | 250.00 | 00099308290320 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A JUDA DE CUSTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA UNIVERSIDA DE FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504412 | 21/05/2009 | 300.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MONITORIA EM PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCACA O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504414 | 22/05/2009 | 461.00 | 00073706728400 | ADEMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS DE MOTO TAXI COM SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504415 | 22/05/2009 | 520.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO EM BOMBAS ELETRICAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504417 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504416 | 23/05/2009 | 3103.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D ESPESAS COM VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A BRASILIA DF PARA O CONGRES SO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504418 | 25/05/2009 | 12582.10 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUD E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504419 | 25/05/2009 | 3278.90 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DAS ESCOLAS RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504420 | 25/05/2009 | 360.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504421 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504422 | 26/05/2009 | 139.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504426 | 26/05/2009 | 3.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504427 | 26/05/2009 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504428 | 26/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504429 | 26/05/2009 | 54.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504430 | 26/05/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504424 | 26/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSESSORIA DE ENTIDADE DE CLASSES DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504423 | 26/05/2009 | 640.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504425 | 26/05/2009 | 2000.00 | 08864058000195 | DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A D EDETIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504431 | 27/05/2009 | 1506.39 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504433 | 27/05/2009 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE CORSA CLASSIC LIFE COMPLETO DE PLACA MON 6344 A SERVICO DA S EC DE SAUDE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504434 | 27/05/2009 | 1900.00 | 00041452321434 | NILDO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE FIAT UNO PLACA NPR 7515 A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504436 | 27/05/2009 | 5582.92 | 40968588000196 | KILUZ -MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504432 | 27/05/2009 | 5500.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA L200 TRITON COMPLETA DE PLA CA MOB 9192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504435 | 27/05/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA PUBLICACOES E ATOS OFICIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P UBLICACAO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 05 2009 NO DOU DE 27052009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504437 | 27/05/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P UBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 05/09 NO DIARIO OFICIAL DE 28 05 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504438 | 27/05/2009 | 1.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504439 | 27/05/2009 | 1.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504440 | 27/05/2009 | 192.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504441 | 27/05/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504442 | 27/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504443 | 27/05/2009 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504453 | 28/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504454 | 28/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504455 | 28/05/2009 | 236.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504456 | 28/05/2009 | 0.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504457 | 28/05/2009 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504458 | 28/05/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504459 | 28/05/2009 | 17885.67 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C ONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504444 | 28/05/2009 | 581.39 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC DE ADMINISTRA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504445 | 28/05/2009 | 877.31 | 00005085589483 | MARIA DO CARMO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL GABINETE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504451 | 28/05/2009 | 5906.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504507 | 28/05/2009 | 5906.34 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504448 | 28/05/2009 | 1436.46 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGANDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504452 | 28/05/2009 | 530.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE RADIO PARA RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504447 | 28/05/2009 | 1307.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGANDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504446 | 28/05/2009 | 969.62 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504449 | 28/05/2009 | 719.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGANDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504450 | 28/05/2009 | 166.50 | 00004404294476 | ANTONIO MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P AGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504464 | 29/05/2009 | 1.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A J UROS E MULTAS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504503 | 29/05/2009 | 1250.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1504460 | 29/05/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504461 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504462 | 29/05/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504463 | 29/05/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504465 | 30/05/2009 | 300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504466 | 30/05/2009 | 2385.64 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS ADVOCATICIOS A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504477 | 30/05/2009 | 1469.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM COMISSION ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504478 | 30/05/2009 | 1458.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504479 | 30/05/2009 | 3019.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504470 | 30/05/2009 | 2728.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504474 | 30/05/2009 | 9000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL GABINETE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504475 | 30/05/2009 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE ELET IVOS RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504476 | 30/05/2009 | 2905.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504481 | 30/05/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504482 | 30/05/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504483 | 30/05/2009 | 18931.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504484 | 30/05/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504485 | 30/05/2009 | 15829.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504492 | 30/05/2009 | 5829.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504493 | 30/05/2009 | 970.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504469 | 30/05/2009 | 200.00 | 00073703842415 | JOSE NERIVALDO BENJAMIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB 6604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504471 | 30/05/2009 | 11055.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SA UDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504486 | 30/05/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504487 | 30/05/2009 | 16333.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504491 | 30/05/2009 | 19289.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504494 | 30/05/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PSF EFE TIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504495 | 30/05/2009 | 12948.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504496 | 30/05/2009 | 2325.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504497 | 30/05/2009 | 5393.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504467 | 30/05/2009 | 2200.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLIC OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504468 | 30/05/2009 | 5000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EALIZACAO DE EVENTO DE MOTOCICLISMO REFERENTE A UMA ETAPA DO CAMPEONAT O PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504473 | 30/05/2009 | 13021.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DOS CARROS QUE COMPOEM A FROTA P ERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504480 | 30/05/2009 | 14696.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504490 | 30/05/2009 | 5327.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504488 | 30/05/2009 | 5091.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504489 | 30/05/2009 | 2397.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504498 | 30/05/2009 | 2421.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONS TUTELAR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504499 | 30/05/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504472 | 31/05/2009 | 12607.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS USADOS NA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504501 | 31/05/2009 | 22473.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUSTE FUNDEB - EXERCICIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504506 | 31/05/2009 | 3000.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESSA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504500 | 31/05/2009 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504504 | 31/05/2009 | 10888.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504505 | 31/05/2009 | 38.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS - COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 1504504 LAN CADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504513 | 01/06/2009 | 360.82 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE ORNAMENTACAO NO ENCONTROS DE PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 1504512 | 01/06/2009 | 915.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504514 | 01/06/2009 | 400.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE MONITORIA DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL ASERVCO DA SEC.ED UC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504515 | 01/06/2009 | 400.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EFERNTE AOS SERVICOSDE MONITORIA DO PROGRAMAINCLOSAO DIGITAL A DISPOSI CAO DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504516 | 01/06/2009 | 450.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DO PROGRAMA DE INCLUSOA DIGITAL A D ISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504511 | 01/06/2009 | 779.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO APA GAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504508 | 01/06/2009 | 409.00 | 03943491000100 | CENTRAL NACIONAL.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A SSINATURA DE CATALOGO TELEFONICO PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504509 | 01/06/2009 | 110.40 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEM EMISAO DE CORESPONDECIAS DA SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504510 | 01/06/2009 | 0.05 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO ASE RVISO POSTAIS DA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504526 | 02/06/2009 | 360.82 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PRESTADO NA COLETA DE DADOS PARA HABILITACAO JUNTO AO MINISTER IO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504531 | 02/06/2009 | 391.75 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504521 | 02/06/2009 | 350.00 | 00002791665404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E APOIO AO PROGRAMA PETI NO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504528 | 02/06/2009 | 3150.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A O RNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A FREI MAR TINHO E URNAS FUNERARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504517 | 02/06/2009 | 2985.76 | 00003407806493 | IVIN LUZ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EFERENTE A ALOGUEL DE CARRO TIPO MERCEDES PLACA MVE 7791 PARA TRASNPOR TE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ANPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504519 | 02/06/2009 | 2985.76 | 00003407806493 | IVIN LUZ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EFERENTE A ALUGUEL DE CARRO TIPO MERCEDES PLACA MVE7791 PARA TRANSPORT EMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E AMPLIACOES DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504520 | 02/06/2009 | 2924.06 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO F-4000 PLACA MNI OO26 COM TRANSPORT E DE CARGA DIVERSAS DA CIDADE DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504534 | 02/06/2009 | 185.57 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS EM INSTALACAO ELETRICAS EM VEICOLOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504523 | 02/06/2009 | 771.63 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE UMA MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504524 | 02/06/2009 | 640.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A V IAGENS COM PROFESSORESDA REDE DE ENCINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504525 | 02/06/2009 | 1170.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENCINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACA O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504527 | 02/06/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ONITORIA DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504532 | 02/06/2009 | 1527.42 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A T RANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA, SANTA MARI A DA REDE DE ENSINO DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504533 | 02/06/2009 | 1801.46 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANSPORTE DE ALONOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SEC. DE ED UCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504535 | 02/06/2009 | 145.00 | 00005236519454 | MARIA ELIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MOTO COM ALUNOS DO SITIO DORETIRO DA REDE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504529 | 02/06/2009 | 2100.00 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO TIPO CORSA PLACA MNI 7475 A SERVICO DO GABINETE REFE RENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504530 | 02/06/2009 | 2251.20 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO TIPO CORSA PLACA MNI 7475 A SERVICO DO GABINETE MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504518 | 02/06/2009 | 114.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE CARTORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504522 | 02/06/2009 | 200.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A M ANUTENCAO EM EQUIPAMENTODE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA L DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504536 | 03/06/2009 | 329.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P RESTACAO DE SERVICOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EM GERAL DE INTERRE SSE DA POPULACAO EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1504542 | 03/06/2009 | 450.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LMTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A J ORNAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1504541 | 03/06/2009 | 250.00 | 04386046000141 | C&L COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504539 | 03/06/2009 | 2262.33 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES SEC.D E EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504540 | 03/06/2009 | 1432.48 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A F ORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS A CASA DOS PROFESSORES SEC. DE EDUC ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504537 | 03/06/2009 | 465.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P LANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504538 | 03/06/2009 | 145.06 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE ORTFRUTIGRANGEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1504543 | 04/06/2009 | 4208.80 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1504544 | 04/06/2009 | 1151.20 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS AO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504548 | 04/06/2009 | 469.07 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A P RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA FROT A OFICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1504550 | 04/06/2009 | 753.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE TECIDOS PARA COFCSAO DE ROUPAS DE GRUPO DE DAANCA JUNINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504545 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE D E SERRA E RIACHO DO BOI SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504546 | 04/06/2009 | 147.00 | 00001013749413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICO DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO RETIRO SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504547 | 04/06/2009 | 1401.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACH O DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504549 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A R EFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASESSORIA ADMINIS TRATIVA E JUDICIAL PRESTADO NO MES DE ABRIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1504551 | 05/06/2009 | 860.00 | 07096047000140 | ALEXANDRO DIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVO A ALUNOS DA ESCOLA ELIETE DE SOUZA ARA UJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1504552 | 05/06/2009 | 5150.36 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE S EC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504645 | 06/06/2009 | 600.00 | 00004237132480 | ANTONIO IDALINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A S ERVICOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DE SANFONEIROSEM FESTIVIDADES JUNINA P ARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHO IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504646 | 06/06/2009 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1504553 | 08/06/2009 | 726.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A C HAMADA DE EXPECTATIVA DO 8 MOTOCROOS E FLACHEA AO VIVO DO EVENTO NO PE RIUDO DE 01 A 17 DE JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1504554 | 08/06/2009 | 912.00 | 01431443000108 | VIRGINIA LUCIA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE MATERIA ESPORTIVO DESTINADO A ALUNOS DA ESCOLA NUNICPAI JO AO FERNANDES FAUCAO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504555 | 08/06/2009 | 955.76 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A QUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SEC. EDUCA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504556 | 09/06/2009 | 2016.60 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNE E FRANGO DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1504557 | 09/06/2009 | 1450.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEA VE RDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504558 | 09/06/2009 | 899.13 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTOS E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504565 | 09/06/2009 | 145.00 | 00008939504402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MOTOTAXI COM ALUNO DO SITIO TAPE RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504559 | 09/06/2009 | 779.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504560 | 09/06/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504561 | 09/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504562 | 09/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504563 | 09/06/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504564 | 09/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504566 | 09/06/2009 | 785.00 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504567 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504568 | 10/06/2009 | 8369.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504569 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE PARCEL AMENTOS COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504570 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN ICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504571 | 10/06/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504572 | 10/06/2009 | 2295.00 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504574 | 10/06/2009 | 3593.58 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO FEDERAL, DE FREI MARTINHO A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504575 | 10/06/2009 | 1030.93 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ANIMACAO DE BANDA EM PRACA PUBLICA NAS FESTI VIDADES E EVENTOS DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504578 | 10/06/2009 | 2376.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PRA O TRANSPO RTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CURRAIS NOVOS A FREI M ARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504579 | 10/06/2009 | 134.02 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE PINTURA LETREIROS E FAIXAS PARA E VENTOS REAZLIZADOS NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504582 | 10/06/2009 | 930.24 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO PSICO-PEDAGOGICOS, REALIZADOS NO MES EM CUROS EM ATENDIMENTO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504583 | 10/06/2009 | 120.00 | 00006194361409 | ALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MOTOTAXI COM ALUNOS DA COMUNIDAD E FIGUEIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504584 | 10/06/2009 | 360.00 | 00005236472474 | SEBASTIAO DERLANDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE MOTOTAXI COM ALUNO DO SITIO CLEME NCIA AO SITIO VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504585 | 10/06/2009 | 360.00 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO SERVIDOR ES DA SECERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504586 | 10/06/2009 | 2500.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REALIZACAO DE EVENTO DE MOTOCICLISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504576 | 10/06/2009 | 876.29 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MECANICA EM CARROS DA FROTA OFIC IAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504577 | 10/06/2009 | 731.26 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVAJATO E M VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504581 | 10/06/2009 | 200.00 | 00037450832453 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM QUADRA ESPO RTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504587 | 10/06/2009 | 9748.48 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO S A MANUTENCAO, CONSERTOS E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1504573 | 10/06/2009 | 5620.80 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504580 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT E DE MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUITE, PICUI A FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504588 | 10/06/2009 | 6274.65 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO S A MANUTENCAO, CONSERTOS E REPAROS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504589 | 10/06/2009 | 1597.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDORES MUNI CIOPAIS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504590 | 12/06/2009 | 675.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504711 | 12/06/2009 | 1.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1504591 | 13/06/2009 | 310.00 | 04386046000141 | C&L COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504600 | 15/06/2009 | 390.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504601 | 15/06/2009 | 13.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504606 | 15/06/2009 | 4.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504607 | 15/06/2009 | 167.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504611 | 15/06/2009 | 1700.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE COBERTURA DE FILMAGENS, TELOES, TRANSMISSOES AO VIVO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504612 | 15/06/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 64 HORAS-AULAS DE MUSICAS PARA ALUNOS DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504594 | 15/06/2009 | 422.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARI OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504596 | 15/06/2009 | 36.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504609 | 15/06/2009 | 570.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A DECIME PARCELA, REFERENTE A SERVICOS PREST ADOS NA AREA ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 13 DE JANEI RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504610 | 15/06/2009 | 570.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A DECIMA PARCELA REFERENTE A SERVICOS PRESTA DOS NA AREA ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 13 DE JANEIR O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1504597 | 15/06/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA PUBLICACOES E ATOS OFICIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504602 | 15/06/2009 | 793.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504603 | 15/06/2009 | 194.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504604 | 15/06/2009 | 191.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504593 | 15/06/2009 | 2690.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504595 | 15/06/2009 | 136.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504598 | 15/06/2009 | 979.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504599 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIARIAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIOES NA CIDADE DE CUITE, CAMPINA GRANDE REPRESENTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504605 | 15/06/2009 | 464.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504592 | 15/06/2009 | 1896.00 | 10722589000195 | FRANCIELIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTEN CAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504608 | 15/06/2009 | 350.00 | 00006090894478 | DJANETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E AOPIO AO PROGRAMA PETI NO SITIO VARZEA-VERDE, DESTE MUNICIPI O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504614 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO DA FAMUP PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504613 | 16/06/2009 | 150.00 | 00008593778496 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MOTO-TAXI COM ALUNO DO SITIO MUT UCA DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504616 | 17/06/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCACAO DE 1 MAQUINA SHARP 2040 01 MAQUINA SAMSUNG ML2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504617 | 17/06/2009 | 550.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE NUMEROS COLETIVO CONFECCIONADO NA CHAPA 25 DE ALUMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1504615 | 17/06/2009 | 660.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504618 | 18/06/2009 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504627 | 19/06/2009 | 250.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504626 | 19/06/2009 | 700.00 | 70141494000100 | ABRAAO DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504622 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICOES A - UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504620 | 19/06/2009 | 918.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504621 | 19/06/2009 | 115.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504619 | 19/06/2009 | 120.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MOTO-TAXI COM ALUNO SO SITIO MAL HADA DO NARCISO DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504623 | 19/06/2009 | 160.00 | 00001166007480 | SANDOVAL MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARRAPATEIRA PARA A COMUNIDADE QUIXABA, DA REDE DE ENSINO D A SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504624 | 19/06/2009 | 100.00 | 00005236742447 | DEUZICLEIDE DE ARAUJO GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MOTO-TAXI COM ALUNO DO SITIO CAU ACU DE BAIXO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504625 | 19/06/2009 | 645.81 | 00009834893434 | DOMINGOS BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACA O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504628 | 20/06/2009 | 600.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CORBETURA DE FILMAGENS, TELOES TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504629 | 20/06/2009 | 2201.95 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504634 | 22/06/2009 | 5644.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504635 | 22/06/2009 | 10757.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504630 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504631 | 22/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504632 | 22/06/2009 | 400.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPATEMTO DE INF ORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504633 | 22/06/2009 | 346.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS, REGIMENTOS, AUT ENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504641 | 23/06/2009 | 9000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE DO PREFEITO - REMUNERACAO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504642 | 23/06/2009 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GAB ELETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE DO PREFEITO - REMUNERACAO DO VICE PEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504643 | 23/06/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE COMI SSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504636 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504644 | 23/06/2009 | 1519.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM COMISSION ADOS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504637 | 23/06/2009 | 1160.00 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA, SANTA MARIA DA REDE DE ENSINO DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504640 | 23/06/2009 | 3380.80 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504638 | 23/06/2009 | 110.45 | 34028316546769 | ECT-EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504639 | 23/06/2009 | 2505.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPA, MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504647 | 25/06/2009 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504648 | 25/06/2009 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504649 | 26/06/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DEVOLUCA O.DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504650 | 26/06/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DEVOLOCA O DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504651 | 26/06/2009 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A L OCACAO DE VEICULO TIPO CORSA CLASSIC LIVE COMPLETO PLACA MON 6344 A SE VICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504652 | 26/06/2009 | 1950.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MANUTENCAO E COMPRA DE PECAS PARA DUAS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504653 | 29/06/2009 | 3138.34 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504654 | 29/06/2009 | 779.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PAGAMENTO DE TITULO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504655 | 29/06/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS TAXA BAC EN DEVOUCAO DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504656 | 29/06/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS TARIFA D EVOLUCAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504657 | 29/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS TAR. DOC /TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504658 | 29/06/2009 | 790.00 | 08581217000144 | VALDECI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MU NICIPAIS SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504669 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504671 | 30/06/2009 | 5.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504672 | 30/06/2009 | 3.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504673 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504674 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504675 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504676 | 30/06/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504677 | 30/06/2009 | 1458.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AD MINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504678 | 30/06/2009 | 3019.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1504699 | 30/06/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1504701 | 30/06/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504703 | 30/06/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504704 | 30/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504705 | 30/06/2009 | 102.83 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504706 | 30/06/2009 | 117.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1504709 | 30/06/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504710 | 30/06/2009 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504712 | 30/06/2009 | 604.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504713 | 30/06/2009 | 2773.71 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504714 | 30/06/2009 | 4320.06 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504715 | 30/06/2009 | 4398.00 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504716 | 30/06/2009 | 10949.51 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504717 | 30/06/2009 | 2000.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1504661 | 30/06/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOT A FISCAL AVULSA,IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504666 | 30/06/2009 | 2646.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GAB INETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504702 | 30/06/2009 | 2215.20 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA , PLACA MNI 74 75 A SERVICO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504659 | 30/06/2009 | 2205.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PARATI PLACA MNI 4886 COM VIAJENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504665 | 30/06/2009 | 12024.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D ESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504668 | 30/06/2009 | 12616.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE STINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504680 | 30/06/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504681 | 30/06/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504682 | 30/06/2009 | 21822.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 40%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504683 | 30/06/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504684 | 30/06/2009 | 15657.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504691 | 30/06/2009 | 6307.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504692 | 30/06/2009 | 970.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504700 | 30/06/2009 | 50.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME DECISAO JU DICIAL - FEB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504719 | 30/06/2009 | 1555.76 | 00096893028415 | LEONARDO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ANIMACAO DAS FE STIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504720 | 30/06/2009 | 1280.00 | 08292401000174 | IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE 16 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS NA REALIZACAO DA ETAPA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504663 | 30/06/2009 | 155.10 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA D E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504664 | 30/06/2009 | 10909.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE STINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504685 | 30/06/2009 | 4101.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504686 | 30/06/2009 | 16643.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504690 | 30/06/2009 | 22244.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504693 | 30/06/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PSF EFE TIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504694 | 30/06/2009 | 8043.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504695 | 30/06/2009 | 2505.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504696 | 30/06/2009 | 5543.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504707 | 30/06/2009 | 1750.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504718 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MOM 6344 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504660 | 30/06/2009 | 2987.80 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO TIPO VERENEIO PALCA KLB199 4, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504662 | 30/06/2009 | 5799.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1504667 | 30/06/2009 | 4290.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PENEUS E CAMARA DE AR DESTINADO S A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504670 | 30/06/2009 | 5499.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504679 | 30/06/2009 | 14426.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA EFETIVO S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504689 | 30/06/2009 | 5227.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504708 | 30/06/2009 | 200.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCE- TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504721 | 30/06/2009 | 2909.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINAD O A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504722 | 30/06/2009 | 5629.10 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINAD O A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504687 | 30/06/2009 | 5416.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504688 | 30/06/2009 | 2397.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504697 | 30/06/2009 | 2421.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONS TUTELAR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504698 | 30/06/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504723 | 01/07/2009 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFAS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504727 | 01/07/2009 | 1427.70 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MERENDE ESCOL AR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504725 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504724 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA DEVOLCAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504726 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504732 | 02/07/2009 | 500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE ADESIVO PARA CONFECCAO DA INDENT IFICACAO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504733 | 02/07/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA AVISO LANCAM. CORREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504734 | 02/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAR DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504728 | 02/07/2009 | 1821.74 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS DESTINADOS A ALIMENTACOA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1504729 | 02/07/2009 | 1971.06 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MI STA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1504730 | 02/07/2009 | 3497.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MI STA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1504731 | 02/07/2009 | 1396.51 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MI STA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504735 | 03/07/2009 | 800.00 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE SOM EM ANIMACAO EM EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1504736 | 03/07/2009 | 1805.20 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO A SECRETAR IA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1504737 | 03/07/2009 | 1603.50 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504738 | 04/07/2009 | 840.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PNEU PRARA TRATOR TIPO 175/70 R13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504739 | 04/07/2009 | 7010.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PNEU PARA TRATOR TIPO 18.4/34 GOODE EAR E CAMARAS 18.4-34 TORTUGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504740 | 06/07/2009 | 526.80 | 00005088032412 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COFCCAO DE ROUPAS PADRONIZADAS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3IDADE PARA EVENTO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504741 | 06/07/2009 | 831.00 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ALIMENTACAO COM ALUNOS DO CURSO MINISTRADO PR LO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504742 | 06/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAXA BACEN DEVOLOCAO DOCUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504743 | 07/07/2009 | 461.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DAD. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504744 | 07/07/2009 | 345.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DAD. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504745 | 07/07/2009 | 4.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504746 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA MANUTENCAO C/C TAR. MANUT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607306 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504748 | 08/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504747 | 08/07/2009 | 1047.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MANUTECAO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA COM PEDR EIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504750 | 09/07/2009 | 1343.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS PARA UM TRATOR DA FROTA MUNIC IPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504752 | 09/07/2009 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COPRAS DE PECAS PARA AUTOMOVES DA FROTA MUNIC IPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1504749 | 09/07/2009 | 1523.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORI E DE EXPED IENTE DA UNIDADE MISTA E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1504751 | 09/07/2009 | 7515.45 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504761 | 10/07/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1504775 | 10/07/2009 | 6880.90 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRAS DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MA NUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504756 | 10/07/2009 | 930.24 | 00005843694410 | RODRIGO VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM INSTALACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504753 | 10/07/2009 | 11560.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUT ENCAOS DE PREDIOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504758 | 10/07/2009 | 872.67 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOAS DE MECANICA EM CARROS DA FROTA OFIC IAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504762 | 10/07/2009 | 340.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECA PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPA L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1504776 | 10/07/2009 | 5150.80 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1504777 | 10/07/2009 | 3850.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504763 | 10/07/2009 | 250.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIARIAS A BIOQUIMICO PARA TREINAMENTO DE FUN CIONARIO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504764 | 10/07/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504765 | 10/07/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504766 | 10/07/2009 | 29864.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504767 | 10/07/2009 | 22389.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504768 | 10/07/2009 | 22398.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504769 | 10/07/2009 | 24642.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504770 | 10/07/2009 | 22063.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504771 | 10/07/2009 | 8421.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504773 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1504754 | 10/07/2009 | 1250.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A LOCACAO DE SERVICO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504755 | 10/07/2009 | 2386.60 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SSERVICOS ADIVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDIC A A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504757 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504759 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ASSESSORIA TRIBUTARIA, A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504772 | 10/07/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504774 | 10/07/2009 | 20.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504760 | 10/07/2009 | 2095.99 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI DE STINADO A VIAGENS DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1504778 | 10/07/2009 | 200.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLOSA O DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARIO IRESLEIDE RODRIGEUES MAURIZ DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1504779 | 10/07/2009 | 200.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLOSA O DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARIO IRESLEIDE RODRIGEUES MAURIZ DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504781 | 13/07/2009 | 727.33 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADODES REALIZ ADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504783 | 13/07/2009 | 406.98 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM EVENTOS DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504784 | 13/07/2009 | 10.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504785 | 13/07/2009 | 0.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504786 | 13/07/2009 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DOQ. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504787 | 13/07/2009 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DO CUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504782 | 13/07/2009 | 200.00 | 00037450832453 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LIMPEZA EM QUADRA ESPORTIVA NA CO MUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504780 | 13/07/2009 | 350.00 | 00006090894478 | DJANETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS G ERAIS E APOIO AO PROGRAMA PETI NO SITIO VARZEA-VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504804 | 14/07/2009 | 756.58 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE SERVID ORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504807 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDA DE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504810 | 14/07/2009 | 1824.48 | 00003893604499 | CELIANE ROSSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTOS DE PORTAS DOS POSTO DE SAUDE DAS ZONAS RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1504788 | 14/07/2009 | 450.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LMTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DESTINADO A COFECCAO DE JORNAL INFOMATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504789 | 14/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUM ENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504790 | 14/07/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504791 | 14/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAR DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504792 | 14/07/2009 | 61.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA DEVOL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504793 | 14/07/2009 | 853.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DAF-DEBITP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504794 | 14/07/2009 | 639.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DAF-DEBITP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1504799 | 14/07/2009 | 422.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DAF/PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504795 | 14/07/2009 | 544.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1504796 | 14/07/2009 | 197.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1504797 | 14/07/2009 | 34.72 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504798 | 14/07/2009 | 166.13 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE SERVICO POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1504800 | 14/07/2009 | 1190.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CO NCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUACU DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504801 | 14/07/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORESPONDETE A 64 HORAS-AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1504802 | 14/07/2009 | 1600.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORESPONDETE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNI DADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504803 | 14/07/2009 | 756.58 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UMA MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504805 | 14/07/2009 | 756.58 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DOS PROFESS ORES DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504806 | 14/07/2009 | 1350.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A LOCACAO DE DE VEICULO PARA TRANSP ORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E SITIO COCEICAO DA REDE MUN ICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1504808 | 14/07/2009 | 1082.78 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVISOA DE CONCERTOS DE BIROS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504809 | 14/07/2009 | 1723.36 | 00003893604499 | CELIANE ROSSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS COM CONCERTOS EM CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504814 | 15/07/2009 | 160.00 | 00001166007480 | SANDOVAL MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DDA COMUNIDADE C ARRAPATEIRA PARA A COMUNIDADE QUIXABA, DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1504811 | 15/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAR DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504812 | 15/07/2009 | 627.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DESPESAS COM REFEICOES PARA FUCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAJENS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504815 | 15/07/2009 | 539.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E JOGOS E DUCATIVOS DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM CRIA CAS E ADOLECENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1504813 | 15/07/2009 | 895.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVAJATO E M VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1504816 | 16/07/2009 | 120.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE MOTO TAXI COM ALIMENTACAO A SERVID ORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO MALHADA DO NARCISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607200 | 16/07/2009 | 1100.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA CUMUNIDADE VA RZEA VERDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607201 | 16/07/2009 | 320.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO A EVENTO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607202 | 17/07/2009 | 145.00 | 00001013749413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO RETIRO DA REDE D E ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607204 | 17/07/2009 | 145.00 | 00008939504402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MOTO TAXI DO SITIO TAPRA DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607205 | 17/07/2009 | 320.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSFERENCIA ON LINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607203 | 17/07/2009 | 216.50 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607212 | 20/07/2009 | 6750.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQISICAO DE MATERIAL PARA MANUTECAO DE PREDIO S PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607217 | 20/07/2009 | 5004.55 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607211 | 20/07/2009 | 270.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE SEMENTE DESTINADAS A UM CURSO DE ORTCULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607213 | 20/07/2009 | 5694.80 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICO DA ZONA RUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607207 | 20/07/2009 | 145.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DE FREI MARTINHO A CUITE A DOIS MESES DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607208 | 20/07/2009 | 685.65 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE VIAGENS A REDE DE ENSINO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607214 | 20/07/2009 | 5067.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DAF DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607215 | 20/07/2009 | 6756.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DAF-DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607216 | 20/07/2009 | 6015.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607218 | 20/07/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX E IMP RESORA DESTINADOS AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607206 | 20/07/2009 | 145.00 | 00005236519454 | MARIA ELIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MOTO TAXI COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO R ETIRO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607209 | 20/07/2009 | 360.00 | 00005236472474 | SEBASTIAO DERLANDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE MOTO TAXI COM ALUNO DO SITIO CLEME NCIA AO SITIO VARZEA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607210 | 20/07/2009 | 931.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PCICO-PEDAGOGICOS, REALIZADOS NO MES EM CURSO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607219 | 21/07/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607220 | 21/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUM ENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607221 | 21/07/2009 | 4535.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DAF-DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607222 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONSTRIBUICAO DA FAMUP PARA ESTA FEDERACAO N O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607227 | 22/07/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607228 | 22/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607229 | 22/07/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607230 | 22/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO DA FAMUP PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607231 | 22/07/2009 | 337.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607232 | 22/07/2009 | 38.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607234 | 22/07/2009 | 750.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 01 - IMPRESSORA MULTI. HP 4355 02 CARTUCHO HP 60P - 01 CARTUCHO HP 60C - 01 PLACA REDE 10/100 - 01 HU B SWITH D`LINK. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607224 | 22/07/2009 | 4522.30 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607303 | 22/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607225 | 22/07/2009 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXAMES COMPUTADORIZADOS TC CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607226 | 22/07/2009 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXAMES COMPUTADORIZADOS EM PACIENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607233 | 22/07/2009 | 2539.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607304 | 23/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607235 | 23/07/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607236 | 23/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607307 | 24/07/2009 | 420.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607237 | 24/07/2009 | 771.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N. 010284 - 010285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607239 | 27/07/2009 | 463.92 | 00003204180654 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PODAGEM EM ARVORES NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607308 | 27/07/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607238 | 27/07/2009 | 1350.00 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA E SANTA MARIA, PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 1607240 | 28/07/2009 | 985.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607223 | 28/07/2009 | 4818.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607247 | 30/07/2009 | 567.01 | 00005111630457 | MARIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PODAGEM EM ARVORES NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607243 | 30/07/2009 | 390.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAG EM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1607258 | 30/07/2009 | 1035.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGIA DESTINADO S A UNIDADES MIXTA DE SAUDE. \ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607241 | 30/07/2009 | 535.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICA DE SUBSTRATO CROMOGENIO E BOLA COM TARJA DE IDENTIFICACA0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607244 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO PARAT I PLACA 4886 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607245 | 30/07/2009 | 230.00 | 00073706728400 | ADEMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607309 | 30/07/2009 | 183.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607310 | 30/07/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607242 | 30/07/2009 | 402.06 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM ENTREGA DE CORRESPO NDENCIA EM GERAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM TODA EXTECAO, DESSE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1607248 | 30/07/2009 | 150.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE DIVULGACAO DE DOM EM EVENTOS DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607250 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607251 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607252 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607253 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607254 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 1607246 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESSA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1607249 | 30/07/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607256 | 30/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO A FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI PIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL GABINETE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607276 | 31/07/2009 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE ELET IVOS RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607277 | 31/07/2009 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE ELET IVOS RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607278 | 31/07/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG GABINETE COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607255 | 31/07/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1607259 | 31/07/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E COMSULTORIA CONTABI L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1607267 | 31/07/2009 | 465.00 | 08881214000126 | CN ENTRETENIMENTO, COMUNIC. E PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE DIVULGACAO VIA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1607268 | 31/07/2009 | 300.00 | 09142115000195 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNIC IPIO NO JORNAL EXPRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607269 | 31/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607273 | 31/07/2009 | 1275.20 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FOTOS 10X15 E PACOTE DE IMPRESS AO DIGITAL E PLOTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607279 | 31/07/2009 | 1519.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM COMISSION ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607280 | 31/07/2009 | 1949.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AD MINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607281 | 31/07/2009 | 3019.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607257 | 31/07/2009 | 300.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOLS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607260 | 31/07/2009 | 620.00 | 00009834893434 | DOMINGOS BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADES QUIXABA DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM D STINO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607261 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIME E TIMBAUBA DE BAIXO DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607263 | 31/07/2009 | 11227.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES TIANDOS A SECRETAIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607271 | 31/07/2009 | 1050.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA RED PADE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607272 | 31/07/2009 | 769.71 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE FREI M ARTINHO A CUITE, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607274 | 31/07/2009 | 2305.20 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607283 | 31/07/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607284 | 31/07/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607285 | 31/07/2009 | 23256.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 40%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607286 | 31/07/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607287 | 31/07/2009 | 16400.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607294 | 31/07/2009 | 6415.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607295 | 31/07/2009 | 970.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607305 | 31/07/2009 | 371.13 | 00077907892449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZAD OS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607266 | 31/07/2009 | 13487.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE STINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607270 | 31/07/2009 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607275 | 31/07/2009 | 2416.05 | 00013265270459 | ANTONIO ELIZA PAMEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PLANTOES MEDICOS NOS DIA 12,13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607288 | 31/07/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607289 | 31/07/2009 | 16575.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607293 | 31/07/2009 | 23009.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607296 | 31/07/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PSF EFE TIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607297 | 31/07/2009 | 16263.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607298 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607299 | 31/07/2009 | 5543.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607302 | 31/07/2009 | 320.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ODONTOLO GICO EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607264 | 31/07/2009 | 11696.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607265 | 31/07/2009 | 2380.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607282 | 31/07/2009 | 14726.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA EFETIVO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607292 | 31/07/2009 | 5004.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG INFRA COMISSI ONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607262 | 31/07/2009 | 581.39 | 00002225650470 | VLAMINCK PAIVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CURSO DE CAPACITACAO EM HORTICULTURA PAR BEN EFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMUNIDADE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607290 | 31/07/2009 | 5118.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607291 | 31/07/2009 | 2862.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607300 | 31/07/2009 | 2421.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONS TUTELAR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607301 | 31/07/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607520 | 01/08/2009 | 567.01 | 00005111630457 | MARIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE POGAME EM ARVORES, NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607521 | 01/08/2009 | 901.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE N OTA FISCAL N. 000337, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607481 | 02/08/2009 | 644.33 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE SOM E MUSICOS EMANIMACAO DE EVENT OS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607319 | 03/08/2009 | 851.39 | 00002225650470 | VLAMINCK PAIVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CURSO DE CAPACITACAO EM HORTICULTURA PARA BEN EFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1607314 | 03/08/2009 | 1668.94 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIA FARMACOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607316 | 03/08/2009 | 809.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607312 | 03/08/2009 | 178.80 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1607313 | 03/08/2009 | 4261.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SALDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607311 | 03/08/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607315 | 03/08/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESORA A SEC RATARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607317 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS TAR. DOC/TED ELETR ONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607318 | 03/08/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DEVOLUCAO DE CHEQU E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607330 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607331 | 04/08/2009 | 1679.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607320 | 04/08/2009 | 400.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MONITORAMENTO DEO PROGRAMA INCLUS AO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607321 | 04/08/2009 | 158.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TITULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607322 | 04/08/2009 | 33.97 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TITULO A TERRA NETWORKS BRASIL S /A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607323 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607328 | 04/08/2009 | 183.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TITULO A TELEMAR POR CERVICOS DE TELEFONE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607329 | 04/08/2009 | 415.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TITULO A TELEMAR POR CERVICOS DE TELEFONE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607332 | 04/08/2009 | 931.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PCICO-PEDAGOGICO,REALIZADO NO MES EM CURSO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607333 | 04/08/2009 | 1230.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:VIAGENS A DISPOSICAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS COMUNIDADES DA ZONA R URAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607334 | 04/08/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607335 | 04/08/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MONITORAMENTODO PROGRAMA INCLOSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607324 | 04/08/2009 | 998.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TITULO A TELEMA, SERVICOS DESTIN ADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607325 | 04/08/2009 | 267.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TITULO A TELEMA, SERVICOS DESTIN ADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607326 | 04/08/2009 | 267.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TITULO A TELEMA, SERVICOS DESTIN ADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607327 | 04/08/2009 | 439.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TITULO A TELEMAR POR CERVICOS DE TELEFONE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607336 | 05/08/2009 | 905.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ME RENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607339 | 05/08/2009 | 2276.08 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607337 | 05/08/2009 | 1.45 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607338 | 05/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607551 | 05/08/2009 | 33.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607340 | 06/08/2009 | 1620.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE SU SSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607341 | 06/08/2009 | 1360.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE DE ALUNOLOS DO SITIO RETIRO E CAUA CO DE CIMA DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607342 | 06/08/2009 | 740.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVISO DE LOCACAO DE UMA MOTOA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607343 | 06/08/2009 | 1593.50 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI MNI 4886 COM V IAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607344 | 06/08/2009 | 1047.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOA DE RECOPERACAO E MANUTENCAO DE ESCOL AS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607345 | 06/08/2009 | 1675.38 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQISICAO DE CARNES DESTINADO AS ESCOLAS DA RE DE PUBLICA DE ENSINO, SECRETERIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607346 | 06/08/2009 | 2059.00 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA D E SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607552 | 07/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607347 | 07/08/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA DA BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607348 | 07/08/2009 | 323.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA DO COLEGIO LUIZ EGIDIO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607349 | 07/08/2009 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA DO AUDITORIO DA S DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607350 | 07/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA DO GRUPO ESCOLAR QUINTURARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607351 | 07/08/2009 | 47.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA DO CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607352 | 07/08/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA DA BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607353 | 07/08/2009 | 549.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 COLEGIO LUIZ EGIDIO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607354 | 07/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GRUPO ESCOLAR QUINTURARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607355 | 07/08/2009 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GRUPO ESCOLAR VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607356 | 07/08/2009 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GRUPO ESCOLAR TIMBAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607357 | 07/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GRUPO ESCOLAR TIMBAUBA DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607358 | 07/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GRUPO ESCOLAR M E E JOSE G MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607359 | 07/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GRUPO ESCOLAR QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607360 | 07/08/2009 | 146.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 AUDITORIO DA S DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607361 | 07/08/2009 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GROPO ESCOLAR QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607362 | 07/08/2009 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GROPO ESCOLAR M EE JOSE G MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607363 | 07/08/2009 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GROPO ESCOLAR DE TIMBAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607364 | 07/08/2009 | 171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 ESCOLA DO PET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607365 | 07/08/2009 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 ESCOLA DO PET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607366 | 07/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETICA D0 GROPO ESCOLAR VARZEA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607367 | 07/08/2009 | 300.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSA O DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607369 | 07/08/2009 | 1500.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E SITIO CONCEICAO DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607370 | 07/08/2009 | 2040.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMINIDADE CONCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUSA DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607371 | 07/08/2009 | 1620.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS DA COMUNIDADE VAR ZEA VERDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607368 | 07/08/2009 | 391.75 | 00041452321434 | NILDO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EM GE RAL DE INTERESSE DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607372 | 07/08/2009 | 380.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIAREAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICI PAR DO I SEMINARIO DE CREDITO E ENDIVIDAMENTO RURAL DO SEM ARIDO NODES TINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607373 | 10/08/2009 | 1250.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS ORGA OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607374 | 10/08/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607405 | 10/08/2009 | 831.96 | 00003893604499 | CELIANE ROSSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECCAO DE BANCADA PARA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO E DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607410 | 10/08/2009 | 123.73 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS EM PREDIOS PU BLICOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607416 | 10/08/2009 | 5030.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A MANUTE NCAO DA FROTA DE VEICOLOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607419 | 10/08/2009 | 207.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ENCARGOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EMICAO DE DO C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607420 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DAF. DEBITO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607421 | 10/08/2009 | 22063.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COTA DAF. DEBITO INSS/EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607422 | 10/08/2009 | 21261.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PARC/RET/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607423 | 10/08/2009 | 8474.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:INSS/PARC/ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607414 | 10/08/2009 | 5241.34 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA L 200 TRITON COMPLETA DE PLACA MOB 9192 A SERVICO ADMINISTRATIVO DO GABI NETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607424 | 10/08/2009 | 444.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 1607377 | 10/08/2009 | 1656.39 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTECAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE ED UCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607406 | 10/08/2009 | 2810.93 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACACAO DE VEICULO TIPO PARATI PLACA MNI 48 86COM VIAGENS DE PROFESSORES DA CIDADE DE CURAIS NOVOS A FREI MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607409 | 10/08/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORRESPODENTE A 64 HORAS-AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO COMO PROFESSOR AUTONOMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607415 | 10/08/2009 | 4200.00 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO PLACA DGE 4962, PARA TRANS PORTE DE ESTUDANTES A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607376 | 10/08/2009 | 1985.50 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607381 | 10/08/2009 | 13487.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO E VEICULACAO DA FROTA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607382 | 10/08/2009 | 4138.58 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:O PAGAMENTO DE CONTRA PARDIDA A CONVENIOS JUN TA A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607383 | 10/08/2009 | 444.73 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA A CONVENIOS COM A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607384 | 10/08/2009 | 468.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607385 | 10/08/2009 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607386 | 10/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO MEDICO ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607387 | 10/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE QUINTURARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607388 | 10/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE TIMBAUBA DE C IMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607389 | 10/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607390 | 10/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO SAUDE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607391 | 10/08/2009 | 497.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE DE FR EI MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607392 | 10/08/2009 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RESIDECIA DOS PROFFESORES EI MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607393 | 10/08/2009 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607394 | 10/08/2009 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBBICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADEMISTA DE SAUDE DE FRE I MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607395 | 10/08/2009 | 538.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE MIST A DE SAUDE DE FREI MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607396 | 10/08/2009 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607397 | 10/08/2009 | 484.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607398 | 10/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607399 | 10/08/2009 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO MEDICO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607400 | 10/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO SAUDE TIMBAUBA DE CIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607401 | 10/08/2009 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607402 | 10/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO MEDICO DE SAUDE QUINTURARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607403 | 10/08/2009 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607404 | 10/08/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA D E SAUDE, POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607407 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UM VEICOLO TIPO CORSA CLASSIC LIFE PLACA MON 6344 A CERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607417 | 10/08/2009 | 8530.20 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A MANUTE NCAO DA FROTA DE VEICOLOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607418 | 10/08/2009 | 255.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO A S ECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607378 | 10/08/2009 | 329.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607379 | 10/08/2009 | 424.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607380 | 10/08/2009 | 1047.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TELEFONE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607408 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PLANTOES COM EUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDAD E MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607425 | 10/08/2009 | 2099.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COPRA DE MOVEIS E ACESSORIOS DESTINADOS A SEC RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607426 | 10/08/2009 | 200.00 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA S CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607375 | 10/08/2009 | 13480.35 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO E LIN PEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607411 | 10/08/2009 | 815.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MECANICA EM CARROS DA FROTA OFICI AL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607413 | 10/08/2009 | 465.11 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE ORNAMENTOS EM EVENTOS DA PREFEITUR A MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008200 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00041452321434 | NILDO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO M ILLE WAYECO PLACA NPR 7515 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607427 | 11/08/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIARIAS EM REUNIOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607432 | 11/08/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607440 | 11/08/2009 | 2355.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TITULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607429 | 11/08/2009 | 360.00 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TRANSPORTE EM MOTO TAXI COM SERVIDORES DA SEC RETARIA DE EDUCACAO DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607433 | 11/08/2009 | 300.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARAIO IRESLEIDE RODRIGUES MAURIZ DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607437 | 11/08/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607438 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607439 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607430 | 11/08/2009 | 958.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607428 | 11/08/2009 | 418.56 | 00012474741860 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FORNRCIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607431 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607434 | 11/08/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607435 | 11/08/2009 | 800.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EMICAO DE DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607436 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607441 | 11/08/2009 | 0.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607442 | 12/08/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607445 | 13/08/2009 | 422.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: IMPOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607444 | 13/08/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSECORIA ADMINISTRA TIVA E JURICIAL PRESTADO NO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607443 | 13/08/2009 | 250.00 | 00007291426472 | LUIZ CARLOS GOMES DO O E OUTROS-PSF EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRI DESPESAS COM VIAGEM EM TREINAMENTO DE SERVIDOR EM SAUDE BUCAL SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607448 | 14/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607447 | 14/08/2009 | 2390.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A P REFEITURA MUNICIPAL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607446 | 14/08/2009 | 2000.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI PL ACA MNI 4886 COM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OUTTROS MUNICI PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607449 | 14/08/2009 | 2267.50 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRET ERIA DE EDUCACAO EM TREINAMENTO ECAPACITACAO NESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607556 | 15/08/2009 | 350.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE LENÇO S PARA O HOSTITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607450 | 16/08/2009 | 5380.55 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC RETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607453 | 17/08/2009 | 3505.90 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ME RENDA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607451 | 17/08/2009 | 577.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOS DESTA PREF EITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607452 | 17/08/2009 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607454 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607455 | 17/08/2009 | 14.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE D E INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607456 | 17/08/2009 | 35.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE D E INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607458 | 17/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607457 | 17/08/2009 | 4569.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607459 | 18/08/2009 | 845.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1607460 | 18/08/2009 | 170.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607517 | 19/08/2009 | 1380.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607462 | 19/08/2009 | 258.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607463 | 19/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607466 | 19/08/2009 | 18083.84 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE A CAMARA DE VERIADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607461 | 19/08/2009 | 3312.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MER ENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE EDUCACACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607464 | 19/08/2009 | 430.00 | 24198434000106 | VALDECI SILVEIRA ALBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DE VEICULOS DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607465 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA N A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607470 | 20/08/2009 | 2300.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M RENDA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607467 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607468 | 20/08/2009 | 1027.19 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS ADVOCATICIOS (ADVOGADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607469 | 20/08/2009 | 3027.19 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607471 | 21/08/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS POR DEVO LUCAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607474 | 21/08/2009 | 551.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX E DE UMA IMPRESO RA A SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607475 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607472 | 21/08/2009 | 437.76 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS A UNIVERCIDADE DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607473 | 21/08/2009 | 139.54 | 00037450832453 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LIMPEZA EM QUADRA DE ESPORTE NA C COMUNIDADE DE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607476 | 24/08/2009 | 2627.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VE ICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1607477 | 24/08/2009 | 4738.75 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE FARMACOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607478 | 24/08/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607479 | 24/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607480 | 24/08/2009 | 216.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607482 | 25/08/2009 | 5629.10 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSTRUCAOE DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607483 | 26/08/2009 | 2500.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADAS A MANUT ENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1607485 | 26/08/2009 | 1265.25 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607484 | 26/08/2009 | 177.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607486 | 26/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1607487 | 28/08/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1607488 | 28/08/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607489 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607490 | 28/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADA PELA COMFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1607492 | 28/08/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOT A FISCALAVULSA, IPTU, REFERENTE A AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607493 | 28/08/2009 | 1767.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFEREN A REFEICOES A FUNCINARIS PUBLICOS DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607553 | 28/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICOES A ENTIDADES PRESTADORA DE SERV ICOS A ADMINISTRACOA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607491 | 28/08/2009 | 240.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A DOZE INSCRICOES PARA O III SEMINA RIO DE PLANTAS MEDICINAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2009, EM CUIT E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607494 | 29/08/2009 | 301.30 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE HORTIFTUTI GRANGEIRO DESTINADO A UN IDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1607497 | 30/08/2009 | 4696.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A CONFCSAO DE CAMIZETAS E MATERIAL DE DIVOLGA CAO DE CONFRENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607496 | 30/08/2009 | 3027.19 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607495 | 30/08/2009 | 5129.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVA DESTIMADAS A MANUT ENCAO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607503 | 31/08/2009 | 10893.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607510 | 31/08/2009 | 931.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PCICO-PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRET ERIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607512 | 31/08/2009 | 2118.70 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESC OLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607516 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607527 | 31/08/2009 | 6415.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC 50% CONT RATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607528 | 31/08/2009 | 970.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG EDUC CONTRATA DOS 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607537 | 31/08/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607538 | 31/08/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607539 | 31/08/2009 | 23939.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 40%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607540 | 31/08/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607541 | 31/08/2009 | 17085.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607498 | 31/08/2009 | 0.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607506 | 31/08/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607507 | 31/08/2009 | 195.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607513 | 31/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO COM FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607522 | 31/08/2009 | 14.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607523 | 31/08/2009 | 35.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607524 | 31/08/2009 | 444.73 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607534 | 31/08/2009 | 1458.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ADM EFETIVOS ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607535 | 31/08/2009 | 3019.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG FINANCAS COMI SSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607548 | 31/08/2009 | 1519.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINIST RACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607554 | 31/08/2009 | 1.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607555 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607557 | 31/08/2009 | 113.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607547 | 31/08/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607550 | 31/08/2009 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DE PREFEITO - ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607525 | 31/08/2009 | 2862.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607532 | 31/08/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C ONTRATOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607533 | 31/08/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG ACAO SOCIAL C OMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607544 | 31/08/2009 | 5428.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOC IAL - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607549 | 31/08/2009 | 2421.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOC IAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607499 | 31/08/2009 | 720.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CONCERTO DE TRAT OR DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607502 | 31/08/2009 | 11463.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTORA DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607504 | 31/08/2009 | 2597.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VE ICULOS DA SECRETERIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607536 | 31/08/2009 | 14723.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAEST RUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607545 | 31/08/2009 | 4927.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENO DA SECRETARIA DE INFRAESTR UTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1607501 | 31/08/2009 | 5992.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA E PSF SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607505 | 31/08/2009 | 13403.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VE ICULOS DA SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607518 | 31/08/2009 | 1380.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS E P ESSOAS CARENTES, VINDOS DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO PARA CAMPINA GRA NDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607519 | 31/08/2009 | 1380.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MO TORISTAS E PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FREI MARTIHNO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607526 | 31/08/2009 | 19614.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE CONTRAT ADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607529 | 31/08/2009 | 16263.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PSF CONTRATAD OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607530 | 31/08/2009 | 2505.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG SAUDE PEVA CO NTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607531 | 31/08/2009 | 5710.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR FOPAG PACS CONTRATA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607542 | 31/08/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607543 | 31/08/2009 | 16525.13 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607546 | 31/08/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1607500 | 31/08/2009 | 5425.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607508 | 31/08/2009 | 2118.70 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607509 | 31/08/2009 | 2063.00 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE CARNES DESTINADAS A UNIDADE MISTA D E SAUDE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607511 | 31/08/2009 | 350.00 | 07996004000110 | JOAO MESSIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607514 | 31/08/2009 | 250.00 | 00007291426472 | LUIZ CARLOS GOMES DO O E OUTROS-PSF EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCERSSAO DE DEARIA PARA COBRIR DESPESAS CO M VIAGEM EM TREINAMENTO DE SERVIDOR EM SAUDE BUCAL DA SACRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607515 | 31/08/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM REUNIOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA REPRESENTANDO OS AGENTES COMUNITARIO S DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607571 | 01/09/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607572 | 01/09/2009 | 16635.09 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607674 | 01/09/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607576 | 01/09/2009 | 22261.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607580 | 01/09/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607581 | 01/09/2009 | 15009.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607582 | 01/09/2009 | 2479.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P EVA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607583 | 01/09/2009 | 5710.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P ACS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607564 | 01/09/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607565 | 01/09/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607566 | 01/09/2009 | 4095.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607567 | 01/09/2009 | 18850.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 40%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607568 | 01/09/2009 | 2115.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 40% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607569 | 01/09/2009 | 558.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607570 | 01/09/2009 | 16547.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607577 | 01/09/2009 | 5360.09 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607578 | 01/09/2009 | 1055.78 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607579 | 01/09/2009 | 970.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607587 | 01/09/2009 | 400.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARIO IRISLEIDE RODRIGUES MAURIZ DIAS, SEC. MUNIC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607588 | 01/09/2009 | 400.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCL USAO DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARIO IRISLEIDE RODRIGUES MAURIZ DIAS SEC. MUNIC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607589 | 01/09/2009 | 400.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607590 | 01/09/2009 | 400.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ED UCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607591 | 01/09/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607592 | 01/09/2009 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607593 | 01/09/2009 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607594 | 01/09/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607595 | 01/09/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607596 | 01/09/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607597 | 01/09/2009 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607598 | 01/09/2009 | 459.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607599 | 01/09/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607600 | 01/09/2009 | 148.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607601 | 01/09/2009 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607602 | 01/09/2009 | 38.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607603 | 01/09/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607604 | 01/09/2009 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607605 | 01/09/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607606 | 01/09/2009 | 89.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607607 | 01/09/2009 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607608 | 01/09/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607609 | 01/09/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607610 | 01/09/2009 | 102.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607611 | 01/09/2009 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607612 | 01/09/2009 | 457.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA FATURA DO TIT LOR DA TELEMAR - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607563 | 01/09/2009 | 14584.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607575 | 01/09/2009 | 4772.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607613 | 01/09/2009 | 3120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEI CULOS, PNEU 265/70R16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607573 | 01/09/2009 | 5548.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607574 | 01/09/2009 | 2862.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607585 | 01/09/2009 | 2498.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMAS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607584 | 01/09/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS PAIF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.MATERIAL DE CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607733 | 01/09/2009 | 3301.30 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIS TRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.MATERIAL DE CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607734 | 01/09/2009 | 1698.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIS TRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.MATERIAL DE CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607735 | 01/09/2009 | 2217.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIS TRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607558 | 01/09/2009 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607559 | 01/09/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607560 | 01/09/2009 | 1519.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - COMSISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607561 | 01/09/2009 | 2012.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607562 | 01/09/2009 | 3484.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN CAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607586 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607637 | 01/09/2009 | 8520.51 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607614 | 02/09/2009 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607615 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607616 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607617 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607618 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607619 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607723 | 02/09/2009 | 2329.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E PECAS DE STINADOS A MANUTENCAO DE UM TRATOR DA SEC. ACRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607622 | 02/09/2009 | 1163.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIRO REZALIZADOS EM PREDIOS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607623 | 03/09/2009 | 309.28 | 00042959535472 | JOSE OMAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE VIOLEIROS EM ANIMACAO NA IX AMOS TRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1607621 | 03/09/2009 | 2322.50 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CHEITEIRAS, REDES, BOLAS, MEIOES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC IAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607620 | 03/09/2009 | 4.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607624 | 08/09/2009 | 215.00 | 08687255000186 | P E P RECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS - 02 - RECARGA DE TONNER E RACARGA DE TONNER + CHIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607626 | 09/09/2009 | 927.49 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNE DESTINADOS A MERENDA DO P ETI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607625 | 09/09/2009 | 678.41 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607627 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607628 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607631 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607632 | 10/09/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607633 | 10/09/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607634 | 10/09/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1607635 | 10/09/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607630 | 10/09/2009 | 18.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607636 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN ICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607649 | 10/09/2009 | 890.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVICO DO GABINETE PARA CAMPINA G RANDE - PB, CARRO PLACA MPT7695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607650 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASESSORIA ADMINISTR ATIVA E JUDICIAL NO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SER VICOS ARQUIVADOS NA TES. DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607652 | 10/09/2009 | 406.98 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ORNAMENTACAO REALIZADOS EM EVENT OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1607654 | 10/09/2009 | 1030.93 | 00078528194434 | LUIZ ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGA CAO DE AVISOS E PROPAGANDAS EM EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1607655 | 10/09/2009 | 515.46 | 00078528194434 | LUIZ ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGA CAO DE AVISOS E PROPAGANDAS EM EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607748 | 10/09/2009 | 16313.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS - PARC. RET. INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607736 | 10/09/2009 | 5005.20 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607737 | 10/09/2009 | 7395.25 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607643 | 10/09/2009 | 1000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01- TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A FREI MARTI NHO - 01 TRANSLADO DE PICUI A ACARI-RN - TANSLADO DO PICUI A FREI MART INHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607644 | 10/09/2009 | 850.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE 05 ORNAMENTACOES COM FLORES NATU RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607645 | 10/09/2009 | 2450.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 07 URNAS FUNERARIAS PARA DISTRI BUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607646 | 10/09/2009 | 175.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CURSO EM PAPEL RECICLADO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607647 | 10/09/2009 | 720.00 | 00003357795493 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA BENEFICIARIO S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607648 | 10/09/2009 | 846.00 | 00003357795493 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA BENEFICIARIO S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607640 | 10/09/2009 | 13915.15 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MAN UTENCAO DE BENS IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607641 | 10/09/2009 | 2100.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MAN UTENCAO DE BENS IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607653 | 10/09/2009 | 309.28 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA B A COMUNIDADE VARZEA-VERDE DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607629 | 10/09/2009 | 22.27 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607642 | 10/09/2009 | 300.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607739 | 10/09/2009 | 3650.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607738 | 10/09/2009 | 2800.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1607638 | 10/09/2009 | 6490.82 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADDOS A SECR ETARIA DE SAUDE, REFERENTE NOTA FISCAL N. 010980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1607639 | 10/09/2009 | 7061.06 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE, REFERENTE NOTA FISCAL N. 0010979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607651 | 10/09/2009 | 780.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRA NDE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607656 | 11/09/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607657 | 11/09/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607658 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607659 | 12/09/2009 | 2147.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA DOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607742 | 14/09/2009 | 180.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COM DIARIAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607660 | 14/09/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607661 | 14/09/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607662 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO COM A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607665 | 15/09/2009 | 430.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607666 | 15/09/2009 | 35.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607664 | 15/09/2009 | 386.70 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES PARA FUNICONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607663 | 15/09/2009 | 252.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607669 | 16/09/2009 | 455.90 | 08761124000100 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO, IPVA, SEGURO DE MOTO DE PLACA MNJ8373, DAD FROTA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607670 | 16/09/2009 | 452.71 | 08761124000100 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LICENCIAMENTO, IPVA E SEGURO DE MOTO DA FROTA OFICIAL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607667 | 16/09/2009 | 33.97 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL E 01 ACESSO EMPRESSARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607671 | 16/09/2009 | 3.22 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3636 1163 DA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTR.E AMPL.MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 1607740 | 16/09/2009 | 70000.00 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDICAO DA CONCLUSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607668 | 16/09/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607672 | 17/09/2009 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607673 | 17/09/2009 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO TECNICA DE MONITORIAMENTO DO PAR (PLA NO DE ACAO ARTICULACOES) SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607675 | 17/09/2009 | 870.26 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI, EM DESTINO PARA ES COLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607676 | 17/09/2009 | 437.76 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDA DE DE FREI MARTINHO A CUITE, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CUITE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607679 | 18/09/2009 | 707.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEA-VERDE, SITIO QUINTURAE E MORADA NOVA DA REDE DE ENSI NO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607680 | 18/09/2009 | 845.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIA CHO DA MADEIRA E SITIO CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE ED UCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607681 | 18/09/2009 | 813.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607682 | 18/09/2009 | 1100.00 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA E SANTA MARIA, PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607683 | 18/09/2009 | 950.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS A DISPOSICAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPALK DE EDUCACAI PARA AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607684 | 18/09/2009 | 949.50 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO DA REDE DE E NSINO SEC. MUNIC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607690 | 18/09/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607686 | 18/09/2009 | 5432.00 | 08824665000121 | ORGANIZACAO DE CAPACITACAO E DESENV. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CAPACITACAO ATRAVES DA REALIZACA O DE 01 CURSO NA MODALIDADE DE ARTE CULINARIA, AOS BENEFICIARIOS DO BO LSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607685 | 18/09/2009 | 2500.00 | 08824665000121 | ORGANIZACAO DE CAPACITACAO E DESENV. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CAPACITACAO ATRAVES DA REALIZACA O DO CURSO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MODALIDADE D E DOCES E SALGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607677 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607678 | 18/09/2009 | 41.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607687 | 18/09/2009 | 420.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSOES EM BANNER 50X70, REFE RENTE NOTA FISCAL DA SERVICOS N. 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607691 | 18/09/2009 | 98.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO A UNIAO BRASILEI RA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052009 | 1607688 | 18/09/2009 | 84400.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DE RODA, MARCA NEW HOLLAND MOD. TL 85E 4X4 ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052009 | 1607689 | 18/09/2009 | 16800.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRADE ARADOURA COM CONTROLE REMOTO, DISCO 16 X26X6MM COM MACAL A OLEO MARCA BALDAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1607692 | 19/09/2009 | 1386.89 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAIS E TECIDOS DESTINADOS A FE STIVIDADES DA SEMANA CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607694 | 20/09/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:64 HORAS-AULA DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE M UNICIPAL DE ENCINO A PROFICIONAL AUTONOMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607695 | 20/09/2009 | 155.00 | 00085205664487 | ELISANGELA ALVES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA AO PDE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607693 | 20/09/2009 | 9151.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO DESTINADOS A M ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM PREDIOS E PATRI MUNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607696 | 20/09/2009 | 6920.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC. DE INFR A ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607697 | 21/09/2009 | 1289.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESC OLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607698 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607700 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA N A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607699 | 22/09/2009 | 3157.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPSA COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607701 | 22/09/2009 | 4551.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607702 | 23/09/2009 | 3559.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M ERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607703 | 24/09/2009 | 2692.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607705 | 24/09/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607704 | 24/09/2009 | 364.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607706 | 25/09/2009 | 4185.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESC OLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607712 | 28/09/2009 | 41.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607707 | 28/09/2009 | 216.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS LANC. CR ED. CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607708 | 28/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607709 | 28/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607710 | 28/09/2009 | 594.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA SERVICO PAGAMENTO D A FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607711 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607713 | 29/09/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607715 | 29/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607716 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607714 | 29/09/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607724 | 30/09/2009 | 13883.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E PECAS DE STINADOS A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1607728 | 30/09/2009 | 528.85 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DESTRIBUIDOS GRATUITA MENTE A ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607743 | 30/09/2009 | 22945.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607744 | 30/09/2009 | 17105.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607745 | 30/09/2009 | 6415.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607746 | 30/09/2009 | 485.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607747 | 30/09/2009 | 485.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607725 | 30/09/2009 | 12434.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COBUSTIVEL, LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA OFICIAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607726 | 30/09/2009 | 12059.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COBUSTIVEL, LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA OFICIAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1607727 | 30/09/2009 | 2767.96 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A CONPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCA O DA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607730 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607717 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607718 | 30/09/2009 | 125.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEVOLUCACAO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607719 | 30/09/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COTA DAF DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607720 | 30/09/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA DEVOLUCACAO DE CHEQ UE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607721 | 30/09/2009 | 0.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA SALDO DEVEDOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1607729 | 30/09/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOT AS FISCAIS AVULSAS E IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607731 | 30/09/2009 | 1250.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET A PREFEITU RA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1607749 | 30/09/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR IA CONTABIL NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607741 | 30/09/2009 | 0.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607722 | 30/09/2009 | 14.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607732 | 30/09/2009 | 1483.26 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DE VIAGENS A SERVICO DO PREFEITO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607751 | 01/10/2009 | 141.75 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE NOTA FISCAL N. 058310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607755 | 01/10/2009 | 360.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607752 | 01/10/2009 | 2700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607750 | 01/10/2009 | 162.70 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAPEL CELA FONE, CAMURCA, LAMINADO, LIVRO DE ATAS E TNT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607756 | 01/10/2009 | 618.60 | 00018203973434 | OTAVIO ALVES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE PALCO NA IX AMOSTRA CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607759 | 01/10/2009 | 2065.50 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESC OLAR. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607753 | 01/10/2009 | 1479.90 | 00003893604499 | CELIANE ROSSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETAR IA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607754 | 01/10/2009 | 186.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PLOTAGEM CAD. COLOR, DE LOCALIZA CAO DE UM PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 1607757 | 01/10/2009 | 717.70 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD OS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE NOTA FISCAL N.000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607758 | 01/10/2009 | 1146.99 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DO PETI, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1607763 | 02/10/2009 | 33.97 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSINATURA DE ANTIVIRUS TERRA EM PRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607768 | 02/10/2009 | 215.09 | 34028316546769 | ECT-EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607769 | 02/10/2009 | 931.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PCICO-PEDAGOGICOS, EM ATENDIMENTO A OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607770 | 02/10/2009 | 400.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607771 | 02/10/2009 | 400.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARIO IRISLEIDE RODRIGUES MAURIZ DIAS. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607772 | 02/10/2009 | 400.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL NO TELE CENTRO COMUNITARIO IRISLEIDE RODRIGUEZ MAURIZ DIA, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607764 | 02/10/2009 | 18.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA D E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607765 | 02/10/2009 | 2.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA D E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607766 | 02/10/2009 | 28.19 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA D E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1607767 | 02/10/2009 | 9.83 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA D E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607760 | 02/10/2009 | 0.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607761 | 02/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607762 | 02/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607777 | 05/10/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607778 | 05/10/2009 | 0.33 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607773 | 05/10/2009 | 380.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607774 | 05/10/2009 | 1320.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1607775 | 05/10/2009 | 425.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PROPAGAND AS DE SOM EM EVENTOS DA IX AMOSTRA CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607779 | 06/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607780 | 06/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607781 | 06/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607782 | 06/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607931 | 06/10/2009 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607776 | 07/10/2009 | 412.37 | 00063108160478 | ENALDO FEITOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SOM EM ANIMACAO PARA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607783 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607784 | 09/10/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607785 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607786 | 09/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607787 | 09/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607788 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607793 | 09/10/2009 | 200.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS PA RA EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607794 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607795 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607790 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASESSORIAADMIISTRAT IVA E JUDICIAL O ANO DE 2008, CONORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO S ARQUIVADOS NA TESORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607796 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607791 | 09/10/2009 | 215.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PNTURA EM LETRIROS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607792 | 09/10/2009 | 250.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURA EM LETRIROS REALIZADOS E M PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607789 | 09/10/2009 | 900.42 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS REALIZADOS EM PREDIOS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607797 | 09/10/2009 | 1047.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS REALIZADOS EM PREDIOS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607799 | 10/10/2009 | 4090.84 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA DGE 4962 PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE FREI MARTINHO A CU ITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1607800 | 10/10/2009 | 1144.33 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE COBERTURA DE FILMAGENS EM TELOES TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607801 | 10/10/2009 | 3244.00 | 00004622580411 | ADRIANO BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS EM OFICINA DE TEATRO PARA ALUNOS DA ESCOLA ELIETE DE SOUZA DE ARAUJO SILVA, EM AREA CULTURAL, ARTE E EDUC ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607803 | 10/10/2009 | 917.53 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CORBETURA DE FILMAGENS, TELOES, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607808 | 10/10/2009 | 7280.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOA DE VEI CULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607809 | 10/10/2009 | 5040.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607798 | 10/10/2009 | 600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FRETE DE CAMINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 1607804 | 10/10/2009 | 5241.34 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP C ABINE DUPLA L200 TRITON COMPLETA DE PLACA MOB. 9192 A SERVICOS ADMINIS TRATIVO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607802 | 10/10/2009 | 2389.42 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA A PREEFITURA MUNICIPAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607805 | 13/10/2009 | 720.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607807 | 13/10/2009 | 360.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CAMPINA GRANDE E JOAO P ESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607810 | 13/10/2009 | 32.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607816 | 13/10/2009 | 3.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607817 | 13/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607806 | 13/10/2009 | 900.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DARIAS PARA COVRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607814 | 13/10/2009 | 361.56 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA REALIZAD OS EM VEICULOS DA OFICIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607926 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE COMPLETO QUARTO PORTA DE PLACA MON 6344 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607927 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UM CORSA CLASIC LIFE COMPLETO QUAT RO PORTA DE PLACA MON 6344 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607812 | 13/10/2009 | 470.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS AUTONOMO COMO MOTORISTA A SERVICO D O PSF (PROGRAMA SAUDE FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607813 | 13/10/2009 | 470.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMO COMO MOTORIST A A SERVICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607818 | 13/10/2009 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TC ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM MARIA IOLAND A DE AZEVEDO DANTAS, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 10480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607811 | 13/10/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607815 | 13/10/2009 | 2120.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI P LACA MNI 4886 COM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OUTROS MUNICI PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607831 | 14/10/2009 | 1650.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5 FATE, 02 PROTETOR ARO 16 ANDRADE, DESTINADOS AO ONIBUS (MNB 6604) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607819 | 14/10/2009 | 480.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA VII COFERENCIA EST ADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS. EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607820 | 14/10/2009 | 480.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA VII CONFERENCIA ES TADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS. E M JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607829 | 14/10/2009 | 318.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MINI MOUSE OPTICO, PEN DRIVE 2G CARTUCHO ORIG. 2HP PRETO E CARTUCHO ORIG. 22HP COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607833 | 14/10/2009 | 500.00 | 00078557364768 | GILBERTO LUCIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO P IPA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU, DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607832 | 14/10/2009 | 1750.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRASILEIRO PESQ MUNIC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECCAO DE UMA PLACA BRASIL 110 ANOS DE RE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607821 | 14/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607822 | 14/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607823 | 14/10/2009 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607824 | 14/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607825 | 14/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607826 | 14/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607827 | 14/10/2009 | 41.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607828 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607830 | 14/10/2009 | 325.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TECLADO NUMERICO P/NOTEBOOK, CARTUCHO ORIG. 60 HP COLORIDO, CARTUCHO ORIG. PRETO E PAPEL GLOSY 180G MASTER PRINT. DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1607928 | 14/10/2009 | 1200.00 | 04453821000134 | CREDAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE CARRO DESTINADO A DIVULGACAO DE EV ENTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607834 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607835 | 15/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607836 | 15/10/2009 | 61.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607837 | 15/10/2009 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607838 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607839 | 15/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607840 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607841 | 15/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607974 | 15/10/2009 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607842 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES REALI ZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607843 | 16/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607844 | 16/10/2009 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607845 | 16/10/2009 | 41.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607846 | 16/10/2009 | 1259.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607847 | 19/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607848 | 19/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607849 | 19/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607850 | 19/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607851 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607852 | 19/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607853 | 19/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607854 | 19/10/2009 | 435.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607856 | 19/10/2009 | 2386.65 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOGATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607857 | 19/10/2009 | 7800.00 | 03721583000138 | ASSOCIACAO DOS PROUTORES DE SISAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 CURSO DE CAPACITACAO GERACAO EMPREGO E RE NDA COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS DEST. AOS BENEFICIARIOS DO PROG. BO LSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607855 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00041452321434 | NILDO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON COMPLETO QUATRO PORTAS E PLACA NPR 7515 A SERVICO DA S EC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607868 | 19/10/2009 | 5030.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607869 | 19/10/2009 | 6280.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607863 | 20/10/2009 | 5220.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607865 | 20/10/2009 | 900.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MECANICA EM CARROS DA FROTA OFIC IAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DISTRIB.CESTA BASIC.E OUTROS DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607872 | 20/10/2009 | 304.12 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1607975 | 20/10/2009 | 7560.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607866 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO F-400 CO M TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE AR AUO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607867 | 20/10/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 64 HORAS-AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1607870 | 20/10/2009 | 4568.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 1607871 | 20/10/2009 | 1449.10 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE NOTA FISCAL N. 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607858 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607859 | 20/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607860 | 20/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607861 | 20/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607862 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO COM A FAMUP - FEDERACAO DAS ASS OC. MUNIC. DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 1607864 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDESNTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607873 | 21/10/2009 | 0.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607874 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607883 | 21/10/2009 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXAME REALIZADO NA PACIENTE VITORIA ELEIDE M ACEDO, REFERENTE NOTA FISCAL N. 048591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607875 | 21/10/2009 | 569.62 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE UM MOTO A DISPOSICAO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607876 | 21/10/2009 | 2015.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E SITIO CONCEICAO DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607877 | 21/10/2009 | 2380.00 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA C OMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA E SANTA MARA, PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE A RAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607878 | 21/10/2009 | 2514.50 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUOS DA C OMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO DA REDE DE EN SINO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607880 | 21/10/2009 | 1954.74 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI DA REDE DE ENSINO D A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607879 | 21/10/2009 | 720.00 | 00003357795493 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA BENEFICIARIO S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607881 | 21/10/2009 | 52.00 | 00009468429490 | ALIPIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO DESTINAD OS AO GRUPO DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS, EM EVENTO REALIZADO A COMEMORACAO NACIONAL DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607882 | 21/10/2009 | 500.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTR.E AMPL.MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 1607963 | 21/10/2009 | 170487.25 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA COHSTRUCAO PARCIAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FUNASA 2061/04 | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTR.E AMPL.SIST.ABAST.AGUA E PERF.POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 1607962 | 22/10/2009 | 68504.00 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607885 | 22/10/2009 | 1333.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEA-VERDE, SITIO QUINTUARE E MORADA NOVA, DA REDE DE ENS INO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607890 | 22/10/2009 | 4460.10 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICACAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607889 | 22/10/2009 | 1550.42 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISIçAO DE CANES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607884 | 22/10/2009 | 917.53 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607886 | 22/10/2009 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS S CXX3050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607887 | 22/10/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCACAO DE UMA SHARP AL 2040 E U MA SAMSUNG ML 2010 C/FRANQUIE DE 10.000 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607888 | 23/10/2009 | 213.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607891 | 23/10/2009 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607892 | 24/10/2009 | 2003.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIDADO A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607893 | 25/10/2009 | 2284.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO S A MERENDA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SEC DE E DUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607894 | 27/10/2009 | 168.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607895 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607902 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1607899 | 28/10/2009 | 1400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONEXãO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607897 | 28/10/2009 | 1420.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO COM PROFESSORES DA REDEDE ENSINO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E PROFESSOR ES DA CIDADE DE CAPINA GRANDE A ESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1607898 | 28/10/2009 | 931.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PCICO-PEDAGOGICO NO MES EM CURSO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607900 | 29/10/2009 | 250.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE ORT-GRANGEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1607901 | 29/10/2009 | 412.37 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE APRESENTACAO DO PROGRAMA FREI MAR TINHO IN FOCO, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OU TUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607903 | 29/10/2009 | 128.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607904 | 29/10/2009 | 223.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607896 | 29/10/2009 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607909 | 30/10/2009 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607910 | 30/10/2009 | 0.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607911 | 30/10/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607912 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607913 | 30/10/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1607914 | 30/10/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOT A FISCAL AVULSA, IPTU. REFERENTE AP MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1607915 | 30/10/2009 | 1250.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONECXAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607920 | 30/10/2009 | 406.98 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ORNAMENTACACAO REALIZADOS EM EVEN TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM TODO O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607933 | 30/10/2009 | 1519.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - COMSISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607934 | 30/10/2009 | 1613.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607935 | 30/10/2009 | 3484.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN CAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607956 | 30/10/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607957 | 30/10/2009 | 520.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA ESTORO DE RECE ITA DE ISS LANCADA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607958 | 30/10/2009 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607959 | 30/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607960 | 30/10/2009 | 0.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607961 | 30/10/2009 | 0.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607966 | 30/10/2009 | 0.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607907 | 30/10/2009 | 427.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONFCCAO DE UMA PLACA COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO MEDINDO 60/40 CM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607932 | 30/10/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607977 | 30/10/2009 | 2523.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS D 0 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607905 | 30/10/2009 | 450.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSA O DIGITAL A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1607906 | 30/10/2009 | 600.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAODE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES EM DA TAS COMEMORATIVAS DA SEC. DE EDUCACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607921 | 30/10/2009 | 437.76 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DE FREI MARTINHO A CUITE PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CU ITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607923 | 30/10/2009 | 724.00 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RANSPORTES DE MOTO-TAXI COM SERVI DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO SITIO TIMBAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607925 | 30/10/2009 | 525.00 | 00004816003452 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E DETTIZACAO REA LIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA E CASA DE APO IO AOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1607930 | 30/10/2009 | 162.70 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607937 | 30/10/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607938 | 30/10/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607939 | 30/10/2009 | 22038.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 40%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607940 | 30/10/2009 | 3975.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 40% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607941 | 30/10/2009 | 17388.62 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607948 | 30/10/2009 | 6567.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607949 | 30/10/2009 | 1081.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1607964 | 30/10/2009 | 707.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607965 | 30/10/2009 | 4090.84 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPOR TE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607979 | 30/10/2009 | 11794.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS D A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1607924 | 30/10/2009 | 1068.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MI STA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607947 | 30/10/2009 | 20511.79 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607950 | 30/10/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607951 | 30/10/2009 | 15009.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607952 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P EVA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607953 | 30/10/2009 | 5560.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P ACS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1607916 | 30/10/2009 | 5152.30 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDAD E MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607917 | 30/10/2009 | 360.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DESPESAS EM REUNIOES NA CIDADE DE CAPINA GRAN DE REPRESENTANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607919 | 30/10/2009 | 360.00 | 00005236704430 | MARIA ESMENIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADAS A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONFIRMARMOS O PRESENTE RECIBO NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607944 | 30/10/2009 | 5548.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607945 | 30/10/2009 | 1932.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607955 | 30/10/2009 | 2446.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607976 | 30/10/2009 | 13593.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS D A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607942 | 30/10/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607943 | 30/10/2009 | 29442.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607967 | 30/10/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMAS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607954 | 30/10/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS PAIF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607980 | 30/10/2009 | 500.00 | 00063108160478 | ENALDO FEITOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SOM E ANIMACAO COM CANTOR PARA COMEMORACAO DA FESTA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607981 | 30/10/2009 | 2890.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607908 | 30/10/2009 | 250.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CARVALHO CASA DOS MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADO S A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607918 | 30/10/2009 | 360.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE PAGAMENTO COM DIAREAS A CIDADE D E JOAO PESSOA, A SERVICOS PARA ESCLARECIMENTO DO PROJETO COOPERAR, REP RESENTANDO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607922 | 30/10/2009 | 432.99 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTCAO DE SERVICOS MECANICOS E SOLDA ELETR ICA REALIZADOS EM VEICULOS OFICIAIS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1607929 | 30/10/2009 | 1479.90 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS PUB LICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607936 | 30/10/2009 | 25785.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607946 | 30/10/2009 | 4927.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1607978 | 30/10/2009 | 12411.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS D A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607968 | 31/10/2009 | 98.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUCOES A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPI OS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607969 | 31/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607970 | 31/10/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607971 | 31/10/2009 | 8566.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDAS JU NTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607972 | 31/10/2009 | 18978.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDAS JU NTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607973 | 31/10/2009 | 15263.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607982 | 01/11/2009 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCACAO 1 SHARP AL2040 E 1 SAMSU NG SCX4521 2010 E FRANQUIA DE 10000 COPIAS NO PERIODO DE 21-08-2009 AT E 21-09-2009 E RECARGA DE CORTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607990 | 03/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607988 | 03/11/2009 | 1883.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CONBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, D ESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607984 | 03/11/2009 | 515.46 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE COBERTURA EM FILMAGENS DE TELOES E TRANSMISSAO AO VIVO EM PRACA PUBLICA DE EVENTOS REALIZADOS, NESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1607989 | 03/11/2009 | 1000.40 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDA DE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607983 | 03/11/2009 | 515.46 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CORBETURA DE TELOES E TRANSMISSA O AO VIVO EM PRACA PUBLICA DE EVENTOS REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607985 | 03/11/2009 | 400.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESSE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607986 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESSE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1607987 | 03/11/2009 | 300.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MONITORIAMENTO DO PROGRAMA INCLU SAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESSE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 1607991 | 04/11/2009 | 792.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORM E NOTA FISCAL DE NUMERO 232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1607992 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA, MEIO E TIMBAUBA DE BAIXO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607999 | 04/11/2009 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCOA DE VEICUL OS - TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1607993 | 04/11/2009 | 0.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607994 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607995 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607996 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607997 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1607998 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608002 | 05/11/2009 | 0.25 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608003 | 05/11/2009 | 17.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608004 | 05/11/2009 | 0.62 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1608001 | 05/11/2009 | 2400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL., TUBO S ILICONE 204.6X12 PCT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608000 | 05/11/2009 | 654.00 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA RE DE PUBLICA MUNICIPAL, NAS ESCOLAR MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608005 | 06/11/2009 | 86.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608006 | 06/11/2009 | 356.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608007 | 06/11/2009 | 1820.00 | 00002999356471 | JOSE JUCIMARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA E SANTA MARIA, PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608008 | 06/11/2009 | 310.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608009 | 06/11/2009 | 2997.05 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO REFERENT E NOTAS FISCAIS DE N. 11115-11116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1608011 | 06/11/2009 | 463.19 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD OS AO FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1608012 | 06/11/2009 | 999.94 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1608010 | 06/11/2009 | 221.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OCULOS VONDER AMARELO, TORQUES AZULEJO 5 SAO ROMAO, TORQUES CARPINTEIRO 8 SAO ROMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608021 | 09/11/2009 | 17.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608026 | 09/11/2009 | 372.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERI ODO DE 03 A 09-04-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608018 | 09/11/2009 | 15.27 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608019 | 09/11/2009 | 31.80 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608020 | 09/11/2009 | 17.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TELEFONIA FIXA ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTA DE TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608022 | 09/11/2009 | 17.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608023 | 09/11/2009 | 26.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608024 | 09/11/2009 | 11.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - TELEFONE FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608025 | 09/11/2009 | 18.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608013 | 09/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608014 | 09/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608015 | 09/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608016 | 09/11/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608017 | 09/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608027 | 10/11/2009 | 19.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608028 | 10/11/2009 | 19.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608029 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608030 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608031 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608032 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608033 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608034 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608040 | 10/11/2009 | 1340.25 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM E EQUIPAM ENTO DE DIVULGAçãO DESTINADO A PROPAGANDA E SOM EM EVENTOS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONTRIB. PREV.DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608210 | 10/11/2009 | 11254.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608035 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN ICIPIO - CNM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 1608036 | 10/11/2009 | 5241.34 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PIKUP CA BINE DUPLA 1200 TRITON COMPLETA DE PLACA MOB 9192 A SERVICO ADMINISTRA TIVO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1608177 | 10/11/2009 | 2380.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1608173 | 10/11/2009 | 6528.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DE VEI CULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608037 | 10/11/2009 | 1900.00 | 00041452321434 | NILDO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UN O MILLI WAY QUATRO PORTA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608038 | 10/11/2009 | 726.74 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS EM CARROS DA FROTA OFICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608039 | 10/11/2009 | 1900.00 | 00041452321434 | NILDO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMLETO QUATRO PORTAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR UTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608041 | 10/11/2009 | 412.37 | 00009810009402 | DARCIO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MECANICA E ELETRIFICACAO EM VEICU LOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608042 | 10/11/2009 | 8837.06 | 00002348384426 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO TIPO CASAMBA VASCULANTE A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608050 | 11/11/2009 | 139.18 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM QUADRA ESPO RTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608051 | 11/11/2009 | 742.27 | 00000072765402 | CIRO RONISE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES TIMBAUBA DE BAIXO, DO MEIO E CAUASSU DE CIMA, NESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608049 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINIST RATIVA E JUDICIAL NO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SE RVICOS ARQUIVADOS NA TESOURARIA DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608043 | 11/11/2009 | 2386.65 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608044 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608045 | 11/11/2009 | 84.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608046 | 11/11/2009 | 1.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608047 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608048 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608052 | 12/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608064 | 12/11/2009 | 480.00 | 00002907447416 | JOSE GILBERTO CARDOSO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA JOM 869 1, TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608062 | 12/11/2009 | 2261.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI P LACA MNI2261004886, TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA URBANA DA REDE DE ENS INO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608063 | 12/11/2009 | 2700.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI P LACA MNI 4886 COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608065 | 12/11/2009 | 1424.05 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACO DE VEICULO TIPO VERANEIO P LACA KLB 1994, COM UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE FREI MARTINHO A PICUI P ARA IFPB- INST. FEDERAL DE EDUCACAO E CIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608054 | 12/11/2009 | 34.68 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, REF ERENTE NOTA FISCAL N. 28597440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608055 | 12/11/2009 | 1755.57 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608056 | 12/11/2009 | 1841.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608057 | 12/11/2009 | 2650.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000391 - 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608053 | 12/11/2009 | 356.94 | 34028316546769 | ECT-EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608066 | 13/11/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 64 HORA-AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608058 | 13/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608059 | 13/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608060 | 13/11/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1608061 | 14/11/2009 | 258.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TROFEIS PARA PREMIACAO DO JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1608067 | 15/11/2009 | 1000.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INFORMATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MAR TINHO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 15-30 AS 16-00 CONFORME CONTRAT O N.036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608068 | 16/11/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608069 | 16/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608070 | 16/11/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608071 | 16/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608072 | 16/11/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608083 | 16/11/2009 | 567.01 | 00043613330415 | JOSE JAERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE JOGO S MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608094 | 17/11/2009 | 793.81 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS EM PRACA PUBL ICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608081 | 17/11/2009 | 5549.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608084 | 17/11/2009 | 721.65 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS EM PREDIOS PU BLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608085 | 17/11/2009 | 927.84 | 00007053392465 | FRANCISCO DANIEL GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608086 | 17/11/2009 | 1164.95 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA EM RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608089 | 17/11/2009 | 824.74 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMEN TO DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA RUAS E AVENIDAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608091 | 17/11/2009 | 463.92 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO DA ALAGOA DE TRATAME NTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608093 | 17/11/2009 | 1020.62 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE INFA NTIL E PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608095 | 17/11/2009 | 639.18 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE COMPRESSOR EM GARIMPO DAS ZONAS RURAIS TIMBAUBA E QUIXABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608087 | 17/11/2009 | 474.68 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA A SERVICO DO IO.F (PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608088 | 17/11/2009 | 474.68 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTADOR DE SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA A SERVICO DO PSF (PROGRAMA DA FAMILIA), DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608092 | 17/11/2009 | 1511.62 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIRO REFORMAS E CONSTRUCAO R EALIZADOS NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DE FREI MARTINHO, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608090 | 17/11/2009 | 721.65 | 00002791665404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E APOIO AO PROGRAMA PETI NO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 1608073 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608074 | 17/11/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608075 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608076 | 17/11/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608077 | 17/11/2009 | 430.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608078 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608079 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608080 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO COM A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608082 | 17/11/2009 | 209.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DES TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608096 | 18/11/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608097 | 19/11/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCACAO DE 1-SHARP AL 2040 E Q S AMSUNG ML 2010 C-FRANQUIA DE 10.000 COPIAS DE 21-10-09 ATE 19-11-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608098 | 19/11/2009 | 2059.86 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A SECRETRARI A DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608099 | 19/11/2009 | 1710.35 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AO FUNDO MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608100 | 20/11/2009 | 315.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BLOCO DE NOTIFICAO DE RECEITA T IPO B - DESTINADOS AO PSF, UNIDADE MIXTA DE SAUDE, BLOCO MOD 07 PARA A TEND. ABULATORIAL E REQUISICAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608103 | 20/11/2009 | 445.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAG EM NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608115 | 20/11/2009 | 515.46 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: IMPLANTACAO DO PROGRAMA PARA LABOTARORIOS SCL-SISTEMA DE CONTROLE DE LABORATORIO, IMPRESSAO DE LAUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608113 | 20/11/2009 | 300.00 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE SOM PARA A SEDE DA MELHOR IDADE, EM EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608104 | 20/11/2009 | 1076.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E PROFRES SORAS DA CIDADE A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1608105 | 20/11/2009 | 1580.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDA DE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI COM DESTINO PARA ESCOLA ELI ETE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1608107 | 20/11/2009 | 975.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA 2151 CO M TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DA MADEIRA E SITIO CONCEICAO DA REDE D E ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1608108 | 20/11/2009 | 1050.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDA DE VARZEA-VERDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA, EM DESTINOA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1608109 | 20/11/2009 | 1615.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDA DE CONCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608110 | 20/11/2009 | 640.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608114 | 20/11/2009 | 350.00 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SOM EM ANIMACAO DE EVENTOS PROMO VIDOS EPLA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608116 | 20/11/2009 | 1200.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1608106 | 20/11/2009 | 366.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PROPAGAND AS DE SOM EM EVERNTOS E CAMPANHAS PROMOVIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA SALA DE VACINA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608111 | 20/11/2009 | 465.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNID ADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608101 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608112 | 20/11/2009 | 820.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRA NDE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608102 | 20/11/2009 | 98.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPI OS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608117 | 21/11/2009 | 4133.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1608119 | 21/11/2009 | 440.00 | 03510178000170 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDALHAS DOURADA E PRATA, PARA PREMIAO DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608118 | 21/11/2009 | 5390.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTIN ADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608120 | 22/11/2009 | 437.76 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS D A CIDADE DE FREI MARTINHO A CUITE, PARA UNIVERSIDADES FEDERAL CAMPUS C UITE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608125 | 23/11/2009 | 6109.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608121 | 23/11/2009 | 253.15 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI COM SERV IDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608122 | 23/11/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608123 | 23/11/2009 | 2.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608124 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608126 | 24/11/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608127 | 24/11/2009 | 500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608128 | 25/11/2009 | 240.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS CO M VIAGENS A LAGOA SECA-PB EM ENCONTRO DOS TUTORES DP PROLETRAMENTO, NO S DIA 25 A 27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608129 | 25/11/2009 | 240.00 | 00002960813456 | RITA RISONETE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS CO M VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB EM ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETR AMENTO NOS DIAS 25 A 27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608138 | 25/11/2009 | 4311.20 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608137 | 25/11/2009 | 428.33 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO M MO - 4431 UNO, DA FROTA MUNICIAL DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608130 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608131 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608132 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608133 | 25/11/2009 | 219.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608134 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608135 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1608136 | 25/11/2009 | 2700.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 1608139 | 26/11/2009 | 3027.19 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS ADVOCATICIOS PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608140 | 26/11/2009 | 4285.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MENRENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608141 | 27/11/2009 | 550.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENCAO DE V EICULO DA FROTA MUNICIPAL SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608142 | 27/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608143 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608145 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608146 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608147 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608148 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608149 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608150 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608151 | 30/11/2009 | 0.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608152 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1608153 | 30/11/2009 | 1350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE CONEXãO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1608157 | 30/11/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOT A FISCAL AVULSA E IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608161 | 30/11/2009 | 406.97 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE ORNAMENTACAO REALIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM TODO O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 1608170 | 30/11/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI L - RELATIVO A NOVEMBRO;2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608171 | 30/11/2009 | 8613.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PERCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS - INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608172 | 30/11/2009 | 16800.06 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PERCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608176 | 30/11/2009 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608180 | 30/11/2009 | 2019.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - COMSISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608181 | 30/11/2009 | 3412.52 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608182 | 30/11/2009 | 3484.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN CAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608205 | 30/11/2009 | 306.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608206 | 30/11/2009 | 348.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608207 | 30/11/2009 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608209 | 30/11/2009 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608162 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004257591480 | ALIPIO HORTINS DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, NESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608178 | 30/11/2009 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608179 | 30/11/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608154 | 30/11/2009 | 320.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO E MANUTENCAO DE VEICULOS, TIPO TRATOR , DUCATO E ONIBUS VOLARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1608155 | 30/11/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608164 | 30/11/2009 | 2411.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:OLEO E COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICU LOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608165 | 30/11/2009 | 11523.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:OLEO E COMBOSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICU LOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608167 | 30/11/2009 | 12302.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:OLEO E COMBOSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICU LOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608184 | 30/11/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608185 | 30/11/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608186 | 30/11/2009 | 22038.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 40%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608187 | 30/11/2009 | 2661.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 40% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608188 | 30/11/2009 | 17037.19 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608195 | 30/11/2009 | 4835.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608196 | 30/11/2009 | 1732.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608197 | 30/11/2009 | 1077.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608166 | 30/11/2009 | 13423.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:OLEO E COMBOSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICU LOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608169 | 30/11/2009 | 700.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608160 | 30/11/2009 | 180.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIARIAS PARA REFERENTE A VIAGENS AO MUNICIPIO DE CUITE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO RERIONAL DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608175 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009024764408 | GRAZIELY PAULINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMO E STAGIARIO DO TECNICO AXULIAR DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608191 | 30/11/2009 | 5433.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608192 | 30/11/2009 | 1932.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608199 | 30/11/2009 | 1322.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL SEC. ASSI ST. SOCIAL - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608204 | 30/11/2009 | 2446.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608144 | 30/11/2009 | 250.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADO A SE C. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608156 | 30/11/2009 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIGITACAO E PROCESAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUD E DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608158 | 30/11/2009 | 5738.51 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC. SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608159 | 30/11/2009 | 3581.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SAUDE,SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1608174 | 30/11/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608189 | 30/11/2009 | 3979.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608190 | 30/11/2009 | 17587.81 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608194 | 30/11/2009 | 13945.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608198 | 30/11/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608200 | 30/11/2009 | 17523.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608201 | 30/11/2009 | 2778.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P EVA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608202 | 30/11/2009 | 5935.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P ACS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608168 | 30/11/2009 | 818.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO SEBRAE E ALUNOS DE CURSOS DE REPRODUCAO DE CAPRINOS E OUVINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMAS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608203 | 30/11/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS PAIF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608163 | 30/11/2009 | 2411.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:OLEO E COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICU LOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608183 | 30/11/2009 | 10702.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608193 | 30/11/2009 | 6244.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608208 | 30/11/2009 | 525.60 | 00096902671400 | CARLOS SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNACIMENTOS DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608245 | 01/12/2009 | 5909.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.INFRAEST(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608281 | 01/12/2009 | 10788.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608290 | 01/12/2009 | 5816.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.INFRAEST(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608310 | 01/12/2009 | 4855.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608499 | 01/12/2009 | 618.60 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA N A COMUNIDADE VARZEA-VERDE NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMAS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608270 | 01/12/2009 | 3706.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS PAIF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMAS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608300 | 01/12/2009 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS PAIF - CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608268 | 01/12/2009 | 2860.02 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P EVA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608269 | 01/12/2009 | 7242.89 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P ACS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608274 | 01/12/2009 | 15574.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608291 | 01/12/2009 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO FMS(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608299 | 01/12/2009 | 8050.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS P SF - CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608217 | 01/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608275 | 01/12/2009 | 18437.88 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608287 | 01/12/2009 | 3825.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608288 | 01/12/2009 | 20134.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608296 | 01/12/2009 | 6830.11 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608315 | 01/12/2009 | 3004.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608273 | 01/12/2009 | 2397.63 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608289 | 01/12/2009 | 5894.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608292 | 01/12/2009 | 1040.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL SEC. ASSI ST. SOCIAL - EFETIVOS - MES DE: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608293 | 01/12/2009 | 2446.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608295 | 01/12/2009 | 1627.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608309 | 01/12/2009 | 4288.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA DE PESSOAL SEC.A.SOCIAL(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608312 | 01/12/2009 | 1550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS T SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608271 | 01/12/2009 | 1518.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608272 | 01/12/2009 | 6211.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608282 | 01/12/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608283 | 01/12/2009 | 1784.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608284 | 01/12/2009 | 26766.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 40%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608285 | 01/12/2009 | 3281.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 40% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608286 | 01/12/2009 | 21221.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608294 | 01/12/2009 | 2183.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEBMRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608297 | 01/12/2009 | 3835.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608298 | 01/12/2009 | 970.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60%(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608305 | 01/12/2009 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608306 | 01/12/2009 | 1760.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608307 | 01/12/2009 | 18070.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608308 | 01/12/2009 | 13020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 10% - EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608311 | 01/12/2009 | 1184.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA CAO 60% - EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608319 | 01/12/2009 | 931.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO PSICO-PEDAGOGICOS REALIZADOS NO MES E M CURSO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO, DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608248 | 01/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU NICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608276 | 01/12/2009 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608277 | 01/12/2009 | 2490.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL GABINETE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608301 | 01/12/2009 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - GABIN ETE - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608211 | 01/12/2009 | 50.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608212 | 01/12/2009 | 1.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608213 | 01/12/2009 | 19.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608214 | 01/12/2009 | 6.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608215 | 01/12/2009 | 2124.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608216 | 01/12/2009 | 1825.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608218 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608219 | 01/12/2009 | 21.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608220 | 01/12/2009 | 962.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608221 | 01/12/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608222 | 01/12/2009 | 233.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608223 | 01/12/2009 | 8.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608224 | 01/12/2009 | 962.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608225 | 01/12/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608226 | 01/12/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608227 | 01/12/2009 | 43.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608228 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608229 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608230 | 01/12/2009 | 8.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608231 | 01/12/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608232 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608233 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608234 | 01/12/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608235 | 01/12/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608236 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608237 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608238 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608239 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608240 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608241 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608242 | 01/12/2009 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608243 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO COM A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608244 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608246 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608247 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608249 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608250 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608251 | 01/12/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608252 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608253 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608254 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608255 | 01/12/2009 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608256 | 01/12/2009 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608257 | 01/12/2009 | 19.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608258 | 01/12/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608259 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608260 | 01/12/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608261 | 01/12/2009 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608262 | 01/12/2009 | 1.28 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608263 | 01/12/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608264 | 01/12/2009 | 324.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608265 | 01/12/2009 | 390.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608266 | 01/12/2009 | 183.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608267 | 01/12/2009 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA TARIFAS BANCAR IAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608278 | 01/12/2009 | 1934.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - COMSISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608279 | 01/12/2009 | 2591.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608280 | 01/12/2009 | 3484.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN CAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608302 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - COMSISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608303 | 01/12/2009 | 1295.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN ISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA PESSOAL SEC.ADM.FIN(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608304 | 01/12/2009 | 3460.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN CAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608313 | 01/12/2009 | 2034.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608314 | 01/12/2009 | 240.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIARIAS PARA COBRIR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASS UNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608320 | 01/12/2009 | 360.82 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO AO SETOR DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA A ATUALIZACAO DE GEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1608323 | 02/12/2009 | 413.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:OS SERVICOS DE APRESENTACAOE DIVULGACAO EM RA DIO DO PROGRAMA FREI MARTINHO "IN FOCO" DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1608316 | 02/12/2009 | 64000.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA EVENTOS, VIAGENS E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A REALIZACAO DA FESTA JOAO PEDRO, LOCACOA DE PALCO, BANHEROS QUIMICOS, ILUMINAçãO, GERADOR, SWOU PIROTECNICO E TELO ES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1608317 | 02/12/2009 | 41000.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA EVENTOS, VIAGENS E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRATACAO DAS BANDAS: BANDA FERAS, COLLO DE MENINA E BANDA DEIXE DE BRICADEIRA, PARA O 1º JOAO PEDRO DA CIDADE DE FREI MARTINHO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1608318 | 02/12/2009 | 194.00 | 08687255000186 | P E P RECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UM LEITOR DE BARRAS, FORMULARIO COTINUO E MOU SE PAD PARA COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608322 | 02/12/2009 | 412.40 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A MANUTENCAO E ATUALIZACAODE MIDIA ELETRONICA DO SITE WWW.FREIMARTINHO.COM.BR, DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608324 | 02/12/2009 | 2100.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO TIPO F-4000 PLACA MNI 0026 COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXABA A ESCOLA ELIETE SOUZA D E ARAUJO SILVA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1608325 | 02/12/2009 | 727.50 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE MONITORAMENTO NO PROGRAMA DE INCLU SAO DIGITAL NO SITIO TIMBAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1608321 | 02/12/2009 | 510.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AQUI SICAO DE DOCUMENTOS DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CONFORME ENC AMINHAMENTO DO CARTORIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608326 | 03/12/2009 | 150.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE UM1710 SENSOR DE MAP, DESTINADO AO VEICOLO FIAT DA FROTA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608327 | 03/12/2009 | 1813.08 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGOS DESTINADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608328 | 03/12/2009 | 1280.50 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPRA DE CANES BOVINAS DESTRINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608329 | 03/12/2009 | 200.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA C. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VE ICOLOS DA FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608330 | 03/12/2009 | 1291.50 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ALIMENTACAO DE FUCIONARIOS PUBLICOS A SERVICO S DESTA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1608333 | 04/12/2009 | 415.61 | 40771560000164 | CONFEITARIA EDUBOMBONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, A FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608332 | 04/12/2009 | 1047.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA ELIET E SOUSA DE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO, EM MUDANCAS DE PORTAS E JANE LAS DE SALAS DE AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608335 | 04/12/2009 | 4274.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608336 | 04/12/2009 | 5705.36 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE S DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608331 | 04/12/2009 | 250.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE DIARIAS REFERENTE A TREINAMENTO DE CAPACITACAO A SERVICO DO LABORATORIO DE ANALISE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608334 | 04/12/2009 | 62.90 | 08589371000162 | PAPELIMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AS PLOTAGENS DOS PROJETOS DO PORTAL E DA QUAD RA DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608340 | 07/12/2009 | 3286.87 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SAUDE E POSTO NA ZONA RURAL, SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608341 | 07/12/2009 | 3142.43 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SAUDE E POSTO NA ZONA RURAL, SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608342 | 07/12/2009 | 5157.37 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE M ISTA DE SAUDE E POSTO NA ZONA RURAL, SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1608338 | 07/12/2009 | 33.97 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UM ANTIVIRUROS TERRA EMPRESARIAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608339 | 07/12/2009 | 722.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ALUGUEL DE SOM EM FESTIVIDADES DE FESTA DA PA DROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO SITIO TIMBAUBA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608337 | 07/12/2009 | 1000.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL D E FREI MARTINHO, PROGRAMA NOS SABADOS DAS 15:00 AS 14:00 HS CONFORME C ONTRATO Nº036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608344 | 08/12/2009 | 1000.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DUAS MO TO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. SEC. DES SAUDE E IN FRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608362 | 08/12/2009 | 320.00 | 00003248239409 | HELENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSA GEN DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608343 | 08/12/2009 | 2067.01 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO F-4000 PLA CA MNI 0026 PARA TRANSPORTE DE CARGA DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC DE I NFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1608347 | 09/12/2009 | 2250.00 | 08995207000155 | EDILSON AZEVEDO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE 10000 TIJOLOS, A SEC. DE INFRA ESTR UTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608345 | 09/12/2009 | 478.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAC AO DE UMA MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608346 | 09/12/2009 | 2100.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE TRANSPOTE ESCOLAR COM ALUNOS DA C OMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMAR, DO MEIO E DE BAIXO A ESCOLA MUNICIPAL ELI ETE DE SOLSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608350 | 10/12/2009 | 4090.84 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA DGE 4962, PARA TRANPORTE DE ALUNOS DDA UNIVERSIDADE FEDERAL, ROTA DE FREI MARTIN HO A CUITE MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608355 | 10/12/2009 | 964.95 | 00003893604499 | CELIANE ROSSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A CONFECCAO DE PORTAS PARA ARMARIO DE PAREDE DA COZINHA DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDE PUBLICA MUNI CIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608360 | 10/12/2009 | 1951.47 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFEDSSORES DA REDE PUBLICA DE ENCINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608510 | 10/12/2009 | 8657.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS FUNDADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608511 | 10/12/2009 | 19325.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608353 | 10/12/2009 | 732.56 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MANUTENCAO EM PROGRAMAS DA SEC. D E SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608356 | 10/12/2009 | 340.21 | 00003893604499 | CELIANE ROSSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCERTO DE ARMARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUD E FREI MARTINHO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608359 | 10/12/2009 | 2040.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A DUAS MOTOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608357 | 10/12/2009 | 8837.06 | 00002348384426 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA A DSPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608358 | 10/12/2009 | 8837.06 | 00002348384426 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608348 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC IPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 1608351 | 10/12/2009 | 5241.34 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULOS TIPO PICKUP CABINE DUPLA L200 TRITON COMPLETA DE PLACA MOB 9192 A CERVICO ADMINISTRATIVO DO GAB INETE DESSE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 1608352 | 10/12/2009 | 5241.34 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA L 200 TRITON COMPLETA DE PLACA MOB 9192 A SERVICA ADMINISTRATIVO DO GABI NETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608354 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTR ATIVA E JUDICIAL PRESTADOS NO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA CAO DE SERVICOS ARQUIVADO NA TESOURARIA DA ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608349 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DEST INADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608361 | 10/12/2009 | 1213.07 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:VIAGENS COM SERVIDORES PUBLICOS DAS SECRETARI AS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA RESOUVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACA O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608365 | 11/12/2009 | 2386.65 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOA ADVOCATICIOS DE ASSE SSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO CORRETE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1608368 | 11/12/2009 | 199.90 | 02932302000123 | ARMARINHO ANILSON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE ORNAMENTOS DESTINADOS A FESTIVIDADE NATALINAS PARA COMEMORACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608363 | 11/12/2009 | 877.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS EM CARROS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 1608370 | 11/12/2009 | 13500.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608364 | 11/12/2009 | 434.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS REALIZADOS COM GESSO, PARA DIVISORIA DE PAREDES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608366 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE CO MPLETO QUARTO PORTA DE PLACA MON 6344 A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608369 | 11/12/2009 | 310.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VE ICULO TIPO DUCATO DA FROTA DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608505 | 14/12/2009 | 5.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608506 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608373 | 14/12/2009 | 2538.00 | 70303805000190 | MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE 9 BICICLETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608367 | 14/12/2009 | 528.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:VIAGENS COM SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETERIA DE SAUDE PARA CARCACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE CAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608371 | 14/12/2009 | 4650.00 | 08596960000178 | ARTE.COM SOLUCOES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE BRINDES: CANETAS E CALENDARIOS, PAR A DISTRIBUICAO GRATUITA AO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1608372 | 14/12/2009 | 550.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA PUBLICACOES E ATOS OFICIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS. PUBLICAD OS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 02/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608382 | 15/12/2009 | 475.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA A SERVICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608383 | 15/12/2009 | 721.65 | 00002791665404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E APOIO AO PROGRAMA PETI NO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1608377 | 15/12/2009 | 743.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AO PAIF, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1608378 | 15/12/2009 | 164.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF, SEC . DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608380 | 15/12/2009 | 722.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTORES NAS MOTOS D A SEC.DE SAUDE E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608381 | 15/12/2009 | 950.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVISOS DE PINTURA REALIZADOS EM PREDIOS PUB LICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608384 | 15/12/2009 | 950.00 | 00007053392465 | FRANCISCO DANIEL GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608385 | 15/12/2009 | 640.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MOTORISTA EM UM COMPRESSOR NAS CO MUNIDADES RURAIS, TIMBAUBA E QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608386 | 15/12/2009 | 970.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE SOLDADOR EM CARROS DA FROTA OFICI AL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608387 | 15/12/2009 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA EM RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608388 | 15/12/2009 | 743.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CORTE DE ARVO RES E GRAMA DO PARQUE INFATIL E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608389 | 15/12/2009 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA EL ETRICA, NA LAVANDERIA PUBLICA E POSTO MEDICO DA COMUNIDADE VARZEA VERD E DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608374 | 15/12/2009 | 2775.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE ASSESSORIOS PARA A FIRLAMONICA 26 D E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1608375 | 15/12/2009 | 400.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1608376 | 15/12/2009 | 400.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1608379 | 15/12/2009 | 400.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PR OGRAMAINCLUSAO DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITARIO IRISLEIDE RODRIGUES M AUREZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1608390 | 15/12/2009 | 400.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA INCLUSA O DIGITAL NO TELE CENTRO COMUNITARIO IRISLEIDE RODRIGUEZ MAURIS DIAS A DISPOSICAO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608391 | 15/12/2009 | 3000.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VE ICULOS DA FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608394 | 16/12/2009 | 3650.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PACAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANU TENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608396 | 16/12/2009 | 248.00 | 00003678442498 | JOSE DINARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTINADA A SECRETERIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608398 | 16/12/2009 | 464.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAGOA DE TRATAMENT O DE ESGOTO SANITARIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608397 | 16/12/2009 | 475.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA A SERVICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608393 | 16/12/2009 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMP UTADORIZADA DO CRANIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608392 | 16/12/2009 | 487.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFEICOES A FUCIONARIOS PUBLICOS EM VIAGENS A SERVICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608395 | 16/12/2009 | 515.46 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAM ENTO DE CONVENIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF), FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA) E GOVERNO DO ESTADO COM MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 1608402 | 17/12/2009 | 3028.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS ADVOCATICIOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 1608405 | 17/12/2009 | 6146.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDAD E MISTA DE SAUDE DE FREI MARTINHO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608401 | 17/12/2009 | 451.00 | 00002411353464 | ALTAMIRO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RECOPERACAO EM CASEBRES DE PESSOA S CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608406 | 17/12/2009 | 5120.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE OLEO DIESEL, GRAXA E FILTRO, DESTIN ADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRE-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608399 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACA O COM PROFESSORES DA REDE DE ENCINO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA CIDADE DE CAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 1608400 | 17/12/2009 | 2942.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUN OS DA COMUNIDADE CONCEICAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU A ESCOLA MUNIC IPAL NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 1608403 | 17/12/2009 | 1580.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVISO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA CO MUNIDADE VARZEA-VERDE,QUITURARE E MORADA NOVA A ESCOLA MUNICIPAL NA ZO NA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608404 | 17/12/2009 | 1260.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTO A DISPOSICAO D A SECRETERIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1608407 | 18/12/2009 | 1250.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A COMPET ICOES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608408 | 18/12/2009 | 1471.60 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MEREN DA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608509 | 18/12/2009 | 430.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1608410 | 18/12/2009 | 325.28 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS GOVERNAMETAIS, SEC. DE ASSISTEN CIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1608411 | 18/12/2009 | 716.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTA DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DOO PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608508 | 18/12/2009 | 98.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPI OS - UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1608409 | 18/12/2009 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO TA FISCAL AVULSA, IPTU. REFERENTE A DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608412 | 21/12/2009 | 507.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICO DE LIPESA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608414 | 21/12/2009 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX E UMA IMPRESO RA PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608413 | 21/12/2009 | 316.50 | 09262833000103 | ALUISIO HERIQUES DE ARAUJ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE UNI FORMES PARA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608416 | 22/12/2009 | 200.00 | 00010285017497 | ADJAILMAE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSA GENS DE ONIBUS COM DESTINAO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608417 | 22/12/2009 | 4100.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO S A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608415 | 22/12/2009 | 6490.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMP. GRANDE MOTORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE UMA MOTO MODELO HONDA CG 125 FAN ES DESTINADA A SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608497 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608420 | 23/12/2009 | 5960.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ELABORACAO DO PLANO DE HABITACAO DE INTERESS E SOCIAL, DE ACORDO COM CONTRATO 0236307-86 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608419 | 23/12/2009 | 438.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DE F REI MARTINHO A CUITE PARA UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608424 | 23/12/2009 | 896.00 | 09079021000119 | UNIVERSIDADE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ALIMENTACAO, ESTADIA E TRABALHOS PEDAGOCIGOS, NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608421 | 23/12/2009 | 200.00 | 00005562624419 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DE STE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608422 | 23/12/2009 | 5634.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1608423 | 23/12/2009 | 2722.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REFERENTE N OTA FISCAL N.65, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608418 | 23/12/2009 | 1093.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:OFICINA DE DOCES E MINI CURSU DE SALGADOS DIV ERSOS PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608426 | 24/12/2009 | 1872.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COM JANTAR REALIZADO NO RESTAURANTE RECENTO DO AMIGO, EM CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DE FREI MARTINH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608496 | 24/12/2009 | 2800.00 | 00054162645434 | MARCOS VINICIUS R CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO PROGR AMA PSH NESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCOA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608425 | 24/12/2009 | 327.92 | 34028316546769 | ECT-EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 1608428 | 25/12/2009 | 5275.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINAD OS A SECRETRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608427 | 25/12/2009 | 618.60 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA NA COMUNIDADE VARZEA-VERDE NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608429 | 26/12/2009 | 28000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CACHE ARTISTICO DAS BANDAS, CASCA DE COCO, A FRODITE, CIPO DE BOI, CANIDE MORENO, BANDA SOM REAL, EM REALIZACAO DA EMANC. POLITICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608434 | 28/12/2009 | 3000.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA EVENTOS, VIAGENS E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE PALCO E SOM PARA REAL. DA FESTA D E EMANCIPACAO POLITICA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608435 | 28/12/2009 | 258.00 | 00008807010488 | LEIDSON MACEDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO CULTURAL DE RECITAL DE CORDEL D A CIDADE DE CURRAIS NOVOS, EM FESTIVIDADES DE 49º ANIVER. DE EMANCIPAC AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608436 | 28/12/2009 | 310.00 | 00001058431480 | WESCLEY JOSE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTECAO ARTISTICA DE VIOLOES DO SERIDO ORIENTAL DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, EM FESTIVIDADES DE 49º ANIVER. DE EMANCIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608437 | 28/12/2009 | 722.00 | 00001013749413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO CULTURAL DA COMPANHIA DE DANCA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FESTIVIDADES DE 49º ANOS DE ANIVER. DE EMANCIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608488 | 28/12/2009 | 330.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608430 | 28/12/2009 | 413.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS P ARA TRANSP. O GRUPO DA MELHOR IDADE DA CIDADE DE FREI MARTINHO A ESCOL A DE CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608431 | 28/12/2009 | 350.00 | 10956821000150 | PRISCILA DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO FUNERARIO COMPLETO COM URNA POPULAR REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1608432 | 28/12/2009 | 1000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INFORMATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI M ARTINHO, PROGRAMA AOS SABADOS DAS 15:30 AS 16:00HS, CONFORME CONTRATO. N. 036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1608433 | 28/12/2009 | 150.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VEICULO COMERCIAL:FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO PILITICA, SENDO 03 CHAMADAS AO DIA NO PERIODO DE 16 A 26/12/2009. CONFORME CONTRATO 049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1608439 | 29/12/2009 | 5990.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 01 MOTO CG 125FNA KS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608514 | 29/12/2009 | 30489.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608438 | 29/12/2009 | 104.00 | 00006704374418 | LUCIANE DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ENCOMENDAS DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DE E VENTOS DOS CASAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS NA PROGRAMACAO DE AMANCIPAC AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608441 | 30/12/2009 | 515.50 | 00077019652468 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FRETE DE TRANSPORTE PARA DESLOCAR GRUPO DE D ANCA DA CIDADE DE CAMPINA GRAMNDE A FREI MARTINHO EM FESTIVIDADES DE A EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608444 | 30/12/2009 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 64 HORAS-AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608446 | 30/12/2009 | 931.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PCICO-PEDAGOGICOS, REALIZADOS NO ME S DE CURSO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608454 | 30/12/2009 | 12135.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU TOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608456 | 30/12/2009 | 2494.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE STINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608457 | 30/12/2009 | 3608.35 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNE DESTINADOS A SECRETARIA D E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608462 | 30/12/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608463 | 30/12/2009 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608464 | 30/12/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608465 | 30/12/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608466 | 30/12/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608467 | 30/12/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608468 | 30/12/2009 | 585.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608469 | 30/12/2009 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608470 | 30/12/2009 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608471 | 30/12/2009 | 40.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608472 | 30/12/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608473 | 30/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608474 | 30/12/2009 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608475 | 30/12/2009 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608476 | 30/12/2009 | 96.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608477 | 30/12/2009 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608478 | 30/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608479 | 30/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608480 | 30/12/2009 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608481 | 30/12/2009 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608482 | 30/12/2009 | 311.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608483 | 30/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1608489 | 30/12/2009 | 1200.00 | 03684322000195 | BOLA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ANIMACAO EM REA LIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAI POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1608498 | 30/12/2009 | 750.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: BOLSA MONITOR PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL NO S ITIO TIMBAUBA DE BAIXAO, NA ESCOLA MUNICIPAL./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA PESSOAL FUNDEB 60%(RPPS-INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608500 | 30/12/2009 | 61964.15 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES PERTECE NTES AO QUADRO DE MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DO MDE(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608513 | 30/12/2009 | 2842.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRES A - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608507 | 30/12/2009 | 928.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLETA D E LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608442 | 30/12/2009 | 671.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO REALIZADO COM GESSO EM COBERTURA DE TETO, NO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608443 | 30/12/2009 | 774.00 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM RECUPERAC AO DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608447 | 30/12/2009 | 516.00 | 00037453114420 | DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS REALIZADOS EM CASEBRES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608455 | 30/12/2009 | 15050.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU TOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 1608485 | 30/12/2009 | 14800.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO, DESTINAD OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE NTA FISCAL N.000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608486 | 30/12/2009 | 180.00 | 40950925000118 | MOTORTRAFO ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONSERTO DE MOTOR MONOFASICO 1CV 2P 127/220V MANUTENCAO GERA; TROCA DE OLEO ISOLANTE WEG MT 121209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608487 | 30/12/2009 | 1573.69 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 01 BOMBA CENT. FBB 5CV 220/440V E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608490 | 30/12/2009 | 139.18 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA EM QUADRA ESPORT IVA NA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608492 | 30/12/2009 | 100.00 | 00037450832453 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LIMPEZA EM QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608494 | 30/12/2009 | 572.30 | 00078528275434 | JOSE JAILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PREDREIROS REALIZADOS EM CASEBRE S DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.ATIV.AJUDA FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608459 | 30/12/2009 | 200.00 | 00013030779491 | JOSE ERIBALDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1608460 | 30/12/2009 | 1050.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, REFERENTE NOTA FISCAL N.00092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608461 | 30/12/2009 | 450.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSLADO DE C. GRANDE A FREI MARTINHO, REFE RENTE NOTA FISCAL N.00071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608448 | 30/12/2009 | 700.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PLANTOES COMO AUXILIAR DE EMFERMANGEM NA UNI DADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608449 | 30/12/2009 | 291.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NA UNIDADE MI STA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 1608453 | 30/12/2009 | 13862.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE STINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608458 | 30/12/2009 | 4000.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTADOR PROD. DUAL 2 G, GABINETE, MOUOSE. TECLADO, CX DE SOM - 01 MONITOR 15.6 WIDE AOC - 0 1 MONITOR 21.5 LCD AOC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608450 | 30/12/2009 | 2498.77 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIA FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N. 11328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 1608451 | 30/12/2009 | 4076.85 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINA DOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1608452 | 30/12/2009 | 1625.53 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 1608491 | 30/12/2009 | 3105.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1608502 | 30/12/2009 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608440 | 30/12/2009 | 880.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVI DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1608445 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE DECORACAO REALIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDO PELA PREF. MINC. FESTA DE FUNCIONARIOS E EMANCIPACAO POLITIC A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1608484 | 30/12/2009 | 2391.94 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDIOC A PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1608493 | 30/12/2009 | 400.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE APRESENTACAO E DIVULGACAO EM RAD IO DO PROGRAMA FREI MARTINHO IN FOCO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1608495 | 30/12/2009 | 1350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE COXECAO DE INTERNET, REFERENTE N OTA FISCAL N.104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608501 | 30/12/2009 | 18.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608503 | 30/12/2009 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1608504 | 30/12/2009 | 0.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV.SEC.ADM.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1608512 | 31/12/2009 | 78.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024